RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2010

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.T.P.A. E. MONTALE Istituto Tecnico Statale Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere Via Gramsci, TRADATE CODICE FISCALE: tel / fax montale@itpatradate.it - Sito internet: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2010 INTRODUZIONE Si ritiene opportuno ricordare le disposizioni normative che hanno determinato la stesura di questo documento di previsione: 1. D.P.R. n. 275 del dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria ed amministrativa, con le quali le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale; 2. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22; 3. D.P.R. n. 352 del 4 agosto 2001 che, modificando l'art. 12 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999, ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche l'adozione dal 1 gennaio 2002 del programma annuale previsto dal D.I. n. 44/2001; 4. Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 che stabilisce i criteri ed i parametri per l assegnazione alle Scuole della dotazione finanziaria ordinaria; 5. Nota del M.P.I. prot del 05/11/2009 e prot del 17/11/2009 con le quali vengono comunicate le risorse a disposizione dell Istitutzione Scolastica per il fondo d istituto e altre competenze accessorie del personale a.s. 2009/2010; 6. Nota del M.P.I. prot del 14/12/2009 avente per oggetto indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l anno Relativamente alla nota prot si ritiene dover fare alcune considerazioni. Con la nota suddetta viene comunicata all istituto la risorsa finanziaria su cui l Istituto può fare affidamento per redigere il Programma, che ammonta a ,17. La risorsa finanziaria comprende gli 8/12 del 2010 per il fondo di istituto, la somma necessaria per il pagamento delle imprese di pulizia (ex appalti storici) nella misura massima del 75% del corrispettivo pattuito nel contratto in essere, il finanziamento per le supplenze, il funzionamento e gli esami di stato. PROGRAMMA2010/st 1

2 Dai calcoli effettuati si evince la seguente situazione: - Fondo di istituto gennaio/agosto 2010 e F.S. e compiti specifici ,00 - Servizi di pulizia 75% di , ,17 (importo del contratto in essere fino a giugno) - Esami di Stato ( 5.000,00 x 5 classi terminali) ,00 Non considerando ancora il funzionamento e le supplenze la spesa supera di 5.684,00 la risorsa finanziaria disponibile. Verrà ridotta quindi a ,17 la disponibilità per le imprese di pulizia. Se si può far fronte al funzionamento dell istituto con i contributi volontari degli alunni, lo stesso non si può dire per il pagamento degli stipendi ai supplenti. La circolare 9537 testualmente recita Codesta scuola non può iscrivere ulteriori importi in entrata a carico di questa Direzione, se non dopo specifica comunicazione. Nel caso in cui si rendesse necessaria, in via eccezionale, un ulteriore entrata per remunerare personale supplente breve, determinando una spesa complessiva superiore a quella data da un tasso d assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola, potranno essere attribuite altre risorse previa verifica dell effettiva inderogabilità dell ulteriore fabbisogno. Si parla di ulteriore fabbisogno, che per questo Istituto significa fabbisogno totale, considerando che della risorsa comunicata nulla rimane disponibile per le supplenze. Nella comunicazione non si parla nemmeno delle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti. Come sostituiremo i docenti assenti se non si può fare affidamento sulle supplenze e sulle ore eccedenti? Utilizzeremo il personale ausiliario per la sorveglianza, ma bisogna considerare anche che riducendo la spesa per le imprese di pulizia (con la somma disponibile si potrebbe far ricorso all impresa fino a marzo), dovranno essere i collaboratori scolastici a svolgere il servizio prevedendo più personale al pomeriggio per poter effettuare le pulizie con conseguente minore sorveglianza al mattino. Evidenziate le difficoltà e le preoccupazioni per una gestione che si preannuncia difficile si relaziona di seguito sul Programma Annuale CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE Il programma annuale rappresenta l unico documento di pianificazione finanziaria e il suo punto d origine è rappresentato dal piano dell offerta formativa, il quale, a sua volta scaturisce dalla necessità di fornire una risposta pronta ed efficace alle esigenze che provengono dal territorio. Si riporta qui di seguito il paragrafo del P.O.F. dedicato alla POLITICA DELLA QUALITA : L'I.T.P.A. E. Montale, all'interno delle norme istitutive e degli ordinamenti previsti in esso, si propone di offrire un sistema di formazione in grado di soddisfare le aspettative degli utenti interni ed esterni. Per far questo si impegna a favorire lo sviluppo del massimo delle capacità di ciascuno studente, a consentire a chi frequenta i suoi corsi di studi il raggiungimento delle competenze utili per l'ingresso nel mondo del lavoro nei settori specifici o per il proseguimento degli studi in facoltà universitarie, a garantire un sistema di prevenzione dei problemi ricorrendo a forme di individuazione delle carenze e dei bisogni tempestivo e trasparente, con indicazione e attivazione delle procedure di miglioramento del l servizio. Per il raggiungimento di questi obiettivi l'istituto persegue, l'efficacia nell'azione didattica seguendo le procedure che più rispondano a queste finalità, ivi compreso l'aggiornamento dei docenti all'utilizzo delle nuove tecnologie per l'insegnamento l'adeguatezza dell'ambiente in cui viene svolto il processo di insegnamento/apprendimento, individuando ogni accorgimento utile per l'efficace e sereno svolgimento dell attività didattico - educativa ed alla valorizzazione delle risorse umane l'efficienza del sistema organizzativo del servizio e il continuo aggiornamento del personale ad esso preposto PROGRAMMA2010/st 2

3 favorendo in ogni settore il sistema di responsabilità e qualità conforme alle norme UNI ISO 9001:2001. Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati, previsto dal Decreto Legislativo 196/03 è già stato adottato. L ISTITUTO L istituto nell anno in corso ospita due indirizzi di studio: A) Perito Aziendale con sperimentazione Piano Nazionale Informatica B) Perito Aziendale con sperimentazione progetto assistito E.R.I.C.A. ALUNNI E CLASSI Gli alunni iscritti al 1 settembre erano 582 così distribuiti: 1^A E.R.I.C.A. 1^B E.R.I.C.A. 1^C E.R.I.C.A. 1^D P.N.I 1^E E.R.I.C.A. 1^F E.R.I.C.A. TOTALI ^A E.R.I.C.A. 2^B E.R.I.C.A. 2^C E.R.I.C.A. 2^D P.N.I. 2^E E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 3^B E.R.I.C.A. 3^C E.R.I.C.A. 3^D P.N.I. 3^E E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 4^B E.R.I.C.A. 4^C E.R.I.C.A. 4^D P.N.I ^A E.R.I.C.A. 5^B E.R.I.C.A. 5^C E.R.I.C.A. 5^D P.N.I. 5^E E.R.I.C.A distribuiti: Gli alunni iscritti e frequentanti alla data del 15 ottobre 2009 erano 585, così 1^A E.R.I.C.A. 1^B E.R.I.C.A. 1^C E.R.I.C.A. 1^D P.N.I 1^E E.R.I.C.A. 1^F E.R.I.C.A. TOTALI ^A E.R.I.C.A. 2^B E.R.I.C.A. 2^C E.R.I.C.A. 2^D P.N.I. 2^E E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 3^B E.R.I.C.A. 3^C E.R.I.C.A. 3^D P.N.I. 3^E E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 4^B E.R.I.C.A. 4^C E.R.I.C.A. 4^D P.N.I ^A E.R.I.C.A. 5^B E.R.I.C.A. 5^C E.R.I.C.A. 5^D P.N.I. 5^E E.R.I.C.A PERSONALE Al 15 ottobre 2009 sono in servizio n. 80 unità di personale: n. 1 Dirigente Scolastico n. 44 Docenti titolari a tempo indeterminato full-time n. 1 Docenti titolari a tempo indeterminato part-time n. 1 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto n. 5 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 1 Docente di religione a tempo indeterminato full-time n. 1 Docente di religione incaricato annuale n. 9 Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario n. 1 Direttore S.G.A. n. 5 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato PROGRAMMA2010/st 3

4 n. 3 Assistenti tecnici a tempo indeterminato n. 1 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale n. 5 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno DATI STRUTTURALI L istituzione scolastica è ubicata in un unica sede, in due edifici parzialmente condivisi con altri Istituti, di proprietà della Provincia di Varese. L Istituto ha in gestione anche una palestra, parzialmente concessa all I.S. Don Milani ed a società sportive in orario extrascolastico, grazie a convenzione con il Comune di Tradate. L Istituto è dotato di una biblioteca, di un aula magna, di tre laboratori di informatica, uno di scienza della materia e di due linguistici multimediali. PRIORITA NELLE SCELTE Per quanto riguarda la priorità nell allocazione delle risorse, si precisa che ci si è basati sulle indicazioni contenute nel Piano dell Offerta Formativa. In particolare sono stati privilegiati i progetti finalizzati: a) al potenziamento ed all ampliamento dell offerta formativa nel campo linguistico e tecnico-professionale, che caratterizza l Istituto (progetti Simul impresa, Scambi culturali, ECDL, Parlare Arabo e Cinese) b) al benessere psico fisico dei giovani c) all incremento e recupero di iscrizioni nelle classi prime (attività di orientamento in entrata), PROGRAMMA2010/st 4

5 ENTRATE AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,74 Deriva dai risultati finali di amministrazione del L avanzo vincolato, che ammonta a ,21 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci: Fondo istituto docenti al lordo ritenute dip.te ,15 Fondo istituto pers. ATA al lordo rit. dip.te 2.196,56 IRAP su fondo di istituto 2.292,30 INPDAP su fondo istituto ,39 Esami di Stato 2.608,13 Spese di pulizia ,90 Finanziamento per corsi di recupero ,28 Finanziamento per acquisto libri in comodato d uso 7.273,46 Autonomia L. 440/ ,92 Sicurezza 3.025,89 Progetto Arabo Cinese 6.914,95 Indennità amministrazione 194,79 Fin. per sicurezza stradale e patentino 1.350,24 Viaggi istruzione alunni 1.360,00 Ente bilaterale Progetto ASTRA 154,50 ECDL per adulti 262,75 Gran parte dell avanzo viene prelevato ed utilizzato per le stesse attività o progetti di provenienza. La somma di ,48 viene inserita nella disponibilità da programmare, considerate anche le indicazioni della circolare 9537 e successive. Non esiste avanzo di amministrazione presunto vincolato (economie sugli importi per supplenza brevi) utilizzabile per il fondo per il miglioramento dell offerta formativa poiché non si sono avute economie nell eccezione recata dalla circolare della Direz. Regionale n del (possibilità di utilizzare economie nel budget supplenze per il normale funzionamento didattico ed amministrativo). L avanzo non vincolato ( ,53) verrà usato per il normale funzionamento amministrativo e didattico. AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO Voce 01 dotazione ordinaria Previsione iniziale ,85 Nell aggregato confluisce l assegnazione comunicata dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con prot del 14/12/2009, nonché il finanziamento per i contratti di servizio stipulati con i consorzi che impiegano lavoratori ex LSU. - Dotazione finanziaria in base a comunicazione prot ,17 PROGRAMMA2010/st 5

6 L importo di ,17 è così composto: - Fondo di istituto 8/ : ,00; - Funzioni strumentali 8/ : 5.447,00; - Compiti specifici 8/ : 1.200,00; - Ex appalti storici: ,17; - Esami di Stato: ,00. Nessuna somma viene prevista in entrata per funzionamento e supplenze per incapienza nella dotazione, per ore eccedenti in quanto non contemplate nella circolare 9537 che vieta anche di iscrivere ulteriori importi in entrata se non dopo specifica comunicazione e per attività complementari di educazione fisica che potrà essere iscritto in Programma previa rilevazione del Progetto da parte dell USR. - Finanziamento per spese di pulizia EX LSU ,68 L importo si riferisce alla somma necessaria per il pagamento della Ditta CNE che opera tramite due lavoratrici ex LSU (importo per intero anno 2010). AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Voce 03 Provincia Vincolati Previsione iniziale ,52 - Finanziamento dalla Provincia per manutenzione immobile 8.664,91 Finanziamento vincolato (regolato da convenzione) da parte della Provincia di Varese per l ordinaria manutenzione dell immobile (si tratta dell importo accertato lo scorso anno; eventuali variazioni seguiranno alla formale comunicazione); - Finanziamento dalla Provincia per spese di funzionamento 5.442,61 Finanziamento vincolato dalla Provincia per alcune spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici, cancelleria, ecc.). Corrisponde all importo accertato nell anno AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo di iscrizione da parte degli alunni ,00 Gli alunni frequentanti nell a.s. 2009/2010 sono circa 592. In maniera prudenziale si è ridotto di 52 alunni il numero degli alunni che si prevede frequenteranno nell a.s. 2010/2011 e che verseranno il contributo di iscrizione di 120,00. Voce 02 Famiglie Vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo per viaggi di istruzione ,00 PROGRAMMA2010/st 6

7 Contributo da parte degli studenti, sostanzialmente identico alle somme incassate nell anno 2009, che riguarda unicamente i probabili versamenti che gli alunni effettueranno per i viaggi di istruzione. - Contributo per certificazioni linguistiche 5.600,00 Contributo degli studenti che parteciperanno agli esami per le certificazioni linguistiche. La previsione corrisponde all 80% della somma incassata nel Voce 03 Altri non Vincolati Previsione iniziale 2.400,00 - Contributo Credito Valtellinese 500,00 E il contributo che si prevede di incassare dall Istituto Cassiere sulla base della convenzione. - Contributo Cantel Refresh 1.900,00 E il contributo che si prevede di incassare dalla Ditta che gestisce i distributori presenti nell Istituto. Voce 04 Altri Vincolati Previsione iniziale 4.484,55 - Contributo Ente Bilaterale per Progetto Comunicazione e Marketing 1.659,65 Si riferisce al contributo che si prevede di introitare dall Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo per il progetto Comunicazione e Marketing per le classi 3^ D e 4^ D. - Contributo Ente Bilaterale per Progetto ASTRA 2.824,90 Si riferisce al contributo che si prevede di introitare dall Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo per il progetto ASTRA per le classi 3^ A e 4^ A (Assistente servizi turistici reception albergo). AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Voce 01 Interessi attivi Previsione iniziale 500,00 - Interessi attivi su conti correnti 500,00 Interessi attivi che si presume di incassare dai conti correnti che corrispondono sostanzialmente a quanto accertato nel AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO L anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese viene stabilito in 500,00. PROGRAMMA2010/st 7

8 USCITE Le spese sono ripartite tra i seguenti cosiddetti aggregati : A ATTIVITA : obbligatorie, previste dal Ministero, che concretizzano gli obblighi istituzionali della Scuola (quali il funzionamento amministrativo generale, quello didattico, le spese di personale) P PROGETTI: individuati autonomamente dalla Scuola, previsti dal Piano dell Offerta Formativa, oppure che traggono origine da progetti comunitari o dalla necessità di gestire finanziamenti di altri Enti. R FONDO DI RISERVA Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Le schede (modelli B ) che illustrano i singoli progetti sono necessariamente compilate secondo i criteri ed uno specifico piano dei conti disposti dal Ministero, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Dovrebbero essere una delle fonti di monitoraggio e controllo dell attività della pubblica amministrazione. Evidenziano al lettore anche le fonti di finanziamento della singola attività o progetto, ed a tal fine sono uno strumento anche di operatività per i gestori del programma annuale. Con il modello A, riassuntivo, vanno quindi considerate parte indispensabile per la comprensione del programma stesso. ATTIVITA - A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,26 Nella relativa scheda illustrativa, sono inserite le spese, di carattere generale, quali ad esempio l acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzioni delle apparecchiature degli uffici, le spese per le imprese di pulizia, la manutenzione degli immobili, nonché per le spese di missione al personale. La somma viene così ripartita: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Spese di missione 1.000, Carta 2.000, Cancelleria 3.700, Stampati 500, Riviste e giornali 1.000, Pubblicazioni 303, Strumenti tecnico specialistici 1.100, Materiale tecnico specialistico 2.405, Materiale informatico 1.600, Materiale sanitario e igienico 3.000, Manutenzione edifici con contributo Provincia 8.664, Manutenzione mobili arredi e accessori 1.700, Manutenzione impianti e macchinari 3.200, Utenze e canoni telefonia 4.500, Pulizia e lavanderia , Spese postali e telegrafiche 2.400, Spese di funzionamento con contr. Provincia 5.442, Assicurazioni 4.600,00 PROGRAMMA2010/st 8

9 Acquisto impianti e attrezzature 3.691, Assistenza medico sanitaria e R.S.P.P , Spese di tenuta conto 300,00 Le partite di giro (anticipo per minute spese) sono 500,00 ATTIVITA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,28 Nella scheda illustrativa sono elencate le spese che si prevede di effettuare per acquisto di libri, riviste, abbonamenti a internet e giornali, acquisti di attrezzature tecnico- scientifiche, manutenzione e materiale occorrente per i laboratori nonché il noleggio delle attrezzature presenti nel nuovo laboratorio di informatica. La somma viene così ripartita: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Carta 1.800, Cancelleria 950, Stampati 1.800, Riviste e giornali 2.000, Materiale tecnico specialistico 3.500, Manutenzione impianti e macchinari 3.500, Noleggio attrezzature laboratorio informatico 6.120, Utenze e canoni telefonia fissa 5.000, Impianti e attrezzature 2.000, Materiale bibliografico 3.000,00 ATTIVITA A3 SPESE PER IL PERSONALE PREVISIONE INIZIALE ,05 Sono inserite in questa attività tutte le spese relative al personale, escluse, in quanto prive al momento di finanziamento in entrata, quelle per supplenze e per ore eccedenti. Di seguito si elencano: 1 3 Fondo di istituto docenti al lordo ritenute dip.te , Fondo di istituto ATA al lordo ritenute dip.te , IRAP su fondo di istituto 2.514, INPDAP su fondo di istituto 7.442, Compensi per esami di Stato , IRAP su esami di Stato 1.601, INPDAP su esami di Stato 4.559, Spese di missione all estero 6.000,00 PROGRAMMA2010/st 9

10 AGGREGATI P PROGETTI Vi sono raggruppati tutti i progetti, relativi all ampliamento dell offerta formativa, realizzabili con risorse conosciute alla data di stesura del programma. PROGETTO P1 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI PREVISIONE INIZIALE ,04 Il progetto favorisce l'inserimento degli studenti nella scuola e li accompagna durante l'intero processo scolastico, con attività integrative e di supporto psicologico e didattico offerte sia da adulti (docenti, psicologi, medici, professionisti) sia da pari (studenti volontari dello stesso Istituto). Le attività previste hanno la finalità di permettere a ciascuno studente di realizzare una formazione personale adeguata alle esigenze della società e di sviluppare una personalità equilibrata in quanto capace di rispettare se stesso e l'ambiente, di confrontarsi serenamente con gli altri, di affrontare con serietà le competenze gli impegni quotidiani e di superare con decisione le difficoltà incontrate nel proprio cammino senza abbandonarsi a comportamenti irresponsabili ed eccessivamente trasgressivi. Il progetto prevede le seguenti attività: I.D.E.I.: Lezioni pomeridiane di recupero o approfondimento, anche su richiesta degli studenti CAMPUS: attività fisiche e sportive classiche e/o innovative. Vi sono previste risorse da fondo d istituto per la retribuzione dei docenti e contributo degli alunni per gli esperti esterni; EDUCAZIONE STRADALE: Corsi pomeridiani per il conseguimento della licenza di guida per ciclomotori. TUTORAGGIO TRA PARI: Attività di recupero svolte da studenti del triennio a vantaggio di alunni del biennio in difficoltà. 1 3 Compensi al lordo per fondo di istituto 3.032, IRAP su compensi 2.409, INPDAP su compensi 6.861, Pubblicazioni 7.273, Corsi di recupero ,42 Sicurezza stradale 1.350,24 PROGETTO P2 SIMUL IMPRESA PREVISIONE INIZIALE 1.848,34 Prevede la simulazione di un azienda in collegamento con CITTA DEL RAGAZZO di Ferrara e tutte le aziende italiane ed estere che fanno parte del progetto. 1 3 Compensi al lordo per fondo di istituto 262, IRAP su compensi 22, INPDAP su compensi 63, Attività di consulenza esterna 1.500,00 PROGRAMMA2010/st 10

11 PROGETTO P3 PROGETTI INTEGRATIVI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI PREVISIONE INIZIALE 4.639,05 E qui compreso il Progetto Comunicazione e Marketing per la classe 3^ D e 4^ D e il progetto ASTRA per la classe 3^ A e 4^ A. 1 5 Compensi al lordo dip.te non a carico fondo di istituto 3.495, IRAP su compensi 297, INPDAP su compensi 846,01 PROGETTO P4 PARLARE ARABO E CINESE PREVISIONE INIZIALE ,35 Per il pagamento dei compensi agli esperti (66 ore per ognuno dei 3 corsi curricolari di I /II /III livello per arabo, 66 ore per ognuno dei 3 corsi curricolari di I /II /III livello per cinese, oltre alle ore di progettazione ed elaborazione dispense), per il corrente anno scolastico, vengono utilizzate le seguenti fonti di finanziamento: Fondo di Istituto. 1 3 Compensi al lordo ritenute dip.te , IRAP su compensi 1.267,35 PROGETTO P5 GESTIONE QUALITA PREVISIONE INIZIALE 3.545,96 Nel 2008 sono previste attività svolte dal personale della scuola per l applicazione ed il mantenimento della certificazione, nonché per l aggiornamento del Manuale e delle sue procedure. 1 3 Compensi al lordo ritenute dip.te 1.165, IRAP su compensi 99, INPDAP su compensi 281, Consulenza 2.000,00 PROGETTO P6 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PREVISIONE INIZIALE 8.803,93 Il progetto raccoglie gli impegni, a carico del fondo di istituto per le attività di progettazione, affiancamento agli studenti, corsi di recupero pomeridiano, ai quali sono chiamati i docenti dell istituto per favorire il conseguimento delle certificazioni esterne. Il progetto comprende altresì la partita di giro versamenti, presunti in 5.600,00 che gli studenti fanno alla scuola per i costi delle Agenzie che certificano il raggiungimento dei livelli di preparazione. 1 3 Compensi al lordo ritenute dip.te 2.414,42 PROGRAMMA2010/st 11

12 1 11 IRAP su compensi 205, INPDAP su compensi 584, Quote associative 5.600,00 PROGETTO P7 VIAGGI DI ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI PREVISIONE INIZIALE ,68 Si tratta sostanzialmente di partita di giro; comprende l avanzo sulla stessa attività e i versamenti che si presume gli studenti effettueranno per la loro partecipazione ai viaggi d istruzione e stage all estero, nonché le somme necessarie per il pagamento dei docenti Viaggi di istruzione , Compensi per fondo di istituto al lordo 525, IRAP su compensi 44, INPDAP su compensi 127,05 PROGETTO P8 ECDL PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA PREVISIONE INIZIALE 3.680,03 Da anni nell Istituto è stato introdotto l insegnamento, con i sette moduli, preparatorio al conseguimento dell ECDL definito disciplina essenziale nella formazione professionale del perito aziendale. Il progetto prevede il pagamento di attività di docenza. 1 3 Compensi per fondo di istituto al lordo 2.773, IRAP su compensi 235, INPDAP su compensi 671,11 PROGETTO P9 ORIENTAMENTO IN ENTRATA PREVISIONE INIZIALE 3.849,25 Comprende le spese per la documentazione (locandine, depliant, spedizione inviti, partecipazione salone orientamento, ecc.) che verranno sostenute, nonché le somme necessarie al pagamento dei docenti impegnati. 1 3 Compensi per fondo di istituto al lordo 1.750, IRAP su compensi 148, INPDAP su compensi 423, Stampati 1.527,00 PROGETTO P10 ORIENTAMENTO IN USCITA PREVISIONE INIZIALE 1.532,69 Sono previste le collaborazioni del personale interno per le attività di orientamento al lavoro e all università. PROGRAMMA2010/st 12

13 1 3 Compensi per fondo di istituto al lordo 1.155, IRAP su compensi 98, INPDAP su compensi 279,51 PROGETTO P11 AUTONOMIA E AGGIORNAMENTO PREVISIONE INIZIALE 4.525,92 Viene finanziato dall avanzo vincolato del 2009 e verranno utilizzati per la formazione e l aggiornamento del personale. Al momento è prevista l effettuazione di un corso di aggiornamento per docenti relativo alla Progettazione per competenze, sempre per i docenti è previsto un corso di inglese base e uno di conversazione. 3 4 Formazione e addestramento 4.525,92 PROGETTO P12 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO PREVISIONE INIZIALE 1.393,35 Il Progetto, destinato alle classi 2^/3^/4^ D prevede occasioni di scambio/dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi. Il personale impegnato sarà retribuito con il Fondo di Istituto in quanto ad oggi non si hanno notizie circa finanziamenti specifici come gli anni scorsi. 1 3 Compensi per fondo di istituto al lordo 1.050, IRAP su compensi 89, INPDAP su compensi 254,10 AGGREGATO R Il fondo di riserva viene determinato in 1.000,00. AGGREGATO Z La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a ,48 ed è così composta: IRAP su fondo di istituto 1.124,32 INPDAP su fondo istituto ,39 Esami di Stato 2.608,13 Spese di pulizia ,90 Progetto Arabo Cinese 6.914,95 Indennità amministrazione 194,79 Tradate, 5 febbraio 2010 IL DIRETTORE S.G.A. Calogero Tornabene IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Calogero Montagno Approvato dalla G.E. il 06/02/2010 Approvato dal Consiglio di Istituto il 12/02/2010 con deliberazione n 104 PROGRAMMA2010/st 13