GUIDA alla COMPILAZIONE della procedura di gestione degli INTERVENTI AMMESSI al FINANZIAMENTO

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1 GUIDA alla COMPILAZIONE della procedura di gestione degli INTERVENTI AMMESSI al FINANZIAMENTO Pagina 1 di 113

2 INDICE 1 CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE CONSIGLIATA VERIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER (INTERNET EXPLORER) CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE CONSIGLIATA INTRODUZIONE AL SISTEMA E NORME GENERALI PRIMO ACCESSO AL SISTEMA: NOME UTENTE E PASSWORD ACCESSO AL SISTEMA: RICORDA PASSWORD MENÙ: SELEZIONE DELLE DIVERSE FASI DI LAVORO COMUNICAZIONE - AVVIO LAVORI ELENCO PRATICHE SINTESI PRATICA CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO CRONOPROGRAMMA DOCUMENTI AVVIO LAVORI SCHEDA MONITORAGGIO AVVIO MOD.1 RIDETERMINAZIONE DEL CONTO ECONOMICO MOD.2 RICHIESTA 1 ACCONTO COMUNICAZIONE - AVANZAMENTO LAVORI ELENCO PRATICHE SINTESI PRATICA DOCUMENTI DI SPESA CERTIFICATI DI PAGAMENTO MOD. 11 CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DI SPESA MOD.3 RICHIESTA II ACCONTO MOD. 4 RICHIESTA III ACCONTO MOD. 16 RICHIESTA ACCONTI STAMPA DELLA SPESA VALIDATA CRONOPROGRAMMA SCHEDA DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE COMUNICAZIONE - VARIAZIONI IN CORSO D OPERA ELENCO PRATICHE SINTESI PRATICA VARIANTE - CONTO ECONOMICO VARIANTE - CONTO ECONOMICO Pagina 2 di 113

3 8.5 VARIANTE - MOD.6 COMUNICAZIONE DI VARIANTE VARIANTE - VISUALIZZAZIONE VARIANTE VARIANTE - CRONOPROGRAMMA VARIANTE - SCHEDA DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE NUOVO APPALTO/LOTTO CONTO ECONOMICO NUOVO APPALTO/LOTTO - CONTO ECONOMICO RINUNCIA - MOD.7 COMUNICAZIONE DI RINUNCIA PROROGA - CRONOPROGRAMMA COMUNICAZIONE - CONCLUSIONE LAVORI ELENCO PRATICHE SINTESI PRATICA CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO DOCUMENTI DI SPESA CERTIFICATI DI PAGAMENTO MOD. 11 CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DI SPESA MOD. 16 RICHIESTA ACCONTI MOD.5 RICHIESTA SALDO CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA CRONOPROGRAMMA SCHEDA DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE COMUNICAZIONE - ALTRE FUNZIONALITA CHECKLIST CHECKLIST DI PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO ULTIMO RIDETERMINATO EROGAZIONI ATTI COLLEGATI ALTRE FUNZIONALITA - GESTIONE & CONTROLLO SCADENZIARIO ITER PROCEDURALE STAMPA DELLE PAGINE Pagina 3 di 113

4 1 Configurazione hardware e software consigliata 1.1 Verifica delle impostazioni del browser (internet explorer) Prima dell'attivazione dell'applicativo per la compilazione telematica della domanda si consiglia di verificare le seguenti impostazioni. Attivare il browser (INTERNET EXPLORER) Dalla barra di menù orizzontale, selezionare la voce "strumenti" e verificare le seguenti impostazioni seguendo i percorsi indicati di seguito: Strumenti Opzioni Internet Cartella "Generale" sezione File temporanei Internet Impostazioni versione più recente delle pagine memorizzate selezionare "all'apertura della pagina" OK Strumenti Opzioni Internet Cartella "Protezione" Internet Personalizza livello Cookie: impostare "Attiva" per tutte le sottosezioni OK Strumenti Opzioni Internet Cartella "Protezione" Internet Personalizza livello Esecuzione script: impostare "Attiva" per tutte le sottosezioni OK 1.2 Configurazione hardware e software consigliata Di seguito è riportata la dotazione ideale per l'utilizzo della procedura: - per lavorare con tempi di risposta accettabili; - per assicurarvi una compatibilità con l'applicativo per tutta la sua durata (fino alla chiusura dei bandi). Tuttavia se avete un PC che già utilizzate per i collegamenti in Internet, con meno RAM, deve comunque avere un sistema operativo Windows (dal 95 in su) e un browser come indicato di seguito. In questo caso non è escluso il funzionamento ma non è assolutamente garantito un tempo di risposta adeguato (potrebbero insorgere problemi di lentezza nel passaggio da una pagina all'altra). PC: Pentium III oppure Celeron 500 MHz e 128 MB di RAM Sistema operativo: Windows 95 o superiore Visione ottimizzata per Internet Explorer 5.0 e per una risoluzione 800*600 a 65K di colori Collegamento ad Internet tramite provider Browser Internet Explorer versione 5 o superiore indirizzo di posta elettronica Acrobat reader versione 5 o superiore (scaricabile gratuitamente da Internet) Monitor 800*600 Una stampante meglio se laser Pagina 4 di 113

5 2 Introduzione al sistema e norme generali Questa procedura che porta il nome di Docup_WFR è stata creata per permettere, all Ente Beneficiario, di seguire l iter della pratica, relativa alla Domanda di finanziamento DOCUP , presentata telematicamente e di comunicare tutte le informazioni richieste dalla normativa. L iter della pratica si compone di più fasi: Avvio Lavori Avanzamento Lavori Variazioni in corso d opera Conclusione Lavori L Ente Beneficiario può verificare l avanzamento del lavoro svolto sia per la parte di propria competenza sia per quella di competenza dell istruttore attraverso la funzione dello scadenzario (dal menù ALTRE FUNZIONALITÀ selezionare la funzione Gestione e Controllo ). Pagina 5 di 113

6 L'inserimento dei dati avviene attraverso la compilazione delle pagine, presentate dal sistema. Il richiamo alle pagine, viene eseguito selezionando le funzioni indicate sul menu di navigazione verticale, posto alla sinistra di ogni pagina. MENU DI NAVIGAZIONE Per ogni pagina è prevista: - una fase di salvataggio dei dati ( salva ) che permette di poter interrompere, secondo le proprie esigenze (es. mancanza di un dato obbligatorio), la compilazione della domanda senza perdere tutto ciò che si è precedentemente inserito oppure di compilarla in una volta sola se si desidera farlo. - Una fase di validazione ( valida ) che rende la pagina non più modificabile e permette, al Funzionario Regionale, di prendere in carico i dati trasmessi dall ente e procedere con la gestione delle parti di propria competenza. È sempre disponibile, a partire dalla schermata riepilogativa di un intervento, la funzione di stampa. Per uscire dalla procedura, si consiglia di utilizzare il bottone uscita. Se si utilizza la X del browser per chiudere il programma, non è più possibile riaccedere per 20 minuti. Il messaggio d errore è sessione già in attivo. Dopo venti minuti, sarà possibile rientrare all interno dell applicativo. Pagina 6 di 113

7 3 Primo accesso al sistema: nome utente e password Per accedere al sistema, l utente deve collegarsi con il sito premere il bottone di riferimento al Docup , indicato con la scritta Accesso alla sezione DOCUP ; Sul menù, posto sul lato sinistra della pagina, si trova la voce Gestione in linea interventi ammessi, digitare sulla scritta, posta a lato, Enti pubblici e quindi il sistema propone la pagina contenente un elenco di voci, cliccando su Gestione in linea interventi ammessi viene richiamata la pagina di gestione del Docup , tramite la freccia di Accesso al sistema o tramite la voce di menù, posta sul lato sinistro della pagina, Gestione in linea interventi ammessi si raggiunge la pagina qui riproposta. Pagina 7 di 113

8 Per accedere all interno dell applicativo l Ente Beneficiario deve utilizzare il nome utente e la password, quella personalizzata durante il primo accesso, utilizzata in fase di compilazione della domanda telematica. Si avvisa l utente che la password va digitata rispettando le maiuscole e minuscole riportate al suo interno. Dopo aver inserito i dati richiesti premere il bottone avanti. Pagina 8 di 113

9 4 Accesso al sistema: ricorda password Per accedere all interno dell applicativo, l Ente Beneficiario, deve utilizzare il nome utente e la password, quella personalizzata durante il primo accesso, utilizzata in fase di compilazione della domanda telematica Nel caso in cui, l Ente Beneficiario, ha dimenticato la propria password, l utente può utilizzare il bottone <ricorda password> per ricevere, all indirizzo indicato, la password necessaria per accedere all applicativo. Dopo avere indicato il nome utente e l indirizzo , digitando <avanti> viene inviata la password, dell utente, all indirizzo indicato e viene emessa la seguente segnalazione: Pagina 9 di 113

10 5 Menù: selezione delle diverse fasi di lavoro Le fasi di lavoro presenti all interno della procedura sono suddivise in due macro sezioni chiamate COMUNICAZIONE ed ALTRE FUNZIONALITÀ - COMUNICAZIONE - Comunicazione: Avvio lavori - Comunicazione: Avanzamento lavori - Comunicazione: Variazioni in corso d opera - Comunicazione Conclusione lavori - ALTRE FUNZIONALITÀ - Altre funzionalità: Gestione & controllo Dopo aver inserito nome utente e password, si accede alla pagina MENU NON UTILIZZARE QUESTO BOTTONE PER USCIRE DAL SISTEMA Pagina 10 di 113

11 Per proseguire selezionare una funzionalità dalla cartella COMUNICAZIONE oppure dalla cartella ALTRE FUNZIONALITA e premere il bottone avanti. Se si desidera uscire dalla procedura, utilizzare il bottone uscita posizionato alla sinistra della pagina. NON UTILIZZARE IL BOTTONE X DI INTERNET EXPLORER. Pagina 11 di 113

12 6 COMUNICAZIONE - AVVIO LAVORI Su questa pagina, l utente, per poter accedere alle funzionalità di Avvio lavori, deve selezionare la funzione e premere il bottone avanti. Pagina 12 di 113

13 6.1 Elenco Pratiche All interno di questa pagina appare l elenco delle pratiche presentate dall Ente Beneficiario L utente ha la possibilità di visualizzare solo le pratiche ammesse oppure tutte le pratiche posizionando il cursore all interno della casella scelta. Le pratiche sono visualizzate all interno di una tabella. Pagina 13 di 113

14 Per ogni intervento sono riportate queste informazioni (non modificabili): Denominazione comune: è riportato il nome dell Ente Beneficiario Semaforo: appare verde per le sole pratiche ammesse a finanziamento ( l istruttore ha associato gli estremi della determina di ammissione). Solo in questo caso l ente può procedere. Appare rosso in tutti gli altri casi (anche se la pratica risulta finanziabile), quindi non è possibile procedere con la compilazione Identificativo pratica: è riportato il numero di pratica informatica attribuito dal sistema durante la precedente compilazione della domanda telematica Codice progetto: è riportato il codice di riconoscimento pratica. Titolo progetto: è riportato il titolo digitato dall Ente durante la compilazione della domanda telematica. Esito istruttoria: è riportato l esito dell istruttoria Data concessione contributo: è riportata la data di concessione del contributo. N.B.: questi dati di riepilogo sono riportati su ogni pagina Per proseguire con la compilazione del documento, posizionare il cursore all interno della casella al fianco della pratica interessata e premere il bottone avanti Pagina 14 di 113

15 6.2 Sintesi pratica All interno di questa pagina è riportata la sintesi della pratica selezionata precedentemente. Pagina 15 di 113

16 Sulla sinistra della pagina è visualizzata la cartella COMUNICAZIONE - Avvio lavori che elenca le funzionalità proposte: Conto Economico Conto Economico 2 Cronoprogramma Documenti Avvio Lavori Scheda Monitoraggio Rideterminazione Conto Economico - Mod. 1 Richiesta 1 Acconto - Mod. 2 Per accedere alle funzioni sopra elencate, premere il bottone e procedere con la compilazione. Per tornare alla pagina precedente, premere il bottone indietro. Se si desidera abbandonare la compilazione premere il bottone menù posto in alto, sul lato destro della pagina. Pagina 16 di 113

17 6.3 Conto Economico 1 L Ente beneficiario deve comunicare il nuovo quadro economico rideterminato in seguito ai ribassi d asta e di quanto stabilito dai contratti d appalto. Pagina 17 di 113

18 In questa pagina è riproposto il quadro economico, con le voci di costo e i relativi importi richiesti dall Ente Beneficiario nella precedente compilazione della domanda telematica. La prima volta che si accede a questa pagina, all interno della tabella, per ogni voce di costo, sono riportati gli importi relativi a Dati domanda: importo richiesto dall ente in domanda (non modificabile) Dati istruttoria: importo approvato in fase di istruttoria (non modificabile) Istruiti da modificare: importo rideterminato. All interno delle caselle digitabili (riquadri bianchi) viene proposto, in automatico, l importo uguale a quello approvato, in fase di istruttoria. L ente beneficiario può modificarlo in base alla documentazione in suo possesso relativa all avvio lavori ed ai ribassi d asta. Le descrizioni degli importi cambieranno, secondo i salvataggi e le validazioni eseguite dall Ente Beneficiario e/o dal Funzionario Regionale (es. salvati ente / validati ente / validati istruttore / rideterminazione terminata, ecc. ) Per salvare gli aggiornamenti effettuati (anche se relativi ad un solo importo) è necessario premere il bottone salva. Solo in questo modo il sistema memorizzerà i dati inseriti. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il bottone Valida. Si ricorda che questo passaggio è fondamentale : l istruttore può elaborare il Conto Economico dell Ente solo dopo che lo stesso lo ha validato. Attenzione: dopo aver digitato il bottone Valida non è più possibile modificare i dati. Infatti, all interno del quadro economico non saranno più visibili le caselle bianche digitabili. In caso estremo d errore, l unico addetto allo sblocco della pagina è l Istruttore. Pagina 18 di 113

19 6.4 Conto Economico 2 Questa funzionalità, riservata all istruttore, è resa disponibile all ente beneficiario in sola consultazione affinché possa verificare la quota di finanziamento ammessa sia in fase di istruttoria, sia in fase di rideterminazione del conto economico. Pagina 19 di 113

20 Questa pagina presenta due sezioni. Nella sezione Importo dell investimento approvato sono riportati (come promemoria) i dati ammessi in istruttoria, fase precedente a quella di Avvio Lavori: costo totale dell investimento contributo premio Nella sezione di Dati approvati del conto economico sono riportati i nuovi conteggi effettuati dall istruttore sulla base del nuovo conto economico rideterminato dall Ente beneficiario costo totale dell investimento contributo premio Per quanto riguarda l importo del contributo ammesso al finanziamento è visualizzata anche la ripartizione sui diversi fondi. Pagina 20 di 113

21 6.5 Cronoprogramma Tempistica di realizzazione e date di inizio adempimenti L ente beneficiario deve comunicare il nuovo cronoprogramma rideterminato in seguito alle date di Aggiudicazione e Avvio lavori. Pagina 21 di 113

22 All interno di questa tabella, per ogni fase descritta (es. progettazione esecutiva, aggiudicazione e stipula,..) sono riportati: i mesi indicati a suo tempo in domanda (non più modificabili) le nuove date relative ad ogni singola fase. Sono tutte obbligatorie e devono essere desunte dai nuovi contratti o dai nuovi documenti di Avvio Lavori, in caso contrario indicare le date presunte. Premere il bottone salva per memorizzare i dati inseriti. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il bottone Valida Pagina 22 di 113

23 6.6 Documenti avvio lavori Inserimento dei dati relativi alle tipologie dei documenti per l avvio dei lavori In questa pagina è possibile inserire, premendo il bottone Nuovo, i documenti necessari per l Avvio Lavori. Pagina 23 di 113

24 I dati richiesti sono: Tipo documento: selezionare il tipo di documento scegliendolo tra quelli presenti nel menù a tendina Data: inserire la data relativa al documento selezionato (obbligatorio) Numero: inserire il numero relativo al documento selezionato (facoltativo) Importo: inserire l importo relativo al documento selezionato (facoltativo) Descrizione: inserire una breve descrizione del documento selezionato (facoltativo) Premere il bottone "salva e chiudi" per effettuare la registrazione dei dati inseriti. I dati registrati sono proposti all interno della tabella presente sulla pagina. Se si desidera eliminarli o modificarli utilizzare i bottoni elimina - modifica, dopo aver selezionato con il cursore la tipologia di documento interessata. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il bottone Valida. Pagina 24 di 113

25 6.7 Scheda monitoraggio avvio Tipologia e sottotipologia attribuite al progetto e indicatori fisici da abbinare Pagina 25 di 113

26 In questa pagina è possibile inserire, premendo il bottone Nuovo, gli indicatori fisici necessari per il monitoraggio. I dati richiesti sono: Indicatore Fisico: selezionare il tipo di documento scegliendolo tra quelli presenti nel menù a tendina Unità di misura: questo dato appare in automatico dopo aver selezionato il documento Valore programmato: inserire il valore relativo al documento selezionato Costo previsto: inserire l importo relativo al documento selezionato Premere il bottone "salva e chiudi" per effettuare la registrazione dei dati inseriti. I dati registrati sono proposto all interno della tabella presente sulla pagina. Se si desidera eliminarli o modificarli utilizzare i bottoni elimina - modifica, dopo aver selezionato con il cursore la tipologia di documento interessata. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il bottone Valida. Pagina 26 di 113

27 6.8 Mod.1 rideterminazione del conto economico Pagina 27 di 113

28 L ente deve inserire le seguenti informazioni: Disponibilità del bene/area su cui insiste il contributo - digitare i dati all interno delle caselle bianche. Elenco contratti/incarichi per inserire i dati premere il bottone nuovo e digitare le informazioni richieste all interno delle apposite caselle bianche; premere il bottone salva e chiudi per memorizzare i dati. E possibile calcolare il totale, dei contratti stipulati dall Ente, attraverso l apposito bottone calcola totali. All interno della finestra, visualizzata, sono riportati i dati relativi all Importo Aggiudicazione, Iva e il Totale della loro somma. Pagina 28 di 113

29 6.9 Mod.2 richiesta 1 acconto L Ente Beneficiario deve compilare la pagina inserendo le informazioni necessarie per l erogazione della prima quota del contributo concesso. I dati richiesti devono essere digitati all interno delle apposite caselle bianche. Dopo aver terminato la compilazione della pagina, premere il bottone salva per memorizzare le informazioni Pagina 29 di 113

30 7 COMUNICAZIONE - AVANZAMENTO LAVORI Dopo aver inserito nome utente e password, si accede alla pagina MENU NON UTILIZZARE QUESTO BOTTONE PER USCIRE DAL SISTEMA Pagina 30 di 113

31 Per proseguire posizionare il cursore all interno della casella COMUNICAZIONE Avanzamento lavori e premere il bottone avanti. Se si desidera uscire dalla procedura, utilizzare il bottone uscita posizionato alla sinistra della pagina. NON UTILIZZARE IL BOTTONE X DI INTERNET EXPLORER. 7.1 Elenco Pratiche All interno di questa pagina appare l elenco delle pratiche presentate dall Ente Beneficiario che sta effettuando la compilazione telematica. L utente ha la possibilità di visualizzare solo le pratiche ammesse oppure tutte le pratiche posizionando il cursore all interno della casella scelta Le pratiche sono visualizzate all interno di una tabella. Di ogni pratica sono riportate queste informazioni: Pagina 31 di 113

32 Denominazione comune: è riportato il nome dell Ente Beneficiario Semaforo: quando il semaforo appare con la luce verde, l ente può procedere con la compilazione. Se la luce è rossa la pratica deve essere ancora sbloccata dall istruttore, quindi non è possibile procedere con la compilazione di: Identificativo pratica: è riportato il numero di pratica informatica attribuito dal sistema durante la precedente compilazione della domanda telematica Codice progetto: è riportato un codice di riconoscimento pratica Titolo progetto: è riportato il titolo digitato dall Ente durante la compilazione della domanda telematica Esito istruttoria: è riportato l esito dell istruttoria Data concessione Contributo: è riportata la data di concessione del contributo N.B.: questi dati di riepilogo sono riportati su ogni videata Per proseguire con la compilazione del documento, posizionare il cursore all interno della casella al fianco della pratica interessata, per selezionare la pratica stessa e premere il tasto avanti. Pagina 32 di 113

33 7.2 Sintesi Pratica All interno di questa videata è riportata la sintesi della pratica selezionata. Sulla sinistra della videata è visualizzato il menù Comunicazione Avanzamento Lavori. MENU DI NAVIGAZIONE Pagina 33 di 113

34 Il menù laterale è composto da alcune funzioni : Documenti spesa Certificati pagamento Mod. 11 Certificazione trimestrale di spesa Mod. 3 - Richiesta II acconto Mod. 4 - Richiesta III acconto Mod Richiesta acconti Stampa della spesa validata Cronoprogramma Scheda monitoraggio attuazione Per accedere alle funzioni sopra elencate, premere il tasto e procedere con la compilazione. Per tornare alla pagina precedente, premere il tasto indietro. Se si desidera abbandonare la compilazione premere il tasto menù posto in alto, sul lato destro della videata Pagina 34 di 113

35 7.3 Documenti di spesa In questa pagina è possibile inserire, premendo il tasto Nuovo, le informazioni relative ai documenti contabili. I dati richiesti sono riportati sulle stampe dei modelli per la richiesta degli acconti (Mod. 3, Mod. 4) Prima di procedere con l inserimento dei dati, selezionare dal menù a tendina l anno, il trimestre e il periodo cui si riferiscono i documenti da registrare Per inserire i dati, premere il tasto nuovo I dati registrati sono proposti all interno della tabella presente sulla videata. Se si desidera eliminarli o modificarli utilizzare i tasti elimina - modifica, dopo aver selezionato con il cursore la tipologia di documento interessata Attenzione! Per visualizzare i documenti inseriti, selezionare l anno e il trimestre o il periodo cui il documento si riferisce e premere sul bottone visualizza documenti. Pagina 35 di 113

36 Dopo aver premuto il tasto nuovo, appare una finestra su cui è possibile valorizzare i dati relativi al documento contabile e presentati come evidenziato nella immagine seguente. I dati che sarà possibile valorizzare sono: Tipo di documento: premere sul menù a tendina e selezionare il documento desiderato Numero del documento: inserire il numero del documento da registrare nell apposita casella Data del documento: inserire la data relativa al documento da registrare Beneficiario: inserire il nome riportato sul tipo di documento Descrizione lavoro/ servizio/ fornitura: inserire la descrizione relativa al documento registrato Imponibile: inserire l importo al netto di IVA IVA: inserire l importo relativo Totale documento: l importo è calcolato automaticamente Voce di costo: inserire la voce di costo associata al documento di spesa Per abbinare una voce di costo, presente sul quadro economico precedentemente validato, al documento selezionato dal menù a tendina, premere il tasto associa voce di costo. Tramite questa sarà possibile selezionare la macro voce di costo oppure la micro voce di costo abbinata al documento contabile. Pagina 36 di 113

37 Dopo aver selezionato la voce di costo interessata, presente all interno del menù a tendina, è possibile scegliere anche la sottovoce di costo e appare in automatico l importo relativo al documento scelto. Premere il tasto conferma per registrare i dati. Al termine dell inserimento della voce di costo associata al tipo di documento, premere il tasto "salva e chiudi" per effettuare la registrazione dei dati inseriti. Se si sceglie un documento e si preme il tasto dettaglio si apre una nuova pagina che presenta il dettaglio del documento di spesa selezionato. Pagina 37 di 113

38 7.4 Certificati di pagamento In questa videata è possibile inserire i documenti necessari per la richiesta degli acconti. I dati qui registrati sono riportati all interno delle stampe relative alle sezioni Mod. 3 (II acconto) e Mod. 4 (III acconto ) Prima di procedere con l inserimento dei dati, selezionare dal menù a tendina l anno, il trimestre e il periodo cui si riferiscono i documenti da registrare Per inserire i dati, premere il tasto nuovo Pagina 38 di 113

39 I dati registrati sono proposti all interno della tabella presente sulla videata. Se si desidera eliminarli o modificarli utilizzare i tasti modifica - elimina, dopo aver selezionato con il cursore la tipologia di documento interessata In questa videata è possibile inserire i dati riferiti al documento di spesa. I dati richiesti sono: Documento di spesa: selezionare il tipo di documento scegliendolo tra quelli presenti nel menù Numero del documento: questo dato appare in automatico dopo aver selezionato il documento Data del documento: questo dato appare in automatico dopo aver selezionato il documento Destinatario del pagamento: inserire i dati relativi al ricevente del versamento Mezzo di pagamento: selezionare la tipologia scegliendola tra quelle presenti nel menù Data d accredito (valuta): inserire la data relativa al documento da registrare Estremi del pagamento: inserire i dati relativi al documento da registrare Importo pagato (quietanzato): inserire l importo relativo al documento selezionato Premere il tasto "salva e chiudi" per effettuare la registrazione dei dati inseriti. Attenzione! Per visualizzare i documenti inseriti, selezionare l anno e il trimestre o il periodo cui il documento si riferisce Pagina 39 di 113

40 Se si sceglie un documento e si preme il tasto stato avanzamento della spesa si apre una nuova pagina che presenta lo stato avanzamento della spesa quietanzata. Pagina 40 di 113

41 7.5 Mod. 11 certificazione trimestrale di spesa Dopo aver inserito i dati relativi ai certificati di pagamento, procedere con la stampa del documento relativo alla certificazione trimestrale di spesa. Dopo avere selezionato il periodo della spesa attuale e cumulata, selezionare il riferimento alla spesa, cioè se certificata dal beneficiario, oppure se validata dall istruttore, dopo di che premere il pulsante Stampa. Pagina 41 di 113

42 7.6 Mod.3 richiesta II acconto Dopo aver inserito i dati relativi ai Documenti di spesa e ai Certificati di pagamento, procedere con la stampa del documento premendo l apposito tasto. Dopo aver verificato la correttezza dei dati riportati sul modello è necessario premere il tasto valida e stampare il documento cartaceo. I dati di riferimento possono essere quelli inseriti dal beneficiario, oppure validati dall istruttore. Si ricorda che è fondamentale validare la pagina per accedere al III acconto (Funzione Mod.4 Richiesta III acconto). Pagina 42 di 113

43 7.7 Mod. 4 richiesta III acconto Dopo aver inserito i dati relativi ai Documenti di spesa e ai Certificati di pagamento, procedere con la stampa del documento premendo l apposito tasto. Dopo avere verificato la correttezza dei dati riportati sul modello è necessario premere il tasto valida e stampare il documento cartaceo, sarà possibile selezionare se utilizzare la spesa certificata dal beneficiario, oppure validata dall istruttore. Si ricorda che è fondamentale validare la pagina per accedere ad un ulteriore acconto del contributo. Pagina 43 di 113

44 7.8 Mod. 16 richiesta acconti Dopo aver inserito i dati relativi ai Documenti di spesa e ai Certificati di pagamento, procedere con la stampa del documento premendo l apposito tasto. Scorrendo la pagina relativa al modulo, si dovranno integrare delle informazioni relative alla richiesta di acconti, in particolare occorre selezionare quali acconti si intende richiedere con tale modulo, è possibile selezionare in modo multiplo i differenti acconti. Pagina 44 di 113

45 Premendo il pulsante nuovo sarà possibile aggiungere le informazioni relative ai contratti. Pagina 45 di 113

46 Dopo avere verificato la correttezza dei dati riportati sul modello è necessario premere il tasto valida e stampare il documento cartaceo; è possibile selezionare se utilizzare la spesa certificata dal beneficiario, oppure validata dall istruttore. Si ricorda che è fondamentale validare la pagina per accedere ad un ulteriore acconto del contributo. Pagina 46 di 113

47 7.9 Stampa della spesa validata Ogni fine trimestre il beneficiario potrà verificare la spesa validata dall istruttore. Dopo avere selezionato i periodi di riferimento per la stampa della spesa validata dall istruttore, premendo sul pulsante Stampa, sarà visualizzato il documento riportante la spesa validata dall istruttore. Pagina 47 di 113

48 7.10 Cronoprogramma La pagina gestisce la tempistica di realizzazione, e cioe il cronoprogramma di avanzamento lavori Su questa videata è riportata la tabella con i mesi necessari per l adempimento d ogni singola fase lavori, indicati dall Ente Beneficiario nella compilazione della domanda. Nella colonna centrale sono riproposte le date comunicate nella fase di Avvio lavori. Nell ultima colonna l Ente può effettuare le modifiche relative all avanzamento lavori Pagina 48 di 113

49 All Interno della tabella, per ogni fase descritta (es. progettazione esecutiva, aggiudicazione e stipula, ecc. ) sono riportati: Descrizione: in questa colonna sono descritte le varie fasi di realizzazione Mesi: in questa colonna sono riportati i mesi registrati dall Ente nella compilazione della domanda. Data: in questa colonna sono riproposte le date d inizio degli adempimenti indicate dall Ente nella fase di Avvio lavori Data: in questa colonna è possibile modificare le date degli adempimenti indicate dall Ente nella fase di Avvio lavori Premere il tasto salva per memorizzare i dati inseriti. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il tasto Valida. Pagina 49 di 113

50 7.11 Scheda di monitoraggio attuazione Questa videata ripropone i dati inseriti nella fase di Avvio lavori relativi al monitoraggio fisico. È possibile registrare un nuovo indicatore di monitoraggio, modificare o eliminare quelli già presenti con gli appositi tasti. Pagina 50 di 113

51 I dati richiesti sono: Tipologia di progetto: la descrizione è proposta in automatico; non può essere modificata Indicatore fisico: selezionare il dato desiderato tra quelli proposti nel menù a tendina Unità di misura: il valore è proposto in automatico; non può essere modificato Valore programmato Costo previsto Per registrare i dati inseriti, premere il tasto valida. Si ricorda che una volta validata la videata non potrà più essere modificata Attenzione! È indispensabile validare la Scheda di Monitoraggio presente nella fase di Avvio lavori per poter accedere a questa videata Pagina 51 di 113

52 8 COMUNICAZIONE - VARIAZIONI IN CORSO D OPERA Dopo aver inserito nome utente e password, si accede alla pagina MENU NON UTILIZZARE QUESTO BOTTONE PER USCIRE DAL SISTEMA Per proseguire posizionare il cursore all interno della casella COMUNICAZIONE Variazioni in corso d opera e premere il bottone avanti. Se si desidera uscire dalla procedura, utilizzare il bottone uscita posizionato alla sinistra della pagina. NON UTILIZZARE IL BOTTONE X DI INTERNET EXPLORER. Pagina 52 di 113

53 8.1 Elenco Pratiche All interno di questa pagina appare l elenco delle pratiche presentate dall Ente Beneficiario che sta effettuando la compilazione telematica. L utente ha la possibilità di visualizzare solo le pratiche ammesse oppure tutte le pratiche posizionando il cursore all interno della casella scelta Pagina 53 di 113

54 Le pratiche sono visualizzate all interno di una tabella. Di ogni pratica sono riportate queste informazioni: Denominazione comune: è riportato il nome dell Ente Beneficiario Semaforo: quando il semaforo appare con la luce verde, l ente può procedere con la compilazione. Se la luce è rossa la pratica deve essere ancora sbloccata dall istruttore, quindi non è possibile procedere con la compilazione di: Identificativo pratica: è riportato il numero di pratica informatica attribuito dal sistema durante la precedente compilazione della domanda telematica Codice progetto: è riportato un codice di riconoscimento pratica Titolo progetto: è riportato il titolo digitato dall Ente durante la compilazione della domanda telematica Esito istruttoria: è riportato l esito dell istruttoria Data concessione Contributo: è riportata la data di concessione del contributo N.B.: questi dati di riepilogo sono riportati su ogni videata Per proseguire con la compilazione del documento, posizionare il cursore all interno della casella al fianco della pratica interessata, per selezionare la pratica stessa e premere il tasto avanti. Pagina 54 di 113

55 8.2 Sintesi Pratica All interno di questa videata è riportata la sintesi della pratica selezionata. Sulla sinistra della videata vengono visualizzati alcuni menù: variante, nuovo appalto/lotto, rinuncia, proroga e altre funzionalità. MENU DI NAVIGAZIONE Pagina 55 di 113

56 Il menù è composto da tasti che riportano il titolo delle pagine da compilare (funzioni). Variante Conto Economico 1 Conto Economico 2 Mod. 6 Comunicazione di variante Visualizzazione Variante Cronoprogramma Scheda monitoraggio attuazione Nuovo appalto/lotto Conto Economico 1 Conto Economico 2 Rinuncia Mod. 7 Comunicazione di rinuncia Proroga Cronoprogramma Altre funzionalità Checklist Atti collegati Per accedere alle funzioni sopra elencate, premere il tasto e procedere con la compilazione Per tornare alla pagina precedente, premere il tasto indietro. Se si desidera abbandonare la compilazione premere il tasto menù posto in alto, sul lato destro della videata Pagina 56 di 113

57 8.3 Variante - Conto Economico 1 L Ente beneficiario deve comunicare il nuovo quadro economico rideterminato relativo alle varianti. Il nuovo conto economico potrà anche risultare completamente diverso da quello iniziale (di Avvio Lavori) sia per le voci, che per gli importi e l iva sia per il totale generale che potrà risultare sia inferiore variante in diminuzione che maggiore variante in aumento del costo totale rideterminato. Pagina 57 di 113

58 In questa pagina è riproposto il quadro economico, con le voci di costo e i relativi importi richiesti dall Ente Beneficiario nella rideterminazione di Avvio. All interno della tabella, per ogni voce di costo, sono riportati gli importi relativi a Salvati/Validati ente: importo rideterminato dall ente in fase di Avvio Lavori (non modificabile) Salvati/Validati istruttore: importo approvato dal funzionario regionale in fase di Avvio Lavori (non modificabile) Variante ente: importo rideterminato. All interno delle caselle digitabili (riquadri bianchi) viene proposto in automatico l importo uguale a quello validato in fase di Avvio Lavori. L ente beneficiario può modificarlo in base alla documentazione in suo possesso relativo alle varianti. Per salvare gli aggiornamenti effettuati (anche se relativi ad un solo importo) è necessario premere il bottone salva. Solo in questo modo il sistema memorizzerà i dati inseriti. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il bottone Valida. Si ricorda che questo passaggio è fondamentale : l istruttore può elaborare il Conto Economico dell Ente solo dopo che lo stesso lo ha validato. Il sistema permette il <salvataggio> o la <validazione> della variante al conto economico dell intervento solo se sono state imputate le motivazioni della variante, diversamente, viene emessa la segnalazione Prima di salvare il conto occorre inserire le motivazioni della variazione. Per inserire, le motivazioni, premere il bottone Motivazioni, quindi, viene richiamata una pagina che permette di registrare o variare le motivazioni che hanno generato la variante al conto economico del progetto. Pagina 58 di 113

59 L utente ha la possibilità di visualizzare una tabella, contenente il raffronto fra in quadro economico dell intervento approvato ed il nuovo quadro economico a seguito di variante. A fronte della scelta, del bottone Situazione, viene richiamata la pagina che visualizza il Raffronto ; vengono elencate tutte le Voci di Costo che hanno, uno dei due importi maggiori di zero, le differenze negative vengono evidenziate in rosso. L utente ha la possibilità di stampare lo schema, premendo il bottone stampa. Attenzione: dopo aver digitato il bottone Valida non è più possibile modificare i dati. Infatti, all interno del quadro economico non saranno più visibili le caselle bianche digitabili. In caso estremo d errore, l unico addetto allo sblocco della pagina è l Istruttore. Pagina 59 di 113

60 8.4 Variante - Conto Economico 2 Questa funzionalità, riservata all istruttore, è resa disponibile all ente beneficiario in sola consultazione, affinché possa verificare, la quota di finanziamento ammessa, sia in fase di avvio lavori o di varianti precedenti, sia in fase di rideterminazione di variante del conto economico. Questa pagina presenta due sezioni. Pagina 60 di 113

61 Nella sezione Importi del contributo approvato sono riportati (come promemoria) i dati relativi al penultimo rideterminato dal funzionario regionale, sia per i dati del conto economico : Costo dell investimento Totale contributo Importo Premio e % Premio sia per i dati della ripartizione del costo dell investimento: Descrizione tipologia Importo Importo contributo % % Reale Nella sezione di Importi del contributo rideterminato sono riportati i nuovi conteggi effettuati dall istruttore, sulla base, del nuovo conto economico rideterminato, dall Ente beneficiario, sia per i dati del conto economico : Costo dell investimento Totale contributo Importo Premio e % Premio sia per i dati della ripartizione del costo dell investimento: Descrizione tipologia Importo Importo contributo % % Reale Per quanto riguarda l importo del contributo ammesso al finanziamento è visualizzata anche la ripartizione sui diversi fondi. Pagina 61 di 113

62 8.5 Variante - Mod.6 Comunicazione di variante Tale funzione permette di stampare il modello di comunicazione di variante (Mod.6), a seguito di una rideterminazione di variante. L utente deve scegliere su quale variante vuole operare e quindi premere il bottone stampa. Il sistema produce un documento in formato pdf, stampabile, contenente, oltre alle informazioni di anagrafica del progetto, le motivazioni relative alla variante ed il raffronto del quadro economico, relativo all importo da investimento approvato ed all importo risultante a seguito di variante. Pagina 62 di 113

63 8.6 Variante - Visualizzazione variante Tale funzione presenta l elenco delle varianti al conto economico validate, presenti nella base dati, relative all intervento in oggetto, ordinate per data, decrescente. L utente, deve, selezionare, tramite il check-button, una pratica e premere il bottone Visualizza. A fronte del bottone <Visualizza> il sistema apre una pagina che visualizza il Raffronto Quadro economico dell intervento approvato e nuovo quadro a seguito di variante. Pagina 63 di 113

64 o La colonna importo da investimento approvato contiene i dati dell ultimo rideterminato dal funzionario regionale. Può, quindi, essere il conto economico sia della fase di avvio lavori sia il conto economico della fase di Variazioni in corso d opera e, in questo caso, la versione precedente a quella selezionata. o La colonna importo risultante a seguito di variante contiene i dati della variante selezionata. Pagina 64 di 113

65 8.7 Variante - Cronoprogramma La pagina gestisce la tempistica di realizzazione, e cioè il cronoprogramma di avanzamento lavori. Su questa videata è riportata la tabella contenente le seguenti informazioni: Descrizione: in questa colonna sono descritte le varie fasi di realizzazione Mesi: in questa colonna sono riportati i mesi, necessari per l adempimento d ogni singola fase lavori, registrati dall Ente Beneficiario nella compilazione della domanda. Data: in questa colonna centrale sono riproposte le date d inizio degli adempimenti indicate dall Ente Beneficiario nella fase di Avvio lavori. Data: in questa colonna è possibile modificare le date degli adempimenti indicate dall Ente nella fase di Avvio lavori oppure nella fase di Avanzamento lavori se quest ultima non è stata validata. Nel caso in cui, i dati, siano stati validati nella fase di Avanzamento Lavori, questi, non possono essere modificati ma solamente visualizzati. Pagina 65 di 113

66 Premere il tasto salva per memorizzare i dati inseriti. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il tasto Valida. Attenzione! È indispensabile validare il Cronoprogramma presente nella fase di Avvio lavori per poter accedere a questa videata. Pagina 66 di 113

67 8.8 Variante - Scheda di monitoraggio attuazione Questa videata ripropone i dati, relativi al monitoraggio fisico, validati nella fase di Avvio Lavori oppure nella fase di Avanzamento Lavori. Nel caso in cui, i dati, siano stati validati in Avanzamento Lavori, questi, non possono essere modificati ma solamente visualizzati, altrimenti è possibile registrare un nuovo indicatore di monitoraggio, modificare o eliminare quelli già presenti con gli appositi tasti. Pagina 67 di 113

68 I dati richiesti sono: Tipologia di progetto: la descrizione è proposta in automatico; non può essere modificata Indicatore fisico: selezionare il dato desiderato tra quelli proposti nel menù a tendina Unità di misura: il valore è proposto in automatico; non può essere modificato Valore programmato Costo previsto Per registrare i dati inseriti, premere il tasto valida. Si ricorda che una volta validata la videata non potrà più essere modificata. Attenzione! È indispensabile validare la Scheda di Monitoraggio presente nella fase di Avvio lavori per poter accedere a questa videata. Pagina 68 di 113

69 8.9 Nuovo appalto/lotto Conto Economico 1 Per gestire progetti per i quali sono necessarie più rideterminazioni, ma il numero delle erogazioni è dipendente dall avanzamento dell intero progetto, è necessario gestire le rideterminazioni tramite varianti specifiche dette varianti per lotti o appalti. Nel caso di nuovo appalto/lotto l utente beneficiario può gestire il ribasso d asta, valorizzando l apposito campo. Per la misura del commercio 1.1.B non esiste l importo del premio, la percentuale del premio e la percentuale di ribasso d asta. Pagina 69 di 113

70 All interno della tabella, per ogni voce di costo, sono riportati gli importi relativi a Salvati/validati ente: contiene i dati dell ultimo conto economico comunicato dal beneficiario che può essere relativo alla fase sia di avvio lavori, sia di variante sia di nuovo appalto/lotto. Salvati/validati istruttore: contiene i dati dell ultimo rideterminato dal funzionario regionale. appalto/lotto ente: è l unica digitabile. Essa contiene i dati della colonna validati ente se è stata, in precedenza, valorizzata altrimenti contiene i dati della colonna validati istruttore. Per salvare gli aggiornamenti effettuati (anche se relativi ad un solo importo) è necessario premere il bottone salva. Solo in questo modo il sistema memorizzerà i dati inseriti. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il bottone Valida. Si ricorda che questo passaggio è fondamentale : l istruttore può elaborare il Conto Economico dell Ente solo dopo che lo stesso lo ha validato. Attenzione: dopo aver digitato il bottone Valida non è più possibile modificare i dati. Infatti, all interno del quadro economico non saranno più visibili le caselle bianche digitabili. In caso estremo d errore, l unico addetto allo sblocco della pagina è l Istruttore. Pagina 70 di 113

71 8.10 Nuovo appalto/lotto - Conto Economico 2 Questa funzionalità, riservata all istruttore, è resa disponibile all ente beneficiario in sola consultazione, affinché possa verificare, la quota di finanziamento ammessa, sia in fase di avvio lavori o di varianti precedenti, sia in fase di rideterminazione di variante del conto economico. Questa pagina presenta due sezioni. Pagina 71 di 113

72 Nella sezione Importi del contributo approvato sono riportati (come promemoria) i dati relativi al penultimo rideterminato dal funzionario regionale, sia per i dati del conto economico : Costo dell investimento Totale contributo Importo Premio e % Premio sia per i dati della ripartizione del costo dell investimento: Descrizione tipologia Importo Importo contributo % % Reale Nella sezione di Importi del contributo rideterminato sono riportati i nuovi conteggi effettuati dall istruttore, sulla base, del nuovo conto economico rideterminato, dall Ente beneficiario, sia per i dati del conto economico : Costo dell investimento Totale contributo Importo Premio e % Premio sia per i dati della ripartizione del costo dell investimento: Descrizione tipologia Importo Importo contributo % % Reale Per quanto riguarda l importo del contributo ammesso al finanziamento è visualizzata anche la ripartizione sui diversi fondi. Pagina 72 di 113

73 8.11 Rinuncia - Mod.7 Comunicazione di rinuncia Tale funzione permette di stampare il modello di comunicazione di rinuncia. I soggetti che non intendono o non possono procedere alla realizzazione dell intervento, devono dare immediata comunicazione (Mod.7), per rendere possibile l immediato riutilizzo delle risorse, a favore di altri interventi in lista di attesa o di altre misure del Docup. L utente deve inserire alcune informazioni, necessarie alla compilazione del modello. Il sistema propone la data del giorno, se l utente indica una data superiore, alla data odierna, viene segnalato un messaggio (non bloccante). Il beneficiario deve indicare, obbligatoriamente, la motivazione della rinuncia. Il sistema, valorizza, l importo da restituire, con il totale del contributo pagato e permettere all utente di modificare il campo precompilato. Per salvare le informazioni inserite è necessario premere il bottone salva. Solo in questo modo il sistema memorizzerà i dati inseriti. Si può procedere con la stampa del documento premendo l apposito tasto stampa. Pagina 73 di 113

74 8.12 Proroga - Cronoprogramma La pagina presenta due riquadri, uno relativo alla gestione delle informazioni di richiesta di proroga ed uno relativo alla gestione delle tempistica di realizzazione, e cioe il cronoprogramma a seguito di proroga. Pagina 74 di 113

75 L utente deve inserire le informazioni relative alla richiesta di proroga; il sistema propone la data del giorno, se l utente indica una data superiore, alla data odierna, viene segnalato un messaggio (non bloccante). Il beneficiario deve indicare, obbligatoriamente, la motivazione della proroga. La tabella, relativa alla tempistica di realizzazione, a seguito di proroga, riporta le seguenti informazioni: Descrizione: in questa colonna sono descritte le varie fasi di realizzazione Mesi: in questa colonna sono riportati i mesi registrati dall Ente nella compilazione della domanda. Data: nella colonna centrale, sono riproposte le date d inizio degli adempimenti indicate dall Ente nell ultimo cronoprogramma validato (nella fase di avvio lavori o di avanzamento lavori). Data: nell ultima colonna è possibile modificare le date degli adempimenti indicate dall Ente nell ultimo cronoprogramma validato. Premere il tasto salva per memorizzare i dati inseriti. Solo quando si è sicuri di non dover più modificare i dati relativi a questa tabella, premere il tasto Valida. Pagina 75 di 113

76 9 COMUNICAZIONE - CONCLUSIONE LAVORI Dopo aver inserito nome utente e password, si accede alla pagina MENU NON UTILIZZARE QUESTO BOTTONE PER USCIRE DAL SISTEMA Per proseguire posizionare il cursore all interno della casella COMUNICAZIONE Conclusione lavori e premere il bottone avanti. Se si desidera uscire dalla procedura, utilizzare il bottone uscita posizionato alla sinistra della pagina. NON UTILIZZARE IL BOTTONE X DI INTERNET EXPLORER. Pagina 76 di 113

77 9.1 Elenco Pratiche All interno di questa pagina appare l elenco delle pratiche presentate dall Ente Beneficiario che sta effettuando la compilazione telematica. L utente ha la possibilità di visualizzare solo le pratiche ammesse oppure tutte le pratiche posizionando il cursore all interno della casella scelta Pagina 77 di 113

78 Le pratiche sono visualizzate all interno di una tabella. Di ogni pratica sono riportate queste informazioni: Denominazione comune: è riportato il nome dell Ente Beneficiario Semaforo: quando il semaforo appare con la luce verde, l ente può procedere con la compilazione. Se la luce è rossa la pratica deve essere ancora sbloccata dall istruttore, quindi non è possibile procedere con la compilazione di: Identificativo pratica: è riportato il numero di pratica informatica attribuito dal sistema durante la precedente compilazione della domanda telematica Codice progetto: è riportato un codice di riconoscimento pratica Titolo progetto: è riportato il titolo digitato dall Ente durante la compilazione della domanda telematica Esito istruttoria: è riportato l esito dell istruttoria Data concessione Contributo: è riportata la data di concessione del contributo N.B.: questi dati di riepilogo sono riportati su ogni videata Per proseguire con la compilazione del documento, posizionare il cursore all interno della casella al fianco della pratica interessata, per selezionare la pratica stessa e premere il tasto avanti. Pagina 78 di 113

79 9.2 Sintesi Pratica All interno di questa videata è riportata la sintesi della pratica selezionata. Sulla sinistra della videata vengono visualizzati alcuni menù: comunicazione conclusione lavori e altre funzionalità. MENU DI NAVIGAZIONE Pagina 79 di 113

80 Il menù è composto da tasti che riportano il titolo delle pagine da compilare (funzioni). Comunicazione Conclusione Lavori Conto Economico 1 Conto Economico 2 Documenti Di Spesa Certificati Pagamento Mod. 11 Certificazione Trimestrale Di Spesa Mod. 16 Richiesta Acconti Mod. 5 Richiesta Saldo Contributo Documenti Di Spesa Cronoprogramma Scheda Monitoraggio Rendiconto Altre funzionalità Checklist Conto Economico 2 Per accedere alle funzioni sopra elencate, premere il tasto e procedere con la compilazione Per tornare alla pagina precedente, premere il tasto indietro. Se si desidera abbandonare la compilazione premere il tasto menù posto in alto, sul lato destro della videata Pagina 80 di 113