GESTIONE DEL PERSONALE

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1 IS357_03_01 Lettera aggiornamento PC-Gestione del Personale vers GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione XX alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate: il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 14/01/2009 Halley Informatica Area Stipendi

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 5 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE... 7 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 8 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale (Segretari Dirigenti) % aggiuntivo INPGI (giornalisti) Congedo per assistenza al figlio disabile Aliquota INPS Collaboratori Coordinati e Continuativi BANCA POPOLARE di MILANO ed ASSOCIATE ADEGUAMENTI NORMATIVI Libro Unico (per Enti particolari diversi dai comuni) Modello DMAG Sostegno alle famiglie Detassazione produttività (per Enti particolari diversi dai comuni) Dichiarazione Imposta Reddito Persone Fisiche Autoliquidazione INAIL MIGLIORIE Denuncia Mensile Analitica INAIL Allegato ai Mandati: un dipendente per pagina Anagrafica Ente: gestire più posizioni INPS Vidimazione INAIL Riepilogo mandati: descrizione funzione e servizio Anagrafica Dipendente: elenco con solo dipendenti attivi ERRORI RISOLTI con vers ERRORI RISOLTI con vers ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte). - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Gestione del Personale sia o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale): 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura PC sia alla versione XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. N.B. L immagine riportata è a titolo di esempio, quindi le versioni indicate non sono da considerare. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. 3

4 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare 4

5 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO L aggiornamento effettua le seguenti operazioni: Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente a pag.5, una nuova descrizione (LIBRO UNICO: Stampa singolo documento) con la quale è possibile scegliere in che modo stampare il Libro Unico: - dati retributivi e presenze sullo stesso foglio (nuova descrizione fleggata) - dati retributivi e presenze su fogli separati (nuova descrizione non fleggata) Per il dettaglio vedi il capitolo ADEGUAMENTI NORMATIVI Libro Unico. Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazione Utente/Parametri Stampa Cedolino a pag.1, un nuovo campo (Progressivo Libro Unico) nel quale sarà riportato l ultimo progressivo utilizzato per la stampa del Libro Unico. Per il dettaglio vedi il capitolo ADEGUAMENTI NORMATIVI Libro Unico. Aggiunge nella funz.elaborazioni MENSILI//Gestioni Stampe Mensili/Stampa Cedolini un nuovo bottone (Libro unico) tramite il quale effettuare la stampa del Libro Unico. Per il dettaglio vedi il capitolo ADEGUAMENTI NORMATIVI Libro Unico. Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Base/Tabella Dati Fiscali, a pag.2, tutte le informazioni necessarie (importo bonus, limiti di reddito e numero componenti nucleo familiare) per il calcolo del bonus straordinario per le famiglie. Per il dettaglio vedi il capitolo ADEGUAMENTI NORMATIVI Sostegno alle famiglie. Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente, a pag.2, una nuova sezione Bonus sostegno famiglie contenente le informazioni relative al Reddito familiare, ai Componenti nucleo e ai Componenti nucleo con handicap; informazioni necessarie al calcolo automatico del bonus per le famiglie. Per il dettaglio vedi il capitolo ADEGUAMENTI NORMATIVI Sostegno alle famiglie. Crea, nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Tabella Voci Cedolino, la seguente voce: Bonus sostegno famiglie C1=4 C3=1 C4=1 necessaria alla gestione del bonus per le famiglie. Per il dettaglio vedi il capitolo ADEGUAMENTI NORMATIVI Sostegno alle famiglie. Aggiorna nella funz.. IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Base/Tabella Dati Fiscali, a pag.3, i limiti relativi alle gestione della Detassazione produttività. Per il dettaglio vedi ADEGUAMENTI NORMATIVI Detassazione produttività. Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Base/Dati Generali, nell elenco disponibile alla descrizione Cod.Reg/Prov.Stat.spec., i seguenti nuovi codici: - 1 Comparto Università - 2 Regione Sicilia (enti particolari) - 3 Comparto AFAM Per il dettaglio vedi MIGLIORIE Denuncia Mensile Analitica 5

6 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente, all opzione Ricerca, una nuova flag con la quale scegliere i dipendenti da visualizzare nell apposito elenco (tutti o solo quelli attivi). Per il dettaglio vedi MIGLIORIE Anagrafica Dipendente Nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente amplia lo spazio a disposizione per l esposizione delle matricole INPS attivate dall Ente. Per il dettaglio vedi MIGLIORIE Anagrafica Ente Aggiunge nei parametri di stampa della funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Riepilogo Mandati, una nuova flag con la quale scegliere se riportare nel tabulato la descrizione della funzione e servizio. Per il dettaglio vedi MIGLIORIE Riepilogo Mandati Aggiunge nei parametri di stampa della funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Allegato ai Mandati, una nuova flag con la quale scegliere se effettuare la stampa del tabulato riportando un dipendente per foglio. Per il dettaglio vedi MIGLIORIE Allegato ai Mandati Aggiunge nel menu della procedura le seguenti funzioni: IMPOSTAZIONI GENERALII/Impostazioni Utente/Codifica Causali Libro unico con la quale codificare causali da esporre nel Libro unico, nella sezione dedicata alle presenze ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/Gestione Causali Libro unico con la quale inserire o trasferire i dati relativi alle presenze da riportare nel Libro unico IMPOSTAZIONI GENERALI/Verifiche e Controlli/Situazioni Posizioni INAIL nella quale, a partire dall anno 2009, per ogni dipendente, per ogni mese e per ogni mensilità elaborata saranno registrate le posizioni INAIL movimentate con l elaborazione dei cedolini. Attenzione: Nel caso in cui la nuova funzione risulti inattiva, l operatore con il profilo di RESPONSABILE può abilitarla come riportato di seguito. 1. Cliccare, appena si entra nella procedura, sull'icona in alto "Creazione/modifica profili di accesso" (quella con il simbolo del viso) 2. Scegliere con doppio clic il profilo che si intende modificare 3. Selezionando [A]ssegna Funzioni a profilo, apparirà una finestra in cui è presente un tastierino numerico 4. Scegliere il livello da associare alle nuove funzioni 5. Cliccare sulla funzione cui si vuole associare il livello 6. Al termine dell'associazione dei livelli alle funzioni cliccare su Salva. 6

7 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi client con accesso ad Internet. Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce Status sistema aggiunta nella barra superiore dei menù: Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto la gestione delle comunicazioni: Selezionando la funzione, si attiva l elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso predefinito (c:\h\status). Quando l elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone Consulta, e poi inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone Invia, che permette di aprire una maschera che consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. 7

8 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale (Segretari Dirigenti) In data 09 gennaio 2009 nel sito internet della Ragioneria dello Stato ( è stata inserita una nuova pubblicazione avente come oggetto Legge Finanziaria 2009, articolo 2, comma 35 INDENNITA di VACANZA CONTRATTUALE con cui viene disposto quanto segue: L'articolo 2, comma 35, della legge finanziaria per l'anno 2009 introduce una disposizione di regime che dispone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro. A tal fine si precisa che tale emolumento va riconosciuto a decorrere dal mese di aprile del primo anno di ciascun biennio contrattuale. Si precisa inoltre che gli importi dell'ivc costituiscono anticipazione di benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro E ancora: Per il personale il cui CCNL non sia stato ancora rinnovato, va corrisposta anche l'ivc biennio Le categorie per le quali non è stato rinnovato il contratto relativo al biennio sono quelle dei Segretari e dei Dirigenti. Nella lettera che accompagnava l aggiornamento alla vers (pubblicato sul nostro sito internet ( erano riportate le operazioni da svolgere per l erogazione degli arretrati. Tali disposizioni vengono rettificate come segue: Dirigenti tempo indeterminato Dirigenti tempo determinato Nella lettera della vers si indicava che il calcolo dell arretrato, per questa tipologia di personale, poteva essere effettuato in automatico utilizzando l apposita funzione (ELABORAZIONI MENSILI/ Applicazioni contrattuali/gestione Arretrati Contratto). Così operando gli arretrati di IVC sono stati riconosciuti a partire da aprile 2008, ma secondo le nuove disposizioni, aspettano a partire da aprile Quindi l operatore dovrà liquidare ed inserire manualmente nel cedolino, di gennaio o dei prossimi mesi, la differenza (importo spettante meno importo liquidato) per l anno 2008 più gli arretrati relativi al periodo aprile 2006 dicembre Di seguito indichiamo le voci da utilizzare e gli importi da inserire: Voce 1279 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,90 Voce 1299 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,12 Voce 1259 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,22 (341,12-230,90=diff.anno 2008) Nel caso in cui non si sia ancora provveduto alla liquidazione degli arretrati, gli importi da inserire saranno i seguenti: Voce 1279 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,90 Voce 1299 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,12 Voce 1259 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,12 Segretari Nella lettera della vers si indicava che il calcolo dell arretrato, per questa tipologia di personale, doveva essere effettuato manualmente dall operatore. Nel caso si sia provveduto alla liquidazione degli arretrati verificare gli importi conteggiati. Di seguito indichiamo gli importi spettanti, per tipologia di segretario, e le voci da utilizzare: Segretario A Voce 1279 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,08 Voce 1299 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,05 Voce 1259 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,05 Segretario B Voce 1279 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,08 Voce 1299 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,05 Voce 1259 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,05 8

9 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Segretario C Voce 1279 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,07 Voce 1299 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,89 Voce 1259 Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale ,89 Verificare l esistenza e la corretta codifica delle voci 1279 e 1299 operando come segue: - Controllare che la data di lavoro impostata sia relativa all anno 2009 (es.: 20/01/2009) - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Tabella Voci Cedolino - Ricercare la voce 1279, cliccare su Modifica ed inserire i dati come riportato nell immagine seguente: - Ricercare la voce 1299, cliccare su Modifica ed inserire i dati come riportato nell immagine seguente: - Nel caso in cui le voci sopra indicate non siano raggruppate nell apposita funzione (IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci Per Riepilogo), al termine della codifica, il programma chiederà di raggruppare la voce in oggetto: procedere con l operazione raggruppando la voce secondo le proprie necessità. 9

10 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO 1% aggiuntivo INPGI (giornalisti) A partire da questo aggiornamento sarà possibile effettuare il calcolo mensile dell 1% aggiuntivo INPGI. Di seguito riportiamo uno stralcio della Circolare INPGI n.1 del 18/01/2008: Si comunica che, relativamente all anno 2008, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l aliquota aggiuntiva dell 1% (posta a carico del dipendente), prevista dall art.3 ter della legge n.438/1992 è pari a Euro ,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile - art.7 Regolamento INPGI). L importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.296,00. Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari Per ottenere ciò è necessario inserire, nella tabella ritenute utilizzata per i contribuiti INPGI, il limite sopra indicato operando come segue: - selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive - ricercare le tabelle ritenute utilizzate/collegate ai dipendenti soggetti ad INPGI (vedi pag.2 dell anagrafica dipendente) - posizionarsi a Pagina 9 e inserire l importo dell 1% aggiuntivo mensile, come riportato in figura: Attenzione L importo indicato è quello stabilito per l anno Per l anno 2009 l importo dovrà essere aggiornato appena sarà reso noto dall INPGI Durante l elaborazione del cedolino, il programma verificherà il raggiungimento di tale limite e provvederà al calcolo automatico dell 1% aggiuntivo. (PC1415) Congedo per assistenza al figlio disabile Il Dipartimento della Funzione Pubblica e in particolare l Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni (UPPA), ha precisato, con il Parere n.21 del 18 marzo 2008, che i periodi di congedo per assistenza al figlio disabile sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Tale ipotesi trova riscontro anche nell Informativa n.30 del 21 luglio 2003 dell INPDAP avente come oggetto Art.42, comma 3, del D.Lgs. n.151/2001: il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità 10

11 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO e sulle ferie. Infatti sul punto, deve ritenersi applicabile alla fattispecie l art.34, comma 5, del D.Lgs , espressamente richiamato dall art.43 dello stesso decreto legislativo (norma di chiusura dell intero capo VI, attinente la materia dei riposi e dei permessi), che estende in tal modo, a tale ambito la regola propria dei congedi parentali, secondo la quale questi ultimi non producono effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Per ottemperare a quanto disposto dagli Enti sopra citati è necessario modificare, nella codifica della astensione per figli con handicap, il codice utilizzato per il calcolo della tredicesima mensilità, operando come segue: - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Astensioni - Ricercare la tabella astensione utilizzata per le elaborazioni mensili (es.: 2-Tabella astensioni (1/26)) - Selezionare l evento 7 Congedo per assistenza ai figli con handicap - Cliccare sul bottone del dettaglio: sarà visualizzata una finestra contenente la codifica dell astensione in oggetto - Cliccare su modifica e di seguito sul campo Integrazione 13a - Sarà visualizzato l elenco dei codici disponibili: selezionare il codice 6-Nessuna integrazione con doppio clic (il codice 5-Escluso INADEL, attualmente inserito, verrà sostituito dal codice 6-Nessuna integrazione) - Digitare freccia in basso. La codifica dell astensione risulterà così modificata: 11

12 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Aliquota INPS Collaboratori Coordinati e Continuativi La Legge 247/2007 (Finanziaria 2008) all articolo 1, comma 79, a partire dal 1 gennaio 2008 e per i successivi anni 2009 e 2010, ha stabilito l aumento di un punto percentuale dell aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata senza altra copertura previdenziale. Pertanto, a decorrere dal 1^ gennaio 2009, l aliquota contributiva per tale tipologia previdenziale dovrebbe essere pari al 25,72%, ma a tutt oggi l INPS non ha ancora provveduto a darne comunicazione. Rimaniamo in attesa di disposizioni da parte dell istituto preposto. BANCA POPOLARE di MILANO ed ASSOCIATE SOLO i clienti della Banca Popolare di Milano ed Associate devono inserire, nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Base/Dati Generali, il codice IBAN della Tesoreria, comunicato dalla banca, alla descrizione Cod.IBAN, poiché il programma, relativo al trasferimento dei netti in busta, per questa banca è stato adeguato alla normativa vigente. Inoltre verificare che nell anagrafica dipendente (funz.impostazione GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente pag.3) sia indicato il codice IBAN; in caso contrario procedere con l inserimento. 12

13 ADEGUAMENTI NORMATIVI Libro Unico (per Enti particolari diversi dai comuni) Con il Decreto Ministeriale del 09 luglio 2008 è stato introdotto il libro unico del lavoro. Si tratta di un nuovo libro che i datori di lavoro privati debbono tenere per registrarvi i dati anagrafici, contrattuali, previdenziali e fiscali dei lavoratori. Tale libro rappresenta uno strumento di semplificazione per la gestione degli adempimenti del rapporto di lavoro poiché, con la sua introduzione, vengono eliminati i libri paga e matricola e vengono snelliti gli obblighi della relativa tenuta e conservazione. Il libro unico può essere prodotto con le seguenti modalità: - un unico documento contenente i dati retributivi e quelli delle presenze - due documenti separati: uno contenente i dati retributivi (cedolino) e uno contenente le presenze (cartellino) Per ottemperare a quanto disposto dal nuovo Decreto sono state apportate le seguenti modifiche: Nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente è stata aggiunta, a pag.5, una nuova flag (LIBRO UNICO: Stampa singolo documento) con la quale l operatore potrà scegliere quale tipo di documento stampare: unico foglio (campo fleggato) o fogli separati (campo non fleggato) E stata aggiunta una nuova funzione (IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Causali Libro unico) con la quale l operatore potrà indicare le causali da riportare nel Libro Unico. La nuova funzione viene già fornita delle causali maggiormente utilizzate. L operatore potrà aggiungere ulteriori causali ed eliminare quelle non occorrenti. Gli utenti della procedura RP-Gestione Presenze Halley, selezionando ogni singola causale presente nella lista, potranno associare, tramite il bottone Aggiunta, alla causale scelta, gli eventuali giustificativi, utilizzati nella procedura RP, che, per la loro natura, possono confluire in tale codifica (es.: alla causale Lavoro Ordinario può essere associato il giustificativo 120 della procedura RP). 13

14 ADEGUAMENTI NORMATIVI Nel campo Progressivo di stampa l operatore può indicare in quale riga (prima riga, seconda riga, ecc ) riportare la causale selezionata. E stata aggiunta la funz.elaborazione MENSILI/Elaborazione Cedolini/Gestione Causali Libro unico con la quale l operatore potrà inserire, per ogni giorno del mese, le diverse causali che hanno scandito la giornata lavorativa (es.: Lavoro Ordinario, Straordinario, Permessi Brevi, ecc ) Gli utenti della procedura RP-Gestione Presenze Halley, tramite il bottone Importa da RP, possono trasferire i dati, relativi al mese impostato, memorizzati nella procedura RP. Nella funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Stampa Cedolini è stato aggiunto un nuovo bottone (Libro unico) tramite il quale sarà eseguita la stampa del Libro Unico (stampa effettuata solo tramite l applicativo Smart Forms (vers ). Nel caso si scelga di stampare il Libro Unico riportando i dati retributivi su un foglio e quelli delle presenze su un altro, sarà possibile scegliere, nei parametri di stampa, se: - stampare solo i fogli delle Paghe (inserire l apposita flag posta a sinistra della descrizione) - stampare solo i fogli delle Presenze (inserire l apposita flag posta a sinistra della descrizione) Se entrambi i campi (Paghe Presenze) vengono fleggati, per ogni dipendente, sarà stampato prima il foglio con i dati retributivi (cedolino) e poi quello con i dati delle presenze. In qualsiasi modo venga eseguita la stampa, verificare sempre la numerazione sequenziale/progressiva (dal 1^ gennaio 2009 deve iniziare dal numero 1). 14

15 ADEGUAMENTI NORMATIVI Nei nuovi modelli predisposti per la stampa del Libro Unico (L004a L004b fogli separati e L005C foglio singolo) le informazioni relative a - codice sede INAIL - numero autorizzazione INAIL - data autorizzazione - data e ora di stampa sono state spostate sotto al logo INAIL. Nel modello L003C, utilizzato per la stampa dei cedolini vidimati (funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Stampa Cedolini opzione Cedolino x INAIL), funzione che continuerà ad essere a disposizione dell operatore anche dopo l introduzione del Libro Unico, tali informazioni sono riportate nel lato sinistro del cedolino. Iter per la gestione del Libro Unico Operazioni da svolgere solo la prima volta - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Parametri di Stampa Cedolino - A pagina 1 inserire il numero dell autorizzazione, rilasciata dall INAIL, e la relativa data - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente - Posizionarsi a pagina 5 e scegliere con quale modalità stampare il Libro Unico: - Singolo foglio (inserire la flag alla descrizione LIBRO UNICO: Stampa singolo documento) - Fogli separati (non inserire la flag alla descrizione LIBRO UNICO: Stampa singolo documento) - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Giustificativi Libro unico ed verificare/aggiornare la codifica dei giustificativi da riportare nel Libro Unico in base alle proprie necessità Operazione da svolgere tutti i mesi - Selezionare la funz.elaborazione MENSILE/Elaborazione Cedolini/Formazione Voci Fisse ed effettuare l elaborazione mensile come di consueto - Prima di effettuare la stampa dei cedolini, selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Gestione Giustificativi Libro Unico ed inserire manualmente (o importare i dati dalla procedura RP-Gestione Presenze) indicando i giustificativi che hanno concorso a formare ogni giornata lavorativa del mese. (PC2262-PC2276) Modello DMAG La gestione del modello DMAG è stata adeguata alle ultime specifiche tecniche dell INPS (vers.1.6 del 13/10/2008). Tali specifiche sono operative con l invio dei modelli DMAG relativi al IV trimestre del 2008 (entro il 31 gennaio 2009). I campi interessati alla modifica sono Tipo Ditta1 Più di 50 Dipendenti Tipo Retribuzione Per un maggiore dettaglio sulle modifiche vedere la specifiche tecniche. (PC2282) 15

16 ADEGUAMENTI NORMATIVI Sostegno alle famiglie Con l articolo 1 del Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008 è stato introdotto il Bonus straordinario per le famiglie, lavoratori, pensionati, e non autosufficienza. È attribuito, per il solo anno 2009, un bonus straordinario ai componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi: - Lavoro dipendente (TUIR art.49 comma 1) - Pensione (TUIR art.49 comma 2) - Assimilati a quelli di lavoro dipendente (TUIR art.50 comma 1 lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell art.10 comma 1 lettera c)). Il beneficio è attribuito in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali figli portatori di handicap e del reddito complessivo familiare. Gli aventi diritto devono presentare un apposita richiesta, al proprio datore di lavoro (o agli enti pensionistici), certificando di essere in possesso dei requisiti previsti, entro il 31 gennaio 2009, nel caso si faccia riferimento ai redditi dell anno 2007, o entro il 31 marzo 2009, nel caso si faccia riferimento ai redditi dell anno I sostituti d imposta dovranno erogare le somme spettanti entro il mese di febbraio (enti pensionistici entro marzo 2009) per le richieste pervenute entro il 31 gennaio, o entro il mese di aprile (enti pensionistici entro maggio 2009) per le richieste pervenute entro il 31 marzo, utilizzando, fino a concorrenza, il monte ritenute del mese. Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Entro il 30 aprile 2009 (o 30 giugno 2009) i sostituti d imposta dovranno trasmettere, in via telematica, all Agenzia delle Entrate le richieste ricevute fornendo comunicazione dell importo erogato per ognuna di esse. In tutti i casi in cui il beneficio non viene erogato dal sostituto d imposta la richiesta può essere presentata: - telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009 (o 30 giugno 2009) indicando le modalità prescelte per l erogazione dell importo - con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2008 (opzione valida solo per chi nella richiesta abbia indicato i redditi relativi all anno d imposta 2008). Per ottemperare a quanto disposto dal decreto sopra esposto ed effettuare la gestione automatica del beneficio, sono state realizzate le seguenti modifiche: nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Base/Tabella Dati Fiscali, a pag.2, è stata inserita una nuova sezione (Bonus sostegno famiglie) nella quale sono riportati gli importi previsti per il bonus, in base ai limiti previsti dalla norma (numero componenti nucleo familiare, presenza di figli con handicap e reddito complessivo) nell anagrafica del dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente), a pag.2, è stata aggiunta una nuova sezione (BONUS SOSTEGNO FAMIGLIE) nella quale l operatore, per ottenere il calcolo automatico del bonus, dovrà indicare, prima di eseguire la formazione voci fisse del mese, solo per gli aventi diritto, i seguenti dati: - Reddito familiare complessivo - Numero Componenti nucleo familiare - Eventuale presenza, nel nucleo familiare, di figli con handicap (fleggando l apposito campo Componenti nucleo con handicap) 16

17 ADEGUAMENTI NORMATIVI È stato rivisto il calcolo del cedolino; gli importi relativi al beneficio saranno evidenziati, nel corpo del cedolino, con la voce 5316 Bonus Sostegno Famiglie. Nel cedolino di febbraio o aprile. È stato modificato anche il calcolo dei dati fiscali: gli importi previsti dal nuovo decreto andranno a diminuire le ritenute IRPEF da versare per il mese (febbraio o aprile). Nel caso il monte ritenute del mese non sia sufficiente a coprire l importo dovuto ai beneficiari del bonus, nel modello F24 Enti Pubblici (o F24) la somma da versare risulterà negativa (cifra preceduta dal segno meno). In tal caso l operatore dovrà intervenire manualmente nei cedolini e correggere l importo del bonus in modo da erogare una somma che rientri nel monte ritenute. A questo proposito Vi ricordiamo quanto stabilito dai commi 8 e 14 dell articolo 1 del DL 185: Il sostituto d imposta eroga il beneficio, secondo l ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute nel riepilogo per mandati il totale del bonus viene riportato nella colonna USCITA come mandato di rimborso al dipendente e viene scalato dal TOTALE TRATTENUTE Con un prossimo aggiornamento sarà creata un apposita funzione per la creazione del file da inviare all Agenzia delle Entrate (entro il 30 aprile 2009 o 30 giugno 2009) per fornire l elenco delle richieste ricevute, dai propri dipendenti, e il relativo importo erogato. (PC2320) Detassazione produttività (per Enti particolari diversi dai comuni) Con il Decreto Legge n.185 del 29/11/2008 articolo 5 la detassazione (norma riguardante gli enti di tipo privato), per l anno 2009, è stata ristretta ai soli compensi per produttività e i relativi limiti sono stati variati. Con il presente aggiornamento nella tabella dati fiscali (funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Base/Tabella Dati Fiscali) a pag.3, vengono riportati i nuovi limiti: - Limite di reddito ,00 (ex ,00) - Imponibile max 6.000,00 (ex 3.000,00) Il resto della gestione, utilizzando le voci codificate come indicato nella lettera che accompagnava l aggiornamento della procedura PC-Gestione del Personale vers (codice trattamento C3=319) è automatica. (PC2323) Dichiarazione Imposta Reddito Persone Fisiche Il modello per la DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (art.23 del D.P.R. 600 e successive modificazioni) è stato aggiornato per l anno La stampa di tale modello (funz.strumenti/stampe/dichiarazione Imposta Redditi) sarà possibile solo tramite l applicativo SmartForms vers (SM51) 17

18 ADEGUAMENTI NORMATIVI Autoliquidazione INAIL È stato attivato il programma relativo alla gestione dell Autoliquidazione INAIL L iter delle operazioni da svolgere è stato pubblicato sul nostro sito web. Come accedere al sito web - Avviare la procedura PC-Gestione del Personale - Cliccare su New P - Sarà visualizzata la sezione Ultime dalla Produzione - Cliccare sull argomento da consultare. 18

19 MIGLIORIE Denuncia Mensile Analitica Gestione Enti diversi dai COMUNI A partire da questa versione anche gli Enti diversi dai comuni (es.: Ente Parco, Università, ecc ) potranno ottenere la gestione completa ed automatica della Denuncia Mensile Analitica (DMA). In precedenza gli operatori di tali Enti dovevano intervenire manualmente, sui dati elaborati dalla procedura, per indicare i codici comparto, sottocomparto e qualifica, che per la natura dell Ente sono diversi da quelli dei comuni. Per eliminare questo intervento manuale, nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Base/Dati Generali, alla descrizione Codice Regione/Provincia Statuto Speciale sono aggiunti i seguenti nuovi codici: - 1 Comparto Università - 2 Regione Sicilia (enti particolari) - 3 Comparto AFAM L operatore di questi Enti particolari dovrà semplicemente inserire, nella funzione sopra indicata, il codice che identifica la natura del proprio Ente. Il resto della gestione della DMA sarà automatica. (PC1171) Esposizione Maggiorazione 18% Cassa Stato Il programma di calcolo relativo alla Denuncia Mensile Analitica è stato revisionato in modo da considerare le modifiche, realizzate con il precedente aggiornamento (versione ), riguardanti il calcolo automatico della Maggiorazione del 18% della Cassa Stato da effettuare a fine anno o al momento della cessazione. (PC2324) Punto 42-Imponibile 13^ mensilità dipendenti Cassa Stato Il calcolo della DMA inoltre è stato modificato in modo da esporre, nel Quadro V1 al punto 42.Imponibile 13^ mensilità, l importo della tredicesima erogata, ai dipendenti soggetti alla Cassa Stato, nel mese successivo a quello della cessazione. In precedenza tale importo non veniva esposto. (PC2328) INAIL Addizionale 1% INAIL Ai collaboratori coordinati e continuativi deve essere trattenuta, sui compensi erogati, anche l addizionale dell 1% INAIL. A partire da questo aggiornamento sarà possibile ottenere in automatico il calcolo di tale contributo, operando come segue: - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabelle Ritenute Contributive - Ricercare la/e tabella/e ritenute utilizzate per la gestione dei collaboratori coordinati e continuativi - Tramite l opzione Pagina n. posizionarsi a pagina 4 - Cliccare su Modifica ed inserire nella colonna I.R., in corrispondenza del codice ritenuta 16-INAIL il valore 1 (vedi immagine seguente) 19

20 MIGLIORIE (PC538) Anagrafica dipendente indicare più posizioni INAIL Con questo aggiornamento viene data la possibilità, a partire dall anno 2009, di inserire, per ogni dipendente, più posizioni INAIL. Infatti nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente a pag.2, in corrispondenza della descrizione Cod. Posiz.INAIL è stato inserito il bottone del dettaglio. Cliccando su tale bottone sarà visualizzata una finestra dove inserire, tramite l opzione Aggiunta, tutte le posizioni INAIL agganciate al dipendente selezionato e la percentuale di incidenza che, la posizione in oggetto, ha sulla retribuzione. Per poter registrare le diverse posizioni INAIL, inserite tramite la nuova gestione, è stata creata una nuova funzione (IMPOSTAZIONI GENERALI/Verifiche e Controlli/ Situazioni Posizioni INAIL) attiva a partire solo dall anno In tale funzione saranno memorizzate, per ogni mese e per ogni dipendente, le diverse posizioni collegate al dipendente al momento dell elaborazione della mensilità impostata nel menu della procedura. Nella funz.impostazioni GENERALI/Verifiche e Controlli/Situazioni Date Registrate il codice della posizione INAIL non verrà più registrato (cancellata l apposita colonna). (PC749) Allegato ai Mandati: un dipendente per pagina Nei parametri di stampa dell allegato ai mandati (funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Allegato ai Mandati) è stata aggiunta una nuova flag (Stampa Privacy), attiva solo nel caso di Stampa su carta bianca, tramite la quale l operatore potrà scegliere se effettuare la stampa del tabulato riportando, su ogni foglio, solo un dipendente. Utilità necessaria per rispettare quanto stabilito dalla legge sulla privacy. (PC1431) 20

21 MIGLIORIE Anagrafica Ente: gestire più posizioni INPS A partire da questo aggiornamento sarà possibile inserire nell anagrafica ente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente), a pag.4, fino a 9 posizioni INPS. Precedentemente si potevano inserire solo 4 posizioni INPS. (PC1731) Vidimazione INAIL Con l introduzione del Libro Unico (gestito dagli enti obbligati alla vidimazione INAIL) le informazioni richieste dall INAIL (codice sede INAIL, numero autorizzazione, data autorizzazione, data e ora di stampa) sono riportate sotto al logo INAIL (modello L004 e L005. Per il dettaglio vedi il capitolo ADEGUAMENTI NORMATIVI Libro Unico). Nel modello utilizzato precedentemente per la stampa dei cedolini vidimati (modello L003C attualmente disponibile),queste informazioni sono riportate nel lato sinistro del cedolino. (PC2276) Riepilogo mandati: descrizione funzione e servizio Nei parametri di stampa del riepilogo per mandati (funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Riepilogo Mandati), è stata aggiunta una nuova flag (Stampo descrizioni centro di costo) tramite la quale l operatore potrà scegliere se riportare, nel tabulato, la descrizione delle diverse funzioni e servizio movimentate con l elaborazione mensile. La descrizione della funzione e servizio, eventualmente da riportare nel riepilogo mandati, è quella presente nelle tabelle di collegamento alla finanziaria (funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Tabella Collegamento Finanziaria). (PC2311) Anagrafica Dipendente: elenco con solo dipendenti attivi A partire da questo aggiornamento, effettuando la ricerca dell anagrafica dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente) sarà possibile visualizzare, nell apposito elenco, tutti i dipendenti (fleggando il campo Tutti) o solo quelli attivi (fleggando il campo Solo attivi). (PC2329) 21

22 ERRORI RISOLTI con vers VERIFICA DISPONIBILITA BILANCIO: #11 durante la stampa del riepilogo Durante la stampa del riepilogo per mandati, opzione della verifica disponibilità di bilancio (funz.strumenti/controlli-analisi Costi/Verifica Disponibilità di Bilancio), veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: HBW: canale non aperto [#11] numero canale 25 istruzione 8 routine PCZS7 istruzione 173 routine WMA01 istruzione 112 routine PCRSA4. (PC2325) ERRORE UPDATE 4 durante l aggiornamento alla vers Durante l aggiornamento della procedura Gestione del Personale alla vers veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: ERRORE IN UPDATE 4 file PC1:PCAND.ISM record PCREDIP routine RW01 routine PCUIR3. (PC2326) ARRETRATI PEO: #11 durante il calcolo Effettuando il calcolo degli arretrati PEO (funz.elaborazioni MENSILI/Applicazione PEO/Gestione Arretrati PEO) veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: HBW: canale non aperto [#11] numero canale 0 istruzione 101 routine DHFPI istruzione 15 routine RICEF istruzione 12 routine LIPRA istruzione 10 routine APPC6 istruzione 165 routine APPC5 istruzione 251 routine PCAPP5. (PC2327) RIEPILOGO MANDATI: #22 durante la stampa Durante la stampa del riepilogo per mandati (funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Riepilogo Mandati) veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: HBW: errore di I/O [#22] File: c\tmp\stipen.001 istruzione 6 routine HCOPY istruzione 209 routine FINAL istruzione 138 routine PCRSB1. (PC2330) CEDOLINO: voce di corpo per malattia primi 10 giorni (decreto Brunetta) E stato corretto l errore per cui le voci di corpo, inserite nell apposita tabella (funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabelle Astensioni opzione Voci Malattia), non venivano considerate negli imponibili contributivi e nel netto del cedolino poiché non veniva considerato il codice trattamento (C3) della voce. (PC2331) DETRAZIONI: lavoro dipendente errate con conguaglio cumulato Le detrazioni per lavoro dipendente erano errate per i dipendenti elaborati, nel corso dell anno, con più matricole e ai quali, con la mensilità di dicembre, è stato effettuato il conguaglio cumulando le diverse matricole. In questi casi, dopo aver eseguito il presente aggiornamento, è sufficiente effettuare il ricalcalo del cedolino di dicembre (funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini New opzione Ricalcolo). (PC2332) DETRAZIONI: per carichi familiari errati con conguaglio cumulato Le detrazioni per carichi familiari erano errate, venivano riconosciute per un mese in più, per i dipendenti elaborati, nel corso dell anno,con più matricole e ai quali, con la mensilità di dicembre, è stato effettuato il conguaglio cumulando le diverse matricole. In questi casi, dopo aver eseguito il presente aggiornamento, è sufficiente effettuare il ricalcalo del cedolino di dicembre (funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini New opzione Ricalcolo). (PC2333) 22

23 ERRORI RISOLTI con vers RIEPILOGO MANDATI: errato se raggruppate più di 10 voci di arretrato Nel riepilogo mandati alcuni importi (es.: i contributi CPDEL) venivano esposti/divisi in modo errato se le voci, movimentate con l elaborazione mensile, risultavano raggruppate in un codice totale dove erano presenti più di 10 voci di arretrato. (PC2256) TFR/1: retribuzione errata per dipendente con passaggio di livello retroattivo La retribuzione esposta nel modello TFR/1 dei dipendenti a cui, nel corso dell anno, è stato riconosciuto un passaggio di livello retroattivo a partire dall inizio dell anno (es.: variazione livello effettuata a giugno retroattivo a gennaio), era errata: veniva riportata la retribuzione effettivamente erogata e non quella del livello riconosciuto. (PC2291) CEDOLINO: 1% aggiuntivo deceduto erroneamente scalato da IRPEF 1001 Il contributo 1% aggiuntivo CPDEL, conteggiato sull importo relativo all indennità di preavviso erogata per un dipendente deceduto, veniva erroneamente scalato dall imponibile IRPEF 1001 causando, nei casi in cui l IRPEF 1001 non era presente, conguagli di addizionali e detrazioni. (PC2312) EMENS: settimane lavorate maggiore dei giorni lavorati In alcuni casi, durante il controllo del modello EMENS, veniva segnalato che il numero delle settimane lavorate erano maggiori dei giorni lavorati (es.: dipendente cessato il giorno 2 novembre 2008 (domenica); nell EMENS giorni lavorati 1 e settimane utili 2). Per evitare tale segnalazione è stato modificato il programma di calcolo dell EMENS per forzare, nei casi particolari, il numero delle settimane lavorate. (PC2319) RIEPILOGO MANDATI: nella TMP non è presente il file STIPEN.DDF E stato corretto l errore per cui, dopo aver stampato il riepilogo mandati, nella cartella TMP del disco locale, non veniva generato il file STIPEN.DDF. (PC2322) CEDOLINO: #15 utilizzando la funz.comunicazioni Mensili Cumulate E stato corretto l errore per cui utilizzando la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Comunicazioni Mensili Cumulate veniva segnalato il seguente messaggio di errore: HBW: numero troppo grande [#15] istruzione 15 routine PCCUM4. (PC2335) ESTRAZIONE VOCI: manca totale singola rubrica Effettuando l estrazione delle voci del cedolino utilizzando come secondo ordinamento rubrica, non veniva riportato il totale della singola rubrica. (PC2338) DETRAZIONI: errate con cumulo matricole Nel cedolino di dicembre, elaborato cumulando più matricole (es.: dipendente non di ruolo passato a ruolo), venivano riconosciute erroneamente le detrazioni per gli altri familiari e per i figli che non risultavano essere a carico. (PC2347) 23

24 ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO Nel prossimo aggiornamento sarà adeguato il programma relativo alla gestione del modello CUD. 24