DigitPA - IL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ON-LINE

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1 DigitPA - IL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ON-LINE Per prima cosa bisogna configurare il Vostro ambiente. Per fare questo premere il tasto I e compilare l'apposito form. Una volta compilato confermare con il tasto F8 i dati inseriti. Successivamente inserire i tipi di Pagamento premendo il tasto P dalla videata sopra riportata. Nel tipo di pagamento, l'iban va inserito senza spazi. Ora è necessario inserire l'anagrafica del cliente a cui effettuare la fattura elettronica PA. Per fare questo premere il tasto C, verrà visualizzata la seguente schermata: E' necessario inserire i dati del cliente tra cui è fondamentale inserire il codice destinatario (codice UNIVOCO comunicato dall'ente). Questo è il codice che identifica nel SdI (Sistema di Interscambio dell'agenzia delle Entrate) il cliente PA a cui arriverà la nostra fattura elettronica. Infatti senza questo codice non sarà possibile effettuare l'invio della nostra fattura elettronica. Infine cliccando su ACCEDI ALL'INDICE PA avete la possibilità di ricercare on-line tutti i Codici Univoci Ufficio (Codice Destinatario) della PA.

2 Una volta inseriti i dati premere il tasto F8 per confermare l'inserimento del cliente. Ora possiamo procedere per effettuare l'inserimento della fattura elettronica PA. Per fare questo premere sempre dalla home page del sistema DigitPA il tasto C. Comparirà la videata della nostra anagrafica clienti, come riportato qui di seguito. Scegliere il cliente a cui fatturare evidenziandolo e premere il tasto F2 per inserire la fattura PA. La fatturazione elettronica PA avrà una sua numerazione obbligatoria per legge (non può essere la stessa di quella relativa alla fattura cartacea). Quindi le fatture PA avranno il suffisso /PA, di conseguenza la prima fattura sarà: 1/PA. Avremo già i dati del cliente inserito ed ora dobbiamo scegliere il tipo di pagamento (è importante inserire il tipo di pagamento, altrimenti l'ente non potrà eseguire il pagamento della fattura elettronica che invieremo)

3 Confermare con il tasto F8 l'inserimento della fattura. Ora verrà visualizzata la seguente videata: Per iniziare ad inserire le righe della fattura elettronica premere il tasto I. Nel caso in cui la fattura fa riferimento ad un DDT già emesso, premere il tasto F6 ed inserire il numero del DDT. Poi tasto F8 per confermare l'inserimento del riferimento DDT. Per inserire un articolo, digitale la descrizione del prodotto, poi le quantità, prezzo ivato singolo, eventuale sconto ed aliquota IVA: E74 - Per i libri Esente Iva Art. 74. (in questo caso essendo IVA ASSOLTA DALL'EDITORE la scelta tra SPLIT PAYMENT o meno non sarà necessaria) SENZA SPLIT PAYMENTE CON SPLIT PAYMENT 22 - Aliquota IVA 22% 22pa 10 - Aliquota IVA 10% 10pa 4 - Aliquota IVA 4% 4pa Circa il 95% degli enti applicano lo SPLIT PAYMENT (tradotto, l'iva verrà versata dall'ente e quindi vi verrà saldato solo il totale della fattura imponibile). Quindi è buona cosa richiedere all'ente se dovete fatturare con SPLIT PAYMENT o meno. Solo nel caso che si fatturano LIBRI (E74) non sarà necessario essere a conoscenza se fatturare o meno con lo SPLIT PAYMENT. Poi sempre con il tasto F8 confermiamo l'inserimento della riga. Continuare ad inserire tutti gli articoli da fatturare con la stessa procedura appena descritta. Ultima cosa da fare, necessaria per evitare di ritrovarsi rifiutata la fattura elettronica PA, è inserire i dati per l'integrazione della FATTURA nel processo di CICLO PASSIVO.

4 Per fare questo cliccare sul pulsante ALTRI DATI. Verrà visualizzata la seguente schermata: I dati cerchiati in giallo sono dati che vi devono essere comunicati dall'ente a cui fatturerete. Se non ve li hanno comunicati, vanno richiesti per poter completare in maniera corretta la fattura elettronica. Quindi sarà necessario inserire il Tipo di Integrazione, la Data ed Id Documento (quindi se contratto data e numero contratto, se convenzione data e numero convenzione, se ordine data e numero di ordine). Poi CUP e/o CIG ed infine il Codice Commessa Convenzione (solitamente il numero di protocollo e la relativa data). Ricordiamo che se i dati qui sopra riportati arrivano incompleti o errati, l'ente sarà obbligato a rifiutare la Vostra fattura elettronica ed avrete consumato inutilmente un credito per l'invio effettuato. Una volta inseriti tutti i dati in maniera corretta, premere il tasto F10 per salvare i dati inseriti.

5 Ora possiamo uscire dalla nostra fattura premendo il tasto ESC. Ci ritroveremo nella Home Page del servizio DigitPA. Premiamo ora il tasto F. Avremo la seguente videata: Evidenziamo la nostra fattura e con il tasto F3 procediamo a generare la fattura XML. Il servizio validerà (significa che verrà effettuata una verifica dei dati inseriti, quindi se tutto è conforme alle linee guida del file da inviare) il file XML e ci visualizzerà a video la nostra fattura elettronica PA solo nel caso in cui abbiamo inserito in maniera corretta tutti i dati. Altrimenti avremo un messaggio di errore che ci evidenzierà il dato mancante, come ad esempio: In questo caso la validazione ci informa che la provincia è errata (infatti la provincia non può essere composta da solo un carattere. A questo punto andremo a correggere l'errore nell'anagrafica del cliente e provvederemo nuovamente a generare il nostro file XML. Nel caso in cui i dati inseriti sono tutti corretti avremo la seguente videata:

6 Ora qui dobbiamo controllare attentamente che tutto sia corretto. Leggere la Fattura Elettronica PA ed utilizzare lo scroll per visionarla completamente. Questi saranno i dati che verranno effettivamente inviati all'ente. Quindi verificare importi, tipo di pagamento e totale documento. Una volta verificata la completa esattezza dei dati cliccare sul flag corrispondete (Ho preso visione...) e premere il tasto F8 per effettuare l'invio. Chiaramente da questa videata puoi anche effettuare la ricarica del tuo credito se fosse necessario. In questa maniera la tua fattura elettronica sarà firmata ed inviata al Sistema di Interscambio. Nel caso in cui l'ente avrà accettato la tua fattura elettronica PA, sarà inviata in Conservazione Sostitutiva in maniera del tutto automatica. SERVIZIO TUTTO COMPRESO FIRMA INVIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA