Strada del Ruffolo - 53100 Siena - TEL. 0577-536685 - FAX 0577-536112 - @ s.sancasciani@usl7.toscana.it PROGRAMMA ANNUALE DI AUDIT INTERNI DI SUPERVISIOE U.O. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE INDICE 1. OBIETTIVI GENERALI... 2 2. EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO... 2 3. OBIETTIVI SPECIFICI... 2 4. CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 5. CRITERI DI VALUTAZIONE... 3 6. PROCESSI OGGETTO DI AUDIT... 3 7. AUTORITà COMPETENTI TERRITORIALI OGGETTO DI AUDIT NELL'ANNO.. 4 8. IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE... 4
1. OBIETTIVI GENERALI Descrizione Verificare l'appropriatezza, l'efficacia e l'affidabilità del controllo ufficiale eseguito verso le imprese alimentari registrate da parte del personale medico assegnato alla U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione. Indicatore numerico di raggiungimento Modalità e tempi di monitoraggio dell obiettivo Errore. Il segnalibro non è definito. Errore. Il segnalibro non è definito. Descrizione: 2. EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO ----------------------------------------------------------------------------- 3. OBIETTIVI SPECIFICI - Verificare che le attività di controllo ufficiale verso le imprese alimentari registrate siano effettuate dal personale medico incaricato come pianificato osservando tutte le indicazioni operative ricevute e che le stesse siano attuate in modo efficace ; Indicatore numerico di raggiungimento Modalità e tempi di monitoraggio dell obiettivo
Errore. Il segnalibro non è definito. Errore. Il segnalibro non è definito. 4. CAMPO DI APPLICAZIONE L'esecuzione degli audit interni di supervisione svolti da parte del Direttore di U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizioni sono effettuati verso il personale medico assegnato da parte della Azienda USL 7 Siena a questa U.O.: Elenco strutture organizzative appartenenti al della Azienda USL 7 Siena dove è impiegato il personale medico assegnato alla U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione. Personale medico che opera presso U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione Zona Senese ; Personale medico che opera 5. CRITERI presso U.F. DI VALUTAZIONE Igiene e Sanità Pubblica Zona Valdelsa ; DIP_PP01 Personale Unità medico locale sottoposta che opera a presso controllo U.F. per Igiene motivi e Sanità di Pubblica Zona Valdichiana sicurezza alimentare, rev. 2 e successive modifiche se apportate nell' intervallo temporale Personale medico che opera presso U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona Amiata dal 01.01.2010 al 31.12.2010. 6. PROCESSI OGGETTO DI AUDIT PROCESSO AUDITATO CRITERIO DI SIGNIFICATIVITA' RISPETTO AL RIFERIMENTO PER LA TOTALE DEI PROCESSI SIGNIFICATIVITÀ (1) Unità locale sottoposta a controllonumero OSA registrati per motivi di sicurezza alimentare sottoposti al controllonumero OSA registrati sottoposti a ufficiale controllo ufficiale da parte delle UU.FF che si occupano di Igiene degli Alimenti appartenenti al Dipartimento di
Prevenzione: Tot.3922 numero ore/anno di impegno del medico in questo processo//impegno orario annuale del medico = 324/1976 TOTALE (1) Ad esempio: impiego personale appartenente alle ACR/ACT, numero di OSA, impatto economico, impatto sociale, ecc.) 7. AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI OGGETTO DI AUDIT NELL'ANNO (Paragrafo utilizzato esclusivamente da parte della Autorità competente regionale) AREA VASTA TOSCANA AUTORITÀ COMPETENTI NUMERO DI TERRITORIALI AUDITATE AUDIT % ----------------------------------- --------------------------------------------- ---------------- ----- TOTALE 8. IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE Umane Impegno orario annuale Direttore U.O. Igiene degli Alimenti: 40 h per anno 2010 ( 20 h per ciascun audit, nr. 2 medici auditati nell' anno 2010 ) Personale medico assegnato alla U.O. impegnato negli audit interni di supervisione per l' anno 2010 : 16 h ( impegno da parte del personale medico auditato per ciascun audit interno di supervisione) Impegno orario annuale dei RAQ che operano presso le strutture organizzative del personale auditato nell' anno 2010: 4 h ( nr. 2 h per RAQ per ciascun audit interno di supervisione eseguito) Strumentali Disponibilità di nr. 1 autovettura aziendale per nr. 2 giornate lavorative nell' anno 2010; Disponibilità di nr. 1 PC portatile per nr. 2 giornate lavorative nell' anno 2010; Disponibilità di una pen drive; Disponibilità presso le strutture organizzative del personale auditato nell' anno 2010 di nr. 1 stampante.
Data: 19-03-2010 Nominativo Responsabile del Programma annuale di audit Dr.ssa Simonetta Sancasciani Firma SIMONETTA SANCASCIANI APPROVAZIONE Data: 22-03-2010 Nominativo Alta Direzione dell Autorità competente Dr.ssa Simonetta Sancasciani Firma SIMONETTA SANCASCINI