MODIFICA ALIQUOTA IVA DA 21% A 22% Come già saprete, nell emendamento al disegno di legge di stabilità, è prevista l'introduzione della nuova aliquota iva al 22% in sostituzione di quella al 21% dal 01.10.2013. La nuova aliquota dovrà essere applicata solo dopo tale data. Al momento si ventila un rinvio a data da definirsi (come già accaduto per la scadenza precedente che era il 1 luglio) ma non c è certezza; ad oggi la data certa è 01.10.2013. Vi riportiamo i principali punti della procedura che devono essere gestiti e/o controllati affinché venga correttamente gestita la nuova aliquota, punti da seguire sia che sia 01.10.2013 che altra data, e quindi vi preghiamo di conservare queste indicazioni: 1. Creazione della nuova aliquota 22 (22%) e delle relative collegate: 122 (scorporo 22%), 222 (vent.),622 (IVA indetr. 22%), 722 (22% Detr. 50%), 922 (iva sosp.22%); 2. Variazione aliquota sugli articoli; 3. Variazione aliquota sulle spese varie; 4. Variazione aliquota sulle spese d incasso; 5. Variazione documenti non ancora fatturati (bolle, ordini, preventivi, ecc.); 6. Verifica di clienti con eventuale TIPO IVA errato a 21; 7. Aliquota standard da proporre nel caso di articolo /M; 8. Variazione aliquota sui reparti per il registratore di cassa; 9. Verificare l utilizzo di listini vendita comprensivi di iva Il punto 1 ovvero la creazione dell aliquota è il punto di partenza della procedura, è indipendente dai moduli gestiti (contabilità, fatturazione, ecc ) e può essere già eseguito. Invece i punti 2-3-4-5-6-7-8-9 servono solo a coloro che gestiscono anche la fatturazione, ordini e/o magazzino e tali passaggi dovranno essere effettuati al momento dell entrata in vigore della legge e NON PRIMA. Ovviamente terminata la procedura consigliamo di verificare esattamente che i modelli stampati o creati successivamente, riportino l aliquota corretta. Di seguito sono riportate le istruzioni da seguire, le prime sono per coloro che utilizzano GAMMA PLUS, le successive per colore che utilizzano GAMMA EVOLUTION. Vi preghiamo di conservarle anche nel caso di rinvio poiche saranno le stesse da seguire anche per l eventuale nuova data designata.
GAMMA PLUS 1. Creazione aliquota Prima di tutto è necessario verificare se la procedura Gamma utilizza le aliquote standard, in tal caso non è necessario procedere con la creazione ma attendere il rilascio da parte di TeamSystem delle nuove aliquote. Per verificare se la ditta utilizza le aliquote standard andare in: GESARC 4 Gestione Archivio Ditte impostare la ditta Dati iva e numerazioni vedere il campo ANNO ATTIVAZIONE ALIQUOTE STANDARD: Se il campo risulta attivato ed è indicato un anno (ES. 1900, 1980, 1997, 2002 ecc.) significa che la ditta gestisce le aliquote/esenzioni standard quindi la nuova aliquota verrà creata automaticamente al passaggio degli aggiornamenti relativi previsti ma non ancora rilasciati dalla TeamSystem e con successivo comando CARSTD. Se il campo è disattivato (cioè vuoto) vuol dire che non sono utilizzate le aliquote/esenzioni standard e quindi dovrà essere creata la relativa aliquota al 22%, nel modo seguente:
GESARC 1 Gestione Archivio Tabelle 4 Aliquote iva / Codici esenzione (oppure DATGEN 3 Dati Contabilità 3 Aliquote iva) Entrare in variazione tramite il pulsante Varia ed utilizzare il pulsante Nuovo (o i tasti ctrl+n) per la creazione di un nuovo codice. Stessa cosa per creare le aliquote relative seguenti, per chi le utilizza: 122 (scorporo 22%) 222 (iva vent. 22%) 622 (iva non detr.22%) 722 (22% detr. 50%) 922 (iva sosp. 22%)
2. 3. 4. 5. Variazione Aliquota Come già indicato in precedenza tale elaborazione va fatta al momento che la legge è entrata in vigore e serve per poter avere in automatico la nuova aliquota su tutti gli articoli e sui documenti già caricati ma non ancora fatturati. Da prestare particolare attenzione alla DATA di inizio da cui far elaborare i documenti. Vi consigliamo di effettuare una COPIA DI SALVATAGGIO prima di procedere. UTIMAG 1 Variazione Aliquote IVA Non selezionare nessun limite lasciando impostato tutto com è ed inserire nel campo Vecchia aliquota IVA 21 e inserire come Nuova aliquota iva 22
Lasciare tutte le opzioni selezionati a S ed inserire solo i limiti delle date di riferimento delle bolle/ddt non fatt. indicando come data di partenza il giorno in cui sarà entrata in vigore la nuova aliquota (NB: nella videata allegata il 01/10/2013 è solo un esempio) 6.Verifica di clienti con eventuale TIPO IVA errato a 21 Entrare nell anagrafica del cliente/fornitore (CLI/FORNIT) e controllare che la riga 13 non sia valorizzata con il codice IVA 21, il campo tipo IVA viene utilizzato solo per indicare particolari esenzioni per il cliente e non per indicare il codice iva 21 o 22; [ Nel caso che invece erroneamente fosse stata indicata l aliquota 21 su tutti i clienti contattare la Lucchese Computers].
7. Personalizzazione Fatturazione DATDIT 1.Personalizzazione Ditta 3.Person. bolle e fatture 1.Dati Generali Nel caso in cui nel campo 4 Aliq. IVA di riferimento ci fosse 21 bisogna variare ed indicare 22. 8.Reparti su registratore di cassa Tale punto ovviamente riguarda chi ha un registratore di cassa collegato al programma gamma, nel tal caso rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers. Vi ricordiamo comunque di verificare anche che il vostro registratore sia abilitato per la nuova aliquota. 9.Verifica utilizzo listini vendita comprensivi iva Se la vostra azienda gestisce listini di vendita comprensivi di iva ovviamente andranno rivisti. Nel tal caso rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers.
GAMMA EVOLUTION 1. Creazione aliquota Verificare se la ditta utilizza le aliquote standard andando su: Amministrazione Archivi di Base Anagrafiche Generali, ditte e progressivi ANADITTE Gestone Archivio Ditte Inserire codice della ditta e scegliere Dati iva e numerazioni vedere il campo ANNO ATTIVAZIONE ALIQUOTE STANDARD: Se il campo risulta attivato ed è indicato un anno (ES. 1900, 1980, 1997, 2002 ecc.) significa che la ditta gestisce le aliquote/esenzioni standard; Se il campo è disattivato vuol dire che non sono utilizzate le aliquote/esenzioni standard e quindi dovrà essere creata la relativa aliquota al 22%: Amministrazione Archivi di Base Tabelle procedura TABE04 Aliquote Iva e codici di esenzione
Oppure Archivi di base Tabelle generali ALIVA oppure TABE04G - Aliquote IVA Entrare in variazione tramite il pulsante Varia ed utilizzare il pulsante Nuovo (o i tasti ctrl+n) per la creazione di un nuovo codice. Stessa cosa per creare le aliquote relative seguenti, per chi le utilizza: 122 (scorporo 22%) 222 (iva vent. 22%) 622 (iva non detr.22%) 722 (22% detr. 50%) 922 (iva sosp. 22%)
2. 3. 4. 5. Variazione Aliquota Come già indicato in precedenza tale elaborazione va fatta al momento che la legge è entrata in vigore e serve per poter avere in automatico la nuova aliquota su tutti gli articoli e sui documenti già caricati ma non ancora fatturati. Da prestare particolare attenzione alla DATA di inizio da cui far elaborare i documenti. Vi consigliamo di effettuare una COPIA DI SALVATAGGIO prima di procedere. Acquisti e Vendite Magazzino Utilità Manutenzione movimenti e giacenze VARALIVA Variazione aliquote IVA Dopo aver digitato CONFERMA e fatto invio su SELEZIONE Standard, lasciare tutte le opzioni selezionati a S ed inserire solo i limiti delle date di riferimento delle bolle/ddt da variare indicando come DA DATA DOCUMENTO il giorno in cui sarà entrata in vigore la nuova aliquota. (nella videata allegata il 01/10/2013 è solo un esempio) NB: se le spese di incasso sono soggette ad aliquota 21% bisogna andare nel comando BOLLI e va creato un ulteriore scaglione con data decorrenza 01/10/2013 con tutti i dati uguali allo scaglione già esistente ad eccezione del campo aliquota iva su spese incasso dove va indicato 22 nel caso ci sia 21.
6.Verifica di clienti con eventuale TIPO IVA errato a 21 Entrare nell anagrafica del cliente/fornitore (CLI/FORNIT) e controllare che il campo TIPO IVA non sia valorizzata con il codice IVA 21, il campo tipo IVA viene utilizzato solo per indicare particolari esenzioni per il cliente e non per indicare il codice iva 21 o 22; [Nel caso che invece erroneamente fosse stata indicata l aliquota 21 su tutti i clienti contattare la Lucchese Computers]
7. Personalizzazione aliquota standard da proporre per la fatturazione Archivi di base Personalizzazione Procedura Personalizzazioni di base PERSFATT Nel caso in cui nel campo Aliq. IVA di riferimento ci fosse 21 bisogna variare ed indicare 22. 8.Reparti su registratore di cassa Tale punto ovviamente riguarda chi ha un registratore di cassa collegato al programma gamma, nel tal caso rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers. Vi ricordiamo comunque di verificare anche che il vostro registratore sia abilitato per la nuova aliquota. 9.Verifica utilizzo listini vendita comprensivi iva Se la vostra azienda gestisce listini di vendita comprensivi di iva ovviamente andranno rivisti. Nel tal caso rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers.