Audit interno di applicazione del sistema qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 alla società TOSCANI RVII N Pagina 1/5

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1 RVII N Pagina 1/5 Rapporto n : Azienda: Toscani S.r.l. Indirizzo: v. Strasburgo, 21/A Parma v Lead Auditor: M. D Elia Auditor: \ v Data: 12/09/2012 v Rappresentante dell azienda: sig. Carpi Quanto evidenziato come anomalia può presentare due gradi differenti di importanza: 1) Non conformità. Il mancato soddisfacimento di requisiti che generano significativi dubbi circa: a) assenza dell attuazione di una metodologia sistemica nella risoluzione delle criticità b) la capacità del sistema di fornire un prodotto conforme a requisiti specificati e/o applicabili; c) il fatto che uno o più processi (primari o di supporto) del sistema di gestione siano sotto controllo; d) anomalia persistente nel tempo; ed inoltre e) più aspetti con lievi carenze ma relativi a un medesimo punto della norma. 2) Raccomandazioni: sono rilievi per carenze saltuarie, che non minano l efficacia del Sistema Qualità aziendale, oppure spunti di miglioramento/crescita per l azienda Risultati I risultati dell Audit sono sintetizzati nel seguente schema: N 0 Non Conformità N 4 Raccomandazioni

2 RVII N Pagina 2/5 Punti di forza aziendale: Continua tensione verso il miglioramento Presidio sui cantieri Durante la verifica sono stati controllati i cantieri v. Savani (Parma) e Basilicagoiano Il presente verbale è composto di n 5 pagine Firma Lead Auditor: Auditor: Firma Rappresentante dell Azienda

3 RVII N Pagina 3/5 Requisito della norma N RACC. Descrizione delle Raccomandazioni Responsabile della Risoluzione della Racc Descrizione della soluzione adottata Data Attuare entro Data e Firma di chiusura efficace Si raccomanda di adeguare l obiettivo relativo ai lavori privati alla nuova Politica Aziendale (prevalenza forte) Si raccomanda di completare la valutazione dei rischi relativa al nuovo stabilimento Si raccomanda di far indicare sempre al fornitore di cls gli orari di inizio e fine scarico in cantiere e di far indicare ai progettisti le caratteristiche del cls come previsto dal D.M (es. diametro max inerte) Si raccomanda di cercare modalità alternative/integrative per la soddisfazione del cliente (es. verbali D.L.) DIR Aggiornamento del programma qualità DIR Stesura valutazione rischi RTEC Sensibilizzazione ai fornitori calcestruzzo e specifiche costruttive DIR Valutazione di modalità alternative per ricerca dati su soddisfazione clienti Requisito N N.C. della norma Descrizione delle Non Conformità Responsabile della Risoluzione della NC Descrizione della soluzione adottata Data Attuare entro Data e Firma di chiusura efficace 1

4 RVII N Pagina 4/5 Lista completa: Requisito della norma Commenti ed evidenze oggettive Responsabile 4.1 Requisiti generali All. 1 e 2 rev. 00 del 04/2004 RSGQ 4.2.Requisiti della documentazione Manuale rev. 04 del 25/08/2010, registro doc. origine esterna agg.to , reg. documenti del , Manuale istruz. Lavoro rev. 08 del Impegno della direzione Politica della Qualità rev. 3 del e riesame della Direzione del DIR RSGQ 5.2 Orientamento al cliente Riesame della Direzione del DIR 5.3 Politica per la qualità Politica della Qualità rev. 03 del DIR 5.4 Pianificazione Progr. Qualità 2012 indicatori ivi riportati del DIR 5.5 Responsabilità, autorità, comunicazione Organigramma rev. 04 di agosto 2012, Mansionario Direzione rev. 00 e RSGQ rev. 01 DIR 5.6 Riesame di Direzione Riesame della Direzione del DIR 6.1 Messa a disposizione delle risorse Vedi punti successivi DIR 6.2 Risorse umane 6.3 Infrastrutture Piano add.to del , seminario prodotti Mapei sig. Zilioli (corso tecnico del ) e aggiornamento interno sicurezza del sig. Modibo Piano manutenzioni emesso il , registrazione intervento OM 90 del (sostituzione serratura portiera) e revisione gru stesso mezzo del DIR DIR 6.4 Ambiente di lavoro Preventivi per valutazione rischi del DIR

5 RVII N Pagina 5/5 7.1 Pianificazione dei processi di realizzazione Cronoprogramma generale del , Gantt Basilicagoiano del e v. Savani del RPRO 7.2 Processi relativi al cliente Cantiere Basilicagoiano: contratto de , computo metrico del RCOM 7.3 Progettazione e sviluppo NON APPLICABILE RPROG 7.4 Approvvigionamento 7.5. Produzione ed erogazione di servizi 7.6 Tenuta sottocontrollo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione Contratto con Parmacostruzioni del (cantiere Basilicagioano), Fornitura Edilbeton di cls cantiere Basilicagoiano del luglio 2012, Albo fornitori 2012, valutazione Parmacostruzioni ed Edilbeton Cantiere Basilicagoiano: Notifica preliminare del , PSC del , POS Toscani del , Disegno Ferri n 7 del , DdT Zeta del attestato centro trasformazione 289/09, Piano Qualità aggiornato al , registro cubetti/ferro aggiornato al , piano dei controlli del , DURC Parmacostruzioni del e CCIAA del ; cantiere v. Savani: PSC Comune Parma del , Cemento Buzzi Unicem del (sacco), Piano controlli del , Piano Qualità aggiornato al , DURC Parit del , DdT Fassa Bortolo del Certificato Eurotech livello Tecnix FL200AN del e livello Wild NK1 del RACQ RPRO RPRO 8.1 Generalità Vedi punti successivi RSGQ 8.2 Misurazione e monitoraggi Verbali di cantiere con D.L. del , Piano audit in riesame della Direzione, report ES del e Tuv del , verbali controlli ACER del , controlli in produzione cantieri aggiornati a settembre Gestione delle non conformità Registro anomalie aggiornato al , NC del (già da registro anomalie) RSGQ 8.4 Analisi dei dati Dati indicatori del 2011 RSGQ 8.5 Miglioramento Programma Qualità 2012 del AC n 15 del RSGQ RSGQ

6 RVII N Pagina 6/5 ANNOTAZIONI ESTERNE AL RAPPORTO DI AUDIT 1) Completare valutazione fornitori con relativi punteggi; 2) Controllare l elenco indicatori; 3) Completare riesame 2011; 4) Controllare/aggiornare i vari CCIAA/DURC documenti di cantiere 5) Cambiare i marchi TUV sui POS 6) Aggiornare scheda Francesco per corso marzo 2012 e per operai indicazione per esecuzione getti calcestruzzo 7) Aggiornare schede manutenzione 8) Aggiornare registro anomalie