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1 PROGRAM REVIEW FIAT Group Automobiles ESITO: MONITORAGGIO: Valutazione attuale DATE: Prossima Valutazione Disegno N : Odm: Progetto: Fornitore: SUPPLIER QUALITY Descrizione Disegno: SQE: Codice Fornit: Stab. Forn.: VERIFICHE DI PROCESSO PRESERIE DELIBERA A PRODURRE PRODOTTO IN ESERCIZIO 1 - DOCUMENTAZIONE 2 - TOOLING/ ATTREZZATURE 3 - PROCESSO 4 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5 - QUALIFICAZIONI/ ONE DAY PRODUCTION 6 - IMPLEMENTAZIONE QUALITÀ A Documentazione tecnica necessaria disponibile? Delibera tecnica Flow chart Status ultimo PCPA Significatività e planning prototipi Montabilità B C D C C F F-S F-S C-F Volumi, salita produttiva e mix C C-F F-S F-S F-S Project timing (SSC) Matematiche Caratteristiche chiave e GD&T Tempistiche di attrezzamento Costruttori e delibera di progetto attrezzature Banchi di prova Valutazione della emissione di un interim approval C-F F F C-F-S F-S C-F Risk assessment Situazione ODM FMEA di Processo e di Installazione Fornitura di materia prima assicurata? Trasporto, contenitori e packaging Data termine prove di autoqualificazione Date e quantità per VP, PS, DP Autoqualificazione Benestare Prove integrative E F C-S C-F F-S C-F F-S C-F Lessons Learned di Prodotto / Processo FMEA di Progetto (Nuova Tecnologia) C-F-S C-F F F-S F-S Delibera ad attrezzare Adeguatezza delle attrezzature e macchinari Attrezzature di misura, calibri e sistemi anti errore Piano di Controllo? Elenco sub fornitori Piano affidabilità IMDS (Gest. delle limitazioni d'uso di sostanze pericolose o vietate) 1 DP TOC/ICP G F-S F-S F-S C-F-S C-F Trattamenti superficiali / verniciature? Formazione Personale? Team di progetto adeguato? F-S C-F NA - Non Applicabile NV - Non Valutabile 1 - JOB STOPPER 2 - Rischio JOB STOPPER 3 - Problema di secondo livello 4 - Attività pianificata in accordo progetto 5 - Attività implementata Resp. Fornitore: Firma: SQE: Firma: E&D.: Firma: Buyer: Firma Stab.: Firma: Qualità: Firma: DOCUMENTO ALLEGATO F=Doc.Fornitore C=Doc.Cliente S= Doc. SQE

2 OPEN ISSUES - PROGRAM REVIEW N Item (lettera-num.) GRAVITÀ DATA APERTURA PUNTO APERTO PIANO DI AZIONE DATA CONCLUSIONE RESPONSABILE (NOME/ENTE) STATUS Status: 25% Punto Identificato; 50% Proposto Piano di Azione; 75% Piano di Azione Implementato; 100% Punto Risolto Resp. Fornitore (Nome e firma) SQE (Nome e firma)

3 Contatti Utili Presenti alla PR NOME AZIENDA ENTE NUMERO DI TELEFONO FAX

4 Posizione Punto Linee Guida Sezione A-1 Documentazione tecnica necessaria disponibile? Allegato Check list Il fornitore possiede la documentazione tecnica necessaria allo sviluppo del Progetto: Scheda Prodotto; Specifiche Tecniche; Norme; Capitolati; master colore / goffratura; matematiche interfacce? B-1 Volumi, salita produttiva e mix Il fornitore possiede l'informazione sui volumi richiesti, sulla successione delle versioni in lancio, sulla salita produttiva e sul mix? C-1 Project Timing (SSC) D-1 Risk assessment Il fornitore possiede l'ultimo aggiornamento del Piano di Sviluppo del Progetto? Il Piano riporta le milestones? Verificare l'avanzamento delle attività pianificate. Sono congruenti con le tempistiche rassegnate? Requisiti del Cliente E-1 F-1 Lessons Learned di Prodotto / Processo Delibera ad attrezzare Verificare la presenza di eventuali criticità del fornitore su prodotti similari. È definita la data della Delibera ad Attrezzare? È congruente con le tempistiche del Progetto? A-2 Delibera tecnica B-2 Matematiche È definita la data della Delibera Tecnica? È congruente con la disponibilità dei prototipi e con le tempistiche del Progetto? Sono disponibili? Verificare la congruenza della versione disponibile al livello di avanzamento del Progetto. C-2 Caratteristiche chiave e GD&T Il disegno è completo di caratteriche chiave, dimensionali e funzionali, tolleranze dimensionali e geometriche, piani di riferimento (punti di partenza)? D-2 Situazione ODM E-2 FMEA di Progetto (Nuova Tecnologia?) Il fornitore è al corrente dell'ultima situazione delle modifiche al disegno? L'ODM è approvata? Quest'ultima ha influenza sullo svolgimento del progetto? La FMEA di progetto è stata realizzata e condivisa tra cliente e fornitore? È aggiornata all'ultima ODM? In caso di utilizzo di nuova tecnologia, è stato valutato l'impatto sul prodotto? Sono stati presi nella dovuta considerazione gli item con i più alti IPR? Verificare l'utilizzo delle Lessons Learned durante la stesura della DFMEA. Product Design / Development F-2 Adeguatezza delle attrezzature e macchinari È stata verificata la corrispondenza tra le attrezzature e i macchinari effettivamente utilizzati dal Fornitore e quelli dichiarati durante la fase di sourcing? Ogni variazione della configurazione delle attrezzature e dei macchinari rispetto a quanto dichiarato, deve essere prontamente segnalata alla SQ di FGP. G-2 Trattamenti superficiali / verniciature? Sono chiaramente definite / identificate / rispettate le specifiche? Sono definite adeguate modalità di controllo? Esistono e sono aggiornati campioni di riferimento? A-3 Flow chart Il Flow Chart esiste ed è adeguato ed aggiornato al livello di sviluppo del progetto? Comprende tutte le fasi del processo, dall'accettazione arrivi fino alla spedizione finale, includendo le aree di rilavorazione e di scarto? B-3 Tempistiche di attrezzamento Esiste una pianificazione della costruzione delle attrezzature? È congruente con le milestones del progetto? C-3 Costruttori e delibera di progetto attrezzature Sono conosciuti? Sono approvati? Soddisfano i requisiti minimi? I progetti delle attrezzature sono stati deliberati? D-3 E-3 FMEA di Processo e di Installazione Attrezzature di misura, calibri e sistemi anti errore F-3 Piano di Controllo? A-4 Status ultimo PCPA B-4 Fornitura di materia prima assicurata? C-4 Banchi di prova Le FMEA di Processo e di Installazione sono state realizzate dal fornitore? In caso di utilizzo di nuova tecnologia, è stato valutato l'impatto sul processo? Sono stati presi nella dovuta considerazione gli item con i più alti IPR? Verificare l'utilizzo delle Lessons Learned durante la stesura della PFMEA. Sono stati considerati? Sono adeguati? Sono aggiornati all'ultima ODM? Esiste ed è disponibile presso il fornitore un piano di controllo di processo adeguato al livello di sviluppo del progetto? Indicare le risultanze dell'ultima verifica di processo effettuata sul processo in questione o su uno similare. Verificare se le azioni correttive richieste sono state implementate. Sono stati definiti ed approvati i fornitori di materia prima? Esistono problemi di approvvigionamento dovuti a trasporto o carenza di materiali? In caso affermativo, il fornitore ha considerato uno stock di sicurezza? Laboratori e/o sperimentazione hanno certificato le attrezzature e i banchi destinati alle prove di autoqualificazione del componente? Process Design / Development D-4 Trasporto, contenitori e packaging Sono state definite le modalità di consegna del prodotto finito? La scheda imballo è disponibile e comprende un imballo alternativo? È definita la numerosità dei contenitori ritornabili? Sono stati previsti contenitori di proprietà del fornitore necessari alla movimentazione interna dei particolari semilavorati?

5 Allegato Check list Posizione Punto Linee Guida Sezione E-4 Elenco sub fornitori Esiste ed è disponibile un elenco dei subfornitori per il prodotto in questione? F-4 Piano affidabilità Esiste ed è condiviso? È aggiornato in accordo all'evoluzione del progetto? G-4 Formazione Personale? È pianificata? Attuata? Documentata? È coerente nei contenuti? È adeguata ai processi speciali? È definita una matrice di polivalenza? In particolare è prevista la responsabilità specifica per il recupero / riparazione dei componenti non conformi? Process Design / Development (segue) A-5 B-5 C-5 Significatività e planning prototipi Esiste ed è disponibile un piano di consegna dei prototipi che comprenda anche la significatività (quantità, qualità e tempistiche)? La data prevista di conclusione delle prove di autoqualificazione è congruente con Data termine prove di le tempistiche del progetto? Qual è il rischio di una conclusione delle prove con autoqualificazione esito negativo? Valutazione della emissione di un interim approval Qualora il componente non soddisfi i requisiti di qualità richiesti nelle diverse milestones del progetto, qual è il rischio di emettere un interim approval per il suo utilizzo? D-5 E-5 Date e quantità per VP, PS, DP Il fornitore è in regola con la normativa di riferimento specifica per IMDS (Capitolato ). Esiste ed è disponibile un piano di consegna dei componenti per i diversi eventi del progetto che specifichi chiaramente quantità e tempistiche di consegna? Il Fornitore è iscritto al sito Consegna e tiene aggiornati i moduli MDS? Il fornitore tiene sotto controllo i suoi fornitori (Tier2)? Sample Submission F-5 PPAP A-6 Montabilità Il Part Submission Warrant è stato firmato? Qual è il livello di approvazione (FULL O INTERIM)? In caso di problemi aperti le date di chiusura sono coerenti con l avviamento produttivo? I campioni destinati allo stabilimento sono in versione di serie, disponibili nei tempi previsti? L autocertificazione, è stata fatta correttamente dal fornitore? La disponibilità di campioni per prove di montabilità è congruente con le tempistiche del progetto (considerando anche le ripetizioni della prova derivanti da insuccessi)? B-6 Il Piano di Autoqualificazione esiste ed è condiviso? Piano Qual è lo status di approvazione della autoqualificazione? autoqualificazione Nel caso in cui non è conclusa, qual è il rischio che risulti negativa? C-6 Benestare D-6 Prove integrative E-6 1DP La data prevista di campionatura per benestare è congruente con le tempistiche del progetto (considerando il lead time di valutazione dello stabilimento)? Qual è il rischio di un esito negativo? La data prevista di campionatura per prove integrative è congruente con le tempistiche del progetto (considerando il lead time di valutazione della sperimentazione)? Qual è il rischio di una conclusione delle prove con esito negativo? È stato pianificato? La pianificazione è congruente con le tempistiche del progetto? Qual è il rischio di un esito negativo dell'attività? Qualificazione F-6 TOC/ICP G-6 Team di progetto adeguato ed efficace? Esistono rischi che l'attuale configurazione del prodotto porti a valutazioni elevate degli indicatori interni (es.: TOC; ICP; )? (valutare anche sulla base delle esperienze precedenti su prodotti similari) La composizione del Team risponde alle esigenze dello sviluppo del progetto? Il commitment dei componenti il Team è adeguato? Gli impegni presi vengono rispettati? La contact list è completa?

6 ONE PAGE REPORT N Supplier Quality Progetto Descr. Disegno Disegno N Famiglia: Data: ODM: Fornitore: Cod. Fornitore: Stabil. Forn.: SQE: Riassunto fino a 3 principali argomenti in ordine di criticità: Argomento: (Program Review 1, 2, 3, ecc., PCPA 1, 2, 3 ecc., Delibera campioni o lotti per verifica processo, Pre serie, ecc.) Problema / Causa radice: Azioni Immediate / Definitive: (Inserire responsabile e data) Tempistica: 1 Try out: CW 12 Campion. Benestare: CW 22 1 Pezzo: CW 14 Campion. Prove Integrative: CW 21 Varianza: CW15 Lotto VP, Pre Serie: CW 15 Autoqualificazione: CW 27 VERIFICHE DI PROCESSO PRESERIE DELIBERA A PRODURRE PRODOTTO IN ESERCIZIO Distribuzione: SQE Coord. Project Coord. SQM SQD Buyer Sviluppo Piattaforma QPL E&D Fornitore

7 1. Toolings requirements Checklist S. No. Tooling Description Remarks 2. New Machines / Equipment requirements S. No. Machine / Equipment Description Remarks 3. Material Handling Equipment requirements S. No. Equipment Description Remarks 4. Gauges/Test Equipment requirements S. No. Gauges / Instruments / Test Equipment Description Remarks Supplier Team Member Signature Date FGP Team Member Signature Date

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