15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento 2 Approvvigionamento carbolubruficanti A.F. PETROLI Spa 21.313,91 Agrigarden S.R.L. 244,00 ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. 2.049,60 4153/2 Servizio di pulizie AUREA SERVIZI S.R.L. 9.868,09 1189/5 Spese generali di ufficio postali, trasporto AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 14.946,02 ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. 880,00 1227/5 Canoni acqua, gas luce AZIENDA GARDESANA SERVIZI s.p.a. 139,45 1118/1 Accertamenti sanitari AZIENDA SANITARIA ULSS 3 302,11 B.A.A.P. Srl 204,96 dell BARBERO PIETRO S.P.A. 74,05 1 2 Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimenstre in cui è stata effettuata la spesa.
1189/5 Noleggio apparati multifunzione BE.MA. COPY di Bettio Giuliano & C. s.n.c 1.308,28 4246/7 Spese noleggio multifunzione BE.MA. COPY di Bettio Giuliano & C. s.n.c 326,23 BLU SERVICE SRL 2.196,00 Fabbisogno depomuni dipendenti per urgenti lavori infrastrutturali connessi con la sicurezza Bressan Garden s.r.l. 274,13 BRICOMAN Italia S.r.l. 640,05 dell 4247/1 Ristorazione servizio di vigilanza depomuni Orgiano e valeggio sul Mincio e depocel Giavera del Mont C.R.A. di Marcello Tulli & Figli S.R.L. 2.506,37 CAMST SOC. COOP. A.R.L. 35.822,59 4246/7 Spese noleggio multifunzione CARTO COPY SERVICE srl 3.097,53 CAZZUFFI s.n.c. 1.679,88 CENTRO UFFICIO SERVICE Soc. Coop. 362,34 Approvvigionamneto carbolubrificanti CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI 7.269,59 4153/2 Servizio di pulizie CIANDOR S.R.L. 381,62 COLMAC SRL 602,68
CONSORZIO ARTEA 3.269,84 4153/2 Servizio di pulizie CONSORZIO EUROPA 9.011,29 Consorzio per la Scuola Mosaicisti Del Friuli 1.293,20 4100/10 Somma per concessione buoni pasto DAY RISTOSERVICE S.P.A. 23.565,57 DELTA IMPIANTI S.r.l. 941,84 EDIL FRIULI spa CAMBIELLI 1.045,77 1227/5 Canoni acqua,luce gas Enel Energia SpA 44,57 Acquisto carbolubrificanti ENI S.p.a. Divisione Gas & Power 268.685,81 1189/8 Acquisto cedole carburante ENI spa Divisione Refining & Marketing 179.931,41 F.LLI LUCCHIARI SRL 97,6 F.LLI VICARI srl 5.371,86 F.M.G. SERVICE s.n.c. di Peraro Federica & C. 989,99 FASSINA ARMANDO snc di Fassina Alberto & C. 658,99
FIABA LEGENDARY QUALITY s.n.c. 470,26 FLAVIO SERVICE 671,00 FONTANA Cav.ANTONIO sas 1.052,21 FP SERVICE di Pasqualotto Franco 3.135,40 FRIULI Antincendi S.r.l. 2.446,31 GMAA di Giancarlo CICCOMASCOLO 1.372,50 GNOATO LINO SAS & C. 244,00 Rimessa in efficienza VTLM di imminente impiego in VJTF GROUP BATTERY srl 616,00 Gruppo Giovannini 169,8 Fabbisogno depomuni dipendenti per urgenti lavori infrastrutturali connessi con la sicurezza I.N.A.I.L di Padova 66,52 Rimessa in efficienza VTLM di imminente impiego in VJTF I.P.E. S.r.l. 23,16 IMPERTOSI s.r.l. 3.660,00 INFORMATICA-NET 275,23
Acquisto carbolubrificanti ITALIANA PETROLI S.P.A. 138.246,37 1189/8 Acquisto di gasolio da autotrazione e cedole di carburante ITALIANA PETROLI S.P.A. 330.747,01 4271/1 Esigenza rimessa in efficienza VTLM per VJTF IVECO Defence Vehicles spa 12.808,32 MANUTENZIONE RIPARAZIONE ASTRA A.Q. 214 IVECO Defence Vehicles spa 17.682,20 1189/4 manutenzione materiali sanitari LABORATORI FRATINI srl 2730,36 LAZZARI s.r.l. 648,37 MARCO MALIMPENSA (Pittori Decoratori Padovani) 3.050,00 1189/5 Movimentazione materiali MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE 13.715,63 1412/15 Spese connesse alla movimentazione dei materiali nei depositi MISTRAL GROUP S.R.L. UNIPERSONALE 20.943,88 Riparazione e manutenzione degli automezzi dell'ente e dei NO.VE.RI. AUTO SRL 10.273,14 NUOVA AGRARIA SRL UNIPERSONALE 440,01 OFFICINE ABALDINI Srl 53.720,61 Rimessa in efficienza VTLM di imminente impiego in VJTF OFFICINE MIOTTO srl 6.660,32
OFFICINE MIOTTO srl 244,00 PIEFFE srl 2.238,14 Manutenzione mezzi Pneusnord s.r.l. 671,00 4246/6 Spese generali di ufficio postali,telegrafiche POSTE ITALIANE spa 907,06 QUBIX s.r.l. 612,68 R.S. ROSSI Samuel s.r.l. 549,00 RUBERTI S.n.c. CENTRO ASSISTENZA VAILLANT 311,1 SAMBUCCO ROBERTO 2.144,26 SAMBUCCO ROBERTO 744,20 SANVITESE ESPURGHI di Fogolin Francesco 726,00 SARI S.r.l. 1.735,94 SIMAT s.n.c. di Falda Franco, Montemezzo Andrea & C. 1.171,81 SIMAT s.n.c. di Falda Franco, Montemezzo Andrea & C. 434,32
di organi di sostegno SPANSET ITALIA srl 893,82 Fabbisogno depomuni dipendenti per urgenti lavori infrastrutturali connessi con la sicurezza SPURGHIST di Galvanin Diego 1512,50 TECNOVERNICI srl 598,04 4246/6 Spese generali di ufficio, posatli telefoniche TELECOM ITALIA Spa 3.121,59 4246/6 Spese generali di ufficio, posatli telefoniche,telegrafiche POSTE ITALIANE spa 56,50 1189/5 Spese generali di ufficio, trasporto, noleggio TELEPASS spa 90,72 TERMOASSISTENZA s.n.c. 986,00 Acquisto ricambi per la riparazione dei veicoli dell'ente e dei e della Cp. Tras UNICAR srl 1.146,80 Fabbisogno depomuni dipendenti per urgenti lavori infrastrutturali connessi con la sicurezza VERIFICHE INDUSTRIALI S.r.l. 459,94 Rimessa in efficienza VTLM di imminente impiego in VJTF ZAMBELLI PNEUS di A. Zambelli & C. 2.598,60 dell ZAMBELLI PNEUS di A. Zambelli & C. 414,8 4271/1 Esigenza rimessa in efficienza VTLM per VJTF ZANOTTO AUTOMOTIVE srl 3058,41
MANUTENZIONE RIPARAZIONE ASTRA A.Q. 214 ZANOTTO AUTOMOTIVE srl 1.982,50