RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 A) PREMESSA I- Il Liceo Classico - Linguistico Virgilio di Mantova è frequentato, ad oggi, da 785 studenti distribuiti in 35 classi di cui 304 al Classico e 481 al Linguistico; è accolto in un edificio settecentesco che negli ultimi anni, attraverso interventi da parte della Amministrazione Provinciale, è stato quasi completamente messo a norma sotto il profilo della sicurezza degli impianti elettrici e della prevenzione antincendio. Oltre alle aule per l attività ordinaria, vi sono spazi per docenti, A.T.A. e Dirigente scolastico; due Musei importanti (Storia della Fisica e Scienze Naturali), due Laboratori Linguistici, due Laboratori di Informatica, un Laboratorio di Fisica, un Laboratorio di Chimica, venti aule speciali multimediali, una ricca e storica biblioteca, una palestra ordinaria e una palestrina; viene utilizzata una palestra esterna (il trasporto degli alunni è a carico della Provincia). Le classi 1^, 2^, 3^ e 4^, sia del Liceo Classico che del Liceo Linguistico, seguono l offerta formativa disegnata dalla Riforma. Le ultime classi del triennio portano a conclusione i curricoli precedenti la riforma, quelli del Liceo Classico nelle sue varie articolazioni (minisperimentazioni di Storia dell Arte, di PNI e di Lingua straniera) ed il Liceo Linguistico Moderno come da circolare MIUR n. 27 del 1991. II- 1.Il P.O.F. 2013/14, da realizzare nell anno finanziario 2014, richiama la mission della formazione liceale in un quadro culturale generale ridefinito nelle sue linee portanti, ponendo obiettivi coerenti con tali premesse, già proposti peraltro negli anni scolastici passati e da perseguire in un percorso di respiro pluriennale. L arricchimento dell offerta formativa tenderà sempre più a sostanziarsi privilegiando le attività considerate strategiche dall Istituto, in particolare con le iniziative di sostegno e di promozione del successo formativo e dell integrazione degli studenti, nonché dell aggiornamento, ampliamento e approfondimento delle discipline oggi insegnate. Il contesto territoriale entro cui la scuola opera e con il quale essa interagisce organicamente, in linea con la filosofia che ispira l autonomia scolastica, è il punto di partenza dell elaborazione del POF. Per tale motivo, sia il rapporto complessivo con gli interlocutori presenti nel territorio, sia in particolare la lettura della customer satisfaction, tanto dei clienti-studenti che degli operatori interni alla scuola (docenti e personale ATA), verificano il grado di soddisfazione del servizio scolastico, fornendo una valutazione generale sull efficienza e l efficacia dei servizi erogati. Per quanto attiene la qualità del servizio scolastico, il D.S. è impegnato a recepire quanto più possibile gli input esterni e a rendere coerenti il curricolo e l organizzazione didattica con la programmazione e l impiego delle risorse finanziarie e con le esigenze sempre in evoluzione degli utenti della scuola. 1
Un punto di particolare importanza è costituito dalla necessità di realizzare accordi e istituire reti con altre realtà territoriali. L Istituzione scolastica autonoma, nell ambito di tematiche strategiche, quale ad es. l orientamento in entrata e in uscita, si collega sistematicamente con altre scuole di ogni ordine e grado della Provincia, istituendo anche rapporti di collaborazione con importanti organismi istituzionali, segnatamente con il Comune e l Amministrazione Provinciale. Per quest anno sono in essere più forme di collegamento in rete quali : 1) con l Amministrazione Provinciale per la realizzazione dell orientamento; 2) convenzione con l I.T.C.G.P.A.C.L.E. Pacioli di Crema per la presenza nelle classi di studenti stranieri del M.I.T. di Massachusetts e assistenti stranieri non comunitari con progetti di formazione in vista della realizzazione di attività di CLIL; 3) accordi con Associazioni del Volontariato, quali AVIS, etc.; 4) rete regionale e interprovinciale dei Licei Linguistici ; 5) rete Alternanza Scuola Lavoro degli Istituti di Mantova; 6) rete per il sistema pubblico di istruzione per l ambito di Mantova. 7) rete per le politiche di inclusione Distretto di Mantova 2.La programmazione didattica del Liceo Virgilio, dall anno in corso, viene orientata a tracciare un percorso finalizzato a porre al centro dell attenzione dei docenti il tema delle competenze che lo studente deve possedere al termine del ciclo quinquennale degli studi, sia nel liceo classico sia nel liceo linguistico. Proprio per questo motivo nel contratto formativo, che viene presentato a studenti e genitori nella prima riunione del Consiglio di Classe di ottobre, sono contenuti gli obiettivi del percorso e le condizioni per la sua realizzazione. Le procedure attuate dai singoli Consigli di Classe sono monitorate ed i risultati, in particolare nelle classi riformate, sono sottoposti a verifica di equità e omogeneità, con il supporto di prove Invalsi e prove finali comuni per le classi prime. Si aggiunga poi che, per favorire il successo scolastico, l attività ordinaria è integrata sistematicamente da iniziative di recupero e sostegno, anche nell ottica rappresentata dai BES, messe in atto secondo forme di intervento che in relazione ai tempi e alle modalità vengono di volta in volta stabilite dai Consigli di classe che, con la consulenza e il supporto di apposite Funzioni Strumentali, operano secondo criteri e indirizzi preventivamente deliberati dal Collegio dei docenti. Nelle classi conclusive, infine, i docenti della scuola collaborano con gli studenti per un orientamento volto a favorire scelte successive consapevoli, coerenti con gli interessi e le attitudini maturati lungo il percorso scolastico liceale. B) GESTIONE FINANZIARIA I- L anno finanziario precedente l esercizio 2014 ha visto realizzati tutti gli obiettivi di progetto; in particolare: a- è stata assicurata l erogazione dei curricoli ordinari e potenziate le occasioni di facilitazione del successo formativo, corsi di recupero ecc.); b- sono stati realizzati quasi tutti i servizi integrativi di supporto alla persona (orientamento in entrata ed in uscita, accoglienza e riorientamento).per quanto riguarda le attività extracurricolari culturali, l agitazione promossa dai docenti lo scorso anno scolastico ne ha impedito in gran parte la realizzazione. 2
c- è stato fornito tutto il materiale di consumo e didattico necessario al funzionamento ordinario dell Istituto; d- a partire dall a.s. 2013/14 è stato introdotto l utilizzo del registro elettronico, e pertanto si è proceduto alla copertura Wi-fi di tutta la scuola e sono stati acquistati n.64 Tablet/NetBook. Inoltre si è proceduto all acquisto di n. 1 Video Proiettore. II- Per la realizzazione della gestione finanziaria dell anno 2014 si sottolinea, anzitutto, la continuità tra gli obiettivi indicati come centrali di quest anno e quelli che storicamente sono stati posti in evidenza negli anni precedenti; in particolare si sottolinea il potenziamento dell offerta formativa, l arricchimento delle occasioni per il successo degli studenti oltre all incremento delle strutture tecnologiche e scientifiche per assicurare una sempre maggiore adeguatezza dell Istituto ai bisogni contemporanei nel settore linguistico-moderno e informatico. Si fa memoria inoltre delle risorse umane disponibili nella corrente gestione, tenendo presente che, per quanto possibile, si cerca di passare in modo sempre più compiuto da una gestione burocratica al modello della leadership distribuita, ossia l attribuzione di precise responsabilità a collaboratori e varie figure professionali disponibili secondo progetti e competenze delle stesse.; il modello organizzativo si avvale, in definitiva, delle seguenti risorse umane: - n. 2 collaboratori del Dirigente scolastico; - n. 5 funzioni strumentali ; - n. 35 docenti con il compito di Coordinare i Consigli di Classe; - n. 1 Direttore s.g.a.; - n. 21 A.T.A. - Questi gruppi di collaborazione hanno i seguenti compiti: - i collaboratori: la gestione ordinaria della vita dell Istituto; - le funzioni strumentali: la gestione di problemi specifici (area tecnologia e didattica, area sostegno agli studenti, area BES e Accoglienza, area dimensione internazionale) secondo incarico e autonomia professionale. Per quanto riguarda il personale A.T.A., che fa riferimento, per quanto riguarda l organizzazione al Direttore s.g.a, è di supporto a tutta l attività dell Istituto sia in termini di efficienza che di efficacia. Si conferma, anche per l esercizio finanziario 2014, una insufficienza dei finanziamenti statali. Per l esercizio finanziario 2014 il MIUR con circolare prot. n.9144 del 11 Dicembre 2013 ha comunicato l importo, pari ad 7.616,00 per la dotazione ordinaria; l importo, che è riferito al periodo gennaio-agosto 2014, è del tutto insufficiente per coprire le reali necessità della scuola. Da qui l esigenza di integrare la dotazione finanziaria della scuola attraverso il contributo degli studenti; contributo volontario da parte delle famiglie che, con Delibera N. 6 del Consiglio di Istituto del 18/12/2013 è stato definito in euro 60,00 con l indicazione che lo stesso sia finalizzato alle spese per: l assicurazione individuale degli alunni, l acquisto del libretto personale, le fotocopie per la classe, l uso dei laboratori di informatica, linguistico e materiale per la palestra, l ampliamento dell offerta formativa e culturale e per l innovazione tecnologica. 3
III. 1. La gestione annuale del programma proposto è stata elaborata ai sensi del Regolamento di Contabilità n. 44/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tenendo conto del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 e successive integrazioni e modificazioni. 2. L avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2013 è determinato in. 244.401,82 cosi suddiviso: A) avanzo di amministrazione non vincolato pari ad 175.544,07 di cui : statale 0,00 non statale 175.544,07 B) avanzo di amministrazione vincolato pari ad 68.857,75 di cui statale 31.448,77 non statale 37.408,98 (sono relativi alle economie dell E.F. 2013 sull Aggregato A04 spese di investimento - finanziati con i contributi delle famiglie e destinati prevalentemente all acquisto di N.15 LIM) 3. I finanziamenti dello Stato su cui la scuola può fare affidamento per il periodo da gennaio-agosto 2014, come da circolare del MIUR prot. n.9144 del 11 Dicembre 2013, sono definiti in 7.616,00. Detta somma è stata iscritta all aggregato di entrata 02.01 finanziamenti dallo Stato dotazione ordinaria per 7.616,00 senz altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento dell istituzione scolastica ed è così destinata: - spese di funzionamento amministrativo generale A01 7.616,00; 4. Il finanziamento di provenienza non statale - che ammonta a. 4.000,00 - è così costituito: - contributo da parte della Ditta Govi 4.000,00 ed è così destinato: - spese di funzionamento amministrativo generale A01 4.000,00 5. Le altre Entrate sono gli interessi maturati sul conto corrente postale e bancario pari ad. 865,51 che sono così destinati: - spese di funzionamento amministrativo generale A01 715,51; - fondo di riserva 150,00 Tenuto conto: a) delle risorse professionali docenti e a.t.a. dell Istituto; b) dei progetti presentati dai docenti e approvati dal Consiglio di Istituto; c) dei bisogni raccolti dal territorio e dai clienti del Liceo; d) del P.O.F. che raccoglie e mette in sintesi tutte queste espressioni cercando i livelli di correlazione più avanzata possibile tra aspetto curricolare, aspetto didattico, organizzativo e utilizzazione delle risorse finanziarie; 4
Si fissano i seguenti obiettivi del Programma Annuale: 1- fornitura del materiale necessario al funzionamento dell attività ordinaria dell Istituto ivi comprendendo le attività pomeridiane ed extra-curricolari; 2- formazione in servizio e aggiornamento del personale; 3- piccola manutenzione, acquisto del materiale di pulizia e di cancelleria con i fondi erogati dalla Provincia di Mantova; 4- potenziamento e rinnovo del materiale Hardware e strumenti tecnici/lim da destinare ai laboratori e alle classi; 5- Implementazione del registro elettronico; 6- Completamento arredi e dotazioni multimediali della Sala degli Addottoramenti; 7- realizzazione delle attività e dei progetti evidenziati nel modello A e qui elencati - A01: funzionamento amministrativo..budget di. 63.785,18 - A02: funzionamento didattico...budget di. 11.051,92 - A04: spese di investimento...budget di. 84.838,46 - P01: gite e soggiorni studio......budget di. 5.000,00 - P02: alfabetizzazione.budget di 3.051,81 - P03: miglioramento dell offerta formativa...budget di. 5.438,53 - P06: attività studentesche...budget di. 20.000,00 - P07: aggiornamento e formazione...budget di. 15.618,95 - P08: biblioteca non solo lettura budget di. 7.614,80 - P09: socrates- comenius1..budget di. 8.333,68 Si iscrivono. 150,00 nel fondo di riserva per finanziare attività e/o progetti deficitari nel corso dell esercizio. Disponibilità finanziaria da programmare: La disponibilità finanziaria da programmare aggregato Z ammonta ad 32.000,00 ed è a copertura dell ammontare dei residui attivi ministeriali esistenti alla data del 31.12.2013 (come da disposizioni previste dalla circolare del MIUR prot. n. 10773 del 11.11.2010 ) che sono pari ad Euro 31.908,69. Utilizzo dell avanzo di amministrazione: L avanzo di amministrazione - complessivamente di 244.401,82 - è stato così utilizzato Avanzo di amministrazione non statale non vincolato 175.544,07 Scheda A01 51.453,67 Scheda A02 11.051,92 Scheda A04 43.638,48 Scheda P01 Viaggi 5.000,00 Scheda P06 att. studentesca 20.000,00 SchedaP07 12.400,00 5
aggiornamento/formazione Z01 Disponibilità da programmare 32.000,00 Avanzo di amministrazione statale vincolato 31.448,77 Scheda A04 3.791,00 Scheda P02 Alfabetizzazione 3.051,81 Scheda P03 MOF 5.438,53 SchedaP07 3.218,95 aggiornamento/formazione Scheda P08 biblioteca 7.614,80 Scheda P09 Comenius 8.333,68 Avanzo di amministrazione privato vincolato 37.408,98 Scheda A04 37.408,98 Mantova, 31/01/2014 IL PRESIDENTE DELLA G.E. (Prof. Antonio Cassonello ) 6