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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE GECOM F24 VERS STUDIO PAGHE VERS CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS Requisiti: S.O: Windows 98se / XP / 2000 Runtime: ver o superiore Interfaccia: SysInt/W o superiore SysintGateway o superiore Inserire il CR-ROM nel drive. Dal menu di SYSINT/W selezionare la voce INSTALLA. Selezionare il file a:\install.sss e confermare. CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX / UNIX Requisiti: S.O: TeamLinux 1.0 o superiore, SCO 5.0.7, AIX 4.3 Runtime: ver o superiore Interfaccia: SysInt/U 4.0 SysintWeb o superiore SysintGateway o superiore AVVERTENZE IN EVIDENZA: Dalla console, come utente root, digitare AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando sono: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. FILE: (funzionalita disponibile solo su alcuni impianti; per maggiori informazioni fare riferimento a chi si è occupato della configurazione dello stesso) - EXE Installazione da TeamCast (File Eseguibili xxxxxxx.exe). Richiede la presenza del comando unrar. Questa funzionalità è disponibile se l utente può ricevere sul server l di TeamCast e scaricare i relativi file allegati. - IMG Installazione da TeamCast (Floppy Immagine floppyx.img, richiede un pc Windows in rete). Prima di avviare tale funzionalita scaricare i file relativi. - Inserita stampa relativa alle deduzioni dal reddito d impresa previste dall art. 10, co.1, D.Lgs. n 252/2005 (comando STDEDTFR - v. pag. 3); - Eseguire aggiornamento tabelle fisse con il comando shift+f6 (v. pag. 14) 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Stampa TFR per deduzione redditi... 3 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 70/E del Applicativo PAGHE: stampa TFR per deduzione redditi... 3 Precisazione... 6 Aziende agricole: erogazioni di TFR a carico del Fondo Tesoreria INPS... 6 Stampe mensili... 6 STAPRE... 6 Stampa presenze... 6 Gestione modelli annuali INPS... 7 GEDA... 7 Denuncia Aziendale: specifiche tecniche Inps vers. 1.8 del Programmi di utilità... 9 STADDC... 9 Stampa addizionali comunali all Irpef... 9 UTYVOCI Modifica archivio storico voci di calcolo Anomalie corrette CEDOL CEDOL/CIG AZIE DMAG GEMA PSQUA/STOQUA STIRAP TABE REIMAG scelta 3: annullamento registro d impresa aziende agricole Casse Edili di Torino ed Aosta Cassa Edile di Torino

3 Stampa TFR per deduzione redditi STDEDTFR Agenzia delle Entrate, Circolare n. 70/E del L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 70/E del (punto 8), riassume le misure compensative previste dall art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 252/2005, a fronte della perdita della disponibilità del TFR da parte delle imprese. Fra tali misure compensative, figura la deduzione dal reddito d impresa di un importo pari al 4% (elevato a 6% per le aziende con meno di 50 addetti) dell ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria Inps. Ai fini del calcolo dei 50 addetti, l Agenzia delle Entrate rinvia alle indicazioni fornite dall Inps con la Circolare n. 70/2007. Applicativo PAGHE: stampa TFR per deduzione redditi Nell applicativo PAGHE è stato introdotta la stampa STDEDTFR che, per il periodo d imposta selezionato, evidenzia le quote di TFR conferite a previdenza complementare o a Fondo di Tesoreria Inps che possono essere dedotte dal reddito d impresa nella misura fissata dal D.lgs. n. 252/2005. La stampa STDEDTFR può essere effettuata indifferentemente da PAGHE o da PAGHEV. Vengono richieste le seguenti informazioni: Da mese/anno A mese/anno: indicare le date di inizio e fine del periodo di imposta in relazione al quale si desidera effettuare la stampa del TFR su cui calcolare la deduzione del 4 o del 6 per cento. Il prospetto in esame può essere richiesto anche per periodi inferiori o superiori a dodici mesi, in modo tale da gestire situazioni particolari quali il primo anno di esercizio sociale o interruzioni della vita societaria a causa di operazioni straordinarie (ad esempio fusione o trasformazione). 3

4 Stampa solo totali? sono possibili le seguenti opzioni: Confermando i limiti di stampa viene prodotto il seguente prospetto: N vengono stampati: - con riferimento ad ogni dipendente, il dettaglio del TFR maturato nel periodo selezionato evidenziando se il TFR è stato conferito a previdenza complementare o a fondo Tesoreria; - i totali per azienda, (TFR totale maturato nel periodo; percentuale di deduzione; importo di TFR deducibile). S vengono stampati esclusivamente i totali per azienda, (TFR totale maturato nel periodo; percentuale di deduzione; importo di TFR deducibile), senza il dettaglio per singolo dipendente. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ STAMPA TFR PER DEDUZIONE REDDITI Periodo: 01/01/ /12/ Azienda : 60 AZIENDA TFR Fil. Matr. Cognome e nome TFR previdenza TFR tesoreria PEGOLI CLAUDIA 787, ROSSI MARIO 93, BIANCHI LUCIO 194, GIALLI MIRCO 195,07 * 1 5 ROSSI MARIO 97,83 * Totale TFR maturato 292, ,34 di cui non versato nel periodo 97,83 195, Totale TFR per deduzione.: 1.367,67 Percentuale deduzione.: 4% Importo deducibile...: 54,70 STAMPA SOLO TOTALI =N Per ciascun dipendente il programma propone il TFR maturato nel periodo e lo espone nella colonna TFR previdenza o TFR tesoreria in base alla scelta di destinazione effettuata dal dipendente. In tale importo è inclusa anche la quota di arretrati a Fondo tesoreria o a previdenza complementare di competenza del periodo selezionato. Se nel periodo selezionato sono presenti dei cedolini elaborati ma non aggiornati, nella stampa viene incluso anche il TFR maturato con riferimento a tali mensilità. In alcuni casi, nella stampa STDEDTFR, il TFR maturato viene evidenziato con un asterisco (esempio, matricole 4 e 5). Si tratta di situazioni particolari in cui, il TFR maturato dal dipendente nel periodo selezionato è già stato destinato, ma non ancora trasferito, al Fondo tesoreria Inps o a previdenza complementare. Si riportano, a titolo di esempio, alcune delle fattispecie che rientrano in questa casistica: 1. Aziende con più di 50 dipendenti, lavoratori assunti negli ultimi mesi del periodo d imposta selezionato per i quali la scelta non ha prodotto effetti in tale periodo o non è stata ancora effettuata: il TFR maturato nel periodo d imposta selezionato viene esposto nella colonna TFR Tesoreria. 2. Dipendenti che hanno scelto di conferire il TFR a previdenza complementare nell ultimo mese del periodo d imposta selezionato, per i quali il collegamento del fondo di previdenza a pagina 4 di DIPE è stato effettuato nel mese successivo a quello di fine periodo: il TFR di competenza dell ultimo mese del periodo d imposta viene esposto nella colonna TFR previdenza. 3. Aziende con più di 50 dipendenti, lavoratori licenziati prima della scelta: il TFR maturato da tali dipendenti nel periodo selezionato viene evidenziato nella colonna TFR tesoreria. 4

5 Nella sezione dei totali, sono presenti le seguenti informazioni: Totale TFR maturato: Di cui non versato nel periodo: Totale TFR per deduzione: Percentuale deduzione: Importo deducibile: importo totale di TFR maturato nel periodo selezionato conferito rispettivamente a previdenza complementare o a Fondo di Tesoreria. TFR di competenza del periodo selezionato, riferito ai casi particolari descritti ai punti 1, 2 e 3. E un di cui del Totale TFR maturato. TFR sul quale calcolare la deduzione, dato dalla somma del Totale TFR maturato presente nelle colonne TFR previdenza e TFR Tesoreria. viene stampata la percentuale applicabile in base al limite dimensionale dell azienda (4 o 6 per cento) rilevato dal campo Numero addetti per destinazione TFR di pagina 3/1 di AZIE. importo che può essere dedotto dal reddito d impresa, calcolato applicando la Percentuale di deduzione al Totale TFR per deduzione. 5

6 Precisazione Aziende agricole: erogazioni di TFR a carico del Fondo Tesoreria INPS A rettifica di quanto indicato nelle note operative PAGHE vers (pag. 35) e vers (pag. 33), si precisa il funzionamento del programma in merito all erogazione di TFR a carico del Fondo Tesoreria Inps (anticipazioni o acconto/saldo) ai dipendenti di aziende agricole. Gli importi di TFR di competenza del Fondo Tesoreria non vengono evidenziati nel cedolino con le voci di calcolo collegate nel riquadro Recupero erogazioni TFR Inps di TABE 4.10 ma vengono evidenziati solamente nel campo Erogaz. TFR INPS presente nella scheda Tassazione separata della sezione Totali del cedolino. Conseguentemente, l importo presente in tale campo verrà riportato nella denuncia DMAG identificandolo con il codice tipo retribuzione H se trattasi di anticipazione o K se si tratta di acconto o saldo. Stampe mensili STMEN STAPRE Stampa presenze Nella stampa in oggetto (tutte le scelte del comando STAPRE) è stata aggiunta la possibilità si scegliere se riportare in stampa, come numero di matricola del dipendente, la matricola assegnata nella procedura Paghe oppure quella registrata nel relativo libro matricola. Indicando No nel nuovo campo Uso matricola del libro matricola? verrà riportato in stampa, come in precedenza, il codice Paghe del dipendente (campo Matricola di pagina 1 di DIPE). Viceversa, indicando Si verrà riportato il codice assegnato al dipendente nel libro matricola (pulsante Libro matricola in pagina 1 di DIPE). 6

7 Gestione modelli annuali INPS INPS GEDA Denuncia Aziendale: specifiche tecniche Inps vers. 1.8 del Il programma GEDA è stato allineato alle nuove specifiche tecniche versione 1.8 del che prevedono l introduzione di una ulteriore tabella per la codificazione delle colture (codifica AGEA ). A tal fine sono state apportate le modifiche di seguito descritte 1. GEDA > 1. Tabelle > 12. Codice coltura AGEA Inserita la tabella dei codici colture AGEA; con l installazione della presente versione, la tabella fornita dall INPS ( > Servizi Online > Modelli DA: trasmissione telematica) viene automaticamente caricata all interno della procedura: 7

8 2. GEDA > 2. Dichiarazioni > sez. F Terreni Nella gestione della denuncia aziendale, sezione F-Terreni, è stato aggiunto il campo Tipo Cod.coltura che consente di specificare quale tabella di codificazione delle colture deve essere utilizzata nello specifico terreno: Tipo Cod.coltura: in tale campo sono ammessi i seguenti valori (spazio) il campo non va compilato se per il terreno selezionato si deve far riferimento ai normali codici colture INPS (GEDA > 1.Tabelle > 3.Coltura); A indicare il codice A se per il terreno selezionato si deve far riferimento alla codifica delle colture AGEA (GEDA > 1.Tabelle > 12.Codice coltura AGEA). Per accedere alla variazione di tale campo è necessario utilizzare il pulsante "F4=Modifica tipo codice coltura"; il pulsante risulta presente solo in caso di dichiarazione aperta. Indicando A nel campo "Tipo Cod.coltura" si otterranno i seguenti risultati: 1. all'interno del campo "Coltura", e nelle funzioni di ricerca e selezione (F2 e/o F3), venrranno richiamati i codici della nuova tabella "Codice coltura AGEA"; 2. nel file telematico verranno riportati i dati aggiuntivi richiesti dalle nuove specifiche tecniche (valore "bcodificacoltureagea" al campo "NomeCampo" e valore "true" al campo "ValoreCampo"). 8

9 Programmi di utilità STADDC Stampa addizionali comunali all Irpef La stampa in oggetto è stata adeguata alle modifiche apportate alla tabella Aliquote addizionali IRPEF comunale (TABE 4.12) con la versione Paghe In particolare: a partire dalla presente versione la stampa verrà generata verificando i nuovi archivi nei quali sono memorizzate le informazioni in questione (ADDCOM e ADDESEN); è stata aggiunta la possibilità di filtrare i comuni da evidenziare in stampa in base al valore dei campi Stato aggiornamento presenti in TABE 4.12, relativi allo stato di aggiornamento rispettivamente dell aliquota standard, delle fasce di reddito e delle esenzioni base eventualmente previste. 9

10 UTYVOCI Modifica archivio storico voci di calcolo Come indicato nelle relative istruzioni operative, la procedura di gestione del modello 770 (G770) accede all archivio storico delle voci di calcolo (GESSTO) al fine di verificare la presenza e l ammontare delle voci relative all assistenza fiscale (voci collegate in TABE 4.7 e 4.8) e delle voci relative alla trattenuta delle addizionali Irpef regionali e comunali (voci collegate nel primo, terzo e quarto campo di TABE 4.9). A tal proposito si rimanda alle pagine 25 e 31 delle Istruzioni operative 770 allegate alla versione dell applicativo G770. Nel caso in cui nel corso dell anno di riferimento della dichiarazione (2007), l utente sia passato all utilizzo dell applicativo CONTRA (con relative voci di calcolo) o in generale abbia modificato in corso d anno i codici voce utilizzati per l assistenza fiscale e per la trattenuta delle addizionali IRPEF (voci di TABE 4.7, 4.8 e 4.9), sarà necessario intervenire nello storico voci al fine di ricostruire il quadro unitario delle voci complessivamente utilizzate nel periodo d imposta. Per tale motivo è stato creato il comando UTYVOCI che consente di indicare i diversi codici voce utilizzati durante l anno e di collegarli alle equivalenti voci che risultano attualmente collegate negli appositi campi delle suddette tabelle. Eseguendo il comando il programma propone la seguente videata: L utente deve indicare: Da Azienda / Filiale Ad Azienda / Filiale: Da voce di calcolo: A voce di calcolo: selezionare l elenco delle aziende/filiali interessate indicare il codice delle voci di calcolo precedentemente utilizzate ovvero quelle presenti nelle tabelle in questione prima della variazione (ad esempio prima dell installazione dell applicativo CONTRA). per ogni voce indicata al precedente campo, specificare la corrispondente voce attualmente presente nel relativo campo di TABE 4.7, 4.8 e 4.9. Il programma verifica che la voce indicata nel presente campo corrisponda effettivamente ad uno dei codici voce presenti nelle tabelle interessate. 10

11 Confermando l operazione, il programma, all interno dell archivio GESSTO, provvederà a duplicare i valori presenti con riferimento alla voce precedentemente utilizzata (campo Da voce di calcolo ), e ad associarli alla nuova voce (campo A voce di calcolo ) attualmente utilizzata e collegata nella relativa tabella. Ai fini della corretta compilazione del modello 770, il comando UTYVOCI deve necessariamente essere eseguito nell anno in cui si effettui una variazione delle voci collegate nelle tabelle 4.7, 4.8 e 4.9; il comando, pertanto, dovrà essere utilizzato anche negli anni futuri in cui si verificherà la situazione sopra descritta. Nel caso in cui tale variazione sia stata posta in essere nel corso del 2007, il comando UTYVOCI dovrà essere eseguito da PAGHEV. Di seguito si riportano le videate delle tabelle interessate (TABE 4.7, 4.8 e 4.9), al fine di evidenziare i campi specifici relativi alle voci di calcolo che il programma di gestione del mod. 770 ricerca all interno dell archivio storico GESSTO: TABE 4.7 TABE 4.8 (pag. 1) 11

12 TABE 4.8 (pag. 2) TABE

13 ANOMALIE CORRETTE Anomalie corrette CEDOL Erogazioni di TFR a carico del Fondo di Tesoreria Inps In presenza di erogazioni di TFR a carico del Fondo di Tesoreria Inps a dipendenti assunti nel 2008 e con imponibile TFR nel mese di licenziamento, veniva erroneamente calcolata la rivalutazione. Di conseguenza, l importo recuperato tramite modello DM10 era errato in quanto maggiorato di tale rivalutazione. Il calcolo del cedolino era corretto. Dopo aver installato il presente aggiornamento, è necessario rielaborare il cedolino di aprile e ripetere le quadrature. Superamento del massimale contributivo IVS Per i dipendenti assunti dopo il , senza anzianità contributiva, (codice C, E o S al campo Gestione IVS di pagina 4 di DIPE) in caso di superamento del massimale contributivo IVS il programma non compilava il campo Imp. Sol. IVS dei Totali del cedolino. Il calcolo dei contributi ed il modello DM10 erano corretti. Come conseguenza dell anomalia descritta, nella Denuncia EMENS non veniva creato l elemento contraddistinto dal Tipo contribuzione 98 con l indicazione dell imponibile che supera il massimale contributivo. Dopo aver installato la presente versione è necessario ripetere il prelievo dati del mese in cui si è verificato il superamento del massimale contributivo IVS e, se necessario, effettuare un nuovo invio. Ulteriore detrazione per famiglie numerose: erogazione del credito d imposta Il programma generava la voce di rimborso del credito anche per i dipendenti ai quali la detrazione di euro viene applicata in fase di conguaglio (DIPE, pag. 4, campo Ulteriore detrazione 4 figli = C). Dopo aver installato il presente aggiornamento, è necessario ripetere le quadrature del mese di aprile. Arretrati TFR a Fondo Tesoreria Per i dipendenti che, in occasione di un precedente rapporto di lavoro, hanno scelto di conferire parte del TFR ad un fondo di previdenza complementare, e che confermano tale scelta al nuovo datore (DIPE, pag. 4, campo Dipendente iscritto in precedenti rapporti di lavoro pari ad A o S), il programma calcolava in maniera errata gli arretrati di TFR da conferire al Fondo di Tesoreria Inps (dall assunzione al mese di scelta) se tali arretrati interessavano un periodo a cavallo fra il 2007 e il CEDOL/CIG Presenza di due domande di CIG, riferite a settimane diverse Se l utente interveniva manualmente nel prospetto di liquidazione sostituendo, in corrispondenza di una delle due settimane, le ore di CIG con ore lavorate (senza annullare la domanda da GESCIG) con la conferma del cedolino il programma liquidava anche la settimana di CIG eliminata manualmente dall utente. AZIE Aziende Edili Al campo Attività di pagina 18.1 di AZIE, sez. Edilizia, non venivano accettati i nuovi codici introdotti dalle specifiche tecniche per la compilazione del MUT, vers del

14 ANOMALIE CORRETTE DMAG Il programma di controllo Inps del DMAG 2008 segnalava l incongruenza fra i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare d azienda se questi era nato antecedentemente al (Rif. News Tecnica n. 866 del ) Nel file telematico riferito a periodi di competenza precedenti al I trimestre 2008, non venivano riportati i seguenti elementi, se pari a zero: - LAVORATORISUBLEX135 (decontribuzione premi secondo livello); - RETRIBUZIONISUBLEX135 (decontribuzione premi secondo livello); - LAVORATORISUBLEX549 (contributo aggiuntivo su lavoro straordinario); - RETRIBUZIONISUBLEX549 (contributo aggiuntivo su lavoro straordinario). Dopo aver installato la presente versione è necessario ripetere la generazione del file telematico per l eventuale trimestre oggetto di invio, se precedente al 1 gennaio GEMA01 Liquidazione malattia Se, nel corso dell evento, a causa di un passaggio di qualifica Inps (es. da apprendista a operaio) veniva variato il codice di tabella malattia collegato al dipendente, a partire dal mese in cui si verificava il passaggio di qualifica il programma calcolava erroneamente l integrazione c/ditta utilizzando le percentuali presenti nella tabella di malattia precedentemente collegata al dipendente. PSQUA/STOQUA Scelta 1 Stampa quadrature Se la stampa delle quadrature veniva effettuata non per azienda, bensì impostando dei limiti di selezione, nel totale contributi da versare non veniva incluso il contributo di solidarietà dell 1%. STIRAP Dipendenti trasformati a tempo indeterminato Nel mese indicato al campo Data di trasformazione rapporto di pagina 1 di DIPE, il programma riproporzionava le deduzioni contributive anche se l anno di trasformazione era precedente al periodo d imposta in elaborazione. TABE L aggiornamento delle tabelle fisse (shift+f6 in TABE) non comprendeva l aggiornamento della Tabella codici DM10 per qualifica (TABE 2.3) In funzione delle modifiche apportate in tale tabella con la precedente versione PAGHE , è necessario rieseguire il comando shift+f6 in TABE dopo l installazione della presente versione, al fine di ottenere l aggiornamento della tabella stessa. 14

15 ANOMALIE CORRETTE REIMAG scelta 3: annullamento registro d impresa aziende agricole ( Rif. News Tecnica n. 868 del 21/04/2008 ) L anomalia in oggetto riguarda gli utenti che gestiscono registri d impresa per aziende del settore agricolo (vedi note PAGHE vers ) Per gli utenti che abbiano effettuato la cancellazione di un registro d impresa prima dell installazione della presente versione (e non abbiano precedentemente installato il programma correttivo allegato alla News sopra indicata) si precisa quanto segue. L annullamento di un registro d impresa provocava, per tutte le aziende (agricole o meno), la cancellazione dei dati sotto elencati : Centri di costo e reparti (pag. 19 di AZIE, scelta 1 e 2) aventi lo stesso codice del registro d impresa eliminato (es.: se si eliminava il codice registro 1, venivano cancellati, per tutte le aziende/filiali tutti i centri di costo ed i reparti inseriti con codice 1); Enti inseriti nella sezione cod. Enti di pag. 2 di AZIE, con riferimento alla sola filiale avente lo stesso codice del registro eliminato (es.: eliminando il codice registro 1, veniva cancellata la sezione cod. Enti presente nella filiale 1 di tutte le aziende); Voci di tariffa INAIL inserite nei righi dall 8 al 21 (pag. 12/2 e 12/3 di AZIE), con riferimento alla filiale avente lo stesso codice del registro eliminato (es.: eliminando il codice registro 1, venivano cancellati i dati di pag. 12/2 e 12/3 presenti nella filiale 1 di tutte le aziende); Testo per la comunicazione inserito in pag. 19 di AZIE, scelta 5 (testo da utilizzare nelle comunicazione ), riferito alla filiale avente lo stesso codice del registro eliminato (es.: eliminando il codice registro 1, veniva cancellato il dato del Testo per la comunicazione memorizzato con la filiale 1 di qualsiasi azienda); Dati relativi alla sospensione dei contributi INPS e INAIL, memorizzati nel comando SOSCON, scelta 3 e 5, con riferimento alla filiale avente lo stesso codice del registro eliminato. (es.: eliminando il codice registro 1, venivano cancellati i dati presenti in Soscon scelta 3 e 5 memorizzati nella filiale 1 di tutte le aziende); Tutte le informazioni sopra indicate sono contenute nell archivio TABAZI presente nella cartella degli archivi \CED di Paghe. Gli utenti interessati all anomalia possono procedere con una delle seguenti modalità alternative: A) Verificare e reinserire manualmente le informazioni sopra elencate; B) Se disponibile una copia di backup del file TABAZI, precedente all eliminazione del registro d impresa, è possibile procedere con il recupero del suddetto archivio prima dell installazione della presente versione. Si precisa che l archivio TABAZI può essere relativo anche alla precedente versione Paghe in quanto non era interessato dalla procedura di conversione presente in Paghe Vers (CONV0808). Sarà a cura dell utente verificare e reinserire eventuali dati memorizzati dopo la copia di Backup. 15

16 ANOMALIE CORRETTE Casse Edili di Torino ed Aosta Sia nella stampa del tabulato che nel file telematico delle Cassa Edili di Torino ed Aosta veniva erroneamente valorizzato il contributo dello 0,50% per i dipendenti in mobilità (posizioni assicurative 12, 13 e 14). L anomalia descritta era presente anche nel certificato individuale di fine rapporto. Cassa Edile di Torino Imprese che occupano meno di 50 addetti In presenza di dipendenti con qualifica di impiegato che conferiscono parzialmente il TFR al Prevedi, nel riepilogo accantonamenti e contributi veniva inclusa anche la quota di TFR accantonato da tali dipendenti al netto del TFR trasferito al fondo. L anomalia descritta si verificava sia nella stampa del tabulato che nel file telematico. 16