Relazione illustrativa al Programma Annuale 2015

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA EZIO COMPARONI Via della Repubblica Bagnolo in Piano Codice fiscale Tel. 0522/ Fax 0522/ PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2015 Relazione illustrativa al Programma Annuale 2015 Predisposta dal Dirigente Scolastico e proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2015 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Nunzia Nardiello Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Luisa Iori La presente relazione viene sottoposta al Consiglio di Istituto per l approvazione, a corredo del programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa vigente, e in particolare da: - Decreto Interministeriale 21 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche); - CCNL del Comparto Scuola e successive sequenze contrattuali; - Legge (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 601; - Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007; - Nota n. 151 del emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio; - Nota di chiarimento sulla predisposizione del Programma annuale dell Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia Romagna prot. n del 3 febbraio 2010; - Nota MIUR prot del , contenente le indicazioni riepilogative per il programma annuale per l anno finanziario 2011; - Nota MIUR prot. n del concernente le indicazioni riepilogative per il programma annuale per l anno finanziario 2012; decreto legge n. 95 del , coordinato con legge di conversione n. 35 del ; - Indicazione MIUR prot. n del ; - Circolare 8110 del 17/12/2012; - Nota del MIUR prot. n del , con la quale si forniscono indicazioni riepilogative per il programma annuale per l anno 2014; - Nota del MIUR prot. n del , avente ad oggetto Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l e.f. 2015, con la quale si assegnano le risorse e si forniscono indicazioni per la predisposizione del programma annuale per l anno 2015; 1

2 - Nota del MIUR prot. n del , avente ad oggetto Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l e.f Errata corrige con la quale si apporta una correzione alla nota prot del Le caratteristiche dell Istituto, relative a popolazione scolastica, Personale e situazione edilizia, sono le seguenti: A) La popolazione scolastica: La popolazione scolastica è costituita da n alunni distribuiti su n. 45 classi / sezioni, così ripartite: - n. 5 sezioni di Scuola Materna - n. 27 classi di Scuola Primaria - n. 14 classi di Scuola Secondaria di I grado L'orario è così stabilito: - nella scuola dell Infanzia tutti gli alunni frequentano per l'intero orario scolastico, vale a dire dalle ore 8 alle ore 16; - nella scuola primaria 12 classi sono organizzate con un orario di 40 ore (tempo pieno), le restanti 15 classi con l orario di 29 ore. Per la scuola primaria funzionano servizi di pre - scuola per gli alunni i cui genitori hanno prodotto documentata richiesta per tale prestazione; - nella scuola secondaria di I grado sono presenti 14 classi con lezioni in orario andimeridiano. B) Il personale: L organico del personale amministrato dall Istituto è costituito da n. 96 docenti, mentre le unità di personale ATA sono le seguenti: a) n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; b) n. 7 assistenti amministrativi (corrispondenti a cinque posti interi in organico), di cui quattro con rapporto a tempo indeterminato e tre a tempo determinato; due assistenti sono a tempo pieno e cinque a tempo parziale; c) n. 17 collaboratori scolastici, di cui 15 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e due a tempo determinato. C) La situazione edilizia Visto l incremento della popolazione nel Comune, che presenta una forte tendenza alla crescita, e conseguentemente anche del numero degli alunni, dopo la costruzione di un locale adibito a mensa scolastica, il Comune ha proseguito con l ampliamento dell intera area scolastica, provvedendo alla costruzione di una nuova sede per la Scuola Elementare, inaugurata nell anno Successivamente ha spostato anche la sede degli uffici alla Scuola Primaria, ala vecchia, dato che nell edificio della Scuola Media i locali precedentemente adibiti ad uffici sono stati utilizzati per nuove aule. Dal 1 settembre 2009 gli uffici si trovano pertanto nella nuova sede di Via Della Repubblica n. 4. Gli edifici scolastici (in numero di uno per la scuola dell infanzia, tre per la scuola primaria e uno per la scuola media) sono tutti collocati all interno del paese e facilmente raggiungibili tra di loro. Si procede ora all esame delle singole aggregazioni del programma annuale. 2

3 E N T R A T E Sono inseriti nel programma annuale i soli finanziamenti certi, mentre si provvederà con variazioni di bilancio ad introitare quelli che eventualmente perverranno in corso d anno. Le entrate, che assommano complessivamente a ,86, sono così definite: Avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione, pari a ,87, risulta suddiviso in: ,09 avanzo di amministrazione vincolato ,78 avanzo di amministrazione non vincolato La parte soggetta a vincolo di destinazione è in percentuale pari al 75,87% dell intero avanzo. Esso si riferisce a: - finanziamenti da Enti pubblici e privati su specifici progetti approvati dall Ente stesso e con vincolo di destinazione - finanziamenti dei genitori per ampliamento dell offerta formativa e destinati a quella specifica funzione Occorre precisare che in realtà, dell avanzo di amministrazione non vincolato fa parte la somma di ,35, che sono in realtà fondi vincolati per il personale, sono stati spostati sull aggregato Z01. Su tali somme non sono stati creati impegni, per poter avere un bilancio più conforme alla realtà, data la presenza, a fine esercizio 2014, di residui attivi per ,29, somma che si è un po ridotta, grazie a un finanziamento a fine 2014 per residui attivi da parte del Miur, ma che rimane comunque ancora estremamente elevata per il nostro bilancio. Il programma annuale è basato su due sole voci: - l avanzo di amministrazione (che costituisce il 96,85% delle entrate del programma annuale) - la dotazione ordinaria per l anno Il programma annuale viene fondato, come detto, in buona parte sull avanzo di amministrazione, basandosi sulla presunzione che giungano i finanziamenti a copertura di tutti i residui attivi degli scorsi anni, cosa di cui purtroppo ad oggi non si ha alcuna certezza. Nella applicazione del programma, pertanto, si userà la attenzione e la cautela nell impiego delle risorse, tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell Istituto. La presenza di residui attivi ha costretto nel corso degli anni a costituire forti economie, e anche per questo il valore dell avanzo è sempre un po consistente. L'avanzo di amministrazione vincolato è stato ripartito nelle uscite del Programma annuale seguendo fedelmente la destinazione per la quale i fondi sono stati stanziati. L avanzo di amministrazione non vincolato è destinato: - 240,00 Fondo di riserva ,78 Aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare. La disponibilità finanziaria da programmare è stata notevolmente incrementata nel corso del 2015, a seguito di radiazione di residui passivi (fatture Iren pagate in parte a seguito di accordo a saldo e stralcio con riduzione dell importo dovuto + fatture non più dovute ai fornitori e cadute da tempo in prescrizione), oltre allo spostamento di ,35 dall aggregato A03 all aggregato Z01 per somme che non sono state impegnate a causa della presenza dei consistenti residui attivi. Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria 3

4 L importo della dotazione ordinaria per l esercizio 2015 si quantifica, come da nota del MIUR prot. n del , in 6.711,99, così distinti (criteri di cui al D.M. 21/07): - 733,33 quota fissa (tabella 2 quadro A) - 133,33 quota aggiuntiva (tabella 2 quadro A) ,33 quota per alunno (tabella 2 quadro A) - 256,00 quota alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A) La nota stabilisce che: Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre- dicembre In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. I fondi sono pertanto stanziati nella misura degli 8/12 pari al periodo gennaio agosto Non viene accertata né prevista alcuna somma in bilancio per gli stipendi del personale supplente temporaneo. Come indicato dal decreto legge , n. 95, art. 7 c. 38, e più specificamente dalla comunicazione del MIUR prot. n del , a partire dal 1 gennaio 2013 al pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente provvederà il Service Personale Tesoro del Mef, mediante cedolino unico. Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Non si prevedono alla data odierna finanziamenti da parte dell Ente Locale o di altri Enti. Contributi da privati Non si prevedono alla data odierna finanziamenti da parte di privati o dei genitori degli alunni. L eventuale ingresso di somme relative alle visite d istruzione verrà inserito tramite variazioni di bilancio. Gli eventuali contributi dei genitori per i progetti dell Istituto verranno introitati in base alla destinazione di spesa, oppure suddivisi in modo proporzionale agli alunni nei vari ordini di scuola (e relativi progetti) dell Istituto. Interessi attivi Il passaggio dei fondi alla Tesoreria unica non consente di poter preventivare l ingresso di interessi attivi in qualche modo significativi. Eventuali interessi attivi verranno introitati tramite variazione di bilancio. Il relativo accertamento non prevederà distribuzione nelle uscite, ma verrà destinato all aggregato Z01, trattandosi di fondi senza vincolo alcuno riguardo alla loro destinazione. S P E S E Si prende ora in esame in modo analitico la suddivisione delle entrate nelle spese. A T T I V I T A ATTIVITA' A01 - Funzionamento amministrativo generale Sono stati messi a disposizione della attività A ,99, da impiegare nel modo seguente: 4

5 A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 Resto attività A01 Carta 3.500, Cancelleria 3.500, Stampati 1.800, Giornali e pubblicazioni 800, Materiali e accessori 2.000, Materiale informatico 2.200, Materiale sanitario e di pulizia , Manutenzione ordinaria macchine 2.500, Assistenza ordinaria hardware (dematerializzazione) 5.683, Assistenza ordinaria software 2.800, Noleggio macchinari 2.200, Spese postali e amministrative 4.100, Macchine per ufficio (sostituzione computer) , Spese tenuta conto corrente bancario 2.500, Arredi per ufficio 2.000, DOTAZIONE ORDINARIA ANNO ,99 Compenso ai Revisori dei Conti - rimborsi spese 600, Compenso per esami al Presidente Commiss. 300, Compensi al personale indaricato della sicurezza compensi netti 2.424, ritenute erariali 572, ritenuta irap 267, ritenute a carico del dipendente 288, ritenute a carico dello Stato 762, Assistenza ordinaria hardware 1.241, Totale attività A , ,99 Il prospetto indica analiticamente la composizione, sia nelle entrate che nelle uscite, dei fondi destinati alla attività A01. Occorre fare alcune precisazioni in merito alle spese indicate. - La spesa per noleggio macchinari riguarda il fotocopiatore presente negli uffici. L Istituto ha stipulato un contratto di noleggio con Consip nel marzo 2009, con scadenza marzo Da marzo si procederà con l adesione ad una nuova convenzione Consip, ancora da definire. - Sono previsti in questa attività i compensi per il personale impegnato nelle attività relative alla sicurezza, tra cui il responsabile R.S.P.P. - Oltre alle spese ordinarie, una parte consistente delle spese viene destinata alla dematerializzazione (in particolare con riferimento all introduzione della linea internet in tutti gli spazi) e all acquisto di computer per l utilizzo dei software specifici. Si prevede anche la sostituzione di numerosi computer per l ufficio, divenuti ormai obsoleti, in particolare per l utilizzo delle nuove tecnologie per la digitalizzazione e per il sistema operativo installato. I 5

6 computer sono ormai anche molto lenti e diventa difficoltoso l utilizzo, soprattutto dovendo lavorare ormai quasi esclusivamente tramite programmi da utilizzare on-line. - Viene indicata in 300,00 l importo del prelevamento che può essere effettuato dal Direttore dei Sevizi generali e amministrativi per le spese minute. Si prevede che lo stesso possa essere prelevato più volte, come è accaduto negli scorsi anni, soprattutto per poter pagare le spese minute e urgenti. - L attività A01 recepisce quasi tutto il contributo ministeriale (dotazione ordinaria), poiché è su questa attività che vengono imputate tutte le spese che consentono il funzionamento amministrativo dell Istituto e che sono in genere necessarie e non procrastinabili. ATTIVITA' A02 - Funzionamento didattico generale Le somme assegnate all attività A02, per un complessivo importo di 3.269,33, che derivano dall avanzo di amministrazione vincolato. Esse sono ripartite nelle uscite per l acquisto di materiale di facile consumo per gli alunni e per le spese di utilizzo dei fotocopiatori, dei quali si fa uso per integrare i testi già a disposizione degli allievi, nonché per prove d ingresso, compiti in classe, ecc. Nel dettaglio: A02 Funzionamento didattico generale 3.269,33 Carta 200, Cancelleria 209, Materiale per laboratori 645, Noleggio impianti e macchinari 200, Acquisto libri per biblioteca scolastica 614, Materiali per laboratorio di informatica 400, Assistenza ordinaria hardware 1.000, Totale attività A , ,33 ATTIVITA' A03 - Spese di personale Non vi sono previsioni per questa attività, dato che i fondi esistenti sono stati per il momento parcheggiati sull aggregato Z01. Secondo quanto previsto dalla circolare 8110 del 17/12/2012 la spesa relativa alle supplenze brevi non viene più iscritta, a decorrere dal , nel bilancio delle istituzioni. P R O G E T T I Di seguito si illustrano i progetti dell Istituto. Sono previste due tipologie, relativamente alla realizzazione dei progetti stessi: - Progetti attuati direttamente dal personale docente dell Istituto - Progetti che prevedono la presenza di un esperto esterno, nelle situazioni in cui non è stato possibile reperire all interno dell istituzione scolastica le competenze che il progetto richiede. 6

7 Progetto P01 - SCUOLA DELL INFANZIA Il prelevamento dall avanzo di amministrazione imputato è di ,59, che costituisce l unico finanziamento del progetto, ed è destinato al pagamento degli esperti esterni, del personale docente e in parte all acquisto di materiale per lo svolgimento delle attività con gli alunni. Le attività previste sono le seguenti: - Progetto Emozioni in movimento - Progetto Il tempo delle storie, storie senza tempo - Progetto Dormiamoci sopra - Progetto Io sono tu sei noi siamo - Progetto Dentro il cuore Nel dettaglio: P01 Scuola dell'infanzia ,59 Progetto "Emozioni in movimento" 2.000, Progetti "Il tempo delle storie, storie senza tempo" "Dormiamoci sopra", "Io sono, tu sei, noi siamo" "Emozioni in movimento", "Dentro il cuore" (personale dell'istituto) compensi netti 1.684, ritenute erariali 421, ritenuta irap 196, ritenute a carico del dipendente 212, ritenute a carico dello Stato 560, Materiale di cancelleria 1.500, Materiale di consumo 1.800, Fotocopie (noleggio convenz. Consip) 800, Arredi 1.354, Totale Progetto P , ,59 Progetto P02 SCUOLA PRIMARIA Il progetto si pone l obiettivo dell introduzione di un modello orario unico caratterizzato da forme di flessibilità. La somma a disposizione, proveniente dall avanzo di amministrazione vincolato, è di ,69. Si prevedono progetti per i quali è prevista una figura di esperto esterno: Sportello psicologico, rivolto ad alunni e genitori Progetto A tutto ritmo per le classi prime Progetto Musica maestro per le classi seconde Progetto Silenzio, parla il corpo per le classi terze Progetto Trentatré passi di danza per le classi quinte Vi sono poi progetti che verranno attuati direttamente dal personale dell Istituto: Per le classi prime: Classi in movimento Un credito di fiducia 7

8 Per le classi seconde: Laboratorio linguistico Un credito di fiducia Per le classi terze: A caccia di mostrischio Progetto ambientale Rifiuti amo Per le classi quarte: Ciack si gira Per le classi quinte: Progetto memoria I docenti dell Istituto curano anche la progettazione e il coordinamento di tutti i progetti, per ciascuno dei quali è nominato un referente. Di seguito si fornisce nel dettaglio la derivazione delle somme utilizzate e la loro destinazione in uscita: P02 Scuola Primaria ,69 Progetto "sportello psicologico" 3.200, Progetto "A tutto ritmo" classi prime 2.500, Progetto "Musica maestro" classi seconde 3.000, Progetto "Silenzio, parla il corpo" classi 3^ 2.600, Progetto "Trentatré passi di danza" classi 5^ 2.600, Attività svolte dai docenti dell'istituto su progetti: compensi netti 8.050, ritenute erariali 1.950, ritenuta irap 912, ritenute a carico del dipendente 982, ritenute a carico dello Stato 2.597, Materiale di consumo per laboratori 2.300, Cancelleria 1.840, Carta 1.400, Noleggio fotocopie 1.200, Pubblicazioni 200, Stampati 500, Materiale informatico 1.800, Materiale informatico (inventariabile) 2.800, Totale progetto P , ,69 Progetto P03 - SCUOLA MEDIA L importo prelevato dall avanzo di amministrazione, che costituisce la sola risorsa nel programma annuale, è di ,93. Le attività previste con l apporto di un esperto esterno sono le seguenti: Progetto Educazione all affettività e alla sessualità Progetto Una scuola per me a teatro 8

9 Progetti di approfondimento della lingua straniera con la presenza di un docente madrelingua Vi sono inoltre progetti curati e svolti dagli insegnanti: La didattica delle emozioni - classi prime Crescere in movimento classi prime e seconde La redazione in classe classi prime, seconde e terze Potenziamento matematica classi terze Progetto memoria Bagnolo in love classi terze Una scuola per me a teatro classi prime Progetto ambientale Puliamo il nostro piccolo mondo classi prime, seconde e terze Sono come mangio classi seconde I docenti dell Istituto curano anche la progettazione e il coordinamento di tutti i progetti, per ciascuno dei quali è nominato un referente. Le entrate e le rispettive uscite sono di seguito indicate. P03 Scuola Media ,93 Progetto "Educazione affettività e sessualità" 1.500, Progetto "Una scuola per me a teatro" 1.200, Progetti approfondimento lingua straniera 1.500, Attività svolte dai docenti dell'istituto su progetti compensi netti 5.482, ritenute erariali 1.476, ritenuta irap 690, ritenute a carico del dipendente 743, ritenute a carico dello Stato 1.965, Cancelleria 1.500, Carta 1.200, Noleggio fotocopie 700, Materiale per laboratori 1.945, Materiale informatico 800, Materiale informatico (inventario) 2.500, Totale Progetto P , ,93 Progetto P04 INTEGRAZIONE ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI Il progetto ha a disposizione la somma di 3.704,37, che provengono dall avanzo di amministrazione vincolato per 3.448,37 e dalla dotazione ordinaria per 256,00. Il progetto si avvale di finanziamenti per attività di recupero, integrazione e accompagnamento degli allievi, attività che verranno svolte dai docenti dell Istituto. La parte restante verrà utilizzata per materiale per le attività con allievi diversamente abili. La situazione delle entrate e delle uscite in bilancio si può così riassumere: 9

10 P04 Integrazione allievi 3.448,37 Attività svolte dai docenti dell'istituto su progetti compensi netti 821, ritenute erariali 204, ritenuta irap 96, ritenute a carico del dipendente 103, ritenute a carico dello Stato 273, Carta 200, Cancelleria 750, Materiale per laboratori 998, DOTAZIONE ORDINARIA ANNO ,00 cancelleria 256, Totale Progetto P , ,37 Progetto P05 FORMAZIONE Il progetto sarà relativo a tutte quelle attività di formazione (in particolare quelli relativi alla sicurezza) per il personale in servizio nella Istituzione scolastica, compresa la spesa di partecipazione a reti di scuole per la formazione. I fondi, dell importo di 8.862,10, provengono interamente dall avanzo di amministrazione vincolato, e sono utilizzati e suddivisi nel modo seguente: P05 Formazione 8.862,10 Formazione sicurezza 4.000, Formazione personale docente e ata 2.361, Partecipazione a reti di scuole per formazione 2.500, Totale Progetto P , ,10 Progetto P06 - VISITE D'ISTRUZIONE Il progetto è relativo a tutte le uscite che vengono effettuate dai docenti con gli alunni nel corso dell esercizio finanziario. Al momento attuale non si fa alcuna previsione di spesa, non avendo al riguardo alcun dato certo. E presumibile che in corso d anno verranno effettuate delle uscite, il cui finanziamento verrà introitato nel progetto P06, ma in modo prudenziale non si procede a previsioni. Non bisogna infatti dimenticare il carattere aleatorio di tale spesa, che riguarda le visite d istruzione e guidate, che vengono programmate in corso d anno. Si sceglie pertanto di far ricorso, durante l esercizio, alle variazioni di bilancio, per introdurre le eventuali entrate che perverranno all Istituto. 10

11 Progetto P07 - PATTO DI SOLIDARIETA' Il progetto si avvale di una previsione iniziale di 5.024,08, proveniente dall avanzo di amministrazione. La somma è relativa a progetti finanziati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Fondazione Manodori di Reggio Emilia per recupero e integrazione degli allievi. Le attività vengono svolte dal personale interno (docente ed Ata). E prevista anche in parte la spesa per materiale di consumo. P07 Patto di solidarietà 5.024,08 Incarichi compenso netto 2.500, Ritenute irpef 625, Ritenuta Irap 292, Ritenute Dipendente 314, Ritenuta Stato 832, Materiale di cancelleria 173, Materiale per laboratori 285, Totale Progetto P , , FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva viene stabilito in 240,00, pari allo 3,58% della dotazione ordinaria. Tale importo resta a disposizione per eventuali necessità che si dovessero manifestare in corso d'anno. Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Risulta inserita nell aggregato Z la somma di ,78. La somma è stata incrementata in corso d anno, come già descritto nella parte delle entrate, nella descrizione della destinazione dlel avanzo di amministrazione. Si allegano le schede attività e progetti. Bagnolo in Piano, lì 10 febbraio 2015 Il Direttore Amministrativo (Dott.ssa Luisa Iori) Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Nunzia Nardiello) 11

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