Il Work-Flow rappresenta il modello organizzativo aziendale quindi, pilota e organizza le informazioni gestionali a seconda dei processi configurati.

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1 Work-Flow Il Work-Flow rappresenta il modello organizzativo aziendale quindi, pilota e organizza le informazioni gestionali a seconda dei processi configurati. Tale modulo è utilizzato in particolare per il monitoraggio del ciclo passivo. Ha come obiettivo le seguenti finalità: Fornire a ogni utente visibilità dei soli dati che è autorizzare a vedere. Fornire a ogni utente i soli documenti che deve evadere Automatizzare l invio di documenti tra i vari utenti, tra i vari uffici, tra i vari dipartimenti. Controllare in maniera interattiva la disponibilità di budget per ogni impegno di spesa, richiesta di acquisto, ordine ecc. Controllare in maniera interattiva per ogni documento oltre alla disponibilità di budget anche i limiti di spesa legati all utente. Gestire, ove richiesta, la firma elettronica per i rapporti con l esterno. Controllare l integrità del documenti e permettere la modifica solo all utente proprietario o ai suoi delegati. Tener traccia per ogni documento di tutte le azioni svolte chi ha fatto cosa e quando (creazione, invio, autorizzazione, modifica, evasione, ecc.) Tener traccia di tutto il fascicolo documenti (Pratica) dall impegno di spesa alla fattura e alla sua liquidazione. Gestire in maniera automatica le non conformità (tra ordine ed entrata merce, tra ordine/entrata merce e fattura) e quindi generare un documento che dovrà essere approvato per il maggior costo o per la richiesta nota credito.

2 Il Desk-Top Utente con le funzioni e i documenti a lui riservati Il fascicolo dei documenti che Rappresenta la Pratica su ogni Documento l evidenza e il risultato delle azioni eseguite A l approvazione di un documento la visione della situazione Budget e quindi il potere della conferma o della respinta del documento stesso

3 Contabilità Amministra le tue scelte MultiCompany, Multi Business-Unit, Multi-valuta, Multi-Utente, tutto ciò si trova in questo ERP(Enterprise Resource Planning). In Ad Hoc Enterprise la Contabilità Generale può essere vista come l ultimo anello della catena del flusso dei dati aziendali oppure come punto di partenza per l imputazione dei dati contabili. Nel primo caso alla contabilità sono demandate le funzioni di controllo, di eventuali rettifiche, della gestione delle operazioni di fine esercizio, del controllo formale della quadratura, della stampa dei bollati e degli adempimenti I.V.A. In questo caso la responsabilità dei dati contabilizzati è distribuita nei luoghi in cui i dati si sono formati (Acquisti,Vendite,Tesoreria,Cespiti,Scritture di rettifica). Nel secondo caso alla contabilità, posta al centro dell universo contabile, sono demandate tutte le funzioni, dal controllo sostanziale a quello formale, dalla gestione delle operazioni di fine esercizio alla stampa dei bollati e agli adempimenti I.V.A. In questo caso la responsabilità dei dati contabili è concentrata nell ufficio contabilità. Esiste anche la possibilità di avere una visione mista della contabilità, cioè come contenitore per i dati provenienti dal ciclo Vendite, Tesoreria e Cespiti, e punto di imputazione del ciclo Acquisti. Tale modulo è completamente interfacciato con i modelli per gli inoltri telematici. Le elaborazioni dei bilanci contabili e di verifica sottostanno alla eventuale generazione automatica di scritture contabili di assestamento provenienti dai vari moduli di Enterprise. Dal magazzino verranno le scritture derivate da elaborazioni di inventario valorizzato, dai cespiti le scritture per competenza contabile dei piani di ammortamento, dal ciclo attivo la generazione delle fatture da emettere, dal ciclo passivo le fatture da ricevere, Inoltre la generazione dei ratei e dei risconti in base alle competenze contabili nei dati di riga della prima-nota contabile. Si assiste pertanto ad una visione contabile perfetta alla data di competenza desiderata. Ritenute di Acconto Adhoc Enterprise gestisce le ritenute IRPEF e INPS e produce i documenti cartacei o meccanografici richiesti dalle disposizioni vigenti: Mod. 770, schede individuali, lettere di certificazione compensi, distinte mensili per i versamenti con trasferimento importi da versare direttamente su modello F24, GLA/D. Cespiti Ammortizzabili AdHoc Enterprise offre una completa copertura delle esigenze di gestione del patrimonio unendo, in una gestione semplice ed efficace, gli aspetti civilistici, fiscali, e gestionali. Il modulo consente di gestire le informazioni relative a ciascun cespite (matricola) ed i tipi di trattamento contabile ad esso relativi, la generazione di ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni ovvero tutta la serie di procedure di calcolo con cui elaborare gli ammortamenti di fine anno (oppure con una diversa periodicità - mensile, trimestrale, semestrale - a fini gestionali). Sono previste simulazioni di chiusura che consentono di valutare l'impatto sul bilancio di politiche di ammortamento diverse, eseguendo una o più "prove" di calcolo che non inquinano e non bloccano il normale flusso delle operazioni effettive.

4 La Primanota contabile diventa il contenitore finale delle informazioni provenienti dal Ciclo-Attivo,Ciclo- Passivo, Tesoreria, Cespiti La Generazione delle scritture di assestamento permettono in maniera automatica di movimentare la contabilità al fine di avere un bilancio per competenza esatto che tenga conto anche delle quote cespiti,ratei,risconti,rimanenze,ddt inevasi. I dati delle ritenute Cespiti con i saldi divisi da aspetto fiscale a Civile

5 Tesoreria Metti al sicuro le tue risorse Intesa come gestione dei flussi monetari e bancari. Infatti alla tesoreria sono demandate le registrazioni dei movimenti finanziari, riferiti alle operazioni di cassa (cassa economale), alle operazioni bancarie verso l ente Tesoriere (Mandati e Resversali). Tutte queste operazioni generano movimenti automatici in contabilità generale sollevando l utente dall effettuare doppie imputazioni e doppi controlli garantendo il perfetto abbinamento tra saldo contabile e saldo di estratto conto. La tesoreria gestisce, in modo semplicissimo e completo, la multivaluta. Infatti i conti di tesoreria possono essere espressi nella moneta di conto oppure in qualsiasi altra valuta. Possiamo, ad esempio, dare ordine al Tesoriere di incassare dei crediti in dollari e depositarli su un conto in dollari o in Euro, oppure pagare un debito in dollari con franchi svizzeri. Nel modulo tesoreria è inserita l importante funzione del Cash Flow che fornisce la visione, globale o per singolo conto di tesoreria, dei flussi finanziari, distinta secondo la seguente scala di attendibilità: Cash Flow Certo, derivante da movimenti di tesoreria già effettuati, Effettivo, da scadenze effettive, Atteso, da documenti non contabilizzati e Stimato, da ordini previsionali. Oltre i vari report di elaborazione e di analisi delle partite aperte attive e passive si ha una completa gestione del contenzioso fino al calcolo automatico degli interessi di mora da applicare alla singola partita. Remote Banking Il modulo Remote Banking è una funzione della Tesoreria che permette di operare con le banche che offrono i servizi telematici. L invio delle disposizioni ad una banca proponente non può avvenire direttamente dal gestionale dell azienda, ma solo attraverso l utilizzo di una procedura che la banca mette a disposizione dell azienda cliente. Solitamente un azienda ha rapporti con più banche, quindi dovrebbe operare telematicamente con tutte queste banche utilizzando una procedura diversa per ogni banca. La risposta del sistema bancario per rendere possibile l interazione telematica di un azienda con una pluralità di banche è stata l unificazione del colloquio con un solo istituto di credito. Per facilitare l utente nel suo lavoro le banche associate al Corporate Banking Interbancario (C.B.I.) hanno scelto di limitare la trasmissione dei dati verso una sola banca (definita banca proponente) che tramite il Corporate Banking Interbancario (C.B.I.), provvederà alla trasmissione verso le altre banche appartenenti al servizio C.B.I. Il Servizio CBI consente ad un azienda che tratta con una pluralità di banche, di scambiare i flussi elettronici con tutte le banche di cui è cliente; questo scambio di informazioni avviene tramite colloquio telematico; e perché ciò avvenga è indispensabile utilizzare le regole operative e tecniche standard definite dal C.B.I. I files che l azienda trasmette o riceve sono definiti in ad hoc ENTERPRISE supporto logico ed hanno un formato Tecnico Standard definito dal C.B.I. I supporti logici che costituiscono i flussi inviati alla banca, sono costituiti da un insieme di disposizioni. A fronte di ogni singolo supporto logico ricevuto, la banca deve inviare all azienda un supporto logico di conferma delle disposizioni ricevute. Il singolo supporto logico deve contenere dati omogenei (ad esempio non può contenere contemporaneamente il pagamento di una RiBa e di un RID) ed è identificato univocamente da un codice numerico progressivo. Le banche sono tenute a scambiare con il proprio Centro Applicativo tutti i flussi elettronici oggetto del servizio entro un ora dalla loro ricezione, mentre i flussi elettronici contenenti saldi e movimenti (i rendiconti) devono essere resi disponibili quotidianamente all azienda cliente entro le ore otto del primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione in conto corrente delle operazioni.

6 Estratto Conto Cash-Flow Riconciliazione flussi da Remote Banking Stampa di Tesoreria

7 Analitica Le cose non sono mai di un colore solo Mira ad ottenere la conoscenza analitica dei fenomeni aziendali, cioè dei costi e ricavi per reparto, per centro di responsabilità o commessa. La contabilità Analitica è tenuta col Sistema Duplice Misto, che ne permette la rilevazione in tempi e modalità diversi, rispetto alle rilevazioni di contabilità generale. E comunque garantita la corrispondenza con la contabilità generale tramite una funzione che simula la tenuta della contabilità analitica con il Sistema Duplice Contabile. Quando l utente compila un ordine a fornitore può indicare a quale Centro di Costo/Ricavo è destinata la merce o il servizio. Al momento della ricezione della merce, i dati relativi al C/C.R. sono riportati sul DDT e sono direttamente utilizzabili per le analisi di contabilità analitica. Le rilevazioni di contabilità analitica possono essere sia di tipo previsionale che di tipo confermato e la procedura provvede alla stampa di bilanci e prospetti col confronto fra i dati confermati e quelli previsionali. La contabilità analitica prevede l utilizzo di un piano dei conti (Voci di costo e ricavo), indipendente da quello della contabilità generale, e di un numero illimitato di Centri di Costo/Ricavo, distinti fra finali e intermedi. Esiste una funzione per ripartire i dati dei C/C.R. intermedi su quelli finali. E gestita la possibilità di analizzare le varie attività aziendali secondo i dettami dell Activity Based Costing (o analisi ABC). Analisi di Bilancio Questa procedura elabora e conserva i dati necessari alla stesura di prospetti, preventivi e consuntivi, indispensabili al controllo economico e finanziario della gestione. Può analizzare sia i dati derivanti dalla Contabilità Generale che quelli derivanti dalla Contabilità Analitica. La procedura importa i dati dalla Primanota, per periodi o per esercizio, li integra con movimenti extracontabili e li parcheggia in un archivio Primanota Extracontabile. Buona parte dei movimenti extracontabili possono essere creati automaticamente dalla procedura: Ratei e risconti, Quote Ammortamento, Rimanenze, Fatture da emettere e Fatture da ricevere. I report, necessari al controllo di gestione, sono elaborati secondo degli schemi definiti dall utente, consistenti nelle strutture di presentazione analitica dei risultati. Le strutture sono costituite da un elenco di voci che raggruppano un elenco di conti. Nelle strutture di presentazione analitica dei risultati compaiono dati preventivi e dati consuntivi. I dati preventivi delle singole voci possono essere inseriti manualmente o elaborati automaticamente, partendo dai dati dell esercizio precedente. I dati consuntivi sono elaborati partendo dalla primanota extracontabile. La presentazione dei risultati può riguardare i dati preventivi, quelli consuntivi, il confronto fra i due, oppure la proiezione dei dati preventivi in funzione dei dati consuntivi già consolidati. In ogni caso i dati presentati sono relativi ad uno o più esercizi, sempre suddivisi per periodi mensili, trimestrali, annuali o altri.

8 Una stampa di un bilancio riclassificato con indici

9 Magazzino e Servizi Non solo magazzino ma memoria di tutto ciò che serve E prevista una netta distinzione fra la gestione del magazzino e quella dei servizi. Sono gestiti gli articoli composti (Kit), le varianti, la tracciabilità del lotto di acquisto o vendita e l ubicazione dinamica. Sia gli articoli di magazzino che i servizi possono essere individuati tramite il codice, la descrizione, oppure tramite un infinità di codici alternativi che possono anche essere i codici usati dai clienti o dai fornitori. Ad esempio possiamo registrare il ricevimento di un DDT usando i codici che il fornitore ha indicato sullo stesso documento. I magazzini (fisici o virtuali) possono essere in numero illimitato e sono suddivisi in raggruppamenti logistici e fiscali. Il raggruppamento logistico serve per identificare magazzini adiacenti, distinti solo per fini gestionali, come ad esempio il magazzino prodotti finiti e semilavorati. Possiamo generare un documento con articoli provenienti solo da magazzini che appartengono allo stesso raggruppamento logistico. Il raggruppamento fiscale serve per identificare magazzini che devono essere inseriti in uno stesso inventario fiscale. Il trasferimento fra due magazzini dello stesso raggruppamento fiscale non influenza la valorizzazione di magazzino, mentre il trasferimento fra magazzini appartenenti a raggruppamenti fiscali diversi è equiparato ad una vendita dal primo magazzino e ad un acquisto da parte del magazzino di destinazione. Enterprise aiuta l utente nel produrre l'inventario dei beni a fine esercizio, per fini civilistico fiscali, e periodicamente, per fini gestionali. Infatti la funzione di inventario consente di elaborare tanti inventari, distinti da un numero ed una data, e salvarli per future consultazioni o confronti. L inventario può riferirsi alle quantità degli articoli presenti in un magazzino o a tutti i magazzini di un intero raggruppamento fiscale. In ogni caso il valore è sempre determinato da tutti i movimenti relativi all intero raggruppamento fiscale. La valorizzazione dell inventario può essere fatta applicando i seguenti criteri: Costo Medio Ponderato dall inizio esercizio, Ultimo Costo di acquisto, Ultimo Costo Standard. LIFO Continuo, LIFO a scatti e il FIFO Continuo, Prezzo Medio Ponderato dall inizio esercizio, Ultimo prezzo di vendita. Tutti questi dati vengono calcolati e salvati durante l elaborazione dell inventario. E prevista la gestione delle Categorie Omogenee per la stampa del Giornale di Magazzino. L analisi ABC è una delle analisi previste per la corretta gestione del magazzino assieme alla determinazione del Costo del Venduto, del Controllo delle Scorte e a un numero rilevante di report perl analisi Statistica. E inoltre prevista una serie di report D.S.F (decision supportframework) riguardanti la Politica delle Scorte, il calcolo del Lotto Economico e del Punto di Riordino, e L Analisi delle Consegne e degli Approvvigionamenti. Lotti La gestione dei Lotti offre la possibilità di avere il tracking completo degli articoli di magazzino. Più precisamente per un articolo gestito a Lotti è possibile individuare da quali Fornitori sono stati acquistati quei numeri di Lotto ed è possibile sapere quale numero di Lotto è stato spedito al cliente a fronte di un ordine ed eventualmente poter sapere quali interventi di assistenza tale prodotto ha subito. Sono previsti report di stampa di giacenza per lotto e raffronto con le date di scadenza lotto.

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11 Ciclo Attivo I tuoi Documenti saranno la base delle tue idee Caratterizzato dalla possibilità di definire a livello utente una gran varietà di documenti: fatture, documenti di trasporto, ordini effettivi e previsionali e documenti interni soddisfa le esigenze di configurare cicli documentali anche molto complessi. Fra i documenti interni possiamo avere ad esempio le offerte a cliente, gli ordini di allestimento materiali, i buoni di prelievo a magazzino e i bollettini di servizio. Tutti questi documenti sono collegati fra di loro consentendo il passaggio dei dati da un documento ad un altro; ad esempio una fattura può attingere contemporaneamente i dati da un DDT e da un bollettino di servizio. Tutti i documenti prodotti possono nascere con lo status provvisorio. Quando sono stati controllati assumeranno lo status confermati e sono disponibili per le fasi successive. I documenti, sia del ciclo acquisti sia del ciclo vendite, contengono anche le informazione necessarie alla Contabilità Analitica alla gestione delle ritenute d acconto ed ai cespiti. Al momento dell inserimento degli ordini e dei documenti di trasporto, Enterprise controlla il Fido del cliente considerando le scadenze ancora aperte, i DDT non ancora fatturati e gli ordini già accettati. Dallo stesso archivio dei documenti sono estratti i dati necessari alla Tesoreria per il calcolo del Cash Flow. Dai documenti del ciclo attivo è previsto il calcolo delle provvigioni con l emissione di una nota provvigione per gli Agenti. Sono gestiti anche i versamenti Enasarco per i fondi previdenza, assistenza e FIRR. Sono gestiti i contratti con l indicazione delle condizioni da applicare ai clienti. Ciclo Passivo Anche il ciclo acquisti è caratterizzato dalla possibilità di definire una gran varietà di documenti: fatture, documenti di trasporto, ordini effettivi e previsionali e documenti interni. Fra i documenti interni possiamo avere ad esempio le richieste di offerte a fornitori e le richieste di approvvigionamento per l ufficio acquisti. Tutti questi documenti sono collegati fra di loro consentendo il passaggio dei dati da un documento ad un altro. Ad esempio al momento del controllo di una fattura fornitore, si può attingere contemporaneamente i dati da un DDT e da un bollettino di servizio. Il controllo degli acquisti è eseguito sia sulla quantità arrivata che sul prezzo concordato. Particolare attenzione è stata messa per dare la possibilità di distribuire le spese accessorie fra tutti gli articoli presenti in fattura. Tutti i documenti prodotti nascono con lo status provvisorio. Nel momento in cui sono stati controllati assumono lo status confermati e sono disponibili per le fasi successive. Anche i documenti del ciclo acquisti contengono le informazioni necessarie alla Contabilità Analitica, infatti già dal momento dell inserimento dell ordine al fornitore è possibile determinare a quale Centro di Costo Ricavo verrà imputato il costo e a quale Commessa/Progetto. Inoltre i documenti del ciclo passivo sono interfacciati con il modulo delle ritenute d acconto e sono predisposti per acquisire tutti i dati necessari Dallo stesso archivio dei Documenti sono estratti le scadenze necessarie alla Tesoreria per il calcolo del Cash Flow.

12 Un Documento Fattura Il riepilogo del documento con la parte delle scadenze

13 Le soluzioni gestionali Zucchetti per la piccola e media azienda presentano una struttura modulare per soddisfare le richieste di ogni funzione aziendale. I software Zucchetti sono i programmi ideali per gestire problematiche, anche complesse, relative a contabilità generale ed analitica, clienti e fornitori, magazzino, produzione, ecc. Inoltre, grazie alle competenze e alla forte specializzazione acquisite in tutti i settori dell'it, la Zucchetti è in grado di integrare ed implementare i sistemi informativi già esistenti. I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) sono software applicativi multi-modulari che gestiscono in modo integrato anche le più complesse attività aziendali, soprattutto per quanto concerne la gestione avanzata della produzione e il controllo di gestione; i sistemi ERP Zucchetti sono destinati alle aziende anche di grandi dimensioni che richiedono un sistema informativo flessibile, personalizzabile, con tempi e costi di avviamento contenuti. Ad Hoc Enterprise infatti è la base di partenza per la realizzazione di sofisticate soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza aziendale Metodologia di sviluppo La tecnologia C.A.S.E. Codepainter Revolution, con cui è stato sviluppato Ad Hoc Enterprise, fornisce ai VAR potenti strumenti visuali che permettono di intervenire efficacemente per l'adattamento, l'estensione e la personalizzazione della procedura. La piattaforma applicativa gestionale risultante dall'abbinamento della procedura con il tool di sviluppo riduce drasticamente i tempi/costi di avviamento, sviluppo ed allineamento delle personalizzazioni alle release successive. Il software Ad Hoc Enterprise definisce di fatto un nuovo standard qualitativo nel software gestionale: attraverso un potente "Application Framework" consente all'utente di configurare e personalizzare molte funzionalità dell'applicativo senza la necessità di intervenire sui programmi sorgenti, conservando inoltre la totale compatibilità con i successivi aggiornamenti del software. Come tutte le applicazioni sviluppate con Codepainter Revolution, anche Ad Hoc Enterprise è compatibile con tutti i database più diffusi, come MS SQL Server e Oracle.

14 Indipendenza dal DataBase Come tutte le applicazioni sviluppate con Codepainter Revolution, anche Ad Hoc Enterprise è compatibile con tutti i database più diffusi, come MS SQL Server e Oracle. Risulta particolarmente interessante la funzionalità inclusa nell'application Framework che consente di decidere il database al momento del deployment e che genera tutte le query secondo la sintassi del database prescelto. Visual Zoom I Visual Zoom sono la tecnologia standard di accesso ai dati contenuti negli archivi. Si tratta di "elenchi" per la selezione di record, richiamabili direttamente all'interno dell'archivio nel quale sono stati caricati, o quando devono essere movimentati (selezione di un cliente al momento di emissione di un documento di vendita). Questi elenchi sono ampiamente personalizzabili per ogni singolo utente della procedura, che può liberamente definire le chiavi di ordinamento, i campi da visualizzare, i criteri avanzati di ricerca e modificare la query di selezione dei dati. Con i Visual Zoom l'utente può anche creare i propri report di analisi dei dati ricercati, definendo modelli di reporting e di esportazione di ciascun archivio. Visual Query In Ad Hoc Enterprise è disponibile il tool Visual Query con il quale l'utente può creare autonomamente nuove regole di estrazione dei dati presenti negli archivi della procedura. Si tratta di uno strumento visuale che rende veloce ed il più possibile guidata la predisposizione di nuove query e/o la modifica di quelle esistenti: è disponibile l'intero dizionario delle tabelle e dei campi della procedura, con l'esplicitazione di tutti i collegamenti tra le stesse. Le query costituiscono poi l'input per report, Visual Zoom e modelli di esportazioni verso Excel o Word. Visual Report - personalizzazione dei report Se i report predefiniti non dovessero soddisfare pienamente le esigenze di analisi dell'utente, quest'ultimo, utilizzando Visual Report, può modificare i report esistenti o crearne di nuovi. Partendo dalla definizione di una query di selezione dei dati (con Visual Query) possono essere creati report di stampa e modelli di esportazione verso MS Word, Excel e Graph. Report multiformato e multioutput Ogni report può essere indirizzato su video (anteprima), su stampante predefinita o da scegliere, su file, via fax ed . L'output può essere scelto tra i formati più diffusi: MS Word, Excel, Graph, pdf, ASCII e dbf. L'integrazione con MS Office può essere guidata da modelli di esportazione dati che definiscono il layout dei documenti. Tecnologia Post-In È possibile associare note e file esterni (Word, Excel, txt, bmp, ecc.) a qualunque record, al fine di dare la massima visibilità alle informazioni critiche in ogni parte della procedura. I Post-In sono visualizzati all'utente non solo all'interno dell'archivio nel quale sono stati creati, ma anche nel momento in cui si tenta di movimentare il record collegato (ad esempio la selezione di un cliente all'interno di una fattura). Tale tecnologia ha anche funzionalità di messaggistica interna, rendendo estremamente veloce ed efficace la comunicazione tra utenti della procedura. Privilegi di accesso Sono definibili privilegi di accesso per gruppi di utenti a livello di singola maschera. La manutenzione dei dati può essere completa o circoscritta ad una combinazione dei seguenti diritti: visualizzazione, inserimento, modifica e cancellazione. Menu personalizzabili I menu di Ad Hoc Enterprise sono configurabili a livello di singolo utente. Nel caso sia stato generato un nuovo report è possibile permetterne l'esecuzione predisponendo una nuova voce di menu. Oltre ai menu a tendina sono disponibili un menu visuale con visione ad albero ed un menu rapido legato alla barra delle applicazioni. La procedura dispone anche di menu addizionali ipertestuali, personalizzabili per ogni utente, integrativi o sostitutivi dei classici menu a tendina; in questo modo si rende più semplice e veloce l'accesso alle funzionalità da parte di utenti che effettuano operazioni ripetitive. Utenti multilingua Le maschere della procedura, i menu ed i Visual Zoom possono essere visualizzati nella lingua predefinita dell'utente; la procedura è perciò utilizzabile anche in contesti con utenti di lingua diversa. Le etichette originarie da tradurre sono automaticamente elencate dalla procedura (funzione di autoapprendimento).

15 GLI ASPETTI QUALITATIVI Albo Fornitori I tuoi Documenti saranno la base delle tue idee Tra gli aspetti più importanti di tutta la procedura troviamo la Qualità a cui è stata riservata una grande attenzione sia in termini di sviluppo delle applicazioni sia in termini di analisi funzionale per quello che un utente potrà gestire sul suo desktop. Uno dei moduli specifici è l Albo Fornitori che viene alimentato dai documenti del ciclo passivo del gestionale e dove in sede di inserimento o successivamente possono essere raccolte tutte le informazioni qualitative dei materiali o dei servizi rilasciati. L insieme delle valutazioni qualitative compongono una scheda dettagliata o sintetica che dà modo di individuare il miglior Fornitore disponibile. Anche per l Albo Fornitori la consultazione e la gestione può avvenire direttamente sul Work-Flow profilato per gli utenti che ne avranno diritto. Tracciabilità Un altro aspetto della QUALITA è senza dubbio la tracciabilità di un documento o di un materiale, la sua provenienza, chi lo ha approvato, quando è stato consegnato chi lo ha pagato. Ognuna di queste azioni rappresenta un evento di cui tenere traccia non solo in termini gestionali ma anche in termini qualitativi, precisione nella consegna, dettagli operativi, rispetto dei termini contrattuali. Quindi la Tracciabilità diventa uno strumento a bordo che consente la navigabilità sul data-base ripercorrendo tutta la storia di una fornitura.

16 ALBO FORNITORI Lo schema dettagliato dei Documenti con le proprie valutazioni sul Work-Flow. Le Valutazioni per Documento Lo Storico Riepilogato delle Valutazioni su i documenti La TRACCIABILITA dei Documenti