RAPPORTI CONTRATTUALI

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1 RAPPORTI CONTRATTUALI Pagina 1 di 7 RAPPORTI CONTRATTUALI Norma di Riferimento Capitolo MQ di Riferimento Tipologia Documento Nome File Revisione UNI EN ISO 9001:2008, Capitolo 7 Capitolo 7 Procedura Proc. PR.RCO Pag. 1 di 7

2 RAPPORTI CONTRATTUALI Pagina 2 di 7 I N D I C E 1. SCOPO 2. GENERALITÀ 3. CAMPO DI APPLICAZIONE 4. LISTA DI DISTRIBUZIONE 5. RAPPORTI CONTRATTUALI 5.1 Rapporti con l Assessorato Regionale Sanità 5.2 Rapporti con l Azienda Sanitaria Locale 5.3 Rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica 5.4 Rapporti con Organizzazione ed Enti 5.5 Rapporti con i cittadini utenti 5.6 Rapporti con Associazioni ed Enti di tutela degli utenti 6. REGISTRAZIONI All. 01 Carta dei Servizi Sanitari All Tariffario Pag. 2 di 7

3 RAPPORTI CONTRATTUALI Pagina 3 di 7 1. SCOPO Scopo della presente procedura di sistema è quello di definire le responsabilità e le attività connesse con la formalizzazione e documentazione dei rapporti contrattuali con i cittadini utenti e con l Ente pubblico accreditante. 2. GENERALITA Le leggi nazionali e regionali citate al capitolo 1 della sezione 1 del Manuale della Qualità stabiliscono le prestazioni che possono essere offerte dalla CTA ed i requisiti minimi richiesti per consentire l erogazione di servizi sanitari a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. La politica della qualità di CTA Andromeda S.r.l. tende a superare i limiti minimi dei requisiti richiesti dal SSN per offrire ai cittadini utenti standard di prestazioni coerenti con le loro esigenze ed attese. In relazione a quanto su esposto è necessario definire attraverso quali modalità e strumenti deve essere formalizzato il rapporto con l Assessorato Regionale alla Sanità che rilascia l accreditamento, con gli altri Enti Pubblici e Privati con i quali l attività della CTA interagisce e con i cittadini utenti. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura di sistema si applica allo svolgimento di tutte le attività che interfacciano direttamente il cittadino utente e gli Enti Pubblici e Privati coinvolti nelle attività istituzionali di CTA Andromeda S.r.l. 4. LISTA DI DISTRIBUZIONE La presente procedura viene inviata per la sua approvazione ed applicazione a: 1. Presidente del CDA; 2. Responsabile Medico 3. Direttore Amministrativo 4. Responsabile Qualità 5. RAPPORTI CONTRATTUALI 5.1 Rapporti con l Assessorato Regionale della Salute La definizione dei rapporti con l Assessorato Regionale della Salute per l accreditamento e la sottoscrizione dell accordo contrattuale compete al Presidente del CDA con il supporto del del Responsabile Medico e del RQ. A tal fine il RQ, d intesa con il Responsabile Medico predisporrà un documento di sintesi per la verifica del possesso dei requisiti organizzativi generali e dei requisiti strutturali previsti dal DA 890 del provvedendo, ove necessario, alle opportune integrazioni alla documentazione del sistema di gestione per la qualità. Per i requisiti organizzativi generali il documento riporterà a fianco di ogni singolo requisito previsto dalla modulistica da utilizzare per l istanza di accreditamento il tipo e il titolo del documento di riferimento, le evidenze ed il Responsabile dell archiviazione. Per i requisiti strutturali il RQ dovrà promuovere, laddove necessario, la redazione dei progetti di adeguamento, da realizzare entro i termini previsti dal DA 890, che saranno allegati all istanza di accreditamento. L istanza sarà sottoscritta, come previsto dalla normativa, dal P-CDA dopo aver preso visione del documento di sintesi relativo al possesso dei requisiti organizzativi generali e dei progetti di adeguamento dei requisiti strutturali. Pag. 3 di 7

4 RAPPORTI CONTRATTUALI Pagina 4 di 7 A cura dell Amministrazione deve essere inviata annualmente all Assessorato Regionale della Salute la Relazione annuale sui risultati conseguiti (DR.RRC.01) insieme con l Organico del Personale, debitamente aggiornato (DR.ORG.02). Nella relazione annuale sui risultati conseguiti vanno: illustrati i risultati conseguiti in rapporto agli standard stabiliti per l esercizio di riferimento, con particolare riguardo ai dati relativi alla qualità percepita dai cittadini utenti descritte le ragioni dell eventuale inosservanza degli standard ed indicati i rimedi predisposti precisati gli standard per l esercizio in corso, in rapporto anche ai risultati conseguiti nell esercizio oggetto della relazione indicate le aree di intervento ed i criteri ai quali la casa di cura si atterrà per l attuazione dei piani di miglioramento. Per la stesura della relazione la Direzione Amministrativa si avvarrà della collaborazione del Responsabile Medico e del Responsabile Qualità ed utilizzerà le informazioni ed i dati contenuti nella seguente documentazione: Report degli indicatori interni (DR.IND.01) Report di rilievi di soddisfazione dei cittadini utenti (DR.SOD.02) Report sulla soddisfazione dei dipendenti (DR.SOD.04) Relazione annuale sulle attività di formazione (DR.FAP.05) Report dei reclami (DR.REC.02) Verbali delle verifiche ispettive interne (DR.VII.01) 5.2 Rapporti con il Dipartimento di Salute Mentale Sono assicurati dal Responsabile Medico ai quali compete la responsabilità di assicurare il necessario coordinamento delle attività e la dovuta informativa. Entro cinque giorni dalla data di ammissione in Comunità del paziente, ogni del Responsabile Medico deve comunicare al Dipartimento di Salute Mentale l avvenuto ricovero. In caso di necessità di prolungamento del ricovero oltre i termini previsti dalla proposta di ricovero, il Direttore Sanitario deve inviare richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo; la ASP di competenza invierà l autorizzazione tramite il Dipartimento di Salute Mentale. Le dimissioni sono notificate entro tre giorni sia all ASP competente per la CTA, sia alla A.S.P. del territorio di residenza del soggetto dimesso, se diverso, tramite il rispettivo Dipartimento di Salute Mentale. 5.2 Rapporti con l Azienda Sanitaria Provinciale I rapporti con l Azienda Sanitaria Provinciale per quanto riguarda gli aspetti contrattuali ed amministrativi sono assicurati dal Presidente del CDA che si avvale del supporto del Direttore Amministrativo e del Responsabile Medico. La fatturazione delle prestazioni eseguite per conto del Servizio Sanitario Regionale è effettuata a cura dell Amministrazione, utilizzando le procedure e la modulistica prevista dalle normative in vigore. 5.3 Rapporti con il Dipartimento per la Funzione Pubblica Entro i termini stabiliti dalle leggi in vigore (in atto 31 marzo) la Relazione annuale sui risultati conseguiti (DR.RRC.01) sarà inviata, a cura dal Presidente del CDA anche al Pag. 4 di 7

5 RAPPORTI CONTRATTUALI Pagina 5 di 7 Comitato permanente per l attuazione della Carta dei Servizi presso il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5.4 Rapporti con Università, Scuole di specializzazione, Istituti a carattere scientifico Sono tenuti dal Presidente del CDA che sottoscrive con gli Enti interessati apposite convenzioni. 5.5 Rapporti con i cittadini utenti Le prestazioni sanitarie e complementari offerte ai cittadini utenti ed i relativi standard di qualità sono illustrati nel documento allegato alla presente procedura (Carta dei Servizi ); i corrispettivi da richiedere sono stabiliti dal SSN per quanto riguarda le prestazioni convenzionate e da CTA Andromeda S.r.l. per quanto riguarda le prestazioni non convenzionate e le integrazioni al regime convenzionato. (Tariffe in vigore dal...) Carta dei Servizi La redazione delle Carte dei Servizi della CTA Andromeda S.r.l. (allegato 1 della presente procedura) è curata dal Responsabile Medico e del RQ e sottoposta all approvazione del Presidente del CDA. Nella redazione del documento si tiene conto: dei requisiti minimi previsti dalle leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alle normative elencate al capitolo 1 della sezione 1 del Manuale della Qualità; delle indicazioni fornite dalle linee guida 2/95 del Ministero della Sanità, con particolare riguardo ai parametri per la misura della qualità delle prestazioni; degli impianti, attrezzature e risorse disponibili per la realizzazione ed erogazione dei servizi; del grado di qualità percepita dai cittadini utenti, quale risulta dai sondaggi sistematicamente effettuati attraverso appositi questionari. Il documento deve illustrare, in modo comprensibile a tutti i cittadini utenti: a) l elenco dei Servizi sanitari e complementari offerti; b) i tempi e le modalità per l accesso; c) i parametri e gli standard utilizzati per la misura della qualità; d) la metodologia per la loro rilevazione; e) gli organismi di tutela del cittadino utente; f) i controlli previsti sulla erogazione dei servizi. Per assicurare una corretta ed ampia informazione, la Carta dei Servizi sarà stampata in numero di copie sufficienti a consentirne la distribuzione a tutti i ricoverati ed a quanti ne facciano richiesta all ufficio accettazione. Il Personale addetto all accettazione ed il Personale infermieristico in servizio avranno cura di chiedere ai cittadini utenti se hanno preso visione del documento, invitandoli, in caso contrario, a farlo. L aggiornamento della Carta dei Servizi avverrà ogni qualvolta si renderà necessario per effetto della introduzione di nuovi servizi o di diverse modalità di accesso; i contenuti del documento sono, comunque soggetti a revisione annuale nell ambito delle attività di riesame del Sistema Qualità previste dal Cap. 6 della sezione 1 del Manuale della Qualità; in particolare dovrà essere verificata la coerenza dei risultati di esercizio con gli impegni assunti nei confronti dei cittadini utenti (tempi e modalità di accesso, standard di qualità, etc ). L aggiornamento è documentato dall avanzamento dell indice di revisione e dalla data; è compito di RQ provvedere, all atto della distribuzione della nuova edizione, a raccogliere Pag. 5 di 7

6 RAPPORTI CONTRATTUALI Pagina 6 di 7 tutte le copie della precedente edizione ed eliminarle, salvo l originale che resterà archiviato presso il suo ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) E costituito alle dipendenze del Responsabile Medico con il compito di assicurare l informazione, l accoglienza e la tutela dei cittadini utenti con particolare riguardo agli aspetti della personalizzazione ed umanizzazione del rapporto. L URP opera in stretto contatto con il Responsabile Qualità, il quale assicura la coerenza degli obiettivi di Qualità con le attese effettive ed i bisogni dei cittadini utenti e l integrazione tra i processi aziendali, compresi i piani di miglioramento in grado di assicurare un più alto livello di qualità delle prestazioni Identificazione del Personale Tutto il Personale, sanitario e non, che opera all interno della CTA dovrebbe essere identificabile attraverso un apposito cartellino riportante il nominativo e la qualifica; la disposizione vale anche per il Personale esterno ammesso alla partecipazione al processo assistenziale a titolo di tirocinio, specializzazione, assistenza volontaria. I cartellini, sebbene possano non essere esposti, se così deciso dal Responsabile Medico per ragioni terapeutiche, devono essere tenuti con sé da tutti i soggetti sopra indicati ed essere prontamente esibiti se richiesto. 5.6 Rapporti con Associazioni di volontariato ed Enti di tutela dei diritti del malato L Ufficio per le Relazioni con il Pubblico oltre al compito di assicurare l informazione, l accoglienza e la tutela dei cittadini utenti, con particolare riguardo agli aspetti della personalizzazione ed umanizzazione del rapporto, ha anche quello di assicurare l interfaccia tra la Direzione di CTA Andromeda S.r.l. e le Associazioni di volontariato ed Enti di tutela dei diritti del malato. Per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività che le Associazioni ed Enti di tutela intendono svolgere all interno della CTA il responsabile dell URP si riferirà alle indicazioni dei Direttori Sanitari, in base alla quali redigerà i protocolli di intesa che saranno sottoposti alla firma del Presidente del CDA. 6. REGISTRAZIONI Di seguito si precisano le responsabilità per la conservazione degli originali relativi alla documentazione utilizzata per la definizione del rapporto contrattuale: a cura del Presidente del CDA: - Accordo contrattuale con l Assessorato Regionale della Salute; - Comunicazioni dell ASP del Responsabile Medico relative a modalità e termini di ricovero - Contratti e convenzioni con Enti esterni Pubblici e privati a cura del Presidente del CDA - Relazione annuale sui risultati conseguiti a cura dei Responsabili Medici - Cartelle cliniche a cura del Responsabile Qualità - Report degli indicatori interni - Report dei rilievi di soddisfazione dei cittadini utenti - Report dei reclami - Verbali delle verifiche ispettive interne Pag. 6 di 7

7 RAPPORTI CONTRATTUALI Pagina 7 di 7 RQ F.to Dott. F. Vanella Il Presidente del CDA F.to dott. M. Vaccarello Pag. 7 di 7