Carico acquisto. Produzione Ricevimento merci, scelgo nuovo

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1 20/01/2011

2 Carico acquisto Produzione Ricevimento merci, scelgo nuovo

3 Trasferimento a magazzino Sagat SAGAT PREMESSA Perché la movimentazione per bancale funzioni correttamente, il trasferimento di andata deve passare sempre per l allestimento che assegna al bancale il numero SSCC da riportare in scheda magazzino. (Operazioni di cui si occupano e sono già informati Guido e Stefano) Consegna merce: Riportare sulla scheda fatta dalle spedizioni il numero SSCC bancale che si trova nel trasferimento T corrispondente. Archiviare scheda nell apposito raccoglitore Giacomo Ogni tanto controllare corrispondenza tra giacenza magazzino 2 SAGAT e NS schede (spuntando l opzione Visualizzazione SSCC bancale la giacenza viene visualizzata per singolo bancale

4 Ritorno merce: Fare il ritorno della merce su Seurop Produzione - Spedizioni Nuovo Tipo Ord: T - Cliente: Cod mag: 02 (codice magazzino di partenza) - Mag dest: 01 (codice magazzino di destinazione)

5 Si apre la finestra delle spedizioni Sulla linea del Barcode premere i Per inserire manualmente i dati del bancale Si ricopiano i dati del bancale dall etichetta della scheda Controllare che nella colonna SSCC bancale compaia lo stesso numero che c è nella scheda di magazzinocancellare bancale dalla tabella Resoconto Gelo Controllare che il totale giacenza magazzino 02 di Seurop e totale tabella Resoconto Gelo coincidano Controllare su giacenza magazzino 02 di Seurop Visualizza SSCC bancale che il bancale ritornato sia stato scaricato correttamente Archiviare bolla Sagat e schede della merce ritirata nel raccoglitore reso da magazzini congelato EVENTUALI PROBLEMI RELATIVI ALLA NON CORRISPONDENZA DEL CODICE BANCALE IN ENTRATA ED IN USCITA In qualche caso (esempio lavorazioni vecchie) succede che il numero bancale SSCC di Seurop assegnato al movimento T in uscita non corrisponda al numero del movimento T di rientro, di conseguenza si verificano nel magazzino 2 righe di movimento una in + ed una in per lo stesso bancale. Per risolvere il problema si procede in linea di massima: 1) Riapertura della lavorazione relativa al bancale mandato in magazzino 2) Riapertura del bancale mandato alla sagat 3) Chiusura della lavorazione ignorando messaggio di bancale aperto 4) Riapertura e richiusura dell allestimento che aggiorna il numero SSCC del bancale Riapertura del trasferimento T di andata o ritorno con SSCC errato, cancellare letture fatte e rileggere allestimento. Alla chiusura del trasferimento il problema dovrebbe essere risolto. (Nel caso in cui nel trasferimento ci sia un unica o poche righe lette si può variare il numero SSCC anche a mano.)

6 Inserimento ordini clienti Vendite-Documenti-Ordini di Vendita Ordine:Nuovo Scelgo intestazione Scelgo data consegna e inizio trasporto Scelgo trasportatore Do SALVA

7 Le note generali dell ordine si inseriscono nella sezione CHIUSURA Ricordarsi di dare SALVA prima di proseguire Eventualmente posizionarsi manualmente nella sezione DETTAGLIO La maschera si sposta su DETTAGLIO Richiedo prima riga ordine con F7

8 Ricerco articoli con F3 Indico le quantità richieste 1: Kg 2: Pz 3: Ct Nella riga mi sposto con TAB (va su unita misura predefinita articolo) o tasti cursori (frecce) A fine riga aggiungo eventuali note (note articolo) Mi sposto sotto per confermare riga Posso anche salvare una riga solo descrittiva A fine ordine do SALVA Poi do CONFERMA (in alto al centro vicimo a finestra con dati cliente) Un ordine non comfermato non può essere pesato Articoli non gestiti in seurop (esempio pollame) si inseriscono in ordine come riga descrittiva N.B.: Promemoria di ritiro (11001) reso fornitore (10000) si caricano come ordini (come facevamo per infolab) Dò STAMPA e ANTEPRIMA quindi scelgo le stampanti alle quali inviare l ordine Per modificare un ordine scelgo modifica (opzione di fianco a nuovo ) scelgo un ordine già inserito dall elenco che mi compare e faccio le modifiche necessarie con le stesse modalità indicate sopra Ad ogni aggiunta per lo stesso cliente corrisponde un ordine nuovo (si indica nelle note aggiunta

9 Visualizzazione ordini clienti Vendite-Documenti-Ordini di Vendita-Analisi e Visualizzazioni-Ordini di vendita Spunto i filtri che mi servono Esempio Data Cliente Premo CARICA Mi vengono visualizzati tutti gli ordini inseriti in quella data per un determinato cliente Se Spunto nella tabella a destra i valori corrispondenti a NUOVO, CONFERMATO e PICKING mi mostra solo gli ordini nuovi (per i quali non era stata data conferma nell inserimento + i confermati + quelli in fase di pesatura.

10 Produzione spedizioni A destra su ORDINE scelgo dal menu a tendina e trovo ordini vuoti seleziono ed elimino Correzione/ variazione Spedizioni 1) Manca un articolo : premo il pulsante con di fianco a barcode Compare finestra inserimento dati barcode Inserisco i dati del biglietto mancante premo OK e se serve inserisco il peso mancante nella riga che si genera.

11 2) Se si devono cancellare righe da un ordine e spostarle in un alro copiare i dati dalla colonna riferimento: es: I-16-R-213-1= Ambito INGRESSO Anno 2016 Tipo Documento R Partita 213 Progressivo 1 3) Peso errato posizionarsi su Q.tà 1 e correggere se il peso continua ad uscire sbagliato verificare nella colonna Tara che non ci siano tare inserite che si detraggono al valore che viene inserito 4) Se viene scaricato un articolo al posto di un altro: 1) è stato letto un biglietto sbagliato (cancellare la riga e scaricare il biglietto corretto) 2) è stato inserito un art. sped. Sbagliato (posizionarsi nella cella art. spedizione premere F3 e scegliere l articolo corretto) 5) Se serve correggere l intestazione dell ordine (con ordine aperto) premere SHIFT+F2 Compare la finestra Modifica Ordine nella quale posso variare i dati errati 6) Se dopo la vendita l articolo va in negativo nel magazzino, verificare quale cod. Mag è stato utilizzato

12 Inserimento ordini fornitori Si entra da Acquisti- Documenti Ordini di acquisto La procedura è la stessa dell inserimento ordini di vendita Da ricordarsi di: Salvare la scheda dettaglio prima di confermare l ordine Scegliere il profilo BASE per il suino ed il profilo BASERINTR per bovino e vitello Quando ho la lista degli ordini secondo i criteri che ho definito posso entrare in SPEDIZIONI per chiusura ordini aperti Posso entrare in GESTIONE ORDINI per cambiare stato ordine da nuovo a confermato Dare anteprima di stampa esempio per esportare i giri

13 Ripristino degli ordini da stato EVASO a stato CONCLUSO Vendita Procedure di servizio Indicativi stato ordini e allestimenti Carico ordine e modifico lo stato

14 Inserimento manuale prezzi ordini

15 Visualizzazione tutti prezzi acquisto Acquisti analisi e visualizzazioni ultimi prezzi acquisti

16 Visualizza tracking lotto Da una una qualsiasi tabella dove trovo una linea di movimento articolo Premendo CTR + F3 visualizzo il tracking lotto, quindi la visualizzazione di tutti i movimenti effettuati per il lotto dell articolo desiderato. Con l opzione MOVIMENTI visualizzo la schermata di tracciabilità e quella dei movimenti (tutti assieme)

17 Con l opzione DOCUMENTI visualizzo la schermata di tracciabilità, quella degli ingressi, quella delle lavorazioni in ingresso, quelle delle lavorazioni in uscita e quella delle spedizioni.

18 Query per visualizzare articoli lavorati

19 Scarico vendita direttamente da magazzino Sagat Si utilizza procedura normale di inserimento ordine (scarico vendita), nella tabella di testata iniziale seleziono il cliente e al posto di cod mag 01, scelgo cod mag 02. Inventario L inventario deve essere l ultima operazione di una tale data Prima di procedere bisogna avere la sicurezza che tutti gli ordini, le lavorazioni i trasferimenti siano chiusi Si può fare per gruppi di merce o solo fresco o solo gelo L articolo che compare nella parte alta della tabella inventario (parte della tabella dove di solito nelle spedizioni si visualizza la merce ordinata) e non viene letto nella griglia delle pesate viene cancellato dal magazzino (esistenza =0) Per la carne fresca si procede allo stesso modo con la differenza che bisogna effettuare l invio dei pesi. Valorizzazione costi produzione (lavorazioni) 1) VALORIZZAZIONE SINGOLA PARTITA Seurop/lavorazione/Valorizzazione singola partita

20 Scegliere lavorazione desiderata e scheda Dettaglio Inserire i valori nelle righe ingresso/uscita che ci interessano fare salva e quindi valorizza. 2) VALORIZZAZIONE MULTIPLA PARTITE Si parte dall inserimento del tipo di valorizzazione da CODICI DI LAVORAZIONE

21 Seurop/Lavorazione/Archivi e tabelle/codici di lavorazione Compilare Valore lav. ing. e Valore lav usc. Se si assegna Listino Indicare sopra nel listino valoriz. quale considerare e salvare. Si procede poi con la valorizzazione Seurop/lavorazione/Valorizzazione multipla partite Si sceglie il codice lavorazione desiderato, seleziona tutto e Valorizza

22 Stampa Registro ingressi seurop (per controllo partite entrate Giacomo) Seurop/Acquisti/Stampe/Registro ingressi