Manuale di Gestione per la Qualità Norma UNI EN ISO 9001 Copia assegnata a: Personale interno Modalità di distribuzione: Controllata Non controllata Redazione e Verifica responsabile qualità ing. Giulio Ruggirello Approvazione Presidente e direttore tecnico arch. Giorgio Losi Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 1 di 10
Indice del manuale 0. DESCRIZIONE DELLO STUDIO...3 1. MISSION AZIENDALE...4 2. SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE...4 3. PROCESSI AZIENDALI E LORO INTERAZIONE...5 4. ORGANIGRAMMA...7 5. PROCEDURE E CORRELAZIONE CON SEZIONI DELLA NORMA...10 Allegati All_01: All_02: Presentazione Aziendale Organigramma Registrazione aggiornamenti Data Rev. Descrizione 11/10/06 0 Prima Redazione 06/10/08 1 Aggiornamento_01 Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 2 di 10
0. DESCRIZIONE DELLO STUDIO L illustrazione della struttura aziendale, delle competenze e la descrizione degli interventi svolti sono descritti nell allegato 01 Presentazione Aziendale. Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 3 di 10
1. MISSION AZIENDALE Obiettivo dell azienda è quello di aggregare figure professionali competenti, con costante desiderio di apprendere e di applicare quanto appreso allo scopo di assicurare ai Committenti il sistematico rilascio di servizi rispettosi dei requisiti normativi, degli aspetti tecnici ed orientati alle tecnologie più innovative e comunque finalizzati a comprendere e recepire le loro aspettative. Operativamente i punti forti dell organizzazione sono individuati in: Un organigramma capace di affrontare le sfide dello studio professionale, adeguato ai carichi di lavoro, qualificato e in sintonia fra i singoli elementi. Personalità in costante aggiornamento capaci di condividere quotidianamente le loro diverse esperienze per la crescita professionale di ciascuno; Possibilità di offrire servizi integrati, che spazino dalla progettazione architettonica alla pianificazione urbanistica, dalla direzione lavori alla gestione della sicurezza, comprendendo anche quanto è necessario nel settore delle figure professionali complementari (progettazione elettrica, meccanica, strutturale, per la sicurezza, e collaudi) avvalendosi eventualmente di fornitori esterni qualificati ; Esperienze di progettazione e direzione lavori in differenti ambiti e contesti, che possano coprire la maggior parte dei settori civili ed industriali; Equilibrio tra esperienza dei Soci fondatori ed entusiasmo e freschezza dei Collaboratori; 2. SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE Il presente manuale, comprensivo delle procedure che sono puntualmente richiamate, si prefigge di fornire, per tutte le persone che si rapportino con PLAN.architettura S.r.l., lo strumento che regolamenta la corretta conduzione di tutte le attività previste nell ambito dei servizi proposti ai Committenti. Rientra inoltre nelle finalità del presente documento attestare a tutte le persone interessate alla realtà dello studio PLAN.architettura S.r.l. (in sintesi PLAN) le modalità adottate per la traduzione dei requisiti normativi definiti nella Norma UNI EN ISO 9001 (Edizione Dicembre 2000) in principi operativi in costante applicazione. Il campo d applicazione è esteso a tutti i processi aziendali. Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 4 di 10
3. PROCESSI AZIENDALI E LORO INTERAZIONE Lo Studio PLAN ha individuato nell ambito della propria organizzazione i seguenti processi: 1. Gestione rapporto con il Committente; 2. Gestione rapporto con Fornitori; 3. Progettazione; 4. Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; 5. Servizi generali; 6. Miglioramento continuo; 7. Responsabilità della Direzione; Si riporta di seguito per ciascun processo la sintesi degli aspetti regolamentati 1 Gestione rapporto con il Committente Definizione offerte Contrattualistica Gestione rapporto con il Committente in corso d opera Gestione problematiche Fatturazione e monitoraggio pagamenti Rilevazione della soddisfazione del Committente 2 Gestione rapporto con Fornitori Contrattualistica con fornitori di prestazioni Liquidazione dei compensi Approvvigionamento beni Valutazione fornitori (qualifica iniziale e monitoraggio) 3 Progettazione Attivazione delle commesse e pianificazione Standard per lo sviluppo delle attività Criteri di nomina ed archiviazione dei documenti informatici Gestione archivio cartaceo Rilevazione delle attività svolte Sintesi tecnico economica di commessa Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 5 di 10
4 Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza Programmazione, esecuzione ed adempimenti finali per incarichi di Direzione lavori Programmazione, esecuzione ed adempimenti finali per incarichi di Coordinamento per la sicurezza 5 Servizi generali Fatturazione a Committenti Liquidazione compensi a Fornitori Archiviazione documentazione amministrativa Approvvigionamento materiali di consumo Gestione sistemi informativi Aggiornamento normativo Uso dei beni aziendali Gestione documentazione ISO 6 Miglioramento continuo Audit interni Gestione progetti di miglioramento 7 Responsabilità della Direzione Monitoraggio periodico andamento aziendale Gestione del personale Lo Studio PLAN, per documentare il proprio sistema per la qualità ha predisposto i seguenti documenti: Manuale di Gestione per la Qualità; Politica per la Qualità (espressa nei suoi principi nel presente manuale ed attualizzata nei periodici verbali di riesame del Sistema Qualità); Procedure (come riportato nella tabella Elenco Procedure posta a conclusione del manuale); Istruzioni Operative; Registrazioni attestanti l applicazione del Sistema per la qualità (Modulistica); Il Sistema basa la sua operatività sulla verifica e sulla conferma documentata dell osservanza dei requisiti specificati per ogni processo dell azienda. Il Sistema Qualità presuppone l'utilizzo di Procedure e Istruzioni operative che, benché non debbano essere costantemente consultate dagli operatori, devono essere tuttavia sempre assunte come punto di riferimento per la conduzione di tutte le attività previste. Il Manuale della Qualità fornisce i criteri generali a cui le procedure e le istruzioni operative si conformano. Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 6 di 10
4. ORGANIGRAMMA Per l organigramma della struttura operativa di PLAN si veda l allegato n.01. Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 7 di 10
Diagramma di flusso Gestione commesse Richieste da Committenti / Bandi di gara Analisi tecnico-economica e formulazione offerta Tariffario professionale Mod.01 Preventivo su base oraria Mod.02 Format offerte a Committenti Mod.03 Format contratto fornitura servizio Rif. PR 01 Acquisizione incarico Pianificazione della commessa Rif. PR 02-03 Sw Diario di Progetto Mod.04 Programmazione fatturazione commesse Mod.06 Elenco commesse Mod.09 Format richiesta di offerta da fornitore Mancata acquisizione incarico (offerta non confermata) Comprensione delle cause Esecuzione della commessa (Progettazione) Rif. PR 02-03 Sw Diario di Progetto IO 02 Standard di Progettazione Rilascio al Committente Rif. PR 03 Esecuzione della commessa (Direzione lavori / Coordinamento per sicurezza) Rif. PR 04 Sw Diario di Progetto Mod.10 Check list controllo POS Mod.12 Verbale di riunione IO 03 Riferimenti operativi per DL e Coordinamento per la sicurezza Consuntivazione tecnico-economica Sw Diario di Progetto Mod.05 Valutazione di fine commessa Mod.07 Sintesi economica di commessa Mod.15 Costi parametrici Rif. PR 02-05 Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 8 di 10
Schema di interazione dei processi dello Studio Riunione annuale di programmazione Rif. PR 07 Verbale di riunione Gestione delle Risorse Rif. PR 07 Mod.13 Registro formazione Riunione quindicinale di coordinamento Rif. PR 07 Monitoraggio periodico andamento economico Rif. PR 07 Approvvigionamenti Rif. PR 02 Mod.08 Albo Fornitori qualificati Mod.09 Disciplinare d incarico Sviluppo commesse Servizi generali Rif. PR 05 Mod.13 Registro fatture a Committenti Gestione progetti di miglioramento Rif. PR 06 Mod.11 Progetti di miglioramento aziendale Audit interni IO 04 Check list audit interni Rif. PR 06 Riunione annuale di consuntivazione Rif. PR 07 Verbale di riunione Mod.16 Cruscotto indicatori Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 9 di 10
5. PROCEDURE E CORRELAZIONE CON SEZIONI DELLA NORMA TITOLO RIF. RIF. Norma ISO 9001 Gestione rapporto con il Committente PR 01 7 Gestione rapporto con Fornitori PR 02 7 Progettazione PR 03 7 Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza PR 04 7 Servizi generali PR 05 4-6 - 7 Miglioramento continuo PR 06 5 Responsabilità della Direzione PR 07 5-6 - 8 Revisione 1 Data emissione: 06 ottobre 2008 Pag. 10 di 10