Bilancio di verifica
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- Gaetano Cosentino
- 6 anni fa
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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' attrezzatura varia e minuta 975, f.do amm. attrezzature 551, ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 975, F.DO AMM. ATTREZZATURE 551, mobili e arredo d'ufficio 823, f.do amm. macch.uff.elettron , macchine ufficio elettroniche 7.473, f.do amm. telefoni cellulari 476, telefoni cellulari 476, f.do amm. arredamento 823, ALTRI BENI 8.774, F.DO AMM. ALTRI BENI 8.774, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.749, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.325, depositi cauz. a fornitori 1.500, IMMOBILIZZAZIONI 9.325, DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI 1.500, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 002 IMMOBILIZZAZIONI 1.500, , crediti d'imposta assunzioni 2.294, Irap da compensare 3.952, CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 6.246, anticipi per progetti 327, CLIENTI , conto transitorio 135, fondi spese c/o terzi 121, Contributi da ricevere , CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 583, cred. per ricavi da fatturare , CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI , DEBITI 6.830, Irap acconto 6.009, CARTASI' 306, altre ritenute fatt.attive 6.171, carta BCC 1.421, Ires acconto 3.435, DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.728, CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI , DEBITI 1.728, Inail da compensare 1.367, CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 1.367, DEBITI 8.558, CREDITI , Fondo di dotazione , CAPITALE , postali c/c 4.700, EMILBANCA CONTO EUROPEO , utile d'esercizio , Emilbanca c/c 3.593, UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO , Pay Pal 103, DEPOSITI BANCARI E POSTALI , PATRIMONIO NETTO , cassa contanti 932, PATRIMONIO NETTO , DENARO E VALORI IN CASSA 932, DISPONIBILITA' LIQUIDE , F.do Progetto TRANSBOK , ALTRI FONDI , ATTIVO CIRCOLANTE , FONDI PER RISCHI E ONERI , risconti attivi 14, FONDI PER RISCHI E ONERI , RISCONTI ATTIVI 14, RATEI E RISCONTI ATTIVI 14, f.do tratt.fine rapp.lav.sub , TFR LAV. SUBORDINATO 6.880,47 Contb: Utente ANDREA pag. 1 di 8
2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 004 RATEI E RISCONTI ATTIVI 14, TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD 6.880, FORNITORI 80, T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 6.880, debito ires a saldo 764, FORNITORI , DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 764, fatture da ricevere a breve , iva acconto 5.962, Ricevute da ricevere , iva acquisti 3.407, FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES , iva vendite sospesa 4.729, IVA C/ERARIO , ritenute irpef dipendenti 2.753, ritenute irpef terzi 3.970, CREDITI , debito iva da versare 3.817, ritenute passive co.co.co 4.822, CREDITI , ritenute su compensi 2.505, DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC , salari e stipendi non liq , debiti verso collaboratori 1.928, amministr.c/compensi da liq , DEBITI VERSO DIPENDENTI , debiti verso Inps 3.952, debiti verso Inail 65, debiti verso Enti Formazione 0, DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 4.018, iva vendite 3.843, IVA C/ERARIO 3.843, fornitori fatt. da ricevere 3.723, debiti v/amm.ri x rimb. spese 1.976, altri debiti 250, ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI 5.949, DEBITI , DEBITI , ratei passivi 114, RATEI PASSIVI 114, RATEI E RISCONTI PASSIVI 114, RATEI E RISCONTI PASSIVI 114,68 TOTALE ATTIVITA' ,77 TOTALE PASSIVITA' ,96 UTILE D'ESERCIZIO ,81 Contb: Utente ANDREA pag. 2 di 8
3 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' TOTALE A PAREGGIO ,77 TOTALE A PAREGGIO ,77 Contb: Utente ANDREA pag. 3 di 8
4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I Acq. materiali,allestim,manut , RIVISTA - Entrate Comm.li , Libri, giornali, riviste , PEDAGOGIA - Didattica , Compensi Pofessionali , XANADU - Didattica , Spese, viaggio, trasf, vitto 7.536, XANADU - Entr. Commerc. 870, Promozionali, pubblicitarie , PEDAGOGIA - Altre entrate comm , Affitti noleggi materiali 1.600, ILLUSTRAZIONE - Didattica 8.620, Altre spese Festival 6.205, ILLUSTRAZIONE - Entr. Comm.li , BILBOLBUL , FESTIVAL-Entrate commerciali , Ricavi comm.li di competenza , Spese Editoriali 5.394, RICAVI COMMERCIALI , Spese di spedizione 112, Postali 477, Quote Associative 710, RIVISTA 5.984, BilBolBul - Contributi , PEDAGOGIA - Contributi 7.000, Assicurazioni 50, XANADU - Contributi 2.677, DIDATTICA - PROMOZIONE FUMETTO 50, ILLUSTRAZIONE - Contributi , PROMOZ. FUMETTO - Att. Istit , Consulenza 8.365, Progetto XANADU 5.200, Pubblicitarie 694, PROG. TRANSBOOK - Prov. Istit , Spese vitto all. trasferte 3.664, ENTRATE ISTITUZIONALI , PEDAGOGIA , rim.fin.opere ultrannuali 984, Materiale 76, RIM.FIN.LAVORI SU ORDINAZIONE 984, Compensi 2.400, Spese viaggio e trasferta 3.741, abbuoni attivi 2, Pubblicita',promozionali 1.734, rimb. spese addeb.ai clienti 202, Affitti e noleggi 1.578, ALTRI RICAVI E PROVENTI 204, XANADU 9.529, VALORE DELLA PRODUZIONE , Materiali e allestimenti 161, Libri, fumetti, riviste 1.652, VALORE DELLA PRODUZIONE , Spese trasferta e viaggio 2.614, Tipografiche 374, arrotondamenti attivi 102, ILLUSTRAZIONE 4.802, interessi attivi c/c bancari 32, ALTRI PROVENTI FINANZIARI 134, Acquisto libri 2.794, Cancelleria, mat. informatico 1.486, PROVENTI FINANZIARI 134, Hosting 1.196, Manutenzione Informatica 366, PROVENTI E ONERI FINANZIARI 134, Spese telefoniche 2.521, Compensi , sopravvenienze attive 1.398, Spese viaggio e trasporto 2.181, PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT 1.398, comp.collaboratori co.co.co , postali sede/spedizioni 669, PROVENTI STRAORDINARI 1.398, Manutenzioni sede 447, Materiali e allestimenti vari 2.454, PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1.398, compensi amministr , comp.consul.amm.va e lavoro , rimborsi spese amministratori 7.555, varie sede 3.373,00 Contb: Utente ANDREA pag. 4 di 8
5 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I contributi INPS amministratore , Pro rata IVA 7.420, SPESE GENERALI , assicuraz. r.c. sull'attivita' 1.766, COSTI PER SERVIZI VARI 1.766, affitti passivi 4.328, PROGETTI INTERNAZIONALI 4.328, Spese di viaggio e trasporto , Spese allestimento 871, Compensi 9.845, Acquisto materiali 566, PROGETTO TRANSBOOK , stipendi , SALARI E STIPENDI , contributi Inps 8.444, contributo solidarieta' 4, ONERI SOCIALI 8.449, accant. tfr dell'anno 1.329, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.329, altri costi indeducibili 4.021, valori bollati 25, quote associative 391, imposte di bollo 33, tasse concess. governative 271, abbuoni passivi 104, spese condominiali 717, sanzioni 426, sopravv.passive ordinarie 503, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.495, COSTI ATTIVITA' - PROGETTI , COSTI ATTIVITA' , interessi pass.da ravvedim. 3, sconti e abb.pass. finanziari 0, arrotondamenti passivi 79, altri oneri finanziari 4, oneri bancari/postali 2.093, inter.canone locaz.fin.autov. 5, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 2.186, ONERI FINANZIARI 2.186,09 Contb: Utente ANDREA pag. 5 di 8
6 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.186, sopravv. passive indeducibili 2.000, ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS 2.000, ONERI STRAORDINARI 2.000, PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2.000,00 TOTALE COSTI E SPESE ,25 TOTALE RICAVI ,06 UTILE D'ESERCIZIO ,81 TOTALE A PAREGGIO ,06 TOTALE A PAREGGIO ,06 Contb: Utente ANDREA pag. 6 di 8
7 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I AC PLAY TOWN ROMA 6.055, A.LOGICA SRL 1.143, ALESSANDRO SRL 36, ALESSANDRO SRL 129, BELLES LETTRES 126, ASSOCIAZIONE CULTURALE CANICOL 1.261, CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTU 901, ASTERISCO S.R.L. 538, COMITATO MANIFESTAZIONI RIVANE 610, BALDUZZI COPY CENTER SRL 105, COMUNE DI BOLOGNA 3.600, BECCOGIALLO S.R.L. 450, COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 1.400, BOMBONATO GRAZIANO 90, COMUNE DI CORREGGIO 635, CACCURI MICHELE 441, COMUNE DI MELEGNANO 2.419, CART'ARMATA EDIZIONI SRL 97, COMUNE DI MIRANDOLA 770, CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE COO 408, COMUNE DI MONTEBELLUNA 1.500, COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUC 462, COMUNE DI PREDAZZO 1.800, DIONISI FILIPPO 3.797, COMUNE DI SAN POSSIDONIO 140, DOMA S.P.A , COOP. SOCIALE LE PAGINE SRL 915, DONZELLI EDITORE S.R.L. 150, DAMATRA' ONLUS 695, FASTBOOK SPA 239, FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA 2.501, FILIPPELLI LUIGI 421, FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S 6.893, FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S 182, FUMETTO LAB SRL 100, FRASTARUGA S.N.C. 216, GASTRONOMIA PICDCININI 732, IFIX SRL 209, HERA SPA , INCENTIVE SYSTEM SRL 459, ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE NEL 30, INTER LOGOS S.R.L. DISTRIBUZIO 606, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CES 121, L'IPPOCAMPO SRL 569, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE C 200, LA GAZZETTA - CINQUANTASEI A R 1.170, ISTITUZIONE BIBLIOTCHE DEL COM 1.400, LA NUOVA FRONTIERA 36, LA COCCINELLA SOC. COOPERATIVA 4.270, LEROY MERLIN ITALIA SRL 80, LABORATORIO LA CORNICE 21, MAGLI MARCO 128, LIBRACCIO LA CERCHIA SRL 14, MATTAROZZI GRAZIELLA 1.747, LIBRERIA ALFABETA S.N.C. 21, MAURIZIO CORRAINI S.R.L. 121, LIBRERIA CORTINA 912, MODO INFOSHOP S.N.C. 90, LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA 14, MONGARDI & F.SNC 1.312, LIBRERIA IL GATTO CON GLI STIV 30, MPE MAGIC PRESS EDIZIONI 44, NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 300, NUOVO MERCATO SRL 105, PANINI SPA 3.147, ODOYA SRL 22, RCS LIBRI S.P.A , OPIFICIO CICLOPE SAS 1.220, UCMAN UNIONE COMUNI MODENESI A 4.000, PAOLO ROSSI 306, WEBSTER SRL 16, PERUZZO GIUSEPPE 102, PIXARTPRINTIG S.R.L. UNIPERSON 63, PUBLIERRE SRL 841, QUADRICROMA SAS 219, SAMOGGIA STEFANO 69, SARACENI UMBERTO 1.952, SCHIASSI GIANLUIGI 1.130, SERGIO BONEL 333, SIGN PUBBLITECNICA SNC 4.115, STUDIO ASSOCIATO CONTI BONAV 3.227, SYMMACEO SNC DI A.D'UVA & C 130, TEATRINO CLANDESTINO 1.135, TELECOM ITALIA SPA 27, TIPOGRAFIA IRNERIO SNC 1.176, TONIDANDEL DAVIDE 4,50- Contb: Utente ANDREA pag. 7 di 8
8 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I TRANSEUROPEAN TOUR DI OCEANO 1.121, TUNUE' 544, TURNAROUND PUBLISHER SERVICES 94, UMBERTO SRL 1.086, VISIONA SOC COOP 68, VODAFONE OMNITEL NV 123, WITHSTAND SRL 66, YULY RODRIGUEZ NAVARRO 306,00- TOTALE CLIENTI ,51 TOTALE FORNITORI ,94- Contb: Utente ANDREA pag. 8 di 8
14601 attrezzatura varia e minuta 551,20! f.do amm. attrezzature 551,20
Ditta..: 100026 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE P.I.04332650375 pag. 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo 14601 attrezzatura
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