ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO. Via Barchetta Campogalliano (Modena) Tel Fax

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1 .' STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO Va Barchetta Campogallano (Modena) Tel Fax C.F UNONEEUROPEA FonD ftrutturrl EUROPE MUR Mnstero deu'lstruzor-e, del1'unvet'$ltàe della Rlc::erc.a Dpartmento per.t. Prvanunmazono Dlrezone CeneRlepernterv.nt nmater. d edll~. scalastlc:a,per. pstlone.. fond strutt.uralper l'struzlone e pert'nnovazone dcft.1e UffcO V., PROGRAMMA ANNUALE E.F RELAZONE LLUSTRATVA DEL DRGENTE SCOLASTCO - RELAZONE TECNCA E FNANZARA AL PA2019 Allegat: - MODELLOA - MODELL B - MODELLO D - MODELLO E W:\Anno 2019\REVSORE DE CONT\PROGRAMMA ANNUALE 2019\copertna PA2019.doc

2 STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO Va Barchetta Campogallano (Modena) Te Fax C.F PROT. N.698/2019 Campogallano, 27//02/2019 RELAZONELLUSTRATVA,NTRODUTTVAAL PROGRAMM ANNUALE2019 REDATTA DAL DRGENTESCOLASTCODELL'STTUTOCOMPRENSVO"SAN GOVANNBOSCO" D CAMPOGALLANO La presente relazone vene presentata alla Gunta del Consglo d'sttuto ed è stata redatta rspetto all'eserczo fnanzaro del l Programma Annuale è stato stlato n ottemperanza alle dsposzon d legge contenute ne seguent rferment normatv: - D.L.N 29/1993; - D.L.N 297/1994; - legge N ; - Legge N 440/1997; - D.L.N 165/2001; - dpr. N 275/1999; - dm. N 93/1999; - e.r, n. 44/2001; - L. 107/2015: - D.Lgs n. 50/ o.r, n. 129/2018; PREMESSA Prma d addentrarm nello specfco della presente relazone, occorre fare una premessa che è fondamentale per una mglore comprensone della relazone stessa. La premessa nclude dverse font, che d seguto, verranno elencate:." ASPETTOTERRTORALEN CU LA SCUOLAE' UBCATA: l'sttuto Comprensvo San Govann Bosco è ubcato a Campogallano. Campogallano e' una pccola realtà terrtorale, con azende, mprese, rsorse, assocazon, ent, servz che costtuscono valore aggunto, gestsce una forza lavoro caratterzzata da settor dvers tra cu mpegat, opera, drgent, commercant e accogle molte persone d nazonaltà estere e un numero cospcuo d mmgrat da dverse regon d'tala. n questa realtà s nsersce l'sttuto Comprensvo che ha 1 plesso d scuola dell'nfanza,l plesso d scuola prmara e 1 plesso d secondara d prmo grado. L'sttuto ha saputo coglere le varabl present nel terrtoro e ne ha tenuto conto nella stesura del Pano dell'offerta Formatva, che dal'a.s ha durata trennale (PTOF), documento sttuzonale della scuola n cu vengono elencat, legg rguardant la scuola, obettv ddattc, metodologc, comportamental, progett, scelte, elencat servz offert dall'sttuzone scolastca.

3 DENmA' DELL'.C. "S.G.BOSCO" L'sttuto comprensvo San Govann Bosco accogle 796 alunn e s presenta come unca sttuzone scolastca statale presente sul terrtoro, ed è dventato comprensvo dall'a.s. 1997/98. Ha la sede prncpale, la segretera e l'uffco d presdenza presso la scuola secondarad prmo grado San Govann Bosco. Scuole che ne fanno parte: - scuola dell'nfanza "Cattan "; - scuola prmara "Marcon"; - scuola secondara d prmo grado "San Govann Bosco". Nella scuola dell'nfanza vene offerto un tempo scuola d 40 h settmanal, come prevsto dalla normatva. Nella scuola prmara vene offerto un tempo scuola a 40h settmanal. Tempo scuola adottato dal Collego docent e delberato dal Consglo d'sttuto, nell'ottca del regolamento dell'autonoma e della flessbltà e scelt dalle famgle n base alle loro motvazon. Nella scuola secondara d prmo grado vene offerto un tempo scuola a 30 h settmanal, sempre scelto dalle famgle. Dall'anno scolastco 2018/19 è stato adottato, dopo un anno d spermentazone, un oraro che prevede la chusura del sabato, l progetto è stato presentato n ogn organo collegale della scuola ed ha avuto delbera postva del Consglo d'sttuto n data 30 novembre 2016, delbera N,437. L'sttuto dell'antcpo, prevsto dalla legge 53/2003 e' stato scelto dalle famgle n msura estremamente resduale, tra due segment, nfanza/prmara. Per arrcchre l'offerta formatva ne tre ordn d scuola vengono svolt progett rguardant l recupero delle abltà, l consoldamento delle conoscenze, l potenzamento delle competenze. progett nsert nel P.T.O.F. con nterfacca nel programma annuale vengono svolt da docent ntern e da espert estern con contratt d prestazone d'opera ntellettuale a sens della legge 440 del Nel corso dell'anno scolastco utlzza fond FESper la realzzazoned un progetto dal ttolo: "Cultura, arte e paesaggo", che prevede la realzzazoned n. 5 modul d 30 ore cascuno così dentfcat: ( - Autorzzazone progetto codce lo.2.5a-fsepon-em Sottoazone Codce dentfcatvo Ttolo Modulo 'mporto Autorzzato progetto Modulo' 10.2.SA 10.2.SA-FSEPON-EM- La ma Arte 5.082, SA A-FSEPON-EM- RealMath 5.082, SA A-FSEPON-EM- Compt nseme 5.082, A 10.2.SA-FSEPON-EM- Laboratoro teatrale n 5.082, lngua nglese A A-FSEPON-EM- Laboratoro d canto 5.082, corale

4 Per l momento è stato avvato l modulo: "Compt nseme" ed è n corso la procedura d selezonedelle fgure professonal per realzzare l Modulo:" Teatro n nglese", che partrà entro la prma metà d marzo OBBETTV: Questa sttuzone scolastca ha fssato aspett, obettv e crter che hanno lo scopo d: - rdurre la dspersone scolastca; - abbassare l tasso d non promozone; - attvare process d orentamento; - azon d mgloramento con l rapporto d autovalutazone (RAV) e con l Pano d Mgloramento (PDM); Per raggungere suddett obettv la scuola s serve: A) dell'nnalzamento della qualtà e della professonaltà de docent, con attvtà d formazone, aggornamento, montoraggo e valutazone d natura ddattca, ntensfcazone della attvtà e delle azon d recupero rvolt ad alunn attraverso rapport con le famgle costant e documentat. Bsogna aggungere che sono n servzo presso questo sttuto: N. DOCENT N. DOCENT N. DOCENT N.ATA NFANZA PRMARA SECONDARA 14 T.L 41 T.L 19 T.L 5 ASS.AMM. 4 T.D. 20T.D. 11 T.D. 16 COLL.SCOL. Attento montoraggo da parte de docent coordnator d classe d comportament scolastc degl alunn e mmedata segnalazone alle famgle d stuazon anomale. Utlzzo de medator cultural per la facltazone della comuncazone e de rapport con le famgle degl alunn non talofon. B) dell'aumento del tasso d partecpazone all'nterno della scuola attraverso un ruolo attvo de gentor e del loro comtato, attraverso l'ncentvazone della poltca d rete con le altre scuole per una progettazone comune oltre ad ntessere sempre maggor rapport con altr ent ed assocazoncultural del terrtoro. L'Le. s prefgge d: 1) elaborare progett nnovatv; 2) aderre a progett mnsteral, a progett propost da dverse agenze educatve, d aderre alla rete d AMBTO n. 10; aderre al Patto per la Scuola delle sttuzon scolastche de Comun delle Terre d'argne (Campogallano, Solera, Carp, Nov) 3) valorzzare pccol grupp d lavoro e/o commsson; 4) svluppare capactà progettual; 5) svluppare azon e comportament basat sull'ottca della responsabltà; 6) lavorare quanto pù possble n manera dgtale così come prevedono le norme. Dal punto d vsta de rapport con l'utenza la scuola ntende: 1) prestare attenzone alle attese degl student e delle famgle; 2) rspettare la personaltà e le atttudn degl student; 3) fornre un'mmagne d sé autorevole e non autortara; 4) mprontare con gl student rapport basat sulla motvazone e sul rnforzo postvo, utlzzando, se necessaro come estrema rato, lo strumento dscplnare.

5 Dal punto d vsta degl aspett tecnc ed ammnstratvo-contabl, la scuola: a) s collocherà n una dmensone temporale, n un quadro d panfcazone strategca; b) attuerà l controllo d gestone tendente a montorare var process, elmnando non solo punt d non qualtà ma mrant soprattutto all'nnalzamento degl standard qualtatv, nell'ottca del mgloramento contnuo; c) L'sttuto s spra alla logca delle "TRE E": effcaca, effcenza, economctà (L. 53/2003); d) assume dmensone budgetara, cercando d garantre l massmo d contnutà tra progettazone ddattca e programmazone fnanzara. METODOLOGA: L'sttuzone scolastca, analzzando la stuazone, fssa gl obettv n modo "charo, comprensble, msurable, valutable, qualfca le rsorse, collega le rsorse umane e professonal al persegumento de rsultat e fssa le azon e temp per realzzarl". Seguendo la metodologa, le fas e temp della progettazone procede a: - montorare bsogn; - ndvduare gl obettv; - ndvduare metod; - ndvduare le rsorse; - attrbure ncarch; - defnre temp; - governare process; - stablre le modaltà della rendcontazone. L'sttuto comprensvo San Govann Bosco verfca l persegumento degl obettv nel rspetto d quell fssat e da conto delle rsultanze, defnte dalla gestone (consuntvazone) e programma gl mpegn d spesa per asscurare la contnutà de servz e dell'esecuzone e della realzzazonede progett. L D.S. formalzza decson ed assegna rsorse dopo essers accertato che gl obettv sono stat raggunt e pan attuat con le rsorse umane adeguate. l Drgente autorzza l fnanzamento d progett e/o apporta agl stess tagl secondo crter d trasparenza e oggettvtà che trovno motvazon n alcune essenzal caratterstche a cu progett dovranno corrspondere e coè: - contrattazone con le R.S.U. - essere compatbl col P.T.O.F. - esserefattbl (presenza delle rsorse umane ed economche necessare), - essere accettabl da frutor del servzo. l Drgente può utlzzare nel Programma Annuale l "fondo d rserva" nel lmte massmo del 10% della dotazone ordnara nel caso d progett che rchedano l'mpegno d rsorse agguntve eccedent la relatva dotazone ordnara e s avvale anche del fondo economale per necesstà urgent e mprorogabl. Egl persegurà e porterà avant una rgorosa poltca d valorzzazone delle rsorse umane e professonal utlzzando senso d responsabltà de docent e personale ATA, rcorrendo all'sttuto della delega, nel caso dovesse occorrere, n msura estremamente rdotta, avendo cura d non dscrmnare e d avere come rfermento la qualtà del servzo. All'nterno della scuola l Drgente avrà cura d costrure un team effcace con le seguent caratterstche: - denttà comune, - obettv, successe fallment condvs,

6 ruol char, defnt, dstnt, - possesso d capactà relazonal, - saper prendere decson, - gestone effcace e senza paura d confltt, - accettazone della valutazone recproca ntesa come strumento d mgloramento. Tenendo conto d quanto fnora descrtto v sono nella conduzone economco-fnanzara dell'sttuto aspett che non rchedono mpegn d scelta e per qual s pongono esgenze d accortezza e correttezza d gestone. Tale e' la gestone de fond relatv alla retrbuzone del personale, RPEF, NPS, RAP, FC, etc. V sono altresì altr aspett oltre a quell elencat, fnalzzat all'azone educatva e ddattca. Ess rguardano: - l compenso accessoro costtuto dal F..S. destnato ad ncentvare l personale docente e non docente per l mgloramento e potenzamento del P.T.O.F,. - l Bonus Premale che la L,107/2015, dal'a.s , prevede un rconoscmento economco da erogare a docent a tempo ndetermnato che pù s sono mpegnat n attvtà d mgloramento. Sempre dal'a.s nella scuola talana è stato ntrodotto l NUOVOCOMTATO D VALUTAZONE,formato da: - l Drgente Scolastco, - n. 2 docent elett dal Collego Untaro; - n. 1 docente eletto dal Consglo d'sttuto; - n. 2 gentor elett dal Consglo d'sttuto; - n. 1 componente esterno, ndvduato dal'u.s.roppure dal'u.s.p. l Comtato ndvdua crter da suggerre al D.S. per la scelta de docent a cu erogare l Bonus. - fond rservat dalla legge 440/97 per l'arrcchmento dell'offerta formatva e per progett legat all'autonoma scolastca, fondo rservato alla flessbltà owero alla dsponbltà d docent e personale ATA per progett, oraro d servzo e sede d lavoro artcolat su pù pless per qual è prevsto un rconoscmento d natura economca; - fond mnsteral erogat per l compenso dovuto a docent F.S. (Funzon Strumental) e l compenso al personale ATA con gl 1.5. (ncarch specfc). Rcadono nella pena responsabltà del Drgente Scolastco e del DGSA (drettore de servz general ed ammnstratv) la scelta gestonale per le rsorse destnate al funzonamento ddattco e ammnstratvo dell'sttuto. l Drgente Scolastco Pro~~~

7 RELAZONE TECNCA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 Campogallano, lì l programma annuale per l'eserczo fnanzaro 2019 è stato predsposto secondo la nota prot. n del 28 settembre 2018, nonché con fnanzament da parte degl Ent Local e d prvat, pertanto l Programma Annuale per l'eserczo fnanzaro 2019, s avvarrà delle seguent: ENTRATE: 01. Avanzo d ammnstrazone L'avanzo d ammnstrazone ammonta a: , fond non vncolat , fond vncolat ,73 analtcamente per quanto rguarda fond vncolat e non, l'avanzo d ammnstrazone s compone delle seguent somme dervant dalla gestone fnanzara 2018 come sotto ndcato: DSPONBLTA' E.F.2018 NUN VNCOLATO VCOLATO A01- Funzonamento ammnstratvo cenerate ,03 A02- Funzonamento ddattco generale ,22 A03- Spese d personale 46241,14 - P01 - Recupero Dsago ,60 P02 - Attvtà Espressve - VaQQd'struzone ,73 P03 - Educazone alla cttadnanza ,35 P04 - Laboratoro musca ,59 P05 - Laborator multmedal ,58 P06 - PON - Lan/Wlan ~ 5078,57 - P08 - PON - Ambent Dlqltal ~ 6846,02 - lpu~- -'UN - Patrmono Culturale e Paesaqqsnco ~ ,00 Z - Dsponbltà da orocrammare 6.344,35 R98 - Fondo d rserva 300,00 Totale utlzzo , , : DOTAZONE ORDNARA La d?tazone fnanzara per l'anno fnanzaro 2019 è stata calcolata secondo quanto prevsto dalla nota MUR, precedentemente ndcata, l'ammontare complessvo spettante a questo sttuto è par a: Con la seguente destnazone d spesa: A01 - Funzonamento generale e decoro della scuola: E A02 - Funzonamento Ammnstratvo:

8 R98 - Fondo d Rserva: fnanzament dello Stato utlzzato: : FNANZAMENTO ENT LOCAL Sono rappresentat prevalentemente da fond dervant dalla legge regonale per l drtto allo studo e da fnanzament dovut a progett realzzat dell'ambto del "PATTO PER LA SCUOLA". Par ad Euro: ntercultura ,00 - Progetto gentoraltà ,00 - Funzon Mste ,00 saldo - Appoggo Educatvo (Granarolo Emla) ,00 Totale Con la seguente destnazone d spesa: A03 - DDATTCA ,00 P PROGETT N AMBTO UMANSTC , : FNANZAMENTO ENT LOCAL UTLZZATO: : CONTRBUT DA PRVAT Sono rappresentat da contrbut delle famgle per le seguent poste d spesa par ad euro: t: , : Contrbut volontar da famgle , : Contrbut per vste, vagg e programm d studo ,00 all'estero : Contrbut per copertura asscuratva degl alunn ,00 Totale Con la seguente destnazone d spesa: A01 - FUNZONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA ,00 A03 - DDATTCA ,00 A05 - VSTE, VAGG E PROGRAMM D STUDO ALL'ESTERO ,00[ 06: CONTRBUT DA PRVAT UTLZZATO: ,00

9 12.01 Altre entrate nterss ~ n_te_r_e_s_s_: f -' ----'==========O=,0=4---+, ~ Con la seguente destnazone d spesa: A02 - Funzonamento Ammnstratvo: TOTALE~ ENTRATE Jc=..:.;:;..;..;..::.:..:~:----- == ;;,;;.;.;=== l,,, ~ _,;:;.D.;:::::.ES.;;..T..;...;...;,..;NAZ;;",;;:;:;,::.,;;;,O~N,;.;.. : ~ --,--_ - l ---~ _ ~--- j_ A01- FUNZONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA L'obettvo è consentre un adeguato funzonamento generale strumentale al PTOF. Su tale attvtà ncde partcolarmente la gestone generale de progett d'sttuto (spese d cancellera, materale tecnco specalstco ed nformatco, nolegg, ret d scuole, asscurazone, ecc.), come rsulta dalla relatva scheda fnanzara. -~ ~------r ,----~ _t ---- j Entrate utlzzate , ~~~_..._..~~~F:..:.::.:~;,.;,------~--_+ ---' f _1._00_1_- ~vaf_~<?_~~_~~~c_ol _~<? -- _ ~1_ ~~----- l Dotazone ordnara..l, _.;5;;.;.:.;;;0.,;;;0.,;;;O..oò.,0...0'"' l contrbut per copertura degl alunn.,;;,5,;,; ;..".,;;,,0,;;, l ~- - -~ ~ _~ _j _ t ~--- ~Jp~~JJ'_a d s '_p_e_s_e~: +-+--~--_ Gornal e rvste t ~-~ _= ;;.;...;:::..,.;.;~ Accessor per attvtà sportve _0_2_.0_3_.0_0_7_-_S_t_ru_m_e_n_t_te_c_n_c_-_s~p_ec a_ls_t_c_ ~~----~2~..,;;;5.,;;;0.,;;;0~0;;;.;0~----~ Altr materal tecnco specalstc ~ Matrale nformatco) =:_ ==~~----- l Altre consulenze n.a.c. esperto Altre consulenze n.a.c. socetà Contrbut prevdenzal e assstenzal a carco dell'ammnstrazone.. l : ' "--t Noleggo e leasng d hardware Asscurazone per gl alunn , ~ somme da corrspondere all'sttuto tesorer~_ _._~----_..;1... 0;;;.,0;;;.0;;;.;.,;;;0;.;;o"_l l partecpazone a ret d scuolel, l' ', , Per un totale d

10 --~- A02- FUNZONAMENTO AMMNSTRATVO. - Su tale attvtà assumono rlevanza le spese d consumo per la gestone degl uffc, la manutenzone e l rnnovo delle macchne e degl arred. Entrate utlzzate , Avanzo no vncolato Avanzo vncolato Dotazone ordnara nteress _ Tpologa d spese: carta. 1.0~0.001 : cancellera ' ì Strument tecn_cospecalstc Altr materal tecnco specalstc Materale nformatco Altre consulenze n.a.c. Esperto Contrbut prevdenzal e assstenzal a carco dell'ammnstrazone : _ Noleggo e leasng d mpant e attrezzature VA Per un totale d A FONDO MNUTE SPESE _ L'obettvo è l'antcpo d somme al DSGA per acqust d materal e strumentazon urgent ed mprorogabl con lmt d spesa defnt dal Consglo d'sttuto. A DDATTCA Per un totale d Su tale attvtà assumono rlevanza le spese per l'acqusto d materale ddattco per eserctazon degl alunn, per acqust e rnnov d attrezzature, spese per la manutenzone delle macchne e delle attrezzature, mpant e arred e comunque tutte le spese per l'attvtà ddattca, nonchè per la retrbuzone de servz d prescuola e scodella mento de Col. Scol. scuola nfanza. Entrate utlzzate , Avanzo non vncolato Avanzo vncolato comune vncolat contrbut volontar da famgle Tpologa d spese: compens nett

11 rtenute prevdenzal a asstenzal a carco 9pend_ente rtenute eraral a carco del dpendente : mposta regonale sulle attvtà - RAP contrbut prevdenzal a assstenzal a carco dell'ammnstrazone compens per anmatore dgtale Strument_ecnco-specalstc l _Q_ Altr materal tecnco specalstc _.._-" Materale nformatco ' resttuzone somme non utlzzate _._----- _._ "_.._-,--,_._.-._--_._._--_._--~---- Per un totale d A PROGETTO:"EX PON REALlZZlAMPLAMENTO LAN/wLAN" AWSO N. 9035/2015 l Su tale attvtà assumono rlevanza le spese per la chusura del fnanzamento. --- Entrate utlzzate 5.078, _._._ Avanzo vncolato - _'._ ~--- Tpologa d spese: -T--. 91: compens nett rtenute prevdenzal a asstenzal a carco dpendente "-"_-- 91.Q_ rtenute eraral a carco del dpendente r: mposta regonale sulle attvtà - RAP contrbut prevdenzal a assstenzal a ca~co-- dell'ammnstrazone ~_:_Q_?_ compens nett rtenute prevdenzal a asstenzal a carco dpendente.. f-- --'._-_ rtenute eraral a carco del dpendent~ _:L9~.005- mposta regonale_~l:ll~_attvtà- RAP contrbut prevdenzal a assstenzal a carco dell'ammnstrazone o,_, _ ~---- -JPer un totale d A PROGETTO:"EX PON REALZZ/AMBENT DGTAL" AWSO N /2015 Su tale attvtà assumono rlevanza le spese per la chusura del fnanzamento. Entrate utlzzate 6.846,02

12 , Avanzo vncolato 6.846,02 -- Tpologa d spese:._ compens nett rtenute prevdenzal a asstenzal a carco dpendente rtenute eraral a carco del dpendente. 40o0~ mposta regonale sulle attvtà - RAP contrbut prevldenzlah a assstenzal a canee dell'ammnstrazone Altr materal tecnco specalstc ~..._-- Per un totale d A ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Su tale attvtà non sono prevste spese, poché pertnente alle scuole secondare d 20 grado mposta regonale sulle attvtà - RAP contrbut prevdenzal a assstenzal a carco dell'ammnstrazone compens nett ~ rtenute prevdenzal a asstenzal a carco dpendente rtenute eraral a carco del dpendente ,-..._- Entrate utlzzate 0,00 -~--_._.-.~-- Per un totale d O 00 A VSTE, VAGG E PROGRAMM D STUDO ALL'ESTERO.- _._---- j-- Su tale attvtà assumono rlevanza le uscte ddattche de tre ordn d scuola, al fne d ntegrare e completare percors d conoscenza teorca; per l'arrcchmento culturale e per la socalzzazone. Entrate utlzzate ,59 ---, ] --f l- -.~.-._---- j 1.566, Avanzo non vncolato Avanzo vncolato _: 5.000, Contrbut per vste, vagg e programma d studo all'estero Tpologa d spese:, Spese per vste, vagg e programma d studo all'estero : VA Per un totale d

13 -~ --~-~ ~~._- l L_ T, ~ l_~--'- ~ + -l A ATTVTA' D ORENTAMENTO ~ttvtà d orentamento, per accompagnare gl alunn ~-~-~-----~--1f manera adeguata nella scelta formatva. Entrate utlzzate 2.413,73 ~ ~~ ~ ~~ ~ _ l Avanzo non vncolato ~-t---~--~-----~--~-1----~..:~~a.:...:=:.t Avanzo v_nc~_o,--a,--to_:: j t-: :::.:_, --+- ~1:.:.:.0.:.0.:::.0~,O:..:O:'+ ~ _ ~ j_, l Tpologa d spese: : -~---======-~--_: ~ j_ l Q_1J>J_ compens nett L ' 500,00 Q: rtenute prevdenzal a asstenzal a carco. _:3~0~0~.0~0~ ~ rtenute eraral a carco del dpendente,. ~_~3..:;00,;;,;.-;;0..:;0+- ~_~ mposta regonale sulle attvtà - RAP [. 50,001 Of contrbut prevdenzal a assstenzal a carco- L~----30o,O-o~ Ò cancellera J---. -r-' ' Q?_ Strument tecnco-specalstc. 400,00 Q~: Altr materal tecnco specalstc. 263,73 --~~-~ -----~~-+Permtotale d :-~.---+ ::::,2;,.:.4,,;.1..:;3'L..;.7..:; ~~---~ , ~-.~~-- l ~ ~ ~~ L ~ ~f ~------~-----~-r P PROGETT N AMBTO, SCENTFCO, TECNCO E ~ROFESSONALE Spese per lo svluppo delle competenze dgtal. Rguarda soprattutto la formazone del personale docente attraverso progett ntern mrat, altre all'acqust d materal e strument scentfc. Entrate utlzzate , ~----~ ~-_+_------_+_-f ---~ ~ ~---~--~ ~_~ pologa d spes~~------_+_-r -----~ r ~ ~-~ ~.~- ~--~-~~--~------T ~ c l l 2.000,001 ~ _ compens nett Ùf01-: rfenuteprevdenzal a assfen-zal a carco r~ ~;'~~d;;;~rtenute e~';;;al ~car~~,o_endente_:::: ::_ ~~~-~'-~ '~---'--~~-~---'-~--- -~ -----~~-~-.~~=~~=~~~~:~::~:~:======-=--= mposta regonale sulle attvtà - RAP _--+:: '_' --l ~_;2;.;O::.;0~,O;,llo'+ ~ contrbut prevdenzal a assstenzal a carco l :::::::n~s:t:::~t~~~~stc~ -- t j ::: ?~ materaljlfornat~~ ~ +--. ~ ,3? Consulenze nformatche -- --~- ~~-- -~~- ~----- ~ ~- ~ r- ~ ~2=:..:...:;00~0~,..:;0_0~..j ~_~ ~-_-~_. f_e-r-u-n-t-o-ta--:-e-d--~ : ,

14 Po.2.o.o.1 - PROGETT N AMBTO UMANSTCO E SOCALE Spese per l recupero delle abltà e delle conoscenze negl alunn con dffcoltà scolastche, oltre che l'alfabetzzazone degl alunn straner. ntervent su DSA, recupero scuola prmara e secondara, potenza mento della conoscenza delle strutture lngustche. Valorzzazone delle eccellenze, n partcolare nell'area scentfca e nell'area lngustco espressva. Entrate utlzzate , Avanzo non vncolato ' Avanzo vncolato Comune Vncolat _.- -"~ _ Tpologa d spese: compens nett rtenute prevdenzal a asstenzal a carco rtenute eraral a carco del dpendente mposta regonale sulle attvtà - RAP , contrbut prevdenzal a assstenzal a carco ' ' Strument tecnco -specìallstlcl ~~ _ Altr strument tecnco specalstc Materale nformatco Altre prestazon professonale e specalstche rtenute prevdenzal e assstenzal a carco del lavoratore rtenute eraral a carco del lavoratore mposta regonasle sulle attvtà produttve - RAP Per un tot~le d ' Q Po.2.o.o.2- PROGETTO: "EX PON PATRMONO CULTURALE" AWSO N. 4427/20.17 Spese per la realzzazone nell'anno scolastco un progetto FSE dal ttolo: "Cultura, arte e paesaggo", che prevede la realzzazone d n. 5 modul d 30 ore cascuno, così dentfcat: Codce dentfcatvo progetto Ttolo Modulo.-.. _ 'mporto Autorzzato Modulo' lo.2.5a-fsepon-em Lama Arte 5.082, lo.2.5a-fsepon-em RealMath 5.082,00 -_-- lo.2.5a-fsepon-em Compt nseme 5.082,00 lo.2.5a-fsepon-em o Laboratoro teatrale n lngua nglese 5.082,00 lo.2.5a-fsepon-em Laboratoro d canto corale 5.082,00 Entrate utlzzate ,

15 Avanzo vncolato --~ ,00 Tpologa d spese: Compens per altr ncarch rtenute prevdenzal e assstenzal a carco _qpendente rtenute eraral a carco dpene_~nte J -+ _ Altre rtenute a carco del ' 4.000, , , rtenute eraral a carco del lavoratore. -0:3~()2~014-~~~-o~t;regonale sul~~att~;tà produttve - ~l--t RAP. l ~= ~1.:,;::,0:;.:00~,0:;.::0~, 500,00' Contrbut prevdenzal e assstenzal a carco 1 ammnstraz_o~_n_e ~ ~_~ L: ::_. ; ---,.:.1,.:.;:. 0;.::0;..:::0...,0;.::0" Q_3:Q_?:_01_ _- Altr contrbut a carco dell'ammnstr~a~z~o~n~e ~ _:::.:. ~----~50:;:0;.,t,.;;00::;_j_ ~ ~ ~~ ~-_c:_--::-= -+ ~ ~=-----::---:-::--=-=-t----~-- t Per un totale d P PROGETT PER "CERTFCAZON E CORS PROFESSONAL : ~ ~---~-----'-' ' Spese eventual per l rlasco certfcazon nformatche, lngustche ecc... ' ~------~ ~ c-----~ = --:-:-:-----: ~ Entrate utlzzate 2.000, : ~ ~-t t _+----~- ~ Q-Q-1---A--v-a-n-z-o-n-o-n-v-n-c-o-l-a--to =-.=---+ 1,,;.;.0;;.;0;;.;0 "om0'_0"-l-- 2-~02.Q9_:_~~~nzo vncolato L l-- ::_ -l-..;.1 ;,;;.0;,;:;0;,;:;0~.,0;;';;0:..J l _ _.L ~ _+_-., , Tpologa d spese: : , ~---~ '---~ l ~ '---~ ~-~---~------~ ?3.02._~~~ A~~ pr~stazon profe::~nal_=_ ~_Pecals~~-l _ ~1~.0~0~0,~0~0~ _ rtenute prevdenzal e assstenzal a car~'codel : ' lavoratore. 300,0(~ ;~~~ rtenute eraral a carco del lavoratore ,OQ =-lmposta regonaìesulleattvtà--produftve -, RAP ' : oTS-:'-Contrbut prevdmztate-asslstenzlé3l-carco _- ~ ::::;::::.;;.a,::~ -- al1ll'l1_l1j tr~~_q_r1e: ~ '~ "2;.::0;..:::0...,0;.::0" ~--c------=----=--= := c-~, l ~ ~P..;::e;.:..r..;::u:.:.:n:...:t:.;::o.,;:ta:;:;l.;;.e..;::d::.;:., '--t- =~'_~ ;:2:;:,..;;.00;;.;0~,.;;.00~ _ --

16 1...,-..J ---- P PROGETT PER "FORMAZONE AGGORNAMENTO DEL l PERSONALE ,-, -l Progett relatv alla formazone obblgatora del personale e alle attvtà d aggornamento. 1-- E_n:..:,tr:...;;,a:..:,te,:_.:._u..:..,t;.::lzz=a:..:,te:.,_ +4..:._.0:...:0:...;;,0..:...;,0:...:0:, ---'-_ _ ~-~ Avanzo non vncolato , Avanzo vncolato t [ r Tpologa d spese: : ~~~-~-~ ~-~ Altre prestazon professonal e specalstche rtenute prevdenzal e assstenzal a carco del lavoratore [ rtenute eraral a carco del lavoratore mposta regonale s-.ulc;-e-a-;-t-;-;-tv-;-t~à-p-r-od-;-u-:tt~v-e----~ RAP Contrbut prevdenzal e assstenzal a carco ammnstrazone., f p_er un totale d -+_ _. _t- 4_.~_0_01_0l=.. --~ f ~ ~- P PROGETT PER "GARE E CONCORS Spese eventual per lo svolgmento d gare e concors ,--~ _... _--- Entrate utlzzate 2.025, _ _ j Q_1_.Q1_:001 - Avanzo non vncolato -+_ _.+-..:.1.:.:0~2~5~5.= Avanzo vncolato --+: ~ooo:Ogr= Tpologa d spese: strument tecnc specalstc 2.025, _ ;-r P-e-r-u-n--t-ot-a-e ~~~~~~~-~ ~~~~ d--'-= -. -+: \ ~ j f R98 - FONDO D RSERVA ~ ~ l fondo d rserva è stato determln-at-o-te-njendoconto del lmte massmo (10o-Yo) t prevsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è par al 8,00% dell'mporto della dotazone ordnara presente nel programma annuale. Tal rsorse saranno mpegnate esclusvamente per aumentare gl stanzament la cu J enttà s dmostr nsuffcente e nel lmte del 10% dell'ammontare complessvo del progetto/attvtà come prevsto dall'art. 7 comma 2. _ FONDO D RSERVA _~0 _

17 - -~ TOTALE DESTNAZON: ===========--_-_-_-_-_-_--_--_-_-_-_------t-----_= f Z01- DSPONBLTA' FNANZARA DA PROGRAMMARE La voce "z" rappresenta la dfferenza fra l totale delle entrate e quello delle uscte; v confluscono, pertanto, le voc d fnanzamento che, allo stato attuale, non rsultano essere ndrzzate verso alcuna attvtà o progetto. L'mporto è stato determnato consderando l'mporto complessvo de resdu attv provenent dal MUR. -~--- --QJ----~- -. ~1---9-: ~ nj--n l ' _-_-_---=--=-- TOTALE A-PAREGGO:.: ,2-~ l -_-_-_-=--_~_ =_=_-=-~_-=--_~_ ~_---J _~ ~==~-_~==~--±--t-_ CONCLUSON _; '--_j_ j -+1~~~- ì ~:---, r n conclusone, la gestone fnanzara della sttuzone scolastca s svolge n base al programma annuale redatto n termn d competenza ed n coerenza con le prevson f j del P.T.O.F.; della stessa s fornsce noltre una rappresentazone anche n termn d f j cassa e rspetta crter d: f j - annualtà (è rferto all'eserczo fnanzaro 2019);trasparenza (medante la pubblcazone all'albo on lne dell'sttuto entro 15 gorn); - unversaltà (comprende tutte le entrate e tutte le spese); - ntegrtà (comprende le entrate certe e le spese corrspondent all'effettva gestone che ne sarà fatta). Attvtà e Progett, collegat al P.T.O.F., concorrono, n vara msura, all'effcenza e all'effcaca del corretto funzonamento dell'sttuto e de rsultat affdat a tutto l personale dpendente ne rguard degl student e delle loro famgle. Fondamentale è l'obettvo ddattco prevsto dal PTOF, dretto alla promozone ed alla trasmssone delle conoscenze, delle abltà d base e delle competenze, con un partcolare mpegno volto ad aumentare l successo formatvo, con rguardo alla rduzone della dspersone, all'nsermento e all'ntegrazone degl alunn n dffcoltà e degl student non talofon. Alla luce delle cfre esposte n questa Relazone e degl allegat tutt a corredo, la Gunta esecutva nvta l Consglo d'sttuto a voler delberare l'approvazone del programma Annuale che paregga per un mporto complessvo d ,22. Ev:nt~al ult.er.ore~~razon o nuove rsors~"fnanzare saranno oggetto d varazone d bllancll\, / _,=,:>" - \1 ~--7-_ ~,>'-" t j _~ _. ~_, :..,'~ _j -j_ ' '" cll.,. f~,nn,,,,,1>'ìjì; GENTE SCOLASTCO t DO ~A~MB---,-, '~.j:,.;:'> ~,:J:~~~Q.S~S-'-A~Ch1Hr_Ar-R-A:-:---'--P-=-EN~-~~~:;:-:r-----+, mu '=1::: - un ' / ':, ;/:: r:af"'r~ 'q:p,-"-,,",'.vl..o~_'f l r-~ ".----~-- --: - :;; ~-:~>.;.-~{;:7J7 -+--t---~~ ~ , --:: --_ l-,

18 STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO VA BARCHETTA, CAMPOGALLANO - MO Tel. 059/ Fax 059/ Codce Fscale Codce Unvoco UFPAUQ PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Eserczo fnanzaro Avanzo d ammnstrazone presunto ,18 01 Non vncolato Vncolato ,73 02 Fnanzament dall'unone Europea 01 Fond socal europe (FSE) 02 Fond europe d svluppo regonale (FESR) 03 Altr fnanzament dall'unone Europea 03 Fnanzament dallo Stato ,00 01 Dotazone ordnara ,00 02 Dotazone perequatva 03 Fnanzament per l'amplamento dell'offerta formatva (ex. L. 440/97) 04 Fondo per lo svluppo e la coesone (FSC) 05 Altr fnanzament non vncolat dallo Stato 06 Altr fnanzament vncolat dallo Stato 04 Fnanzament dalla Regone 01 Dotazone ordnara 02 Dotazone perequatva 03 Altr fnanzament non vncolat 04 Altr fnanzament vncolat 05 Fn.anzament da Ent local o da altre sttuzon pubblche ,00 01 Provnca non vncolat 02 Provnca vncolat 03 Comune non vncolat 04 Comune vncolat ,00 05 Altre sttuzon non vncolat 06 Altre sttuzon vncolat 06 Contrbut da prvat ,00 01 Contrbut volontar da famgle 5.000,00 02 Contrbut per scrzone alunn 03 Contrbut per mensa.scolastca 04 Contrbut per vste, vagg e programm d studo all'estero ,00 05 Contrbut per copertura asscuratva degl alunn 5.000,00 06 Contrbut per copertura asscuratva personale 07 Altr contrbut da famgle non vncolat 08 Contrbut da mprese non vncolat 09 Contrbut da sttuzon socal prvate non vncolat 10 Altr contrbut da famgle vncolat 11 Contrbut da mprese vncolat 12 Contrbut da sttuzon socal prvate vncolat Pago 1 /4

19 STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO VA BARCHETTA, CAMPOGALLANO - MO Tel. 059/ Fax 059/ Codce Fscale Codce Unvoco UFPAUQ PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Eserczo fnanzaro Azenda Agrara - Provent dalla vendta d ben d consumo Azenda Agrara - Provent dalla vendta d servz Azenda Specale - Provent dalla vendta d ben d consumo Azenda Specale - Provent dalla vendta d servz Attvtà per conto terz - Provent dalla vendta d ben d consumo.attvtà per conto terz - Provent dalla vendta d servz Attvtà convttuale Rmbors e resttuzone somme Rmbors, recuper e resttuzon d somme non dovute o ncassate n eccesso da Arnrnnstraz Rmbors, recuper e resttuzon d somme non dovute o ncassate n eccesso da Ammnstraz Rmbors, recuper e resttuzon d somme non dovute o ncassate n eccesso da Ent Prevde Rmbors, recuper e resttuzon d somme non dovute o ncassate n eccesso da Famgle Rmbors, recuper e resttuzon d somme non dovute o ncassate n eccesso da mprese Rmbors, recuper e resttuzon d somme non dovute o ncassate n eccesso da SP Alenazone d ben materal Alenazone d Mezz d trasporto stradal Alenazone d Mezz d trasporto aere Alenazone d Mezz d trasporto per ve d'acqua Alenazone d mobl e arred per uffco Alenazone d mobl e arred per allogg e pertnenze Alenazone d mobl e arred per laborator Alenazone d mobl e arred n.a.c. Alenazone d Macchnar Alenazone d mpant Alenazone d attrezzature scentfche Alenazone d macchne per uffco Alenazone d server Alenazone d postazon d lavoro Alenazone d perferche Alenazone d apparat d telecòmuncazone Alenazone d Tablet e dspostv d telefona fssa e moble Alenazone d hardware n. Alenazone d Oggett d valore Alenazone d drtt real Alenazone d Materale bblografco Alenazone d Strument muscal Alenazon d ben materal n.a.c. Alenazone d ben mmateral Pago 2/4

20 STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO VA BARCHETTA, CAMPOGALLANO - MO Tel. 059/ Fax 059/ Codce Fscale Codce Unvoco UFPAUQ Uv PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Eserczo fnanzaro 2019 Alenazone d software Alenazone d Brevett Alenazone d Opere dell'ngegno e Drtt d'autore Alenazone d altr ben mmateral n.a.c. Sponsor e utlzzo local Provent dervant dallesponsorzzazon Drtt real d godmento Canone occupazone spazì e aree pubblche Provent da concesson su ben Altre entrate 0,04 nteress 0,04 nteress attv da Banca d'tala Altre entrate n.a.c Mutu Mutu Antcpazon da sttuto cassere TOTALE ENTRATE ,22 Pago3/4

21 STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO VA BARCHETTA, CAMPOGALLANO - MO Tel. 059/ Fax 059/ Codce Fscale Codce Unvoco UFPAUQ PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Eserczo fnanzaro 2019 p G A01 Funzonamento generale e decoro della Scuola namento ammnstratvo A03 Ddattca za Scuola-Lavor A05 Vste, vagg e programm d studo all'estero A06 Attvtà d orentamento Progett p n ambto "Sce cnco e professonale" P02 Progett n ambto "Umanstco e socale" P04 Progett per "Formazone' aggornamento del personale" P05 Progett per "Gare e concors" Geston economche Azenda agrara G02 Azenda specale , , , , , , , , , , ,58 R G04 R98 Attvtà convttuale Fondo d rserva Fondo d rserva 1.000, , Dsavanzo d ammnstrazone presunto Z Dsponbltà fnanzara da programmare Z101 Dsponbltà fnanzara da programmare TALE DESTNAZON , , ,87 TOTALE A PAREGGO ,22 Predsposto dal Drgente l JJf..; 02, 20 S Proposto dalla Gunta Esecutva l a, 02,.{0[3 L PRESDENTE Approvato dal Consglo d sttuto l ' ' _ L CONSGLO D STTUTO Pag.4/4

22 STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO VA BARCHETTA, CAMPOGALLANO - Ma Tel. 059/ Fax 059/ Codce Fscale Codce Unvoco UFPAUQ UTLZZO AVANZO D AMMNSTRAZONE PRESUNTO - MODELLO D - Eserczo fnanzaro 2019 A p G A01 A02 A03 A04 A05 A06 P01 P02 P03 P04 P05 G01 G02 G03 G04 Attvtà , , ,05 Funzonamento generale e decoro della Scuola , ,51 Funzonamento ammnstratvo , , ,22 Ddattca , , ,00 Alternanza Scuola-Lavoro Vste, vagg e programm d studo all'estero 6.566, , ,59 Attvtà d orentamento 2.413, , ,73 Progett , ,QO ,53 Progett n ambto "Scentfco, tecnco e professonale" , , ,35 Progett n ambto "Umanstco e socale" , , ,60 Progett per "Certfcazon e cors professonal" 2.000, , ,00 Progett per "Formazone aggornamento del personale" 4.000, , ,00 Progett per "Gare e concors" Geston economche Azenda agrara Azenda specale Attvtà per conto terz Attvtà convttuale Totale avanzo utlzzato 2.025, , , , , ,58 Totale avanzo d ammnstrazone non utlzzat 9.659, ,87 Data , ' {' Pago 1 / 1

23 STTUTO COMPRENSVO SAN GOVANN BOSCO VA BARCHETTA, CAMPOGALLANO - MO Tel. 059/ Fax 059/ Codce Fscale Codce Unvoco UFPAUQ REPLOGO PER TlPOLOGA SPESA - MODELLO E - Eserczo fnanzaro Spese d personale Acqusto d ben d consumo Acqusto d servz ed utlzzo d ben d terz Acqusto d ben d'nvestmento Altre spese mposte e tasle Oner straordnar e da contenzoso Oner fnanzar Rmbors e poste correttve Fondo d t serva Dsavanzo d ammnstrazone presunto , , , , ,OQ , ,00 Totale ,35 Data Pago 1 /1