PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

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1 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE SEDUTA DEL GIORNO 13 FEBBRAIO 2013 Presente Assente FONTANINI PIETRO Presidente X MACORIG DANIELE Vicepresidente X DECORTE ENIO Assessre X LIZZI ELENA Assessre X MARCUZZO LUCA Assessre X MATTIUSSI FRANCO Assessre X PIUZZI ADRIANO Assessre X TEGHIL STEFANO Assessre X VIRGILI MARIO Assessre X Segretari Generale: CIPRIANO CARMINE N. 35 d'rdine OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMA 594 DELLA LEGGE N. 244/2007 Pagina 1 di 4

2 Premess che: - la legge n. 244 del (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune dispsizini dirette al cnteniment e alla razinalizzazine delle spese di funzinament delle pubbliche amministrazini; - in particlare, l'art. 2, cmma 594, prevede che ai fini del cnteniment delle spese di funzinament delle prprie strutture, le amministrazini pubbliche adttin piani triennali per l'individuazine di misure finalizzate alla razinalizzazine dell'utilizz: a) delle dtazini strumentali, anche infrmatiche, che crredan le stazini di lavr nell'autmazine d'uffici; b) delle autvetture di servizi, attravers i! ricrs, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasprt anche cumulativ; c) dei beni immbili ad us abitativ di servizi, cn esclusine dei beni infrastrutturali. Cnsiderat che il cmma 595 del citat art. 2 stabilisce che i piani devn prevedere le misure dirette a circscrivere l'assegnazine di apparecchiature di telefnia mbile ai sli casi in cui il persnale debba assicurare, per esigenze di servizi, prnta e cstante reperibilità e limitatamente al perid necessari all svlgiment delle particlari attività che ne richiedan l'us, individuand, nel rispett della nrmativa sulla tutela della riservatezza dei dati persnali, frme di verifica, anche a campine, circa il crrett utilizz delle relative utenze; Precisat che l schema del Pian di razinalizzazine, alienazine e valrizzazine degli immbili della Prvincia di Udine relativ al 2013 è stat apprvat dalla giunta prvinciale cme allegat all schema di bilanci per il prssim esercizi finanziari; Dat att che il cmma 598 del citat art. 2 prevede che il pian in ggett sia res pubblic cn le mdalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 54 del cdice dell'amministrazine digitale; Cnsiderat che il pian si estrinseca nelle azini a valere nel perid secnd quant specificat all intern delle stesse relazini qui allegate ed elabrate: dal Servizi Infrmatica e telematica per quant riguarda la Gestine Infrastruttura del Sistema infrmativ, l Acquisizine dell attrezzatura infrmatica, e la Telefnia fissa e mbile; dal Servizi Prgrammazine e Pagina 2 di 4

3 Cntrll, unitamente al Servizi Patrimni, Prvveditrat ed Ecnmat, per quant riguarda le autvetture di servizi e dei beni immbili ad us abitativ di servizi; Viste le Relazini di cui spra appsitamente predispste e ritenut pertant di apprvarle sia nella parte ricgnitiva delle misure di razinalizzazine già adttate in passat, sia nella parte vera e prpria di pianificazine delle misure di razinalizzazine da adttare; Ritenut infine di dichiarare la presente deliberazine immediatamente eseguibile, stante il cllegament cn l apprvazine cnsiliare del Bilanci di Previsine 2013 ; Vist il parere favrevle in rdine alla reglarità tecnica e cntabile, espress ai sensi dell art. 49, cmma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; A vti unanimi, espressi in frma palese, e separatamente per quant cncerne l immediata eseguibilità, D E L I B E R A 1) di apprvare la Relazine elabrata dai Servizi Infrmatica e Telematica per quant riguarda la Gestine Infrastruttura del Sistema infrmativ, l Acquisizine dell attrezzatura infrmatica e la Telefnia fissa e mbile (allegat A); dal Servizi Prgrammazine e Cntrll, unitamente al Servizi Patrimni, Prvveditrat ed Ecnmat per quant riguarda le Autvetture di servizi (allegat B), e per quant riguarda i beni immbili ad us abitativ di servizi (allegat C), nel test allegat da cnsiderarsi parte integrante del presente att, sia nella parte ricgnitiva delle misure di razinalizzazine già adttate in passat, sia nella parte vera e prpria di pianificazine delle misure di razinalizzazine da adttare a valere per il trienni ; Pagina 3 di 4

4 2) di dare att che l URP e la Redazine web prvvederann rispettivamente agli adempimenti di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e agli adempimenti di cui all art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005; 3) di dichiarare il presente att immediatamente eseguibile. ISTRUTTORE: PARERE FAVOREVOLE (reglarità tecnica): PARERE FAVOREVOLE (reglarità cntabile): dtt. Stefan Santi dtt.ssa Nilla Patrizia Mirin dtt.ssa Nilla Patrizia Mirin IL PRESIDENTE F.t FONTANINI IL SEGRETARIO GEN.LE F.t CIPRIANO Pagina 4 di 4

5 Allegat A SERVIZIO INFORMATICA E TELEMATICA Nel seguit si descrivn le azini adttate nel 2012 e per il trienni si prpngn quelli a valere. Gestine Infrastruttura Sistema Infrmativ Strategia L infrastruttura del Sistema Infrmativ cmprende tutti gli apparati server, i sistemi di gestine della memrizzazine dei dati ed i sistemi di cmunicazine interni, fra sedi e da/vers l estern. Cmprende inltre i sftware usati per frnire servizi cndivisi e funzinalità applicative cmuni a tutti gli utenti. La strategia per il cnteniment dei csti cmprende: cnslidament risrse: dal punt di vista fisic significa gestine centralizzata della memrizzazine dei dati e us di server multipli in cui parte dell infrastruttura del server viene cndivisa (alimentazine, sistema di ventilazine, interfacce di rete e di access all strage) e la ptenza elabrativa può essere aumentata in md mdulare cn l aggiunta di mduli (blade) di elabrazine cstituiti principalmente da prcessre e memria; dal punt di vista lgic si usa un sistema di gestine della memrizzazine dei dati cn assegnazine dinamica dell spazi dispnibile alle diverse funzini elabrative che vi accedn cn diversi prtclli (FC, iscsi, Nas ecc) ed un sistema di gestine virtualizzata della ptenza elabrativa in grad di gestire su alcune unità fisiche un numer elevat di unità di elabrazine lgiche (server virtuali) assegnand in md dinamic ad gnuna di queste le risrse necessarie in termini di prcessre, memria, rete e spazi disc che vengn rese dispnibili ai diversi sistemi perativi spitati nelle macchine virtuali. gestine centralizzata: cnsente di cnfigurare e gestire le diverse risrse (fisiche e virtuali) da un unica pstazine, anche da remt servizi distribuiti: distribuzine dei servizi e delle applicazini secnd necessità ed in md dinamic sulle risrse fisiche e/ virtuali dispnibili, flessibilità nella cnfigurazine e nell ergazine dei servizi e delle applicazini cmunicazine unificata: us della medesima infrastruttura IP-based per la trasmissine di dati, vce e l attivazine di altri servizi avanzati (instant messaging, fax services, vide cnferencing) Azini adttate durante il 2012 prgettazine ed acquisizine infrastruttura di elabrazine cn supprt a funzini di business cntinuity, cmprendente: - nuv sistema della memrizzazine dei dati ad alte prestazini - nuv sistema blade Aggirnament di alcuni servizi server azine riscntrata Parte del sistema nn è ancra stat materialmente acquisit, gli effetti (miglirament prestazini, dispnibilità e affidabilità) sarann evidenti nei prssimi mesi quand l infrastruttura sarà installata e cnfigurata ed i dati migrati nel nuv sistema

6 Nell ambit della nuva cnvenzine Cnsip sn stati rivisti i cllegamenti dati fra le diverse sedi al fine di garantire le prestazini necessarie in funzine del traffic rilevat negli anni precedenti Azini a valere per il trienni Virtualizzazine di altre applicazini, centralizzazine su server di applicazini che richiedn mlte risrse su gruppi di PC gestiti e cndivisi fra gli utenti, assegnazine di desktp virtuali press utenti remti (magazzini stradali e CPI) ed estensine ad altri servizi Attivazine nuv infrastruttura di calcl e strage Cmpletament aggirnament sftware di sistema dei server Acquisizine attrezzatura infrmatica Strategia Per cnseguire l biettiv di cnteniment dei csti si agirà su diverse direzini: green cmputing: il tema del risparmi energetic sta stimland i grandi prduttri all immissine sul mercat di nuvi circuiti elettrnici cn un rapprt perfrmance/watt sempre più favrevle che si riflette sul cnsum energetic dei vari apparati che cmpngn una stazine di lavr (PC, vide, stampanti ed altre periferiche), la valutazine della qualità dell attrezzatura infrmatica terrà cnt anche della sua efficienza energetica virtualizzazine del desktp e delle applicazini: la pssibilità di virtualizzare il desktp dell utente e le applicazini che quest usa cnsente di utilizzare dei PC cn prestazini ridtte (e quindi cn cnsum elettric inferire) persin delle pstazini-utente leggere al pst dei nrmali desktp. gestine remta delle pstazini di lavr: cn le tecniche citate spra le capacità elabrative si spstan sui server, per cui è anche più facile gestire gruppi di utenti mgenei e le relative cnfigurazini hw/sw anche dislcate gegraficamente in psizine remta da un'unica pstazine, cn grande risparmi sul TCO. riduzine periferiche (stampanti, scanner, fax): dat l alt cst dei tner per le stampanti dei singli uffici (circa ,00 all ann), csti che si smman a quelli di nleggi delle stampanti multifunzine di rete dispnibili per più uffici nei crridi e negli spazi cmuni, è necessari cntenere al massim la spesa per nuvi tner delle stampanti di prprietà. Piché le stampanti a nleggi prevedn sl il cst del nleggi, che cmprende i csti di manutenzine e dei tner, è necessari sfruttare al megli tali strumenti massimizzand il lr utilizz. È quindi pprtun tendere all eliminazine delle stampanti di prprietà, evitandne l acquist la lr sstituzine, se nn nei casi di cmprvata necessità, dimstrata dal Dirigente richiedente cn appsita relazine illustrativa. La tendenza cmunque sarà quella di dtare gni stanza al massim di una sla stampante ( multifunzine dve necessari) cllegata in rete ed accessibile a più dipendenti. La riduzine nel numer nn sl cmpenserà il maggir cst del singl apparat, ma cmprterà un abbattiment nel cnsum di tner, carta e nei cnsumi elettrici, che attualmente rappresentan le vci di cst che incidn di più sul cst cmplessiv nel cicl di vita di tali sistemi. Quand sarà indispensabile l acquist verrann privilegiati dispsitivi a bass cnsum, dtati di stampa duplex e cn il cst per pagina (dvut a tner ad altri cnsumabili) anche 7-8 vlte inferiri a quelli tipici dei prdtti cnsumer di quelli tecnlgicamente bsleti, cn un cicl di vita media superire. L intrduzine del sistema di fax server e della PEC inltre cnsentn di ridurre le necessità di scanner e fax persnali.

7 Unifrmità hw/sw: dal punt di vista della pianificazine del lavr si cercherà di ridurre il numer di trattative per l acquisizine di hw e sw, al fine di ttenere risparmi di scala, ridurre gli neri amministrativi necessari (gestine delle trattative, servizi di garanzia e assistenza, rapprti cn i frnitri) e disprre di materiale mgene dal punt di vista della gestine perativa: caratteristiche supprtate, (sw, drivers, firmware), manutenzine peridica richiesta, mnitraggi, parti di cnsum necessarie. Dal punt di vista tecnic si cercherà di limitare le necessità perative unifrmand la dtazine sw in md che l hw dispnibile sia in grad di supprtare versini di sw (S.O. e di autmazine) mgenee, limitand csì il numer di casistiche, incmpatibilità ed anmalie di vari genere ad un numer limitat di cnfigurazini hw/sw. Azini adttate durante il 2012 Sstituzine prgrammata di ca 150 pstazini Distribuzine di applicazini e desktp virtuali Gestine delle licenze sftware: distribuzine sui nuvi desktp delle licenze acquisite cn cntratti quadr e aggirnament cn le ultime versini dispnibili: da metà 2013 si entrerà in regime di sla Sftware Assurance per il cntratt Micrsft Enterprise Agreement il che cmprterà una diminuzine del cst per le licenze sftware di base delle pstazini utente (sistema perativ, ffice e access ai servizi Server Micrsft) di ca. il 30% all ann. Situazine riscntrata il cst medi di una pstazine è diminuit di ca il 18% a pstazine rispett alla precedente frnitura analga (2010) pur a frnte di un miglirament generale di prestazini di ltre il 20% Diminuzine del cnsum energetic medi delle pstazini ( ca 40%) Nuve applicazini virtualizzate sn state distribuite Maggire unifrmità dei sistemi client e server, diminuzine dei csti di acquist e gestine Azini a valere per il trienni Ulterire diminuzine del fabbisgn energetic delle pstazini client Estensine delle pstazini-utente leggere cn desktp virtuale su sedi remte, eventuale estensine della tecnlgia Virtualizzazine di ulteriri applicazini Pssibilità di us di alcune applicazini anche via Web tramite prtale applicativ e virtualizzazine Estensine della gestine tramite sistema di regle centralizzat ad ulteriri funzinalità applicative

8 Analisi dei csti cmplessivi TELEFONIA E CONNETTIVITA DATI I dati analitici della spesa per i servizi di telefnia (fissa e mbile) e cnnettività dati relativi al perid , dcumentan la validità delle azini intraprese che hann prtat all effettiva riduzine dei csti e, inltre, al miglirament dei servizi. I csti cmplessivi hann registrat una sensibile diminuzine: si è passati dai sstenuti nel 2009 ai , stima della spesa per il La diminuzine della spesa rispett al 2009 risulta, perciò, di quasi , pari al 18,4%. Telefnia Fissa e Cnnettività Analisi dei csti La spesa per la Telefnia fissa e la Cnnettività dati è diminuita nel quadrienni di un imprt pari a ,0 crrispndente al 19,5%.

9 Azini adttate durante il 2012 Nel settre della telefnia fissa, gli interventi cmpletati nel crs del 2012 sn stati i seguenti. - E stata sttscritta ed è ggi perativa la nuva cnvenzine Cnsip per i servizi di telefnia fissa e cnnettività IP. Piché la Cnvenzine è stata aggiudicata a due peratri, Telecm Italia e Fastweb, cn listini differenti, è stat decis di affidare i servizi all peratre Fastweb dp aver cndtt un analisi dettagliata sulla priezine dei csti per determinare l fferta più vantaggisa per il nstr Ente. - La parte della cnvenzine relativa ai servizi di telefnia riguarda le linee che fann cap agli impianti telefnici installati nelle varie sedi dell Ente che, cmplessivamente, si pssn quantificare in: Tiplgia linea Numer linee Numer canali RTG ISDN BRI ISDN PRI 1 20 Ttale La sttscrizine alla nuva cnvenzine cnsentirà un ntevle risparmi, valutat in ltre all ann rispett ai csti sstenuti nel 2011, pari a circa il 40% in men. La parte di cnvenzine relativa alle cnnettività IP riguarda le linee impiegate per cllegare tra lr le sedi di pertinenza dell Amministrazine e pter ffrire i servizi infrmatici e la cnnettività vers Internet. Ogni cnnessine è caratterizzata da un prfil di access che ne specifica la banda minima garantita (BMG), la banda massima di picc (BP) e il livell di affidabilità. I cllegamenti attivi sn specificati nella seguente tabella: Prfil access BMG BP Numer linee S0 40 Kbs 384 Kbs 4 S1 128 Kbs 512 Kbs 13 B2 512 Kbs 1600 Kbs 9 B Kbs 1600 Kbs 6 B8 10 Mbs 10 Mbs 2 Ttale 34 Rispett alla cnvenzine precedente le tariffe sn aumentate mediamente dell 1,5%, rimanend tuttavia mlt cnvenienti rispett ad altre prpste cmmerciali.

10 - E prseguit il prgett di ptenziament delle infrastrutture telematiche dei Centri per l Impieg. Nuvi impianti sn stati installati nei centri di Tlmezz e Cdrip mentre sn inltre in crs le prcedure per acquisire nuvi impianti destinati ai CPI di Gemna e Tarcent. Da segnalare che gli uffici del centr di Cdrip si sn trasferiti nella nuva sede di via Balilla 4 e in questa ccasine si è prvvedut, ltre all installazine di un nuv impiant telefnic, anche alla psa di una nuva rete lcale. In generale, la psa in pera dei nuvi sistemi ha permess di raggiungere diversi biettivi: ffrire servizi più efficienti ai cittadini che cntattan i Centri, sgravare gli addetti da perazini di mera rispsta e razinalizzare l utilizz delle linee telefniche cn cnseguente diminuzine dei csti. - Nell ambit del prgett per la frnitura e psa in pera di sistemi per la videsrveglianza destinati alla vigilanza, cntrll e prevenzine negli edifici sedi di Istituti sclastici, magazzini stradali e sttpassi stradali di cmpetenza dell Ente, si è prvvedut a definire il prgett per la realizzazine della rete telematica di cllegament degli apparati. Nel prgett preliminare sn stati cnfrntati i csti e le caratteristiche di diverse sluzini tecniche ptand, infine, per l impieg di pnti radi sulle direttrici a maggir traffic (siti sclastici) e per l impieg di SIM dati in tecnlgia HDSPA per cllegare gli altri siti (sttpassi stradali). - Prseguend gli interventi per la razinalizzazine dei csti di gestine e di frnitura di nuvi impianti telefnici nei plessi sclastici prvinciali, è iniziata l attività di prgettazine per un nuv impiant nel pless sclastic Linussi di Cdrip che cmprende il LS Marinelli, l ITC Linussi, l IPSC e l IPSIA Cecni di Cdrip e l IPSAA Sabbatini di Pzzul del Friuli. L iptesi di acquisizine di un servizi di Cntact Center per l ergazine di infrmazini e indicazini riguardanti i servizi prestati dalla Mtrizzazine Civile, ha richiest l svilupp di un analisi cmparata dei pssibili scenari d integrazine tra i sistemi telefnici delle sedi cinvlte, al fine di individuare la scelta miglire dal punt di vista sia tecnic che ecnmic. L analisi ha evidenziat una differenza rilevante dei csti tra l scenari più ecnmic e quell più ners, valutat in circa il 33%. La scelta tra le diverse pzini prese in esame, ha implicazini, ltre che di natura ecnmica, anche di natura tecnica, implicand un aument della cmplessità dell architettura del sistema telefnic cn cnseguente aument degli neri di gestine. Azini a valere per il trienni Mnitraggi della qualità del servizi dell infrastruttura telematica dell Ente. Prseguiment del prgett di ptenziament delle infrastrutture telematiche nei Centri per l Impieg. Prsecuzine degli interventi mirati alla razinalizzazine dei csti di gestine e alla frnitura di nuvi impianti telefnici nei plessi sclastici. Telefnia Mbile La diffusine di utenze cellulari deriva da mlteplici esigenze di mbilità. Tali esigenze sn sempre più diffuse e hann varie giustificazini: la reperibilità del persnale per il tip dei attività svlta(vigilanza ambientale, manutenzine stradale, manutenzine degli edifici, gestine dei sistemi infrmatici e dei cllegamenti telematici), la dislcazine sul territri delle sedi, l bblig di rispettare la nrmativa di sicurezza sugli impianti (ascensri) e la videsrveglianza. Analisi dei csti La spesa per la Telefnia mbile è diminuita sensibilmente nel perid , per un imprt di pari al 14,0%. Bisgna sttlineare la frte incidenza che nella spesa cmplessiva assume la Tassa di Cncessine Gvernativa (TCG), par a 12,91 al mese per ciascuna utenza. La tabella seguente riprta i csti cmplessivi distribuiti nelle due cmpnenti: Traffic generat dalle utenze (cst della chiamata), Tassa di Cncessine Gvernativa (TCG).

11 Ann Traffic TCG Ttale (Tr+TCG) % Traffic % TCG traffic mensile per utenza ,2% 58,8% 9, ,0% 65,0% 6, ,9% 66,1% 6, stimat ,2% 68,8% 5,39 Telefnia mbile: csti del Traffic e della TCG I dati statistici dcumentan cn evidenza la bntà delle azini intraprese in quest settre. In particlare da essi si può dedurre che: 1. la cmpnente traffic della spesa è stata via via ridtta, sia in valre asslut (diminuzine del 35%), sia in termini relativi rispett alla cmpnente TCG, passand dal 41,2% al 31,2% del ttale; 2. il cst medi mensile di traffic assciat ad un utenza è diminuit sensibilmente passand dai 9,03 sstenuti nel 2009 ai 5,39 previsti nel 2012; 3. cme cnseguenza del dat precedente, si può ntare che è aumentata l incidenza percentuale della cmpnente TCG passata dal 58,8% al 68,8%. Azini adttate durante il 2012 Si è prvvedut alla sstituzine di circa 130 apparecchi cellulari. Gli apparecchi da sstituire eran rmai bsleti, il relativ cntratt di nleggi era in scadenza e le tariffe applicate nn eran più cnvenienti se rapprtate al listin della nuva cnvenzine. Quest intervent ha permess di aggirnare tecnlgicamente gli apparecchi e di raggiungere un risparmi annu cmplessiv di circa

12 Situazine riscntrata Le utenze mbili sn stt cntratt cn Telecm Italia spa alle cndizini ecnmiche previste nella Cnvenzine di Telefnia Mbile 5, sttscritta alla fine del 2011; le utenze sn cmplessivamente 236 csì distribuite: Us quantità Fnia mbile 195 Impiant emergenza ascensri 13 Trasmissine dati 28 Ad gni utenza è attribuita una classe di abilitazine su dispsizine del rispettiv Dirigente in base all attività svlta dall assegnatari all utilizz cui la SIM è destinata. Le classi pssibili sn le seguenti: Classe A B Abilitazine Nessuna limitazine al traffic Traffic nazinale, vers numeri fissi cellulari C Traffic sl vers la RPV dell Ente e vers i crrispndenti abituali (*) F Abilitazine sl a ricevere chiamate (**) (*) Sn stati definiti crrispndenti abituali le numerazini vers tutte i numeri fissi delle sedi della Prvincia. (**) Tutti i numeri di emergenza e i numeri verdi sn cmunque abilitati. E pssibile attivare l pzine per fatturare sul prpri cnt crrente le chiamate effettuate a titl persnale; ciò permette, ltre all effettuazine di chiamate persnali in addebit, anche l effettuazine di eventuali chiamate di servizi vers numeri nn abilitati, per le quali è pssibile richiedere il rimbrs all Amministrazine. E perativa la funzinalità che cnsente di distinguere autmaticamente il traffic SMS in aziendale persnale in base al numer chiamat. In particlare sn cnsiderati persnali e quindi a caric dell assegnatari, tutti i messaggi tranne quelli inviati ad altre utenze della RPV (utenze intestate all Amministrazine). Azini a valere per il trienni Mnitrare attravers il cntrll puntuale, l utilizz degli apparati. Eventuale eliminazine della tassa di cncessine.

13 Allegat B SERVIZI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Nel seguit si descrivn gli interventi cmpiuti e si prpngn quelli a valere per il trienni Spese per autmezzi Azini adttate durante il 2012 Nn si è prseguit nell perazine di sstituzine di autvetture bslete. Per quant riguarda invece altri autmezzi, quali i furgni e i trattri stradali, si è tenuta in cnsiderazine la dispnibilità effettiva sul mercat di mezzi a bass inquinament e in cas di mancata dispnibilità si è privilegiata la scelta di quelli cn un più ridtt cst di carburante per km percrs. Per i mezzi già in dtazine si evidenzian alcune azini affidate agli utilizzatri dei mezzi per la lr gestine ttimale: Per le autvetture bi-fuel GPL-benzina si è raccmandat di massimizzare l utilizz del GPL rispett alla benzina, perché men csts ed inquinante. L'autvettura elettric-benzina, acquisita dal servizi Energia è gestita dall'uffici autmezzi per l'us da parte dei diversi Servizi prvinciali. Essa risultava impiegata su percrsi extraurbani, nei quali nn veniva sfruttata a dvere la sua caratteristica di mezz ibrid che realizza i maggiri vantaggi nei percrsi urbani, nei quali è più frequente l'utilizz del mtre elettric. Si è raccmandat quindi il su impieg su un percrs urban assegnandla a persnale che debba spstarsi prevalentemente in città. Si è raccmandat di prcedere ad un utilizz mgene dei mezzi per evitare da un lat l bslescenza più rapida di quelli più utilizzati e, dall altr, situazini di stt utilizz di mezzi che altrimenti ptrebber essere utilizzati da persnale cn necessità saltuarie di spstament. Si è intes favrire la mbilità urbana del persnale sia cn mezzi a prpulsine elettrica che cn biciclette dtate di pprtuni equipaggiamenti per il trasprt di dcumenti e plichi. Mezzi d pera attrezzature particlari di rar utilizz nn vengn più acquistati dall ente, preferend frme di acquisizine tempranee appalti specifici di lavri, ciò al fine di ridurre i csti elevati, sia d acquist che di gestine. Situazine riscntrata Durante il 2012 il cnsum di carburante è cresciut rispett al crrispndente perid del 2011, nnstante la razinalizzazine nell us dei mezzi. Durante tale perid i litri acquistati ttali sn stati pari a lt ,04, mentre nel 2010 si eran acquistati lt ,67 (+5,0%). Il cst d acquist del carburante è cresciut in misura ancra maggire, a causa dell aument dei prezzi dei carburanti, e l effett cmbinat ha prdtt la cnseguenza di prtare tale cst ad un +23,6%, aument superire all aument del prezz medi dei carburanti acquistati (+18,5%). Tale situazine ha cmprtat una spesa aggiuntiva di ,57, prtand il ttale da ,31 ad ,88. Dividend in due gruppi i mezzi tra autvetture e autmezzi perativi vari (furgni, furistrada, autcarri, trattri stradali ecc.) emerge tuttavia un andament frtemente differenziat: il grupp delle 60 autvetture ha registrat un cal del carburante acquistat, passand da lt ,53 del 2011 a lt ,43 del 2012, pari a 6,3%. Ciò sprattutt in virtù del cal degli acquisti di carburante da parte delle autvetture del Crp di plizia Prvinciale e dell Area Tecnica (i due settri che registran il più alt numer di mezzi a dispsizine), diminuiti di ltre il 10%. Il grupp di autmezzi perativi vari registra invece una crescita ntevle, da lt ,14 acquistati nel 2011 a lt ,61 acquistati nel 2012 (+10,1%). In quest cas il cmprtament dei due settri spra esaminati è divergente: i mezzi del Crp di plizia Prvinciale registran un cal ntevle (-22,4%) del carburante acquistat, mentre i mezzi dell Area Tecnica registran un

14 aument del 17,1% rispett al carburante acquistat nel 2011, determinand, cn il lr grande numer e cnseguente cnsum, il risultat cmplessiv sia del grupp degli autmezzi perativi vari, sia cmplessiv dell Ente. Interpellat durante l ann, il dirigente dell Area Tecnica ha mtivat quest aument degli acquisti cn una maggire attività sul territri di manutenzine rdinaria della viabilità da parte del persnale in servizi, persnale aumentat tempraneamente cn l apprt di lavratri scialmente utili. Ancra più in dettagli si registran peggiramenti nell utilizz delle 11 autvetture bi-fuel GPL/benzina. Esse hann utilizzat il GPL per il 77% dei rifrnimenti, in cal rispett al dat cmplessiv del 2011, durante il quale tale percentuale si era attestata al 79%; va rilevat tuttavia che tale andament è causat sprattutt da un autvettura che vede calare la % di GPL del 32,5%. Massimizzare l utilizz del GPL rispett alla benzina nelle aut bi-fuel si traduce in un minr cst d acquist medi del carburante. L'autvettura elettric-benzina, acquisita dal servizi Energia è stata impiegata su un percrs prevalentemente urban e i sui rendimenti sn in crescita rispett agli anni precedenti, passand da 17,4 km/litr a 19,4. Azini a valere per il trienni Si cnferman le linee perative adttate in precedenza: Sstituzine di autvetture bslete cn altre che abbian requisiti di bassi csti di gestine e ridtta emissine di gas climalteranti. Per quant riguarda invece altri autmezzi, quali i furistrada, tenere in cnsiderazine la dispnibilità effettiva sul mercat di mezzi a bass inquinament e in cas di mancata dispnibilità privilegiare la scelta di quelli cn un più ridtt cst di carburante per km percrs. La valutazine del cst chilmetric, inltre, deve cnsiderare il cst pien al chilmetr, di cui i cnsumi cstituiscn sl una cmpnente del cst stess, unita anche a tutti i csti (cmpres l ammrtament) inerenti il cicl di vita utile del mezz. Per i mezzi già in dtazine si evidenzian alcune azini affidate agli utilizzatri dei mezzi per per la lr gestine ttimale: Per le autvetture bi-fuel GPL-benzina è necessari massimizzare l utilizz del GPL rispett alla benzina. È necessari prcedere ad un utilizz mgene dei mezzi per evitare da un lat l bslescenza più rapida di quelli più utilizzati e, dall altr, situazini di stt utilizz di mezzi che altrimenti ptrebber essere utilizzati da persnale cn necessità saltuarie di spstament. I dirigenti che, cntempraneamente, si trvan a gestire situazini sia di

15 carenza che di esuber di mezzi all'intern dei prpri servizi, sn invitati a valutare attentamente tali situazini per pervenire ad eventuali cmpensazini definitive. Favrire la mbilità urbana del persnale sia cn mezzi a prpulsine elettrica che cn biciclette dtate di pprtuni equipaggiamenti per il trasprt di dcumenti e plichi. Mezzi d pera attrezzature particlari di rar utilizz nn verrann più acquistati dall ente, preferend frme di acquisizine tempranee appalti specifici di lavri, ciò al fine di ridurre i csti elevati, sia d acquist che di gestine.

16 Allegat C SERVIZI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Nel seguit si descrivn gli interventi cmpiuti e si prpngn quelli a valere per il trienni RAZIONALIZZAZIONE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI Spese per riscaldament edifici Azini adttate durante il perid Al fine di razinalizzare le spese di riscaldament degli edifici sclastici si è iniziat ad perare, a cura del Servizi Edilizia dell Area Tecnica, una serie di sstituzine di infissi degli edifici sclastici di cmpetenza al fine di miglirare il cnteniment energetic e cntenere di cnseguenza i csti. Gli interventi attuati in crs di attuazine sn i seguenti: Opere realizzate in crs di realizzazine nell ultim trienni ITC ZANON 1 LOTTO - MANUTENZIONE STRAORD. SERRAMENTI ESTERNI L.S. MARINELLI 1 LOTTO - MANUTENZIONE STRAORD. SERRAMENTI ESTERNI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI PRESSO I CORPI STORICI DEL FABBRICATO EX-SEDE DEGANUTTI A UDINE - 1 INTERVENTO. ITC ZANON UDINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI 2 INT LSMARINELLI UDINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI 2 INT Ann di impegn fndi Imprt stanziat Di cui per sstituzine serramenti Situazine pera , ,00 Lavri finiti , ,00 Lavri finiti , , , , , ,00 ITC MARCHETTI GEMONA DEL FRIULI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTIC0 7 INT , ,00 Ttale stanziat , ,00 In redazine prgett esecutiv Apprvat prgett definitiv/esecutiv Apprvat prgett definitiv/esecutiv Apprvat prgett definitiv Per pianificare ulteriri azini di razinalizzazine nel crs del 2012 è stat finanziat, da parte del Servizi Istruzine e Università, un assegn di ricerca di durata annuale d intesa cn l Università di Udine, facltà di Ingegneria, per affiancare ai tecnici dell Ente un ricercatre universitari che analizzi la situazine degli edifici sclastici prvinciali.

17 Azini a valere per il trienni Si prseguirà cn gli interventi di sstituzine degli infissi secnd il prgramma triennale delle pere pubbliche apprvat dalla Giunta prvinciale nella seduta del 28 gennai u.s.: Opere da realizzare nel crs del prssim trienni Di cui per sstituzine Ann Imprt previst 2015 serramenti IPS CECONI UDINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI E PROSPETTI ESTERNI 6 INT , ,00 I.T.I. MALIGNANI UDINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI E ADEGUAMENTO EDILE , ,00 ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CPI 9 INT ITT SAVORGNAN DI BRAZZA' LIGNANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E , ,00 SISTEMAZIONE ESTERNA 7 INT SOSTITUZIONE INFISSI ZANON MARINELLI MALIGNANI DEGANUTTI UDINE , ,00 SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE ZONA MONTAGNA E MEDIO FRIULI , ,00 SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE ZONA BASSO FRIULI , ,00 Ttale stanziat , ,00 Tale prgramma ptrà essere integrat dalle pere che risulterann necessarie in base alle risultanze del lavr di analisi cmpiut dall assegnista di ricerca dell Università di Udine. Di dare att altresì che frmerà ggett di futura prgrammazine l installazine di impianti ftvltaici sui tetti di alcuni plessi sclastici