AZIENDA USL ROMA H Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

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1 VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DELLE ATTIVITA DEL SETTORE ALIMENTARE SOGGETTE A REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 (esclusa produzione primaria) D.I.A. N del ATTIVITA : Reg. n DATI IDENTIFICATIVI : DITTA RAGIONE SOCIALE Legale Rappresentante nato a il residente in Via/Piazza Sede Operativa Sede Legale L anno addì del mese di alle ore i sottoscritti si sono recati presso i locali siti in Via/Piazza n tel., alla presenza del sig. nato in il residente in Via/Piazza in qualità di,hanno rilevato quanto segue: 1

2 REQUISITI GENERALI (escluse strutture mobili e/o temporanee e distributori automatici) Reg. n. 852/04 All. II Cap. I 1. Le strutture destinate agli alimenti sono tenute pulite, sottoposte a art. 6 comma 5 manutenzione e in buone condizioni SI NO 2. Lo schema la progettazione la costruzione l ubicazione e le dimensioni delle strutture sono adeguati SI NO e tali da consentire corretta prassi igienica, protezione contro le contaminazioni e lotta contro animali infestanti SI NO 3. Se necessario esistono adeguate strutture per la manipolazione e il deposito a temperatura controllata, di adeguate dimensioni e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e registrata SI NO 4. E assicurata una corretta aerazione meccanica o naturale dei locali evitando il flusso meccanico di aria da zona contaminata a zona pulita SI NO In presenza di processi di cottura è presente idoneo impianto (canna fumaria) per la captazione ed allontanamento delle esalazioni e dei fumi (DPR n. 1391/70, RCI) SI NO tutti gli impianti di aerazione meccanica consentono adeguata pulizia e manutenzione SI NO 5. E assicurata una adeguata illuminazione naturale e/o artificiale dei locali SI NO 6. E disponibile un sufficiente numero di bagni non direttamente comunicanti con i locali di manipolazione degli alimenti SI NO dotati di idoneo impianto di scarico SI NO e di idoneo sistema di aerazione naturale o meccanico SI NO 7. E disponibile un sufficiente numero di lavabi per lavarsi le mani dotati di acqua calda e fredda SI NO di distributore di sapone SI/ / NO di un sistema igienico di asciugatura SI/ / NO separati da quelli per il lavaggio degli alimenti SI NO 8. Sono presenti installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale SI NO 9. I prodotti per la pulizia e disinfezione sono conservati in aree diverse da quelle dove vengono manipolati gli alimenti SI NO 2

3 REQUISITI SPECIFICI DEI LOCALI DI LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI (esclusi locali mensa strutture mobili e/o temporanee e distributori automatici) Reg. n. 852/04 All. II Cap.II 1. Consistenza e dimensioni (come da relazione tecnica): a. locali complessivi n. b. locali deposito materie prime n. c. locali produzione preparazione e confezionamento n. d. locali deposito prodotti finiti n. e. locali per detenzione di sostanze non alimentari n. f. locale vendita n. g. altezza locali sufficiente (DPR 303/56, RCI) Indicare se complessivamente i locali sono progettati (in numero e dimensioni) e disposti (con separazioni ed attrezzature idonee) in modo da consentire una corretta art. 6 comma 5 prassi igienica impedendo anche la contaminazione durante le operazioni: 2. Caratteristiche costruttive (come da relazione tecnica) a. I pavimenti sono in buone condizioni igieniche,facili da pulire e disinfettare SI NO in materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico SI NO se necessario dotati di sufficiente drenaggio SI NO b. Le pareti sono in buone condizioni igieniche, facili da pulire e disinfettare, in materiale resistente, non assorbente, lavabile, non tossico e con superficie liscia fino ad altezza adeguata SI NO ovvero in altri materiali di dimostrata idoneità SI NO c. I soffitti e le attrezzature sopraelevate sono predisposti in modo da evitare l accumulo di sporcizia, ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle SI NO d. Le finestre e le altre aperture sono tali impedire l accumulo di sporcizia SI NO munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia SI NO e. Le porte hanno superfici facili da pulire e disinfettare lisce e non assorbenti SI NO ovvero in in altri materiali di dimostrata idoneità SI NO 3

4 f. Tutte le superfici (comprese quelle delle attrezzature) sono in buone condizioni igieniche, facili da pulire e disinfettare SI NO art. 6 comma 5 (se a contatto con alimenti) in materiali lisci, lavabili, resistenti, non tossici SI NO ovvero in altri materiali di dimostrata idoneità SI NO 2. Sono presenti opportune attrezzature per la pulizia e la disinfezione e il deposito degli strumenti da lavoro e degli impianti SI NO resistenti alla corrosione e facili da pulire SI NO con disponibilità di adeguata erogazione di acqua calda e fredda SI NO 3. Sono disponibili adeguate attrezzature per il lavaggio degli alimenti_ SI NO ogni acquaio dispone di acqua potabile calda e/o fredda SI NO_ è mantenuto pulito e disinfettato SI NO RIFIUTI ALIMENTARI (tutte le attività) Reg. n. 852/04 All.II Cap. VI 1. Sono disponibili adeguati contenitori chiudibili, mantenuti in buone condizioni igieniche e facilmente pulibili e disinfettabili SI NO 2. Lo smaltimento dei rifiuti avviene tramite 3. Controllo dei documenti di trasporto D.Lvo n. 152/06 Parte IV RIFORNIMENTO IDRICO (tutte le attività) Reg. n. 852/04 All. Cap. VII 1. Esiste sufficiente rifornimento di acqua potabile SI NO tramite D. Lvo n. 31/01 a. Acquedotto pubblico ricevuta ultimo pagamento fornitura b. Pozzo privato documentazione ubicazione e opere di protezione analisi chimiche e batteriologiche di verifica (D.Lvo n. 31/01) 4

5 2. Esistono condotte di acqua non potabile (es. per antincendio) o comunque di pozzo separate e debitamente segnalate prive di art. 6 comma 5 raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile SI NO 3. Il ghiaccio in contatto con alimenti è ottenuto da acqua potabile, fabbricato manipolato e conservato in modo da evitare ogni contaminazione SI NO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (tutte le attività) 1. Fognatura pubblica attestazione di allaccio 2. Altro sistema D.Lvo n. 152/06 Verifica documenti Parte IV 3. Autorizzazione allo scarico (attività soggette) SI NO D.Lvo n. 152/06 Parte III EMISSIONI IN ATMOSFERA (tutte le attività) Impianto soggetto ad autorizzazione (art. 269 D.Lvo n. 152/06) D.Lvo n. 152/06 Autorizzazione: Parte V Impianto ed attività in deroga (D.Lvo n. 152/06 Parte V art. 272) a. comma 1.) emissioni scarsamente rilevanti comunicazione: b. comma 2.) autorizzazione generale per categoria domanda di adesione: IMPIANTO ELETTRICO 5

6 ATTREZZATURE (tutte le attività) Reg. n. 852/04 All. II Cap. V 1. Sono idonee, pulite e se necessario disinfettate e in materiale art. 6 comma 5 tale da rendere minimi i rischi di contaminazione SI NO 2. Installate in modo da consentire adeguata pulizia SI NO PRODOTTI ALIMENTARI (tutte le attività) All. II Cap.IX 1. Le materie prime sono opportunamente conservate SI NO 2. In tutte le fasi del ciclo produttivo gli alimenti sono protetti da ogni forma di contaminazione e conservati a temperatura idonea SI NO 3. Esistono procedure per controllare gli animali infestanti e impedire l accesso ad animali domestici SI NO 4. Se i prodotti sono conservati a serviti freddi, sono raffreddati il più rapidamente possibile a una temperatura idonea SI NO 5. Lo scongelamento viene effettuato in modo idoneo SI NO 6. Le sostanze pericolose o non commestibili sono adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e chiusi SI NO CONFEZIONAMENTO (ove previsto) Reg. n. 852/04 All. II cap. X 1. I materiali per il confezionamento sono tali da non provocare contaminazione SI NO immagazzinati in modo da non essere contaminati SI NO 2. Le operazioni di confezionamento sono tali da evitare la contaminazione dei prodotti SI NO 3. I confezionamenti riutilizzabili sono facili da pulire e disinfettare SI NO 6

7 PERSONALE (tutte le attività) Reg. n. 852/04 All. II Cap. VIII e XII 1. Addetti n. art. 6 comma 5 2. Il personale indossa indumenti adeguati puliti e se necessario protettivi SI NO 3. Formazione: a. Gli addetti alla manipolazione sono controllati e/o hanno ricevuto adeguato addestramento in materia di igiene responsabili delle procedure HACCP hanno ricevuto adeguata formazione SI NO b. Il personale ha ricevuto adeguata formazione SI NO PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP Sono state elaborate e vengono applicate: a. procedure di autocontrollo HACCP SI NO art. 6 comma 6 b. procedure di rintracciabilità ed eventuale ritiro dal D.Lvo n. 190/06 commercio (Reg. n. 178/02) Nel corso del sopralluogo sono state rilevate le seguenti carenze igienico sanitarie Il presente all ispezione dichiara quanto segue: data Il Tecnico della Prevenzione Eventuale riassunto sanzioni irrogate: 7

8 REQUISITI APPLICABILI ALLE STRUTTURE MOBILI E/O TEMPORANEE (PADIGLIONI, CHIOSCHI DI VENDITA, BANCHI DI VENDITA AUTOTRASPORTATI) E DISTRIBUTORI AUTOMATICI art. 6 comma 5 1. Le strutture/distributori automatici: sono situati, progettai e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione? sono mantenuti puliti e sottoposti a manutenzione in modo da evitare rischi di contaminazione (in particolare da animali e animali infestanti)? sono previste misure per la pulizia e la disinfezione? l eventuale lavaggio degli alimenti viene effettuato in condizioni igieniche adeguate? è disponibile adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda? sono disponibili attrezzature ed impianti idonei per il deposito e l eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili? sono disponibili attrezzature ed impianti idonei per il deposito e l eliminazione in condizioni igieniche dei rifiuti liquidi _ solidi sono disponibili impianti o attrezzature per mantenere adeguate condizioni di temperatura dei cibi? i prodotti alimentari sono collocati in modo da evitare contaminazioni? 2. ATTREZZATURE 3. PRODOTTI ALIMENTARI 4. CONFEZIONAMENTO 5. RIFIUTI ALIMENTARI 6. RIFORNIMENTO IDRICO 7. PERSONALE - FORMAZIONE 8. HACCP Art. 6 comma 6 8

9 TRASPORTO art. 6 comma 5 1. I vani di carico e/o i contenitori a. sono mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione? b. sono progettati in modo da consentire adeguata pulizia e disinfezione? c. sono utilizzati in modo da evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti da parte di materiali diversi? d. viene garantita una efficace separazione tra differenti tipi di prodotti alimentari ovvero tra questi ed eventuale altra merce? e. i prodotti sfusi liquidi, granulari o in polvere sono trasportati in vani e/o contenitori/cisterne riservati? sui contenitori è apposta menzione visibile e indelebile relativa all utilizzo ovvero esclusivamente per prodotti alimentari? f. vengono effettuate operazioni di pulizia tra un carico e l altro nel caso di trasporto di merci diverse ovvero di diversi tipi di prodotti alimentari? g. i prodotti alimentari sono collocati e protetti per evitare contaminazioni? h. se necessario i vani di carico e/o i contenitori sono tali da consentire il mantenimento e il controllo di condizioni di temperatura? 9

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