AREA RISORSE UMANE RESPONSABILE: IDA BARANTANI ANNO 2014

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1 AREA RISORSE UMANE RESPONSABILE: IDA BARANTANI PRODOTTI I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE totale annuo Regolamento degli uffici e dei servizi Contratto collettivo decentrato integrativo Contratto individuale di lavoro Bandi di concorso e/o mobilità Cartellino presenza Cedolino paga CUD Denuncia IRAP Autoliquidazione INAIL Pratiche di piccoli prestiti/cessione quinto stipendio Pratiche di pensione Procedimenti disciplinari Udienze davanti a giudice del lavoro Richieste visite fiscali Richieste visite sanitarie Delibere Determine relative alla gestione del rapporto di lavoro Pagina 1

2 DIMENSIONI ACCESSIBILITA' FISICA N.ro ore ricevimento/ n.ro ore lavorative settimanali (36) VALORE PROGRAMMATO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE totale annuo 18 oltre 18 ore oltre 18 ore TEMPESTIVITA' Tempo necessario per emissione atti di pagamento salario accessorio Tempo di trasmissione atti di pensione e/o liquidazione a Inps ex Inpdap Durata del procedimento concorsuale Entro cedolino 2 mese successivo 30 giorni prima del collocamento a riposo 120 giorni da pubblicazione bando entro cedolino 1 mese successivo tempi medi 115 gg. entro cedolino 1 mese successivo tempi medi 132 gg. assenza di procedimenti 28 gg. dall'avvio del concorsuali procedimento TRASPARENZA Entro il 15 del mese successivo per Monitoraggio Assenze sul sito della Funzione Pubblica, da sottoscrizione per CCDI Monitoraggio assenze tempi medi 12 gg. Monitoraggio Assenze tempi medi 11 gg. Aggiornamento costante della sezione trasparenza amministrativa EFFICACIA- CONFORMITA' Nr. Determine approvate 2 18 Nr. Determine proposte 2 18 Rapporto nr. Determine approvate / nr. proposte 95,00% 100,00% 100,00% Nr. di selezioni indette 0 1 Nr. selezioni approvate con CDA 0 1 Rapporto tra selezioni indette e approvate da CDA 100,00% 100,00% 100,00% EFFICACIA- AFFIDABILITA' Nr. giorni necessari per chiusura cartellino presenze (da fine mese) 15 giorni tempi medi 12 gg. tempi medi 11 gg. EFFICACIA -COMPIUTEZZA Nr. pratiche evase completamente 2 determine, 4 pratiche di pensione e 2 pratiche di piccolo prestito/cessione quinto 3 delibere, 18 determine, 2 pratiche di pensione e 2 pratiche di piccolo prestito Nr.pratiche richieste e autorizzate Nr. pratiche evase completamente / nr.pratiche autorizzate EFFICIENZA Nr. voci stipendiali rettificative usate nell'anno 2 determine, 4 pratiche di pensione e 2 pratiche di piccolo prestito 2 determine, 2 pratiche di pensione e 2 pratiche di piccolo prestito Amministrativi 95% - Pensionistici 70% 100,00% 100,00% Pagina 2

3 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTATI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO / PRODOTTI TERMINE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE totale annuo PROCEDURE CONCORSUALI massimo 180 gg. dalla prima prova nessuna procedura attivata 1 procedura concorsuale nel trimestre di riferimento conclusasi entro gg. 28 dall'indizione del bando MOBILITA' ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO PROCEDURE STIPENDIALI In base al Piano occupazionale In base al Piano occupazionale e alla nessuna assunzione normativa vigente nell'ambito dei vincoli effettuata nel trimestre di assunzionali e di spesa riferimento 30 gg. Mobilità ex art. 31 D.Lgs. nessuna procedura 165/2001 di n. 1 unità di attivata nel trimestre di personale proveniente dai riferimento ruoli organici dell'azienda USL di Parma connessa al trasferimento di Funzioni Sociali effettuate n. 5 assunzioni (tempi medi 32 gg. dall'indirizzo del CdA) gg. 30 tempi medi di gg. 30 tempi medi di lavorazione lavorazione TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO IN PART/TIME RILASCIO CERTIFICATI E ATTESTATI ANCHE A FINI PENSIONISTICI CONCESSIONE PERMESSI E ASPETTATIVE 60 gg. 30 gg. 30 gg. nessuna richiesta di accolta 1 istanza di trasformazione di lavoro in rientro a tempo pieno part time entro il termine di gg. 9 dalla richiesta n. 3 certificati di stipendio e n. 2 certificati di stipendio n. 3 stati di servizio (tempi e n. 4 stati di servizio medi gg. 5 dalla richiesta) (tempi medi gg. 5 dalla richiesta) n. 1 provvedimento di n. 1 provvedimento di concessione permessi L. concessione permessi 104/92 ( gg. 4 dalla Legge 104/92 (7 gg. dalla richiesta) - N. 2 richiesta) N. 1 provvedimenti di provvedimento di concessione permessi per concessione aspettativa diritto allo studio (tempi art. 21 del CCNL6/7/95 medi 19 gg. dalla richiesta) (tempi medi 12 gg. dalla richiesta) CONGEDI PARENTALI E ALTRE ASSENZE D.Lgs 151/2001 DENUNCE INFORTUNI INAIL VISITA PER ACCERTAMENTO IDONEITA'/INIDONEITA' VISITA FISCALE (MALATTIA) 30 gg. 2 gg.dal ricevimento del certificato (solo per infortuni non guaribili entro gg.3) 30 gg.dall'istanza alla Commissione Medica nel periodo di malattia in corso comunicato tramite certificato medico telematico n. 2 provvedimenti di n. 3 provvedimenti di concessione congedo concessione congedo parentale (tempi medi gg. 8) parentale (tempi medi gg. 1 ) n. 1 denuncia d'infortunio n. 2 denunce di infortunio entro le 48 ore e N. 1 entro il termine. denuncia oltre il termine prescritto per tardiva consegna da parte delll'ufficio protocollo. Pagina 3 Attivata 1 richiesta di visita collegiale entro il termine di gg 12 dalla richiesta, successivamente sospesa per decesso del dipendente disposte n. 18 visite fiscali disposte n. 17 visite fiscali

4 CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO Termini definiti dal DPR 461/2001 MUTAMENTO MANSIONI PER INIDONEITA' FISICA 30 gg. dall'accertamento o dalla inidoneità SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI E AGGIORNAMENTI 90 gg. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DICHIARAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DETRAZIONI FISCALI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI COLLOCAMENTO A RIPOSO AUTORIZZAZIONE / NEGAZIONE FRUIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI RILASCIO PA04 A Luglio di ogni anno o in corso d'anno per variazioni anagrafiche o nuove assunzioni Da rendere all'atto dell'assunzione e successivamente ad ogni variazione reddituale e/o anagrafica 30 gg. 90 gg. 30 gg. max 60 gg. per Congedo straordinario art. 42, comma 5, D.LGS 151/ gg. dalla cessazione per causa di decesso, pensioni di invalidità. 90 gg. negli altri casi acquisite n. 2 dichiarazioni acquisite n. 2 1 per nuove assunzioni e n. 1 dichiarazioni per nuove dichiarazione di variazione assunzioni e n. 1 dichiarazione di N. 1 provvedimento di presa variazione N. 1 provvedimento di d'atto di dimissioni presa d'atto di dimissioni volontarie entro 4 gg. immediata dall'istanza dall'istanza Elaborazione di n. 4 PA04 ai fini del trattamento pensionistico (tempi medi gg. 115) Elaborazione di N. 4 provvedimenti di presa d'atto di dimissioni per collocamento a riposo tempi medi gg. 10 Elaborazione di n. 4 PA04 ai fini del trattamento pensionistico (tempi medi gg. 132) Elaborazione n. 2 PA04 per sistemazioni di n. 1 PA04 per contributive e valutazione ai sistemazione contributiva. fini pensionistici RICONGIUNZIONE E RISCATTI SERVIZI E PERIODI ASSICURATIVI LIQUIDAZIONE TFS / TFR AL PERSONALE CESSATO AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA IMPIEGO 30 gg. - A richiesta e in base all'urgenza 15 gg. - Liquidazione TFS: 15 gg. dalla cessazione per causa di decesso, limiti di età o di servizio. 90 gg. negli altri casi. Liquidazione TFR: 15 gg. dalla cessazione 30 gg. Elaborazione di n. 4 TFS (tempi medi gg. 85 prima della cessazione) Elaborazione di n. 2 TFS e di n. 2 TFR (tempi medi gg.13 prima della cessazione) N. 2 provvedimenti di autorizzazione incarichi extra impiego (tempi medi 14 gg) Pagina 4

5 SERVIZIO GARE E ACCREDITAMENTO RESPONSABILE: BARBARA PIAZZA PRODOTTI I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo Buoni d'ordine per forniture beni Capitolati e bandi di gara N.ro delibere N.ro determine Regolamenti su attività del Servizio e loro aggiornamento Contratti acquisizione beni e servizi Contratti di servizio con Comuni Convenzioni con Enti no-profit Dichiarazioni attestazioni regolarità forniture/ servizi Monitoraggio consumi : report trimestrali Monitoraggio giacenze in magazzino: report mensili Monitoraggio minutaggi erogati da strutture e rispetto dei parametri socioassistenziali richiesti da normativa: report mensili Controlli budget assegnati Adesioni Convenzioni CONSIP o Intecent-ER DIMENSIONI VALORE PROGRAMMATO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo ACCESSIBILITA' FISICA N.ro ore lavorative con possibilità accesso utenza interna ed esterna / n.ro ore lavorative settimanali ACCESSIBILITA MULTICANALE N.ro ordini di acquisto di forniture di beni trasmessi in modo elettronico (mail, firma digitale)/n.ro ordini di acquisto forniture totali N.ro ordini di acquisto forniture totali N.ro ordini di acquisto di forniture di beni trasmessi in modo elettronico (mail, 50,00% 94,12% 96,00% firma digitale)/n.ro ordini di acquisto forniture totali TEMPESTIVITA' Tempo medio consegna forniture beni in giorni dal momento ordine 60 giorni 17,53 15 TRASPARENZA N.ro procedimenti di nuovi acquisti sotto soglia effettuati tramite MEPA o adesione Convenzioni centrali committenza 4 8 N.ro totale procedimenti nuovi acquisti N.ro procedimenti di nuovi acquisti sotto soglia effettuati tramite MEPA o adesione Convenzioni centrali committenza/n.ro totale procedimenti nuovi acquisti EFFICACIA- CONFORMITA' ,00% ,00 70,00% 100,00% 100,00% N.ro di acquisti programmati e autorizzati / N.ro acquisti effettuati EFFICACIA- AFFIDABILITA' Nro monitoraggi effettuati Minutaggi 3 Consumi 1 Minutaggi 3 Consumi 1 Pagina 5

6 N.ro monitoraggi previsti Minutaggi 3 Consumi 1 Minutaggi 3 Consumi 1 N.ro monitoraggi effettuati / N.ro monitoraggi previsti Parametri e minutaggi:12 consumi:4 100,00% 100,00% EFFICACIA -COMPIUTEZZA N.ro pratiche evase completamente 11 Determine 5 Delibere 15 Determine N.ro pratiche richieste e autorizzate 11 Determine 5 Delibere 15 Determine N.ro pratiche evase completamente / N.ro pratiche richieste e autorizzate Atti amministrativi 95% 100,00% 100,00% EFFICIENZA Rispondenza acquisti acquisti effettuati ad acquisti richiesti Lamentele non oltre 5% dei prodotti acquistati Nessuna lamentela Nessuna lamentela MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTATI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO / PRODOTTI TERMINE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE totale annuo Affidamenti di servizi e forniture in economia: affidamenti diretti Affidamento di servizi e forniture in economia: cottimo fiduciario Affidamento di servizi e forniture in economia: procedure aperte o ristrette Adesione Convenzioni Consip/Intercent-ER Acquisizione beni e servizi tramite mercato elettronico Aggiudicazione termine max entro 90 giorni da richiesta preventivo Aggiudicazione termine max entro 120 giorni da ricezione offerte Aggiudicazione provvisoria termine max entro 270 giorni da ricezione offerte Adesione Convenzione entro 30 giorni da richiesta per servizi/forniture standard. Per i servizi che prevedono progetti/preventivi personalizzati: 60 giorni dalla formulazione del progetto/preventivo Aggiudicazione entro 30 giorni dalla risposta alla Richiesta di approvvigionamento Delibere e Determine relative all'attività del servizio: predisposizione testo da Max 15 giorni da richiesta o da esigenza sottoporre a organo deliberante 10 gg 10 gg 10 gg Nessuna procedura attivata nel Trimestre Nessuna procedura attivata nel Trimestre 5 6 giorni Nessuna procedura attivata nel Trimestre Nessuna procedura attivata nel Trimestre Attivate 3 procedure aperte con scadenza offerte nel III trimestre 0 2 giorni Contratti di servizio con Comuni per affidamento servizi: predisposizione testo contratto Gestione cassa economale Entro 30 giorni da esigenza Rendicontazione almeno trimestrale a Revisore dei Conti da parte Nessuna Regione. richiesta Effettuata rendicontazione a Responsabile Servizio Finanziario Nessuna richiesta Insediamento Revisore solo in data 11/06/2014 Pagina 6

7 AREA RISORSE ECONOMICHE EFINANZIARIE RESPONSABILE: ORSOLA PALLAVERA PRODOTTI I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo Bilancio di previsione Bilancio d'esercizio Controlli mensili Monitoraggi Deliberazioni ciclo attivo: Rette medie mensili servizi residenziali Rette medie mensili servizi semi-residenziali ,75 Rette medie mensili servizi domiciliari ,75 incassi medi mensili registrati ,75 medio mensile riversali emesse solleciti annui inserimento e variazione schede FAR (dato annuo) certificazioni annue per detrazioni fiscali certificazioni per rendiconto comuni N. fatture attività commerciale ciclo passivo: fatture medie mensili controllate ,75 fatture medie mensili registrate ,75 DURC medi mensili richiesti ,25 verifiche medie mensili ex art.48 bis DPR 602/ ,25 medio mensile mandati emessi Liquidazioni mensili iva ed altri adempimenti tributari Pagina 7

8 DIMENSIONI ACCESSIBILITA' FISICA N.ro ore lavorative con possibilità accesso utenza interna ed esterna / n.ro ore lavorative settimanali ACCESSIBILITA MULTICANALE N.ro di informazioni e trasmissione / ricezione di modulistica inviate via web, , fax N.ro complessivo delle richieste di informazioni e modulistica VALORE PROGRAMMATO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo 18 18,00 18, N.ro di informazioni e trasmissione / ricezione di modulistica inviate via web, , fax/n complessivo delle richieste di informazioni TEMPESTIVITA' 70,00% 77,62 78,15% N.ro prestazioni inerenti il Bilancio d'esercizio effettuate entro i termini previsti dal regolamento do Contabilità (salvo deroga della Direzione) N.ro totale delle prestazioni inerenti il Bilancio d'esercizio Rapporto tra n.ro prestazioni inerenti il Bilancio d'esercizio effettuate e n.ro totale delle prestazioni inerenti il Bilancio 100,00% ,00% N.ro giorni elaborazione predisposizione Bil.di Previsione dall'inserimento delle informazioni da parte dei Responsabili di Area TRASPARENZA Pubblicazione sul sito aziendale dei documenti obbligatori entro 30 giorni dalla loro approvazione/validazione EFFICACIA- CONFORMITA' N.ro mandati, reversali, note conformi N.ro mandati, reversali, note emessi N.ro mandati, reversali, note conformi / N.ro mandati, reversali, note emesse EFFICACIA- AFFIDABILITA' N.ro solleciti di pagamento inviati N.ro solleciti di pagamento non contestati N.ro solleciti di pagamento non contestati / N.ro solleciti di pagamento inviati N.ro rette non contestate N.ro rette emesse N.ro rette non contestate / N.ro rette emesse N.ro rette totali N.ro rette emesse / n.ro rette totali EFFICACIA -COMPIUTEZZA N.ro fatture totali N.ro fatture controllate N.ro fatture controllare / N.ro fatture totali 20 giorni Non rilevato Non rilevato 30 giorni Non effettuata Non effettuata ,00% 99,53 99,13% ,00% 100,0 100,00% ,00% 99,84 99, ,00% 100,0 100,00% ,00% 100,00 100,00% Attività concluse (attività di ciclo attivo e passivo, fatture emesse, ricevute, rette elaborate, registrazione fatture, mandati, certificazioni, solleciti, oltre a risposta richiesta informazione) Pagina Attività richieste (vedi elenco sopra) Rapporto attività concluse / attività richieste 90,00% 99,85 100,00% EFFICIENZA Rispondenza attività poste in essere (vedi elenco sopra)/ attività richieste (vedi elenco sopra) 95,00% 99,85 100,00%

9 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO / PRODOTTI TERMINE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE totale annuo Proposta documenti di programmazione economica e finanziaria Predisposizione proposta di Bilancio di Esercizio ed elaborazione dati per Bilancio sociale Predisposizione atti e rilascio pareri Entro il 30 Aprile di ciascuna anno Entro i termini di ciascun procedimento Predisposizione documento di Previsione 2014 Approvazione dal Consiglio di Amministrazione del Bilancio Previsionale. Predisposizione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio consuntivo Elaborato dati nel termine nessuna procedura attivata nel nessuna procedura attivata nel trimestre di riferimento trimestre di riferimento Adempimenti fiscali e tributari Elaborazione rette servizi residenziali Elaborazioni ordinarie: entro 30 giorni dal ricevimento documentazione elaborazione nei termini elaborazione nei termini Elaborazione rette Centri Diurni Elaborazioni ordinarie: entro 30 giorni dal ricevimento documentazione elaborazione nei termini elaborazione nei termini Elaborazione rette SAD Elaborazioni ordinarie: entro 30 giorni dal ricevimento documentazione elaborazione nei termini elaborazione nei termini Elaborazione rette telesoccorso Elaborazioni ordinarie: entro 120 giorni dal ricevimento documentazione Nessuna elaborazione nel trimestre Nessuna elaborazione nel trimestre Fatturazione attiva Rispettati i termini di legge Rispettati i termini di legge Rilevazione pagamenti mensili Entro 20 gg. dall'ultima scadenza mensile Emissioni reversali Entro 30 giorni data di incasso Predisposizione prospetti per relazione attività recupero Entro 20 giorni dalla scadenza del pagamento Controllo insoluti e invio solleciti di pagamento Invio primo sollecito entro 15 giorni dalla segnalazione morosità Certificazioni ritenute fiscali collaboratori e consulenti (28/2) di legge Procedura non prevista nel trimestre Certificazioni ritenute fiscali utenti Entro tempo utile per la presentazione mod. 730 di legge di legge Rilevazione FAR Rendicontazione ASL Elaborazione per rendicontazione ex Art. 15 DPR 236/10/72 Rilevazione trimestrale con trasmissione entro i termini indicati dalle circolari regionali (30/04; 31/07; 31/10; 31/01) Rilevazione dati nei termini scadenza trasmissione nel 2 trimestre) Entro 30 giorni dalla rilevazione rette e dal ricevimento di documentazione dall'uff. Personale Entro 15 giorni antecedenti il termine di legge per inoltro rendicontazione annuale Rilevazione dati nei termini scadenza trasmissione nel 3 trimestre) Registrazione fatture Emissione mandati di pagamento Entro il giorno di scadenza Liquidazioni periodiche IVA Pagina 9

10 Liquidazioni imposte e tasse Caricamento dati per verifiche periodiche di bilancio Entro 10 giorni dal ricevimento dati casistica non verificatesi Rilevazione dati nei termini scadenza verifica nel 3 trimestre) Controlli ex Art. 48 bis DPR 602/73 Al momento del pagamento Controlli di regolarità contributiva Entro i 30 giorni antecedenti al termine di pagamento Inoltro richieste esenzione canone TV di legge casistica non verificatesi Richieste DURC Determinazioni dirigenziali Max 15 giorni da richiesta o da esigenza Pagina 10

11 SERVIZIO AFFARI GENERALI RESPONSABILE: GIOVANNI CAVALLI PRODOTTI I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo Deliberazioni Determine Recupero crediti Eredità e donazioni N.ro contratti repertoriati N.ro protocolli N.ro convenzioni N.ro PEC ricevute ed effettuate DIMENSIONI ACCESSIBILITA' FISICA N.ro ore lavorative con possibilità accesso utenza interna ed esterna / n.ro ore lavorative settimanali ACCESSIBILITA MULTICANALE VALORE PROGRAMMATO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo Numero atti inviati in pubblicazione all'albo Pretorio Informatico del Comune di Fidenza N.ro atti per i quali si è ricevuta la relata di pubblicazione o nessuna segnalazione di difformità Rapporto tra n.ro atti inviati in pubblicazione Albo Pretorio/ N.ro atti con relata di pubblicazione o nessuna difformità TEMPESTIVITA' 98,00% N.ro richieste di autenticazioni documenti 11 9 Numero autenticazione di documenti effettuati 11 9 Nr. delle autenticazioni di documenti effettuate / nr. Richieste di Autenticazioni documenti 95,00% N.ro pratiche recupero crediti con significativo avanzamento N.ro pratiche recupero crediti avviate Nr.pratiche recupero crediti con significativo avanzamento) / nr. Pratiche recupero crediti avviate 70,00% TRASPARENZA Nr. posta PEC con rapportino di avvenuta consegna stampato N.ro PEC ricevute ed effettuate Nr. posta PEC con rapportino di avvenuta consegna stampato / Nr. PEC ricevute ed effettuate EFFICACIA- CONFORMITA' Nr. pratiche assicurative già avviate o iniziate di nuovo N.ro pratiche richieste dal broker Nr. pratiche assicurative già avviate o iniziate di nuovo / Nr. Pratiche richieste dal broker EFFICACIA- AFFIDABILITA' Nr. firme avvenuta consegna dei documenti elencati N.ro documenti stampati sull'elenco cartaceo di protocollo Nr. firme avvenuta consegna dei documenti elencati/ Nr. Documenti stampati sull'elenco cartaceo di protocollo EFFICACIA -COMPIUTEZZA Nro pratiche evase completamente N.ro pratiche richieste o autorizzate Nr. pratiche evase completamente / Nr. Pratiche richieste o autorizzate EFFICIENZA 95,00% 95,00% 95,00% Atti amministrativi 95% N.ro atti da pubblicare (delibere, atti etc.) N.ro atti pubbilcati nei tempi N.ro atti da pubblicare (delibere, atti etc.) / nr.atti pubblicati nei tempi come da regolamento 100,00% Pagina 11

12 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTATI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO / PRODOTTI TERMINE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE totale annuo Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Deliberazioni dell'assemblea dei Soci Determinazioni dirigenziali Invito a rateizzazione debito trasmissioni al legale delle morosità Tirocini Repertoriazione e registrazione atti Eredità e donazioni Registrazione contratti di affitto in agricoltura Registrazione altri contratti Protocolli posta in entrata e in uscita Pubblicazione atti Certificazioni e attestazioni Pagamento premi Polizze assicurative Segnalazione sinistri Diritto di accesso agli atti Convenzioni PEC inviate e ricevute Max 15 giorni da richiesta o da esigenza Max 15 giorni da richiesta o da esigenza Max 15 giorni da richiesta o da esigenza 15 giorni dal ricevimento morosità 45 giorni da invito a rateizzazione debito Max 60 giorni immediata Eredità: Max 90 giorni da intervenuti accordi fra le parti Donazioni: Max 30 giorni da intervenuti accordi fra le parti Entro 20 giorni trasmissione all'agenzia delle Entrate Entro 30 giorni trasmissione all'agenzia delle Entrate Immediata Entro 7 giorni lavorativi (entro 5 giorni lavorativi per gli atti di Bilancio dell'ente) Entro 30 giorni dal ricevimento Entro 30 giorni dalla data di ricevimento prospetto broker Entro 15 giorni dall'avvenimento Entro 30 giorni dalla richiesta Max 30 giorni da intervenuti accordi fra le parti immediata Pagina 12

13 SERVIZIO PATRIMONIO RESPONSABILE: PAOLO BERTUCCI PRODOTTI I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo Delibere e Determine 2 Determine 1 Delibera 11 Determine 1 Delibera 39 Determine Delibere 4 Contratti acquisizione beni e servizi Contratti disciplinari di incarico professionale 0 Controlli su budget assegnati DIMENSIONI VALORE PROGRAMMATO III TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo ACCESSIBILITA' FISICA Il servizio di manutenzione agli immobili attivo 24 ore al giorno 100% (24h/24) Attivo 24 ore Attivo 24 ore Attivo 24 ore ACCESSIBILITA MULTICANALE TEMPESTIVITA' N.ro interventi realizzati nei tempi prestabiliti N.ro interventi totali N.ro interventi realizzati nei tempi prestabiliti / Nr. Interventi totali TRASPARENZA N.ro interventi segnalati a portale N.ro interventi totali eseguiti ,00% 99,00% 95,00% 95,00% Nr. interventi segnalati a portale / Nr. Interventi totali eseguiti 95,00% 99,00% 95,00% 95,00% EFFICACIA- CONFORMITA' N.ro richieste caricate N.ro richieste evase nei tempi utili Nr. richieste caricate / Nr. Richieste evase nei tempi utili EFFICACIA- AFFIDABILITA' 95% realizzate nei tempi prestabiliti 3% realizzati oltre la tempistica richiesta 99,00% 95,00% 95,96% Riscontro positivo degli interventi mediante rapportini di lavoro controfirmati dal personale Asp / Nr. Interventi totali 90,00% 153 (99,00%) 138 (98,87%) 97,00% EFFICACIA -COMPIUTEZZA Evasione richiesta con segnalazione su portale entro 2 giorni lavorativi 95% realizzati nei tempi prestabiliti 153 (99,00%) 147 (95,11%) 95,97% EFFICIENZA Rispondenza interventi effettuati / Interventi richiesti 98,00% 153 (97,43%) 154 (97,74%) 98,48% Pagina 13

14 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTATI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO / PRODOTTI TERMINE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE totale annuo Aggiudicazione termine max Affidamenti diretti entro 90 giorni da richiesta 90 giorni 90 giorni preventivo Interventi manutentivi Tempistica variabile 3 giorni 3 giorni Gare ufficiose Gare a evidenza pubblica Aggiudicazione termine max entro 150 giorni da invio lettera invito Aggiudicazione termine max entro 270 giorni da termine ricevimento offerte Non si sono avute gare nel trimestre di riferimento Non si sono avute gare nel trimestre di riferimento Non si sono avute gare nel trimestre di riferimento Non si sono avute gare nel trimestre di riferimento Certificati prevenzione incendi validità quinquennale 0 0 Autorizzazioni definitiva al funzionamento validità quadriennale 1 (Noceto) 0 Autorizzazioni provvisoria al funzionamento validità variabile a seconda delle indicazioni poste dal Comune 0 0 Determinazioni dirigenziali Max 15 giorni da richiesta o da esigenza 15 giorni 15 giorni Pagina 14

15 SERVIZIO SOCIALE RESPONSABILE: ANAHI ALZAPIEDI PRODOTTI I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo NUMERO CONTRIBUTI NUMERO TIROCINI NUMERO INSERIMENTI ADULTI NUMERO INSERIMENTI MINORI NUMERO INSERIMENTI DISABILI DIMENSIONI VALORE PROGRAMMATO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Totale annuo ACCESSIBILITA FISICA Grado di copertura del servizio 18 ore 18 ore 18 ore TEMPESTIVITA' Grado di tempestività per interventi psico-sociali di affido Grado di tempestività per interventi psico-sociali di adozione Grado di tempestività per interventi educativi 15 gg 15 gg 15 gg 15 gg 15 gg 15 gg 15 gg 15 gg 15 gg EFFICACIA AFFIDABILITA' Immediata se connotata da Attivazione interventi di protezione minori in stato di pregiudizio emergenza 0 0 EFFICACIA COMPIUTEZZA Grado di affidabilità operativa: N. relazioni richieste da AG / Nr. Relazioni conseguite 100,00% 100,00% 100,00% Pagina 15