PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Relazione della Giunta Esecutiva Approvata dal Consiglio di Istituto.
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1 1. PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Relazione della Giunta Esecutiva Approvata dal Consiglio di Istituto. Dirigente Scolastico: Prof Guido Campanini Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: Lucilla Zanelli. La relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2016 viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 dal DM n. 21/2007 e dalla nota dell 11 sett.2015 n Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: (I DATI SI RIFERISCONO ALL ANNO SCOLASTICO 2015/16) A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico alla data del 1 settembre, risultano iscritti 807 alunni (frequentanti al 15 ottobre 2015) distribuiti su 35 classi così ripartite: Ginnasio: - N. 6 quarte; N. 7 quinte; Liceo: - N. 7 prime; N.8 seconde; N. 7 terze; B) Il personale: La scuola ha un Dirigente scolastico titolare. L'organico docenti amministrato dall 'Istituto (organico di fatto), è composto, al 15/10/2015, da 64 unità: n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time + 1 incaricato annuale part-time; n. 51 docenti titolari a tempo indeterminato full-time + n.7 part-time n. 1 docente a tempo determinato al 30 giugno; n. 2 docenti a tempo determinato su spezzone orario Il personale A.T.A. è composto di 19 unità, compreso il Direttore sga, così distribuite: n. 6 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 1 part-time a 24 ore) - n.1 suppl. annuale al 30 giugno per 12 ore); n. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato; n.11 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 1 incaricato quale suppl. amm.vo e sostituito fino al 30 giugno) C ) La situazione edilizia (Certificato di Prevenzione incendi del ) Il liceo G. D. Romagnosi è dotato di: n. 38 aule didattiche + 1 aula per piccoli gruppi ; 1 aula di scienze; 1 aula magna L.Conti ; 1 aula di fisica; 1 sala conferenze; 1 aula multimediale; 1 sala docenti; 1 biblioteca storica; 1 biblioteca di storia dell arte; 1 biblioteca con sala lettura, 2 aule collezioni naturalistiche ; Nel corrente anno scolastico, la scuola ha ospitato 3 classi del Liceo delle Scienze Umane A. Sanvitale sino a novembre e da dicembre 3 classi del Liceo scientifico Marconi. D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. Lo stanziamento dello Stato e degli Enti locali (non considerando le ingenti spese per gli stipendi del personale, per le utenze e per la manutenzione dell edificio) copre il funzionamento minimo dell istituto. Per avere una un offerta formativa di qualità, per l ampliamento della stessa e per i necessari investimenti tecnologici, occorre avere entrate da parte di privati, e soprattutto da parte dei genitori dei ragazzi. 1
2 La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni: PARTE PRIMA: ENTRATE - Mod. A (art 2 D.I. 44) Aggr. Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo non vincolato ,14 02 Avanzo vincolato ,44 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria ,96 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist.ni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 1.100,00 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 6.800,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi Rendite 196,04 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate ,54 2
3 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" del Liceo Classico Statale Gian Domenico Romagnosi di Parma. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad , 80 distinto in ,77 per la parte vincolata, e ,86 per la parte non vincolata a cui vanno sommati ,17 di residui attivi di competenza MIUR riferiti agli anni dal 2004 al 2008 che,non essendo propriamente esigibili, non sono stati attribuiti ma accantonati in Z01. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Si dispone il totale prelevamento dell avanzo di amministrazione 2015, tenendo conto delle sottoelencate spese finalizzate : Destinazione ,00 per 4/12 funzionamento 2014 per spese di funzionamento A01 12,26 handicap A ,12 spese di orientamento A ,93 per supplenze brevi spese di personale A ,60 per corsi di recupero personale A ,00 progetto Piccolo teatro P ,00 per premio Fava(concorso giornalistico) P ,61 per cedola rendita BTP Bria P ,00 per tirocinio formativo P ,00 premio Anpi 3D P ,00 rete scuola per la pace P ,00 per saldo viaggio della memoria P ,92 per rassegna Scuolainscena P ,44 L Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: 3
4 Mod. D (art.3 c.2) Aggr. A Voce Attività Importo Vincolato Importo Non vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 Spese per il personale 6.102, ,00 A04 Spese d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici P G Progetti P01 LINGUE D EUROPA ,00 P02 LE LINGUE DEL TEATRO 3.589, ,00 P03 MUSICA IERI E OGGI ,00 P04 I PERCORSI DELL ARTE 7.000,00 P05 TRASPARENZA E SICUREZZA 8.000,00 P06 SCUOLE PER LA PACE 2.000, P07 PROGETTO PLURIDISCIPL. G.D.ROMAGNOSI 3.297, ,00 P08 EDUCAZIONE ALLA SALUTE ,00 P09 ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ,00 P10 ITINERA ET CETERA 2.313, ,00 P11 GDR REDAZIONE/RADIO 3.000,00 P12 SCUOLAINSCENA , ,00 P13 PON: RETI E AMBIENTI DIGITALI 2.000,00 Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Totale generale , ,94 Oltre a: ,20 accantonati L avanzo non vincolato, attribuito ai progetti, è dato in parte dal contributo iscrizioni 2015/16 4
5 Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato 01 -Dotazione Ordinaria La risorsa finanziaria sulla quale questa scuola può fare affidamento per quanto di competenza del MIUR, in attesa dell entrata in vigore della L.107/2015, le cui modifiche ai nuovi criteri di riparto avranno efficacia a partire dal prossimo anno scolastico, e, in attesa del nuovo regolamento di contabilità, comunicata con nota del- l 11/09/2015, è pari a euro ,96. Tale risorsa è riferita al periodo gennaio/agosto 2016 ed è stata determinata come segue: euro 2.104,64 quale quota fissa per istituto (tab.2 Quadro A) per il funzionamento amministrativo e didattico euro ,48 quale quota per alunno ( tab.2 Quadro A) " " " " euro 16,84 quale quota per alunno diversamente abile (tab.2 Quadro A) " " " euro 2.172,00 per 90 % compenso revisori dei conti quale scuola capofila ambito ,96 + avanzo 4/12 (3.844,26) Aggregato 04 -finanziamenti enti locali 06 -Altre istituzioni Contributo dell Università per il Progetto Corda , ,00 Aggregato 05 -contributi da privati 01 Famiglie non vincolati La voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo delle famiglie che viene destinato sia alle attrezzature e alla manutenzione dei laboratori, che al rimborso dell'assicurazione, all acquisto di materiale di consumo (fotocopie, libretti assenze, ecc ). L' importo preventivato del contributo iscrizioni per l anno 2016/17, è stimato in ,00. Di tale importo si impegnano ad oggi ,00, di cui ,00 per l assicurazione e ,00 per libretti assenze, servizi on-line e avvio piano dell Offerta formativa 2015/16. La rimanenza di ,00 viene attribuita alla disponibilità da programmare: Z01 per il POF 2016/ ,00 5
6 02 Famiglie vincolati Liceo classico G.D. Romagnosi -Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in ,00. Tale importo è riferito ai viaggi di istruzione programmati ad oggi ,00 + avanzo 03 - Altri non vincolati - Premio fedeltà della ditta Molinari (distrib. merende e bevande) :.4.800,000 -Contributo ditta Il Chiosco per servizio panini freschi :.800,00 - Autofinanziamento della scuola per vendita libri, magliette e fotocopie: , ,00 Aggregato 07 -altre entrate 01 Interessi La previsione è giustificata dalla stima degli interessi sul conto corrente bancario erogati dalla Tesoreria dello Stato tramite Cariparma, ente tesoriere dell'istituto, e sul conto corrente postale.. 70, Rendite Le rendite, relative ad una donazione a suo tempo ricevuta pro borsa di studio, derivano da BTP con scadenza 15 maggio ,00 + avanzo 099 -Partite di giro Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in. 300,00 come anticipazione al Direttore S. G. A. 6
7 Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in. 806,50 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria di ,96. Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa La dotazione ordinaria pari a ,96, viene trascritta nella voce A01 (funzionamento amministrativo) oltre finanziare il fondo di riserva I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:. 196,00 cedola BTP per Borsa di studio al progetto P ,00 contributo Università per progetto Corda al progetto P ,00 contributo per gite scolastiche, al progetto P10 Le altre voci d'entrata non vincolate vengono attribuite secondo necessità: ,00 contributo per assicurazioni (10.000,00), libretti, serv. on-line ecc.(10.000,00), voce A ,00 premio fedeltà Molinari, al Progetto P ,00 autofinanziamento al Progetto P ,00 panini freschi al Progetto P05. 70,00 interessi, al Progetto P ,00 iscrizioni 16/17 allo Z01 (disponibilità da programmare) 7
8 PARTE SECONDA SPESE (mod. A) Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: SPESE Aggr Importi. Voce A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,84 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 Spese di personale ,53 A04 Spese d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici P Progetti P01 LINGUE D EUROPA ,00 P02 LE LINGUE DEL TEATRO ,00 P03 MUSICA IERI E OGGI ,00 P04 I PERCORSI DELL ARTE 7.000,00 P05 TRASPARENZA E SICUREZZA , 00 P06 SCUOLE PER LA PACE 3.865,94 P07 PROGETTO PLURIDISCIPLINARE G.D.ROMAGNOSI ,61 P08 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E CIC ,00 P09 ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ,00 P10 ITINERA ET CETERA ,00 P11 GDR REDAZIONE/RADIO 3.000,00 P12 SCUOLAINSCENA ,92 P13 PON - AMBIENTI DIGITALI 2.000,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 806,50 Totale spese ,34 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,20 Totale a pareggio ,54 8
9 Spese aggregazione A - Attività La spesa per funzionamento è così giustificata: A01 Funzionamento amministrativo generale Aggregazione Attività Importi A01 Spese per acquisto materiale per il funzionamento amministrativo 3.288,48 A01 Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo 700,00 A01 Spese per materiali e accessori (mat. informatico e igienico sanitario) 9.000,00 A01 Consulenza tecnico scientifica e informatica 3.000,00 A01 Spese per la manutenzione ordinaria di impianti e software 4.000,00 A01 Assistenza medico sanitaria 1.500,00 A01 Spese telefoniche 9.000,00 A01 Servizi ausiliari (camici, stampa, rilegatura) A01 Servizi di tesoreria 1.500,00 A01 Spese Amministrative e Compensi ai Revisori dei conti 4.172, ,84 A02 - Funzionamento didattico generale Aggregazione Attività Importi A02 Acquisti di carta e cancelleria 4.200,00 A02 Spese per accessori attività sportive 2.500,00 A02 Spese per acquisto materiale tecnico 3.000,00 A02 Noleggi e leasing impianti e macchinari (fotocopiatori) ,00 A02 Spese per manutenzione accessori 4.000,00 A02 Assicurazioni ,00 A02 Partecipazione a reti di scuole 1.300,00 A02 Restituzione versamenti non dovuti 2.000,00 Totale ,00 A03 - Spese di personale La previsione di ,53 è giustificata dalle spese di personale per avanzo supplenze brevi e corsi di recupero oltre che per le attività del Piano dell Offerta Formativa. A04 - Spese d'investimento La previsione di ,00, è destinata all aggiornamento dei software. 9
10 P R O G E T T I P01 - Progetto "LINGUE D EUROPA" ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati (avanzo) Si prevedono: - Un corso di lingua spagnola con esperta esterna - Un corso di lingua cinese con esperta esterna - Organizzazione scambi - Clil materie veicolate in lingua docenti interni - Esperto madre lingua tedesca - Esperto madre lingua inglese - Certificazioni - Spese varie consumo P02 - Progetto "LE LINGUE DEL TEATRO" ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). Raggruppa in sé tutte le attività teatrali: N. 1 laboratorio pomeridiano del gruppo Alea con esperta esterna Teatro in lingua (francese inglese) con esperto esterno e docenti interni Un progetto di teatro con esperta esterna Il Liceo a Teatro (Piccolo Teatro di Milano) Spese varie di consumo P03 - Progetto "MUSICA IERI E OGGI" ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). Raggruppa in sé le attività di musica e canto Corso di canto corale con esperto esterno N.1 Laboratorio pomeridiano: Canto corale con esperto esterno di 40 h. Due corsi Pof Let s musicol Romagnosi con esperti esterni Spese varie di consumo P04 - Progetto "I PERCORSI DELL ARTE " ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). N.1 corso di Video arte con esperto esterno N.1 corso di dialetto parmigiano con esperto esterno N.1 corso di scacchi con esperto esterno Spese varie di consumo P05 - Progetto "TRASPARENZA e SICUREZZA ,80 Il progetto è promosso dalla Scuola e finanziato con fondi privati(avanzo). - N.1 responsabile Sicurezza - Contratto esperto esterno RSPP - Spese varie di consumo P06 - Progetto "SCUOLE PER LA PACE" ,86 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). La scuola è capofila della rete triennale Scuole per la pace - Spese varie di consumo 10
11 P07 Progetto pluridisciplinare G.D.ROMAGNOSI ,61 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). Raggruppa: - Progetto qualità docenti della scuola - Progetto Corda finanziato dall Università e integrato dalla scuola - Borsa di studio G. Bria - Convenzioni con Istituto Storico della Resistenza e Centro Studi per la stagione dei movimenti - Progetti vari con esperti esterni e docenti della scuola - Rally di matematica - Progetto La notte dei Licei Personale della scuola - Premio Fava-concorso giornalistico 2014 (residuo) - Spese varie di consumo P08 - Progetto "EDUCAZIONE ALLA SALUTE ,00 Il progetto è promosso dalla Scuola e finanziato con fondi privati(avanzo). Prevede: - Uno sportello d ascolto con esperto esterno - Progetto CIC - Spese varie di consumo P09 - Progetto "ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" ,00 Il progetto è promosso dalla scuola e finanziato con fondi privati(avanzo). Si prevedono: - Aggiornamento personale per sicurezza e primo soccorso - Formazione docenti e ata - Formazione alunni per stages P10 - Progetto "ITINERA ET CETERA" ,00 Il progetto raggruppa tutte le uscite didattiche sia quelle a carico totale delle famiglie che quelle dove si prevede la partecipazione della scuola (scambi, gare, certamen, concorsi o manifestazioni, celebrazioni etc.) : A carico famiglie (viaggi di istruzione ,00) Rimborsi spese docenti P11 GDR REDAZIONE/ RADIO ,00 Il progetto è stato autorizzato e finanziato con avanzo, in attesa di finanziamento statale P12 Progetto SCUOLAINSCENA ,92 La nostra scuola è capofila della rete provinciale delle scuole superiori Tela di Penelope e amministra, il Festival Scuolainscena In attesa di finanziamento statale si utilizza l avanzo P13 Progetto PON AMBIENTI DIGITALI ,00 Il progetto è stato autorizzato e finanziato con avanzo, in attesa di finanziamento europeo 11
12 R98 - Fondo di riserva La previsione del 5% della dotazione ordinaria di ,96, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.. 806,50 VOCE Z01 - Disponibilità da programmare Tale fondo viene costituito dai residui attivi provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato (63.416,20) + il contributo iscrizioni 2016/17 (70.000,00) che, determinano una disponibilità da programmare pari a ,20. Viene definito in 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi. Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di ,54. Parma, IL DIRETTORE S.G.A (Lucilla Zanelli ) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Guido Campanini) 12
Liceo classico G.D. Romagnosi Viale Maria Luigia, PARMA
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