PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI (codice LH)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI (codice ) Dirigente responsabile del programma SERRA GIOVANNI Direttore di struttura ognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI Direzione Programmazione e attuazione Piano Parcheggi, strategie della mobilità e collegati interventi emergenziali Direzione Pianificazione, Sviluppo e ontrollo dei Sistemi di Trasporto Pubblico e collegati interventi emergenziali Direzione Mobilità Privata e TPL non di linea e collegati interventi emergenziali U.O. Attuazione Piano Parcheggi U.O. Trasporto Pubblico Locale di Linea U.O. Programmazione, sviluppo e controllo del traffico e della viabilità U.O. Programmazione attuativa dello sviluppo delle strategie di mobilità cittadina U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro U.O. Gestione contratti di servizio mobilità privata e TPL non di linea

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: entro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della struttura U.O. Attuazione piano parcheggi Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati U.O. Programmazione attuativa dello sviluppo delle strategie di mobilità cittadina Servizio tecnico istruttoria progetti Servizio di pianificazione U.O. Trasporto Pubblico Locale di Linea U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro U.O. Programmazione, sviluppo e controllo del traffico e della viabilità U.O. Gestione contratti di servizio mobilità privata e TPL non di linea Servizio trasporto pubblico locale Servizio tecnico linee metropolitane Servizio discipline di traffico Servizio segnaletica Servizio mobilità privata/servizio taxi

3 ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice A00) SERRA Dirigente responsabile GIOVANNI Direttore di struttura ognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA ORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato oordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane orretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, , Gestione della comunicazione interna ed esterna apacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 232,

4 tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 10, Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: ATA per la Mobilità Privata , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: ATA per la Mobilità Pubblica Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Roma Servizi per la Mobilità , , Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Roma TPL , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente ompletamento e messa a reggime del modello di gestione del iclo della programmazione e controllo di Roma apitale (Del. Giunta apitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del iclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente oncorrente oncorrente PE - Posta Elettronica certificate oncorrente GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line oncorrente oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PE) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PE istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PE istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo odice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture apitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune oncorrente oncorrente Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

6 4.5 - Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP oncorrente Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDIATORI LE MISURE/INDIATORI DI GESTIONE DEL ENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Numero atti protocollati in entrata Numero procedimenti accesso atti Numero variazioni di bilancio effettuate Numero visite fiscali richieste Numero postazioni di lavoro fornite di strumentazioni idonee alla dematerializzazione 13 Numero dipendenti formati Numero pareri di competenza espressi su progetti di mobilità Note: indicatore afferente il RD A00 (indicatore n. 175) 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL ENTRO DI RESPONSABILITÀ entro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0,02 0 0TP 0,62 0,62 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE 00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE ORRENTI AQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ONSUMO 6,12 5,76 5, PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.129, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 170,76 146,76 140, TRASFERIMENTI 1.064,16 142,44 142, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.270, , , TRASFERIMENTI ,04 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE ORRENTI , , ,04 TITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE AQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , INARIHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.935,48 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE , , ,96 TOTALE SPESE DEL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE 00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,00

7 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 77 cat D 9 P Portatili /Notebook 1 cat 27 stampanti 27 cat B 8 Scanner 16 Totale 45 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 6 Numero autorizzazioni accessi Internet 49 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 57 Fax 11 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 1072 magazzini/archivi (mq) 103 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) 154 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e attuazione Piano Parcheggi, strategie della Mobilità e collegati interventi emergenziali - U.O. Attuazione piano parcheggi (codice A01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MUSSUMEI ANGELA Direttore di direzione ognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA ORRENTE Servizio Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 attività finalizzata alla realizzazione di nuovi posti auto pubblici e privati onvenzioni stipulate Posti auto pubblici realizzati al Posti auto pubblici al ) + (Posti auto privati realizzati al Posti auto privati al ) n. di convenzioni stipulate nel n. di ordinanze emesse+n. permessi di costruire rilasciati + n.. di S. aperte+n. verbali di sopralluoghi effettuati Valore di riferimento 507,00 61,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata interventi 1,2,3,4,5, ,74 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica accessibiltà al servzio n. giorni di apertura sportello 96,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività capacità di rispettare i cronoprogrammi delle opere antieri conclusi nel rispetto dei tempi / antieri conclusi 1,00 (n. sopralluoghi effettuati / n. di cantieri aperti ) 2,00 Efficacia onformità conformità del servizio erogato ( n. conferenze di Servizi concluse / n. di. di Servizi aperte) 0,50

9 Affidabilità incremento di affidabilità delle tempistiche di realizzazione dei parcheggi n. di permessi di costruire rilasciati / n. di.a.v. chiuse 1,00 1 ompiutezza rispetto del programma di realizzazioni dei parcheggi importi SAL / importo totale lavori 0,83 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente oncorrente oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Parcheggi Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Parcheggio di Piazza avour 20 Ultimazione lavori Apertura al pubblico Redazione verbale di sopralluogo Redazione secondo verbale di sopralluogo 31/05/ 50 31/07/ 50 Messa in esercizio del parcheggio Parcheggio di Piazza avour - inaugurazion e agosto 2011=70% =100% Parcheggio di scambio Monti Tiburtini 10 Identificazione perimetro area di proprietà comunale Rilievo topografico dei confini della proprietà comunale 31/12/ 100 onclusione attività propedeutich e alla pubblicazione del bando di gara Parcheggio di scambio di Monte Tiburtini - inizio lavori nel =50% = 60% 2013=100%

10 Stipula onvenzione per affidamento lavori onvenzion e 31/03/ 50 Ampliamento del parcheggio del Galoppatoio: indizione gara 15 Stipula convenzione per concessione del diritto di superficie Indizione gara onvenzion e Pubblicazio ne Bando di Gara 15/12/ 30 31/12/ 20 Indizione gara Ampliamento del Parcheggio del Galoppatoio -cantierizzazi one =30% =70% 2013=100% Espletamento onferenza di Servizi Esame progetto 31/10/ 50 Parcheggio di scambio Anagnina: approvazione del progetto definitivo 5 Acquisizione documentazion e dall USETM Relazione stato d attuazione onferenza dei Servizi 31/12/ 50 Potenziament o nodo di scambio Anagnina Parcheggio di scambio di Anagnina - cantierizzazio ne =10% =40% 2013=100%

11 3 INDIATORI LE MISURE/INDIATORI DI GESTIONE DEL ENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Parcheggi pubblici ex 117 Atti per approvazione progetti: PU 50 onvenzioni stipulate e atti procedurali della finanza di progetto: ex 119 antieri avviati: ex 121 antieri conclusi: PU 65 Posti auto al PU 75 Posti auto realizzati al 31.12: Parcheggi privati 0PU 20 Atti per approvazione progetti: ex 113 onvenzioni stipulate: PU 30 antieri avviati: PU 40 antieri conclusi: PU 45 Posti auto al 1.01: PU 55 Posti auto realizzati al 31.12: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL ENTRO DI RESPONSABILITÀ entro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PU LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE 00 : Direzione Programmazione e attuazione Piano Parcheggi, strategie della Mobilità e collegati interventi emergenziali - U.O. Attuazione piano parcheggi Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE ORRENTI AQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ONSUMO 1.087, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.164, , ,36 TOTALETITOLO I - SPESE ORRENTI , , ,38 TITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE AQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,30 0,00 0, ESPROPRI E SERVITU ONEROSE ,00 0,00 0, INARIHI PROFESSIONALI ESTERNI ,09 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE ,39 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE 00 : Direzione Programmazione e attuazione Piano Parcheggi, strategie della Mobilità e collegati interventi emergenziali - U.O. Attuazione piano parcheggi , , ,38

12 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 23 cat D 12 P Portatili /Notebook 0 cat 7 stampanti 22 cat B 0 Scanner 2 Totale 20 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 23 di cui a tempo determinato 5 Telefoni 25 Fax 3 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 475 magazzini/archivi (mq) 25 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

13 ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e attuazione Piano Parcheggi, strategie della Mobilità e collegati interventi emergenziali - U.O. Programmazione attuativa dello sviluppo delle strategie di mobilità cittadina (codice A02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DEGLI EFFETTI MAURO Dirigente ognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA ORRENTE Servizio Servizio tecnico istruttoria progetti Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Attività di rilascio di pareri sui progetti di mobilità Numero pareri di competenza espressi 215,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata interventi 1,2,3,4,5, ,64 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Accessibilità al servizio Numero di incontri con le parti interessate per le verifiche dei piani redatti dall'agenzia per la Mobilità ai fini dell'approvazione degli stessi 0,00 Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo medio rilascio parere su progetti di mobilità pervenuti Numero di giorni intercorreni tra acquisizione progetti mobilità e rilascio parere di competenza 0,00 onformità Percentuale di rilascio pareri di competenza Numero pareri di competenza espressi / Numero progetti di mobilità pervenuti 0,98 Efficacia Affidabilità.. ompiutezza..

14 Servizio Servizio di pianificazione Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Piani Particolareggiati di traffico [Numero PPTU redatti+ Numero PPTU approvati + Numero progetti redatti + approvati + realizzati (di opere infrastrutturali in attuazione dei PPTU ) + n. progetti PSL esaminati dalla ommissione] ; Valore di riferimento 35,00 Previsione N. DD di approvazione dei progetti approvati dalla ommissione 10,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata interventi 1,2,3,4,5, ,28 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,19 Numero vetture destinate al servizio car sharing 114,00 Accessibilità fisica Accessibilità alla mobilità sostenibile Accessibilità Numero postazioni destinate al car sharing 61,00 Accessibilità multicanale varietà dell'offerta di mobilità sostenibile Numero iniziative di mobilità sostenibile promosse 2,00 Tempestività Tempestività Tempo medio approvazione Piani Spostamento asa Lavoro Tempo medio in giorni necessario per l'approvazione del PSL(da approvazione favorevole della omm.ne ad approvazione con DD dell'ufficio) 45,00 onformità.. Efficacia Affidabilità efficacia del ar- sharing N. vetture /N. abbonati 0,06 ompiutezza tasso di copertura del territorio Numero Municipi interessati al car sharing / Numero Municipi 0,21

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente oncorrente oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Trasporto privato a basso impatto ambientale Obiettivo Attuazione del protocollo d'intesa tra il omune di Roma ed Enel (Del. G.. n. 259 del 5/8/2009) Peso 20 Descrizione della fase Individuazione dei siti. Redazione e istruttoria progetto Indizione e conclusione della onferenza dei Servizi Installazione colonnine di ricarica Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi 30/06/ 30 Verbale onferenza dei Servizi D.D. di approvazio ne 31/10/ 30 31/12/ 40 Risultato atteso Installazione di 10 colonnine Obiettivo di fine mandato di car sharing elettrico nel centro storico - Avvio dicembre SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=50% =100% per la sperimentazione del Van Sharing elettrico per la distribuzione urbana delle merci Approvazione dei piani di spostamento casa - lavoro (PSL) Firma protocollo d'intesa tra Roma apitale e Unindustria. Predisposizion e della Deliberazione di presa d'atto. Avvio della sperimentazion e: realizzazione area per van sharing. onclusione della sperimentazion e, produzione analisi di test e monitoraggio dati. Approvazione di 3 PSL da parte della ommissione e Protocollo d'intesa. Proposta di Deliberazio ne Verbale consegna area a Unindustria Documento analisi dati della sperimenta zione Verbale ommissio ne e D.D. 30/04/ 40 30/06/ 30 31/12/ 30 30/06/ 50 per la sperimentazi one del Van Sharing elettrico per la distribuzione urbana delle merci Approvazione di n. 6 piani di trasporto PSL

16 D.D. approvativa approvati Approvazione di 3 PSL da parte della ommissione e D.D. approvativa Verbale ommissio ne e D.D. 31/12/ 50 Piani attuativi del PGTU. Avvio delle opere dei piani particolareggiati di traffico nei Municipi: VII, VIII, XII, XIX. 10 Approvazione progetto esecutivo da parte dell'agenzia Roma Servizi per la Mobilità Indizione e pubblicazione bando di gara Inizio lavori Atto approvativo di Roma Servizi Pubblicazio ne bando Verbale consegna aree - inizio lavori 30/04/ 40 30/06/ 30 31/12/ 30 Avvio di due appalti PPTU (Municipi VII, VIII, XII, XIX) per complessive 17 opere

17 3 INDIATORI LE MISURE/INDIATORI DI GESTIONE DEL ENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Pianificazioni PPTU: 0TP di cui redatti n TP di cui approvati n Attuazione PPTU: 0TP di cui redatti n TP di cui approvati n ar Sharing: 0TP N. municipi TP N. vetture TP N. abbonati TP Spostamento casa-lavoro n. piani approvati Area pianificazione - servizi intermodali 175 Pareri emessi /progetti presentati 85% 85% 85% 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL ENTRO DI RESPONSABILITÀ entro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0,58 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE 01 : U.O. Programmazione attuativa dello sviluppo delle strategie di mobilità cittadina Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE ORRENTI AQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ONSUMO 175,16 165,38 165, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.952, , , TRASFERIMENTI , , ,56 TOTALETITOLO I - SPESE ORRENTI , , ,16 TOTALE SPESE DEL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE 01 : U.O. Programmazione attuativa dello sviluppo delle strategie di mobilità cittadina , , ,16 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 17 cat D 9 P Portatili /Notebook 0 cat 7 stampanti 14 cat B 0 Scanner 4 Totale 17 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 17 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 13 Fax 3 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 460 magazzini/archivi (mq) 14,20 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

18 ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione, Sviluppo e ontrollo dei Sistemi di Trasporto Pubblico e collegati interventi emergenziali - U.O. Trasporto Pubblico Locale di Linea (codice B01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TAARI GIANFRANO Dirigente ognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA ORRENTE Servizio Servizio trasporto pubblico locale Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Attività in materia di TPL N. autorizzazioni incremento TPL+n. proposte istruite relative al tp di superficie e metropolitana + n. rilascio autorizzazioni inerenti il servizio Gran Turismo Valore di riferimento 79,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata interventi 1,2,3,4,5, ,9 6 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica capillarità del servizio Totale lunghezza rete di trasporto pubblico urbano (km) al 31.12: 2.362,00 Accessibilità Accessibilità multicanale grado di diffusione delle informazioni relative al servizio N. totale apparati informativi di bordo / Totale mezzi di trasporto al 31/12 (BUS) 36,00 Tempestività Tempestività grado di fruibilità del servizio (Totale nuove fermate ATA + Totale nuove fermate società affidatarie) / Totale fermate al 31.12: 0,78 onformità grado di conformità del servizio ai nuovi standard del trasporto Età media della flotta (anni) 8,90 Efficacia Affidabilità grado di copertura della rete totale mezzi di trasporto al 31.12/ hilometri totali serviti 1,28 ompiutezza Rispetto del contratto di servizio Obiettivi ontratto Servizio conseguiti / Obiettivi ontratto Servizio pianificati (Servizi esternalizzati) 0,99

19 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente oncorrente oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Piano metropolitane Obiettivo Apertura esercizio Metro B1: riorganizzazione servizi di TPL Peso 10 Descrizione della fase Approvazione rete TPL di superficie di apporto alla Metro B1 Approvazione programma di esercizio Metro B1 Avvio esercizio rete di superficie TPL Pianificazione Prodotto Lettera approvazio ne Lettera di approvazio ne Lettera avvio Scadenza Peso Fasi Risultato atteso 20/05/ 31/05/ Riorganizzazi one servizi di TPL: modifica dei percorsi delle linee di trasporto pubblico di superficie per adeguarli al nuovo 31/07/ 20 servizio della metro B1 Obiettivo di fine mandato Linea metro B1 Bologna - onca d'oro - inaugurazion e giugno SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=60% =100% Apertura esercizio Metro : riorganizzazione servizi di TPL 10 preliminare rete TPL di apporto Metro Approvazione progetto definitivo rete TPL onsegna progetto Lettera di approvazio ne 30/04/ 31/12/ Riorganizzazi one servizi di TPL: modifica dei percorsi delle linee di trasporto pubblico di superficie per adeguarli al nuovo servizio della metro Linea metro Pantano - entocelle - inaugurazion e ottobre =20% =60% 2013=100%

20 Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Trasporto pubblico di superficie Obiettivo Nuovo capolinea Tram - linea 8 (da Largo Argentina a P.zza Venezia) Peso 30 Descrizione della fase Realizzazione capolinea provvisorio largo B.airoli Avanzamento lavori: 50% Pianificazione Prodotto ompletam ento opere (scambi tramviari, pedane) Scadenza Peso Fasi 30/09/ 50 Verbale 31/12/ 50 Risultato atteso Riqualificazio ne area largo Argentina e migliorament o servizio trasporto pubblico Obiettivo di fine mandato Nuovo capolinea del tram 8 a Piazza Venezia - entrata in esercizio nuovo capolinea 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011= 40% =70% 2013=100% 3 INDIATORI LE MISURE/INDIATORI DI GESTIONE DEL ENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Numero progetti di mobilità pervenuti Note: :indicatore afferente il RD A00 (indicatore n. 175) 2 Numero piani di traffico approvati 3 Numero progetti definitivi di opere individuati dai piani di traffico approvati Trasporti pubblici locali 0TP 20 Totale mezzi di trasporto al 31.12: TP 21* di cui Bus (+ Filobus dal 2005) TP 22* di cui Tram TP 23* di cui Metropolitana TP 24* Età media della flotta (anni) 9,00 8,75 8,85 0TP 25* Numero linee TP 26 Mezzi di trasporto società affidatarie al 31.12: TP 30 Progetti per il riordino dei trasporti pubblici di superficie e sotterranei: in elaborazione 0TP 40 Progetti per il riordino dei trasporti pubblici di superficie e sotterranei: redatti 0TP 50 Totale nuove fermate ATA TP 56 Totale nuove fermate società affidatarie: TP 57* Totale fermate al 31.12: TP 57a * di cui Bus (+ Filobus dal 2005) TP 57b * di cui Tram TP 57c * di cui Metropolitana TP n. Totale pensiline TP N. totale autorizzazioni Gran Turismo TP di cui rilasciate nell anno TP 100 Totale lunghezza rete viaria urbana cittadina (km) al 31.12: TP 101* Lunghezza rete di trasporto bus e filobus (km): al TP 102* Lunghezza rete di trasporto tram (km): al TP 103* Lunghezza rete di trasporto metro (km.) al TP 110 Totale lunghezza rete di trasporto pubblico urbano (km) al 31.12: TP 111bi Lunghezza rete di trasporto società affidatarie (km) al 31.12: s 0TP 112 Vetture-km effettuate (milioni): TP 113 Passeggeri trasportati (milioni): TP 114 Vetture-Km effettuate Trambus (migliaia): TP 115 Vetture-Km effettuate Metro (migliaia): TP 117 Passeggeri trasportati Trambus (migliaia): TP 118 Passeggeri trasportati Metro (migliaia): TP 120 Vetture-km effettuate da società affidatarie( migliaia)

21 0TP 121 Passeggeri trasportati da società affidatarie (migliaia) TP Vetture/km. effettuati linee bus (migliaia) TP Vetture/km. effettuati linee tranviarie (migliaia) TP Numero totale mezzi di trasporto linee BUS in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni 0TP Numero totale mezzi di trasporto linee tranviarie in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni 0TP Numero totale mezzi di trasporto linee metropolitane in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL ENTRO DI RESPONSABILITÀ entro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 44,61 0 0TP 99,3 99,3 2TP 2,21 2,21 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A01 : U.O. Trasporto Pubblico Locale di Linea Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE ORRENTI AQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,24 TOTALETITOLO I - SPESE ORRENTI , , ,34 TITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE AQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , INARIHI PROFESSIONALI ESTERNI ,95 0,00 0, ONFERIMENTI DI APITALE , , ,04 TOTALETITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE , , ,96 TOTALE SPESE DEL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A01 : U.O. Trasporto Pubblico Locale di Linea , , ,30 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 12 cat D 3 P Portatili /Notebook 0 cat 7 stampanti 11 cat B 0 Scanner 1 Totale 11 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 12 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 15 Fax 3 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 330 magazzini/archivi (mq) 101 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

22 ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione, Sviluppo e ontrollo dei Sistemi di Trasporto Pubblico e collegati interventi emergenziali - U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro (codice B02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DONIA PASQUALE Direttore di direzione ognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA ORRENTE Servizio Servizio tecnico linee metropolitane Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione (n. istruttorie per progettazione preliminare + numero pareri ) 8,00 Output Attività del servizio (n. visite di cantiere + verifiche degli standard di materiali + numero collaudi ) 282,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata interventi 1,2,3,4,5, ,08 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,30 Accessibilità fisica Processi Partecipativi N. incontri con la cittadinanza relativi ai processi partecipativi 4,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. onformità collaudo dei materiali verifiche di rispondenza al progetto dei materiali/complessivi da acquisire 10,00 Efficacia Affidabilità Attività di vigilanza Numero di visite nei cantieri / cantieri aperti 7,00 7

23 ompiutezza.. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente oncorrente oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Piano metropolitane Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Pre-esercizio Avvio Pre-esercizi o 15/05/ 50 Linea metro B1 Bologna - onca d'oro: apertura linea all'esercizio 5 Esercizio Avvio esercizio linea 30/06/ 50 Apertura linea all'esercizio Linea metro B1 Bologna - onca d'oro - inaugurazion e giugno 2011=80 =100 Linea metro B1 onca d'oro - Jonio: completamento armamento galleria di linea 5 Scavo con TBM fino a stazione Jonio ompletament o scavo con TBM fino a pozzo terminale Realizzazio ne galleria tratta onca d'oro-jonio Realizzazio ne galleria tratta onca d'oro-pozzo terminale 29/02/ 50 31/10/ 30 ompletame nto armamento galleria di linea Linea Metro B1 onca D'Oro - Jonio - inaugurazion e settembre =40 = =100

24 Armamento Galleria di linea ompletam ento Armamento Galleria di linea 31/12/ 20 Linea metro B - asal Monastero: approvazione del progetto definitivo del concessionario 5 onsegna progetto definitivo del oncessionario all'ufficio del ommissario-d elegato per onferenza dei Servizi onferenza dei Servizi Acquisizione del progetto definitivo aggiornato alle prescrizioni emerse in sede di onferenza di Servizi Definitivo Apertura onferenza dei servizi definitive aggiornato 15/04/ 40 15/05/ 30 31/12/ 30 hiusura onferenza dei Servizi su progetto definitivo Linea Metro B Rebibbia - asal Monastero - cantierizzazio ne entro =40 = =100 ompletament o lavori ompletam ento lavori 31/08/ 60 Linea metro Pantano - entocelle: completamento prove funzionali ed avvio del pre-esercizio 5 Prove funzionale e dei sottosistemi ompletam ento prove funzionali dei sottosistemi 31/12/ 40 ompletame nto prove funzionali dei sottosistemi Linea metro Pantano - entocelle - inaugurazion e ottobre =50 = =100 Nodo di Termini: apertura nuova discenderia banchina Linea A 10 Riapertura al pubblico atrio linea A nella configurazione ante-operam Meccanizzazio ne riapertura del collegamento atrio A - Forum Termini Riapertura 30/06/ 50 Riapertura 31/10/ 50 Apertura nuova discenderia Banchina Linea A Nodo metro di Termini - inaugurazion e marzo =45 = =100 approvazione progetto preliminare integrato Pubblicazio ne O.. di approvazio ne intervento 31/01/ 60 Linea metro B1 oltre Jonio: individuazione aree da valorizzare 5 Aree da valorizzare Individuazio ne aree da valorizzare 31/12/ 40 Individuazion e aree da valorizzare Linea metro B1 oltre Jonio - cantierizzazio ne =40 = = =100

25 Project Financing Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - Torre Angela: chiusura onferenza dei Servizi 5 Pareri Processo partecipativo Processo partecipativo e onferenza dei Servizi Acquisizion e pareri enti esterni Avvio processo partecipativ o ontrodedu zioni e chiusura onferenza dei servizi 31/03/ 40 15/04/ 30 31/12/ 30 hiusura onferenza dei Servizi Project Financing Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - Torre Angela - approvazione progetto preliminare integrato =50 = =100 Project Financing Linea metro A Battistini - Torrevecchia: chiusura onferenza dei Servizi 5 Pareri Processo partecipativo Processo partecipativo e onferenza dei Servizi Acquisizion e pareri enti esterni Avvio processo partecipativ o ontrodedu zioni e chiusura onferenza dei Servizi 31/03/ 40 15/05/ 30 31/12/ 30 hiusura onferenza dei Servizi Project Financing Linea metro A Battistini - Torrevecchia - approvazione progetto preliminare integrato =50 = =100 Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Trasporto pubblico di superficie Obiettivo orridoio Eur - Tor de enci e Laurentina-Tor Pagnotta Trigoria: approvazione progetto esecutivo e avvio cantieri su corridoio Eur Tor de enci e acquisizione di 35 filobus. Peso 5 Descrizione della fase ompletament o consegna da parte Appaltatore progetto esecutivo corridoio Eur-Tor de' enci Materiale rotabile Approvazione Prog. Esec. e avvio cantieri su orridoio Eur Tor de' enci Pianificazione Prodotto Esecutivo completo Acquisizion e n 35 Filobus antierizza zione corridoio Eur - Tor de' enci Scadenza Peso Fasi 31/08/ 40 31/10/ 30 31/12/ 30 Risultato atteso Approvazione Prog. Esec. e avvio cantieri su orridoio Eur Tor de' enci e acquisizione n 35 Filobus Obiettivo di fine mandato orridoio Eur - Tor dé enci -apertura al servizio nella tratta Laurentina - Tor Pagnotta marzo 2014 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40 = = =100

26 3 INDIATORI LE MISURE/INDIATORI DI GESTIONE DEL ENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Affidamenti di gare di forniture 1 0 Affidamenti in house 4 2 Approvazione progetti preliminari Apertura all esercizio nuove tratte LE RISORSE IN DOTAZIONE AL ENTRO DI RESPONSABILITÀ entro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 2TP 97,79 97,79 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A00 : Direzione Pianificazione, Sviluppo e ontrollo dei Sistemi di Trasporto Pubblico e collegati interventi emergenziali - U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE ORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI 0, , ,76 TOTALETITOLO I - SPESE ORRENTI , , ,39 TITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE AQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , INARIHI PROFESSIONALI ESTERNI ,00 0,00 0, ONFERIMENTI DI APITALE , , ,96 TOTALETITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE , , ,00 TOTALE SPESE DEL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A00 : Direzione Pianificazione, Sviluppo e ontrollo dei Sistemi di Trasporto Pubblico e collegati interventi emergenziali - U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei sistemi di trasporto su ferro , , ,39 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 21 cat D 7 P Portatili /Notebook 0 cat 9 stampanti 18 cat B 0 Scanner 7 Totale 17 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 21 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 19 Fax 5 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 404 magazzini/archivi (mq) 120 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

27 ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Mobilità Privata e TPL non di linea e collegati interventi emergenziali - U.O. Programmazione, sviluppo e controllo del traffico e della viabilità (codice 01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa AMILLI GOFFREDO Direttore di direzione ognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA ORRENTE Servizio Servizio discipline di traffico Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Attività in materia di disciplina del traffico N. provvedimenti di disciplina del traffico emessi + n. di verifiche della progettazione delle infrastrutture di traffico di competenza di altri soggetti + n. incontri relativi al coordinamento e gestione del traffico in condivisione con i Municipi Valore di riferimento 832,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata interventi 1,2,3,4,5, ,03 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,58 Accessibilità Accessibilità fisica numero posti auto a pagamento disponibili Posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al 31.12: + Posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro st. al 31.12: ,00 Accessibilità multicanale diffusione sul territorio della tabellonistica informativa numero tabelloni elettronici informazioni sul traffico / Km area metropolitana 0,06 Tempestività Tempestività tempestività nel rilascio del posto auto per handicappati Tempo medio di rilascio di un posto per handicappati: giorni 60,00 Efficacia onformità Affidabilità percentuale dei posti a pagamento sui posti totali disponibili grado di soddisfazione della richiesta di posti auto per disabili Posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al 31.12: + Posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro st. al 31.12: / N. posti auto totali nell'area tariffata Numero richieste posti auto disabili rilasciate (viabilità principale e zone tariffate) / Numero richieste posti auto disabili pervenute (viabilità principale e zone tariffate) 0,76 0,89 ompiutezza..

28 Servizio Servizio segnaletica Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Impianti/colonnine in gestione al ,00 Efficienza Output numero impianti semaforici e colonnine in funzionamento n. di istruttorie relative alla programmazione e progettazione di sistemi e tecnologie per la regolazione ed il controllo della mobilità privata 0,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata interventi 1,2,3,4,5, ,95 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,60 Accessibilità fisica Sistemi di informazione del traffico N Pannelli a messaggio variabile 51,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Informazione utenti su traffico e tempi di percorrenza N ore disponibilità del servizio/anno 8.760,00 Tempestività Tempestività.. onformità Manutenzione programmata impianti Verifiche programmate 2,00 Efficacia Affidabilità pronto intervento N. interventi di manutenzione effettuata / numero impianti 4,89 ompiutezza adeguamento impianti Interventi eseguiti/interventi programmati 2,00

29 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale odice Fase Ruolo (resp/conc) oncorrente oncorrente oncorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Piano metropolitane Obiettivo Tariffazione della sosta su strada in un ambito di pianificazione limitrofo alla nuova stazione metro B onca D'oro Peso 25 Descrizione della fase Predisposizion e proposta di delibera Giunta apitolina per individuazione zone di p.r.u e dell'ambito di pianificazione Monte Sacro Attività propedeutiche alla predisposizione della Determinazione Dirigenziale di Traffico di istituzione della sosta tariffata. Attuazione su strada della Determinazione Dirigenziale di Traffico Pianificazione Prodotto Delibera G.. Determinazi one Dirigenziale di Traffico Scadenza Peso Fasi 30/04/ 30 30/06/ 40 Attuazione 31/07/ 30 Risultato atteso Maggiore disponibilità di sosta in un'area di rilevante richiesta connessa alla presenza di un trasporto pubblico 'forte' rappresentato dalla nuova stazione metro B onca d'oro Obiettivo di fine mandato Linea metro B1 Bologna - onca d'oro - inaugurazion e giugno SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) =100 Adeguamento della viabilità in corrispondenza delle nuove stazioni metro nella tratta Pantano - Parco di entocelle 25 Attività istruttorie preliminari per la verifica delle criticità Individuazione delle soluzioni condivisione Avanzamento istruttoria dei progetti in relazione alle soluzioni condivise Verbali 30/05/ 40 Nota/Verbal i 30/09/ 30 Note/verbali 31/12/ 30 Migliorament o mobilità in corrisponden za delle nuove stazioni metro nella tratta Pantano Parco di entocelle Linea metro Pantano - entocelle - inaugurazion e ottobre 2013 = =100

30 3 INDIATORI LE MISURE/INDIATORI DI GESTIONE DEL ENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Numero determinazioni dirigenziali di traffico emesse (modifiche alla circolazione) 70 Posti auto handicappati richiesti Posti auto handicappati rilasciati Tempo medio di rilascio di un posto per handicappati: giorni Posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al : 110 Posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro st. al 31.12: ontratto di servizio con S.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa 129 Impianti/colonnine in gestione al 31.12: Nuovi impianti: Riqualificazione/manutenzione straordinaria: Pronto intervento: ontratto di servizio con ATA. per la gestione della sosta su strada 133 Numero medio posti auto in esercizio: orrispettivo medio per posto auto per omune (euro): 42,42 42,42 42, % occupazione a pagamento giornaliera stalli: 31,10 31,10 31,10 ontratto di servizio con ATA. per la gestione della manutenzione e guardiania dei parcheggi di scambio 136 Numero medio posti auto in esercizio: orrispettivo medio per posto auto per omune (euro): 456,68 456,68 456, % occupazione a pagamento giornaliera stalli: bi s % occupazione giornaliera stalli parcheggi di scambio: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL ENTRO DI RESPONSABILITÀ entro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 44, LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE B00 : Direzione Mobilità Privata e TPL non di linea e collegati interventi emergenziali - U.O. Programmazione, sviluppo e controllo del traffico e della viabilità Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE ORRENTI AQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,20 TOTALETITOLO I - SPESE ORRENTI , , ,51 TITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE AQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,40 0, , INARIHI PROFESSIONALI ESTERNI , , ,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN ONTO APITALE , , ,00 TOTALE SPESE DEL ENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE B00 : Direzione Mobilità Privata e TPL non di linea e collegati interventi emergenziali - U.O. Programmazione, sviluppo e controllo del traffico e della viabilità , , ,51