ZTRAVEL Update per la Versione del 10/07/2018

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1 Elenco Contenuti ZTRAVEL Update per la Versione del 10/07/2018 In questa versione viene rilasciato il dizionario aggiornato per italiano, inglese, tedesco, francese, rumeno e spagnolo RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE Attività di manutenzione UPDATE 001 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Attività di manutenzione UPDATE 002 (se già caricato upd 001 NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Attività di manutenzione UPDATE 003 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Attività di manutenzione UPDATE 004 (se già caricato upd 003 NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Attività di manutenzione UPDATE 005 (se già caricato upd 004 NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Modulo IMPEX... 7 Attività di manutenzione UPDATE 006 (se già caricati precedenti update NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE)... 7 Modulo IMPEX Moduli Comuni... 7 Attività di manutenzione UPDATE 007 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Moduli Comuni... 8 Update Release Pag. 1 di 11

2 ATTIVITA DI IMPLEMENTAZIONE... 8 Tabelle Definizione Ore Definizione causali... 8 Setup ZTravel Nota Spese Compilazione Itinerario e rimborsi km... 8 Inserimento Rimborsi/ sezione Itinerario e Rimborsi KM... 8 Pannello di Controllo/ Sicurezza/ Sicurezza Procedure... 9 Attività di manutenzione UPDATE 008 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE)... 9 NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEL DOWNOLAD DISTANZE CHILOMETRICHE... 9 Setup / Gestioni... 9 Setup ZTravel /Note spese / Servizi mappe... 9 Attività di manutenzione UPDATE 009 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Modulo IMPEX Update Release Pag. 2 di 11

3 Attività di manutenzione UPDATE 001 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Contratto del credito/ calcolo: o sistemata anomalia nel calcolo indennità per le trasferte a cavallo mese (con attivo in setup Abilita calcolo indennità trasferte a cavallo mese ; o sistemata anomalia per cui veniva applicata sulle trasferte Italia lo stesso trattamento previsto per l estero (con attivo in setup calcolo dei km effettivi e non considerare per trasferte estero"); Calcolo Rimborsi: sistemata anomalia per cui con un troncamento su una spesa con dettaglio spese, se inserita due volte nello stesso giorno, il totale del troncamento nei riepiloghi era duplicato; Inserimento Rimborsi / sezione Itinerario e rimborsi km: o sistemata anomalia per cui in alcuni casi venivano visualizzate auto non valide nella data e in altri le auto valide non erano visibili nell elenco; o Ottimizzazione della gestione nell inserimento rimborsi km quando attive contemporaneamente inizio\fine mese e Modalità del nuovo inserimento dei rimborsi km Libera (la tratta di ritorno viene creata vuota e l utente la compila liberamente); o Corretta anomalia quando attivo "Note obbligatorie in base alla % km modificati" e Modalità del nuovo inserimento dei rimborsi km Libera; le note venivano richieste sempre sul ritorno; anche se non modificato Inserimento rimborsi/ salvataggio corrette anomalie per cui: o Non era possibile inviare la nota spese quando si erano sistemate anomalie bloccanti; o Al primo salvataggio non erano visualizzate le anomalie; Inserimento rimborsi/ sezione Spese correzioni delle seguenti anomalie: o Quando si inseriva una spesa offerta a un collega, se per questo c erano due rapporti di lavoro di cui uno non valido, quello valido non si compilava nel campo Dipendente ; o Quando si inserivano spese con ripartizione automatica, l utente con lingua diversa vedeva le descrizioni in italiano; Inserimento rimborsi/ Dashboard: o Visualizza\Modifica Spese - sistemazione anomalia per cui le spese venivano erroneamente visualizzate come "documento" se presenti due trasferte nello stesso giorno con la stessa spesa; o Correzione anomalia per cui le mail ai dipendenti non partivano quando l'ultimo approvatore approvava massivamente (partiva solo per la prima); o Approvazione da mail: ottimizzazione del servizio mail per utenti con lingue diverse; o Sistemazione anomalia per cui con attivo nel setup "Non eseguire approvazione di massimo livello per funzioni amministratore", l'approvazione da amministratore si fermava all'approvazione di ruolo (la nota spese rimaneva in attesa); o Sistemazione dell anomalia per cui veniva visualizzata una modalità di pagamento errata cliccando su una specifica spesa; Inserimento Rimborsi / Definizione ore: o Ottimizzazione del funzionamento e visualizzazione con Modalità di inserimento giornaliera solo dalle\alle ; o Correzione anomalie con Modalità di inserimento giornaliera solo dalle\alle ; non venivano caricate correttamente le griglie; non venivano salvate le città Update Release Pag. 3 di 11

4 a volte i dati venivano salvati erroneamente Inserimento rimborsi / Pagamenti Elettronici (modulo IMPEX): corretta anomalia per cui non veniva precompilata la località, come da impostazione in Anagrafica Spesa, flag "Precompila località da itinerario" quando si giustificava un movimento con questa tipologia di spesa; Import da TRAVEL a EXPENSE: o sistemazione anomalia per cui il processo schedulato dava problemi; o sistemazione anomalia per cui se accedeva un utente senza Rapporto di Lavoro l import da mobile andava in loop; Tabelle / Note Spese/ Compilazione / Aliquote Iva: sistemazione anomalia per cui non si visualizzavano le aliquote Iva presenti su aziende DIVERSE da default (00000); Corretta anomalia per la quale abbinando un movimento ad una spesa con aliquota precompilata, questa veniva caricata a zero; Setup ZTravel / note spese / compilazione / spese: sistemata anomalia per cui sul campo - Controllo origini spese non si riusciva a selezionare Acquisti centralizzati ; Generazione file Zucchetti: correzione anomalia per cui la generazione giustificativi Ticket, in particolari casi, per i pranzi offerti a colleghi li generava su due note spese; Funzioni Amministratore/ Elenco Globale: corretta anomalia per cui non veniva permesso di cancellare una spesa prepagata; Corretta anomalia per cui giustificando un movimento, nello storico attività risultavano giustificati tutti quelli con data uguale Corretto calcolo del troncamento nel dashboard note spese per le spese con dettaglio spese attivo; Risolta anomalia per le importazioni delle note spese implicite con momento di approvazione specifico; Legata alla segnalazione precedente, risolta anomalia che impediva l apertura in modifica di una nota spese implicita; Risolto errore nell utilizzo della modifica spese nel dashboard sui rimborsi chilometrici. Utente ufficio viaggi/ Richieste Prenotazioni o Internet Explorer: risolta anomalia per cui gli allegati non venivano caricati; o In Tabelle/ Note Spese / Compilazione/ Tipologia di pagamento è stato aggiunto il campo "Importo prenotazione non obbligatorio"; Con la spunta il salvataggio delle prenotazioni non esegue il controllo che sia compilato l'importo; o Corretta la dicitura di errore nel caso si compila la data arrivo minore di quella della partenza, da "L'ora partenza deve essere precedente a quella di consegna a "L'ora di partenza deve essere precedente a quella di arrivo"; o Modificato lo stile dei pulsanti "Annulla" ed "Invia" mail al dipendente; o Sistemata anomalia per cui, se le Trasferte collettive erano disattivate e la trasferta aveva dei passeggeri, non venivano visualizzati tutti i nominativi; o sistemata anomalia per cui con particolari sequenze operative, il nome dell'hotel veniva scritto erroneamente sul database; Update Release Pag. 4 di 11

5 Pianificazione Trasferta / Dashboard: sistemata anomalia per cui con particolari sequenze operative, il nome dell'hotel veniva riempito erroneamente con dei tag; Mail di avviso: corretta anomalia per cui la mail di avviso non era inviata all approvatore di ruolo; Pianificazione Trasferta/Anticipi: risolta anomalia per la quale non veniva caricata correttamente la valuta di default se diversa da EURO. Attività di manutenzione UPDATE 002 (se già caricato upd 001 NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Inserimento Rimborsi / Sezione spese: corretta anomalia per cui in modifica Spese veniva richiesta la generazione dei files JSP; Mail Automatiche: risolta anomalia per cui, con l approvazione via mobile, venivano mandate mail a utenti la cui nota spese non era approvata (con attivo Segnala Nota Spese nel momento operativo specifico ) ; Calcolo Rimborsi: risolta anomalia che si verificava solo in casi particolari quando erano previsti certe tipologie di limiti parametrici. Attività di manutenzione UPDATE 003 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Inserimento Rimborsi/ sezione Itinerario e Rimborsi km: corrette anomalie per cui: o Non venivano caricati correttamente i rimborsi km tabellati (post caricamento release upd 001/002); o Non era possibile collegarsi a Google Maps, che ha cambiato dei parametri di ricerca; adeguamento delle nostre chiamate al sito; o Con "Aggiungi tratta" da Elenco Trasferte non era possibile inserire Rimborsi km; Inserimento Rimborsi/ sezione Spese: corrette anomalie per cui: o cliccando Visualizza su una spesa, se la prima spesa dell'elenco era una spesa pre pagata, non veniva caricato l'intero dettaglio della spesa; o Inserimento da Documento: non veniva più letta l'aliquota di default nella voce di spesa. Implementazioni eseguite sulla chiamata Webservice 1 (impostato in Setup / Trasferte/ Integrazione Agenzia di Viaggi); Tabelle / Trasferte/ Hotel/ Anagrafica Hotel : nella maschera viene esposto, come campo editabile, la descrizione della città, modificabile solo se lo stato è diverso da IT; Pianificazione Trasferta/ Servizi Viaggio prenotazione Hotel; la ricerca sugli hotel filtra: o quelli con la con lo stesso codice stato e località della richiesta di prenotazione; o quelli con la stessa descrizione città rispetto alla località di prenotazione. Menù dell utente ufficio viaggi/ Richieste Prenotazioni prenotazione Hotel; la ricerca sugli hotel filtra: o quelli con la con lo stesso codice stato e località della richiesta di prenotazione; o quelli con la stessa descrizione città rispetto alla località di prenotazione. Update Release Pag. 5 di 11

6 Attività di manutenzione UPDATE 004 (se già caricato upd 003 NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Importazione spese prepagate: risolta anomalia relativa al recupero del rapporto di lavoro utilizzando la codifica IDESTSUBJ (Codice esterno soggetto) in presenza di storicizzazioni "Importa più trasferte in una nota spese ad evento" con l'opzione "Mese calcolato in base alla data di rientro della trasferta": risolta anomalia che non consentiva la modifica dell itinerario di queste trasferte ed abilitato l inserimento dalla nota spese Visualizza/Modifica Spese - risolte le seguenti anomalie: o Visualizzazione spese con data fattura esterna agli estremi di trasferta o Salvataggio spese con aliquota precompilata o Visualizzazione di rimborsi km in determinate località o Casi in cui viene esposto il messaggio nessuna spesa da visualizzare anche se inserite o Salvataggio/validazione dei rimborsi km o Visualizzazione errata della tipologia di pagamento Salvataggio spesa/documento: in determinate condizioni, veniva salvata la spesa con una tipologia di pagamento differente da quella selezionata Risolta anomalia di visualizzazione dei rimborsi km legati ad itinerari con più di 10 tratte aggiuntive Modifica itinerario: ora il campo riferimento esterno proveniente da CRM, viene mantenuto durante il salvataggio Dashboard approvatore: risolta anomalia che non aggiornava correttamente il campo Presa in carico e non teneva in considerazione l ordinamento selezionato Comunicazione WS con agenzia viaggi: risolta anomalia che causava la mancanza della comunicazione in presenza del flag Approvazione automatica trasferte collettive Update Release Pag. 6 di 11

7 Attività di manutenzione UPDATE 005 (se già caricato upd 004 NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Corretta visualizzazione tipologia di pagamento dal tab Spese sostenute Corretta gestione di aliquote IVA con i decimali (es. 7,7 %) Modulo IMPEX Corretta giustificazione del movimento mediante il tasto Dati Corretta giustificazione dei movimenti esclusi dagli estremi di trasferta Attività di manutenzione UPDATE 006 (se già caricati precedenti update NON RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Modulo IMPEX Inserimento Rimborsi: risolto problema di salvataggio del layer "Abbina" nei pagamenti elettronici. Risolto problema di conversione dei dati, durante l'amministrazione, in presenza di particolari configurazioni. Integrazione con Agenzia di viaggi/ Web Service 1: risolta anomalia di invio tag "matricola_autorizzatore" nella chiamata quando è attivo il flag "Approvazione automatica trasferte collettive" Integrazione con "Soldo Business": risolto problema di scrittura della tabella dei saldi delle prepagate. Moduli Comuni Risolto problema di apertura delle varie funzioni dei dipendenti con codici del rapporto di lavoro con meno di 7 caratteri. Attività di manutenzione UPDATE 007 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Risolte le anomalie: errata lettura della licenza di ZConnect; nell import spese da app che non mantenevano l'allegato se importate da schedulazione e non è presente la trasferta; nella creazione della nota spese con utenti senza rapporto di lavoro; di invio nota spese se, nel testo mail, è presente la variabile ${ELENCOANOMALIE} e l'azienda ha una valuta aziendale diversa da Euro di generazione file Zucchetti in presenza di voci differenziate per motivazione; di riconoscimento dello stato quando è attivo "Abilita controllo giornaliero nazione per limiti di spesa" e nell'azienda è stata impostata una nazione diversa da "vuota" o "IT" nel salvataggio dell'itinerario che, in presenza di riferimenti contabili giornalieri, ripristinava i dati di default. Update Release Pag. 7 di 11

8 Risolte le anomalie: Errata traduzione della mail "mobile" per approvazione trasferta; di invio mail con testo parametrico all'agenzia viaggi in caso di "modifica" del servizio "Noleggio auto"; di invio mail con testo parametrico all'agenzia viaggi che, in caso di modifica, non indicava l'indirizzo in CC; di invio mail all'agenzia viaggi se il dipendente senza una mail configurata annullava la trasferta; di invio mail al "centralino" se, quest'ultimo, non ha un rapporto di lavoro; di salvataggio delle prenotazioni, da ufficio viaggi, che eseguiva un aggiornamento errato sul campo IMPORT della tabella hftr_trasferte; Adeguamento al protocollo TLS 1.2 per il collegamento a CWT Book2Go; Moduli Comuni Risolto problema di traduzione dei dashboard negli ordinamenti dinamici e nella descrizione dei momenti operativi. ATTIVITA DI IMPLEMENTAZIONE Attivata una gestione che consente di acquisire i dati relativi alle attività commerciali per creare automaticamente: Nota spese del dipendente Relative trasferte con: o Annotazioni o Itinerario e numero km percorsi (con indicazione della tipologia di auto) o Orario inizio e fine attività lavorativa (per creazione giustificativo nel programma presenze) Viene gestito con un WebService. Tabelle Definizione Ore Definizione causali Nell anagrafica della causale, attivare Causale da utilizzare per import da flusso esterno. Il campo è visibile solo se: La causale è Attiva Tipologia = Dalle\Alle E disattiva la definizione timesheet Setup ZTravel Nota Spese Compilazione Itinerario e rimborsi km Due nuovi campi: Consenti modifica trasferte importate da flusso esterno Se spuntato, in itinerario e rimborsi km, l utente può variare gli estremi temporali della trasferta con il campo ORIGINE = CRM Blocca cancellazione trasferte importate da flusso esterno. Se spuntato, l utente non ha la possibilità di cancellare le trasferte importate mediante questo Web Service. Inserimento Rimborsi/ sezione Itinerario e Rimborsi KM Update Release Pag. 8 di 11

9 Sulle trasferte importate da CRM NON è visualizzato il bottone Aggiungi rimborso km. E visibile modifica del record di rimborso km e apre la stessa maschera dell inserimento libero ma alcuni campi sono nascosti e\o non modificabili ; nello specifico: Data: non modificabile Località partenza: non modificabile Località arrivo: nascosto Totale km: non modificabile Campi restanti: modificabili Non c è Aggiungi rimborso Non c è Aggiungi ritorno Pannello di Controllo/ Sicurezza/ Sicurezza Procedure Per far scattare l import da CRM occorre pubblicare il web service hftr_fimportnscrm. Da qui richiamare Soap Endpoint Procedure, sul campo Nome Entità digitare il nome del webservice, poi inserisci regola di sicurezza, Aggiungi utente e richiamare l utente di servizio aaw_webservice. Scegliere l opzione Permetti su tutte le colonne. Attività di manutenzione UPDATE 008 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEL DOWNOLAD DISTANZE CHILOMETRICHE In seguito alle modifiche, da parte di Google, di termini e condizioni di utilizzo del servizio di download distanze eseguito tramite applicativi, in vigore a partire da Lunedì 11 Giugno 2018, si é resa necessaria una modifica alla gestione. Google ha infatti limitato il numero di chiamate gratuite giornaliere, rendendo obbligatoria la registrazione di uno strumento di pagamento legato all utente. Quindi, a partire da tale data, la funzionalità di download distanze Km tramite Google Maps, presente all interno dell applicativo ZTravel, è vincolata alla registrazione di un API Key legata ad un utente di Google al quale deve essere collegato un metodo di pagamento. Nel caso in cui foste già in possesso di un utente Google con abbinato un metodo di pagamento, sarà sufficiente modificare la configurazione applicativa e riportate la API Key di Google corretta. Viceversa, tramite il caricamento del presente update, viene attivata automaticamente una funzionalità di download distanze chilometriche tramite un servizio gratuito (OpenStreetMaps). Ecco il dettaglio: Setup / Gestioni Rinominati tutti i campi che contenevano la dicitura "Google Maps" nella descrizione. Setup ZTravel /Note spese / Servizi mappe In questa nuova sezione, di default, sono convertite tutte le installazioni per l'utilizzo di "Open Street Map" e quindi impostati i link. QUESTA MODALITA PUO ESSERE UTILIZZATA SOLO DA UTENTI CON LE SEGUENTI IMPOSTAZIONI ESEGUITE IN SETUP/COMPILAZIONE/ ITINERARIO E RIMBORSI: Update Release Pag. 9 di 11

10 Sul campo Modalità del nuovo inserimento dei rimborsi km : - "Disattivato" - "Tabellato" GLI UTENTI CON IMPOSTATO libero DEVONO PER FORZA ATTIVARSI CON GOOGLE MAPS, QUINDI ESSERE IN POSSESSO DI UNA API KEY E SCEGLIERE NEL CAMPO SPECIFICATO SOTTO Google Maps : Tipologia di servizio "Open Street Maps" gratuito: non necessaria alcuna API Key; il resto dei campi viene già impostato in modo corretto dal programma. "Google Maps" funziona solo con la API Key; inserirla quindi nel campo omonimo e il resto dei campi viene già impostato in modo corretto dal programma. I link di riferimento per l'utilizzo di Open Street Maps sono: ATTIVARSI PER EVENTUALI AUTORIZZAZIONI DEL SERVER SU CUI È PRESENTE L AMBIENTE ZTRAVEL Attività di manutenzione UPDATE 009 (RICHIEDE L AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE) Risolte anomalie per cui: Con la Copia trasferta utilizzandone una con un anno diverso da quello dell accesso la memorizzazione nella base dati della nuova trasferta avveniva in modo non corretto; Importazione trasferte in note spese con durata superiore a 3 mesi: erano create tante trasferte mensili; ora una unica; Nuova trasferta: quando era presente una motivazione valida solo per il modulo EXPENSE abbinata nel Rapporto di Lavoro del dipendente, veniva precompilata in modo errato la motivazione per la trasferta; In particolarissimi casi di trasferta collettiva con un passeggero che si auto approva le richieste, la mail automatica inviata all agenzia non teneva conto della sua presenza. Risolte anomalie per cui: Dashboard approvatore/ Verifica spese: Se inserita due volte una spesa col dettaglio spese nello stesso giorno, una con "Carta di credito" l'altra con "Contanti", quando l'approvatore modificava la modalità di pagamento di una delle due non veniva più visualizzata l'altra modalità di pagamento; Cambiando la tipologia documento da ricevuta a fattura, non era visualizzata correttamente la partita IVA; Inserimento Rimborsi/ sezione Itinerario E Rimborsi km: in particolarissimi casi di tratte multiple, l inserimento dei rimborsi km si bloccava; Update Release Pag. 10 di 11

11 Approvazione per singole anomalie: quando l approvatore di secondo livello respingeva una Nota Spese, l approvatore di 1^ livello non aveva nessuna azione consentita sulla richiesta; Inserimento Rimborsi: quando si si cancellava una trasferta in cui era presente una spesa prepagata importata, la spesa non veniva resa reimportabile. Inserimento Rimborsi / Sezione Spese: Ottimizzazione dei controlli nei salvataggi al fine di evitare l invio di rimborsi con spese senza dati obbligatori ; Quando si inseriva una spesa con allegato obbligatorio, con tipo documento "non documentato", veniva richiesto erroneamente di inserire un allegato. Modulo IMPEX Nella riconciliazione di una voce di spesa con attivi i riferimenti contabili in percentuale, il programma proponeva erroneamente il tasto "Dati" come obbligatorio. Update Release Pag. 11 di 11