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1 Verbale del Riesame della Direzione 30 OTTOBRE 2012 In data odierna viene tenuto il Riesame della Direzione, Riesame Sistema Qualità. Presenti a questo riesame sono: Giuseppe Sammartino, Dirigente Scolastico; Lorenzo Torta, Responsabile Sistema gestione per la Qualità; Paola Cappelli, Vicario; Garuti Rita, componente gruppo qualità; Pietro Sarpa, componente gruppo qualità; Cinzia Trulli, DSGA; Paolo Primo Migliavacca, componente gruppo qualità. Gli elementi in ingresso per il Riesame della Direzione sono: Risultati delle verifiche ispettive interne e di parte terza Le informazioni di ritorno da parte dell utente Le prestazioni dei processi e la conformità dei servizi Lo stato delle azioni correttive e preventive Le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla direzione Le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità Le raccomandazioni per il miglioramento Gli elementi in uscita dal Riesame sono: Decisioni e azioni relative al miglioramento e all efficacia del sistema di gestione della qualità e dei suoi processi Decisioni e azioni relative al miglioramento dei servizi in relazione ai requisiti dell utente Decisioni e azioni relative ai bisogni delle risorse ELEMENTI IN INGRESSO Risultati delle verifiche ispettive Verifiche ispettive interne 1 di 10

2 Le verifiche ispettive interne hanno riguardato fino ad oggi alcuni processi descritti dalle seguenti procedure: PQ 013 Formazione classi I.O. 001 Adozione libri di testo PQ015 Definizione Orario PQ011 Programmazione didattica PQ 042 Gestione del servizio di portineria e bidelleria PQ 010 Marketing e orientamento PQ 044 Gestione servizio biblioteca PQ041 Approvvigionamento PQ Processi di assicurazione qualità PQ 020 Uscite scolastiche PQ 021 Gestione attrezzature e spazi PQ 019 Gestione attività extracurricolari PQ 012 Definizione POF PQ 018 Comunicazione valutazione collegiale PQ 005 Customer satisfaction PQ 040 Gestione del personale PQ006 Gestione sicurezza sul lavoro PQ045 Dispositivi di misurazione e statistiche PQ 001 Gestione documentazione e modulistica Il risultato delle singole verifiche ispettive è contenuto nell apposito raccoglitore, con l indicazione delle NC, AC e AP scaturite dalle verifiche ispettive. Verifiche ispettive dell ente certificatore Nei giorni 21, 22 e 23 Maggio 2012 gli ispettori incaricati dall ente certificatore, Dott.ssa Adriana Gurizzan e Dott. Michele Famiglietti, hanno eseguito una verifica ispettiva sul sistema di gestione della qualità dell istituto esprimendo parere favorevole e mettendo alla luce alcuni spunti per un miglioramento del sistema di gestione, non evidenziando alcuna non conformità. Informazioni di ritorno dall utente Nel corso dell anno scolastico sono stati somministrati diversi questionari di soddisfazione agli utenti interni della scuola, in occasione dello svolgimento di attività connesse a progetti extracurricolari. Il livello medio di soddisfazione appare soddisfacente. 2 di 10

3 Prestazione dei processi e conformità dei servizi Per verificare le prestazioni dei processi e determinarne la conformità, nel corso dei precedenti Riesami della Direzione, delle verifiche ispettive interne ed in seguito ai rapporti delle verifiche dell ente certificatore, sono stati via via individuati indicatori, puntualmente rilevati alla fine di ogni anno scolastico. Nella seguente tabella abbiamo i dati rilevati al (al per gli indicatori 001 Nuovi iscritti e sugli studenti promossi) e quindi possiamo constatare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, in rapporto alle soglie d allarme, per tutti gli indicatori; l ultima colonna riporta le nuove soglie d allarme fissate nel presente Riesame, dove si è ritenuto necessario farlo. CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/ Nuovi iscritti Nr. alunni riorientati / nr. totale alunni usciti Nr. alunni iscritti / nr. totale contatti Nr. Docenti che hanno presentato nei termini la programmazione Nr progetti approvati / nr. totale progetti predisposti Nr. progetti avviati / nr. totale progetti approvati Nr. Progetti conclusi / nr. totale progetti avviati Nr. Progetti approvati anche da Ente Esterno Nr allievi o utenti effettivi nei Progetti/ nr. allievi o utenti previsti SOGLIA MINIMA DI ALLARME OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO 156 AERONAUTICO +50% 110 ITIS + 20 % 70 LIC. SCIENT % +0 % NO 64 PROF. 1,5 % NO 400 TOTALE + 17 % 73% Sede Centrale 100 % Sede Associata 70% 85 % Sede Centrale 70% 122% Sede Associata 90 % Sede Centrale 90% 100 % Sede Associata 100 % Sede Centrale 100 % Sede Associata 80% 100% Sede Centrale 100% Sede Associata 90% 100% Sede Centrale 100% Sede Associata 90% 2 /36 (5,5 %) 10% NO 98 % 70% Nuove soglie d allarme 2012/13 3 di 10

4 CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/ Progetti: Budget effettivamente speso (per i docenti interni) / budget previsto Livello di soddisfazione allievi o utenti (da questionari di soddisfazione specifici per i vari Progetti divisi per aree) TUTTE le classi definite nel dettaglio entro I^ settimana di Settembre Entrata in vigore orario completo entro 3^ settimana dell anno scolastico Budget impegnato / budget previsto (1) articolato in: SOGLIA MINIMA DI ALLARME OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO / = 89,5 % 75% Area Orientamento 3,58 Area Benessere 3,75 Area Crescita professionale 3,72 Area Successo formativo Per ogni 3,86 QSC 3 Area Crescita culturale 3,78 Area Innovazione e Organizz. 3,71 TOTALE 3,73 Sede Centrale Sede Associata Sede Centrale Sede Associata beni di investimento /60278 = 50 % (2) NO beni di consumo 75% / = 100 % (ufficio e laboratori) Nr. infortuni ad 18 (- 42 %) Sede -5% alunni, docenti e Centrale rispetto personale non 4 (+ 100 %) Sede anno docente nell anno NO Associata precedente scolastico Quantità danni (espressa in Euro) riportati dalle strutture ed attrezzature scolastiche nell anno 980 (+ 25%) Sede Centrale Aumento massimo del 15%, salvo variazione del numero totale di (c è stato un aumento di iscritti del 10%) Nuove soglie d allarme 2012/13 4 di 10

5 CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/ (+135 %) Sede Associata SOGLIA MINIMA DI ALLARME iscritti OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO NO Nuove soglie d allarme 2012/ Consulenza didattica (e studio assistito): ore erogate / ore previste Ore di formazione previste NON erogate Livello di soddisfazione utenti del servizio (da questionari di rilevazione generali) Valutazione stagisti da parte delle aziende Nr. Classi partecipanti alle uscite scolastiche Nr. classi partecipanti ai viaggi di istruzione Livello successo scolastico: nr. promossi / nr. scrutinati in tutte le classi (Scrutini di Settembre) 53 % Non inferiore a 40% 3 % Sede Centrale Non superiore al 5% delle 2,5 % Sede Associata ore previste Non disponibile QSC 3 3,7 Maxwell 4,3 Settembrini 3 65 % Sede Centrale 100 % Sede Associata 50% 40% Sede Centrale 0% Sede Associata 10% NO 68 % AERONAUTICO 75% NO 71 % ITIS 70% 88 % LICEO SCIENT. 85% 87% PROFESONALE 70% N rimandati a Settembre / n di scrutinati N promossi a Settembre / n rimandati 26% Sede Centrale 35 28% Sede Associata 35 NO 88 % Sede Centrale 80 95% Sede Associata 75 5 di 10

6 CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/ Indagine sugli ex studenti (a partire dai diplomati del 2009 fino ai diplomati del 2011): N studenti contattati / n studenti diplomati Successo occupazionale: N ex-studenti occupati (3) / n studenti contattati Livello di partecipazione agli incontri culturali con esperti esterni: N classi coinvolte / n totale di classi Livello di coinvolgimento nelle proposte ambientali e di educazione alla salute: N classi coinvolte / n totale di classi (4) Livello di partecipazione agli scambi culturali: N classi coinvolte 85 % Sede Centrale SOGLIA MINIMA DI ALLARME 80% OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO 68 % Sede Associata NO 89% Sede Centrale 85% 67% Sede Associata NO 57 % 35% 88 % Sede Centrale 40 % Sede Associata 35% 10 % Sede Centrale 20% NO 0% Sede Associata 5% NO Nuove soglie d allarme 2012/13 (1) i dati relativi al budget si riferiscono all anno solare 2010 (2) il non impegnato dei beni di investimento entro il è stato però totalmente impegnato immediatamente dopo nei primi mesi del 2012, come previsto dal Consiglio di istituto (3) compresi gli ex-studenti che continuano gli studi (4) a cui sono da aggiungere gli studenti che hanno partecipato al Corso di Primo Soccorso e gli studenti che si sono avvalsi dello sportello d ascolto con lo psicologo. Stato delle azioni correttive e preventive Delle azioni correttive e preventive predisposte, sono rimaste aperte: 6 di 10

7 NC 36 del 27/10/06 (poi NC 40, NC 54, NC 58 e Trattamento 71) relativa all acustica delle aule nuove al Maxwell; NC 70 del relativa ai tagliandi delle lettere alle famiglie MOD. 280 Le azioni correttive verranno eseguite secondo quanto stabilito nella relativa gestione delle non conformità e la loro efficacia verrà conseguentemente verificata. Azioni derivanti da precedenti riesami di Direzione - L inserimento tra i documenti di origine esterna, nel MOD. 100 Elenco dei documenti e della modulistica della Qualità, dell Estratto dal Regolamento del Sistema CSQ relativo all uso dei marchi; - la creazione del MOD. 451 Confronto degli Indicatori negli anni scolastici, per avere un documento che dia un quadro d insieme dell andamento dell istituto confrontando gli Indicatori rilevati in occasione degli annuali Riesami Generali del Sistema della Qualità; - la revisione della Procedura PQ042 Servizio di Portineria, Centralino, Bidelleria per inserirvi la descrizione più precisa delle modalità di effettuazione delle registrazioni riguardo alla gestione delle chiavi, così da evitare difformità nelle due sedi dell istituto. - la prosecuzione, a cura del RSQ, della indagine sugli esiti lavorativi e scolastici post qualifica e diploma degli ex allievi sugli ultimi tre anni escluso quello immediatamente precedente, che unitamente alle valutazioni sugli stage può dare informazioni per la validazione del servizio; - l inserimento nel sito di istituto della voce Albo pretorio ove collocare la normativa più importante riguardante la scuola - sulla base dei risultati della customer satisfaction, dare la continuità al maggior numero di progetti proposti dai docenti nell ambito del POF; - per quanto riguarda il recupero delle carenze degli studenti, la prosecuzione nel corso dell anno scolastico del Progetto Sportello didattico - Consulenza didattica, poi il recupero in itinere subito dopo il termine del primo trimestre ed infine, dopo gli scrutini di Giugno, la realizzazione di corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso che devono sostenere le prove a Settembre per la promozione all anno di corso successivo; - la suddivisione, come già avvenuto per gli ultimi tre anni, dell anno scolastico in due periodi di cui il primo più breve, in pratica un trimestre, ed il secondo un pentamestre, con l intento di rendere l utilizzo del tempo nel corso dell anno scolastico più efficace ai fini didattici (come indicato dal Collegio Docenti); - ai fini della sicurezza, la suddivisione dei 3 punti di raccolta previsti dal Piano di emergenza, in caso di evacuazione dell istituto, in diversi spazi contrassegnati da apposito cartello corrispondenti alle classi ed ai laboratori, per dare maggior ordine alla procedura di evacuazione. - la realizzazione dei Corsi di aggiornamento e autoaggiornamento deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto sia per i docenti sia per il personale ATA, con particolare attenzione sia per quelli collegati alla riforma delle superiori e riguardanti la programmazione 7 di 10

8 per competenze e la certificazione al termine del biennio dell obbligo scolastico, sia per quelli collegati all uso di nuove tecnologie nella didattica (Lavagna interattiva multimediale, classe digitale con utilizzo dei tablet); - un corso di formazione per il nuovo personale sulla sicurezza ed anche i corsi che periodicamente devono frequentare i componenti del Servizio di prevenzione e protezione dell istituto (ASPP, RLS, addetti al primo soccorso e antincendio); - la collocazione di un defibrillatore al primo piano nell area attigua alla Vicepresidenza ai fini della salute dei dipendenti e di tutte le persone: tre docenti dell istituto hanno seguito un corso apposito per il suo utilizzo. Modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità Nell anno scolastico in corso è in vigore la riforma delle superiori per le classi prime, seconde e terze, ma con una riduzione dell orario scolastico anche per le altre classi; ciò porta cambiamenti nell offerta formativa per quanto riguarda i corsi di studio e i curricoli con relativi quadri orario, discipline di insegnamento e classi di concorso corrispondenti; in particolare risulta fortemente modificato il corso Trasporti e Logistica Articolazione: Conduzione del mezzo (ex Perito Aeronautico) con conseguenti problemi anche a livello dei libri di testo non sempre disponibili. Inoltre anche la modulistica della programmazione didattica delle classi prime, seconde e terze si è adeguata alle novità introdotte dalla riforma, che prevede l impostazione dell insegnamento sulla base di Risultati di apprendimento che consistono in Competenze, Abilità e Conoscenze. In seguito ai tagli finanziari relativi al comparto scuola non c è più, già dall anno scorso, la figura del docente distaccato di Lingua2, molto utile per l integrazione ed il supporto degli utenti con difficoltà di inserimento dovute alla lingua dato il continuo aumento di studenti provenienti da paesi stranieri. Inoltre in Segreteria vi sono un ricambio del personale trasferito con ATA provvisori prima dell arrivo di quelli di ruolo ed in generale un numero di addetti inadeguato rispetto al numero di studenti crescente. Raccomandazioni per il miglioramento Dalla verifica ispettiva dell ente certificatore sono emerse le seguenti raccomandazioni per il miglioramento che vengono riportate qui integralmente: Misurazioni e Miglioramento Valutare l opportunità di distinguere, nell indicare infortuni quelli occorsi agli alunni Valutare l opportunità di evidenziare i dati raccolti relativamente all inserimento degli alunni nel mondo del lavoro L indicatore relativo ai colloqui di ri-orientamento può essere più significativamente espresso indicando il risultato ottenuto, es. verso l Istituto o verso l esterno Progettazione ed erogazione del servizio Evidenziare i progetti avviati di ammodernamento delle strutture informatiche (tablets, LIM, Simulatore di volo) soprattutto in vista della loro validazione 8 di 10

9 ISTITUTO DI ISTRUZIO NE SUPE RIORE STATALE Raccogliere i dati di validazione dei progetti dando evidenza del collegamento con altri processi così da poter mantenere nel tempo la coerenza nella validazione: es. per l orientamento in ingresso oltre ai dati già raccolti collegare prove iniziali, dispersione, riorientamento, risultati al termine del primo biennio ove vengono somministrate le prove di certificazione delle competenze Servizi di supporto Gestione stage: valutare l opportunità di costruire un elenco delle aziende/enti che hanno favorito l attuazione di stage e quindi più disponibili Gestione della formazione del Personale Raccogliere anche la formazione gestita autonomamente dal personale tra quella programmata a livello istituzionale Infrastrutture Evidenziare per i fornitori di servizi la richiesta del rispetto ai requisiti cogenti Approvvigionamento Evidenziare nella scheda di qualifica del fornitore il settore merceologico di appartenenza ELEMENTI IN USCITA Decisioni e azioni relative al miglioramento dell efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei relativi processi In risposta alle Osservazioni-Segnalazioni (Raccomandazioni per il miglioramento) dell ente certificatore la Direzione dispone quanto segue: - l inserimento nel MOD. 400 Piano corsi anche la formazione gestita autonomamente dal personale assieme a quella programmata a livello istituzionale; - l evidenziazione nel MOD. 418 Scheda qualifica fornitori (azienda) e nel MOD. 420 Scheda valutazione fornitori (azienda) del settore merceologico di appartenenza delle aziende; Inoltre la Direzione dispone: - la prosecuzione, a cura del RSQ, della indagine sugli esiti lavorativi e scolastici post qualifica e diploma degli ex allievi sugli ultimi tre anni escluso quello immediatamente precedente, che unitamente alle valutazioni sugli stage può dare informazioni per la validazione del servizio; - la revisione della PQ 018 Comunicazione valutazione collegiale per quanto riguarda il Mod. 280 A che viene soppresso in quanto superfluo e di laboriosa gestione data la difficoltà del sistema di archiviazione che coinvolge sia i docenti coordinatori sia la Segreteria didattica. Rimane invece ovviamente il MOD. 280 Lettera alle famiglie regolarmente archiviato nel Fascicolo personale degli allievi. Decisioni e azioni relative al miglioramento del servizio in relazione ai requisiti dell utente 9 di 10

10 La Direzione, anche coerentemente alle decisioni degli Organi collegiali, decide quanto segue: - sulla base dei risultati della customer satisfaction, dare la continuità al maggior numero di progetti proposti dai docenti nell ambito del POF; - per quanto riguarda il recupero delle carenze degli studenti, la prosecuzione nel corso dell anno scolastico del Progetto Sportello didattico - Consulenza didattica, poi il recupero in itinere subito dopo il termine del primo trimestre ed infine, dopo gli scrutini di Giugno, la realizzazione di corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso che devono sostenere le prove a Settembre per la promozione all anno di corso successivo; - l inserimento della didattica digitale in alcune classi con l utilizzo della Lavagna interattiva multimediale (già adottata negli ultimi due anni in due classi ed ora estesa ad altre) e dei tablets che sostituiscono i libri di testo cartacei in due classi dell istituto. Decisioni e azioni relative alle esigenze di risorse La Direzione dispone quanto segue: - la realizzazione dei Corsi di aggiornamento e autoaggiornamento deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto sia per i docenti sia per il personale ATA, con particolare attenzione sia per quelli collegati alla riforma delle superiori e riguardanti la programmazione per competenze e la certificazione al termine del biennio dell obbligo scolastico, sia per quelli collegati all uso di nuove tecnologie nella didattica (Lavagna interattiva multimediale, classe digitale con utilizzo dei tablet); - un corso di formazione per il nuovo personale sulla sicurezza ed anche i corsi che periodicamente devono frequentare i componenti del Servizio di prevenzione e protezione dell istituto (ASPP, RLS, addetti al primo soccorso e antincendio). Giuseppe Sammartino Cinzia Trulli Pietro Sarpa Paola Cappelli Rita Garuti Lorenzo Torta Paolo Migliavacca 10 di 10