Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale Audit interno SGQ Autorità competente regionale X Audit interno di supervisione Autorità competente territoriale anno 2014 Audit interno SGQ Autorità competente territoriale Audit esterno Autorità competente regionale/ territoriale verso gli operatori del settore alimenti e mangimi INDICE 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO...2 2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE...3 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL ANNO...3 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NEL ANNO...3 5. OSSERVAZIONI RACCOLTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O PERSONALE AUDITATO E RIPORTATE NEI RAPPORTI DI AUDIT...3 6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRI PARTI INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI UU.FF, ALTRI DIRETTORI UU.OO, ECC.)...3 7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE...3 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO...4 9. ANALISI E VALUTAZIONE DI PRASSI ALTERNATIVE O NUOVE RELATIVE ALL' ATTIVITÀ DI AUDIT...4 10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME...4 11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI SUPERVISIONE ANNUALE...5 12. NOTE...5 1
1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2014 Elenco Audit programmati Elenco Audit effettuati Data Obiettivo Data Obiettivo 1 Maggio 2014 (Tecn. della Prev. ambito 2 Giugno 2014 (Tecn. della Prev. ambito 3 Settembre 2014 (Tecn. della Prev. ambito 4 Novembre 2014 (Tecn. della Prev. in ambito di Sanità Pubblica Veterianria) n. 882/2004: corretta modalità di emissione di prescrizioni e loro ricontrollo 12/11/2014 (Tecn. della Prev. ambito 18/12/2014 (Tecn. della Prev. ambito 19/12/2014 (Tecn. della Prev. ambito Non effettuato Non effettuato 5 Maggio 2014 (Dirigente Veterinario Area A) Controllo ufficiale effettuato da un Veterinario presso un allevamento Bovino, verifica ed esecuzione della 16 maggio 2014 (Dirigente Veterinario Area A) Controllo ufficiale effettuato da un Veterinario presso un allevamento Bovino, verifica ed esecuzione della 2
profilassi per la Tubercolosi - PF 43 profilassi per la Tubercolosi - PF 43 6 Novembre 2014 (Dirigente Veterinario Area B) Garantire il raggiungimento degli obiettivi del Reg. Ce 882/04 e Reg. CE 854/04 verificando uniformità, conformità, efficacia e appropriatezza di esecuzione dei controlli ufficiali svolti dai Veterinari nei confronti degli Operatori del Settore Alimentare riconosciuti ai sensi del Reg. Ce 853/04 (Alimenti Origine Animale), mirati alla gestione degli additivi da parte dell OSA 18 Dicembre 2014 (Dirigente Veterinario Area B) Garantire il raggiungimento degli obiettivi del Reg. Ce 882/04 e Reg. CE 854/04 verificando uniformità, conformità, efficacia e appropriatezza di esecuzione dei controlli ufficiali svolti dai Veterinari nei confronti degli Operatori del Settore Alimentare riconosciuti ai sensi del Reg. Ce 853/04 (Alimenti Origine Animale), mirati alla gestione degli additivi da parte dell OSA 2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE Obiettivo Indicatore % raggiungimento obiettivo 1 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/1=100% 2 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/1=100% 3 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/1 =100% 4 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 0/1 = 0 5 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/1 =100% 6 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/1 =100% 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL ANNO 2014 Audit n.1 Tecn. della Prev. ambito Nutrizione Audit n.2 Tecn. della Prev. ambito Nutrizione Audit n.3 Tecn. della Prev. ambito Nutrizione 3
Audit n.4 Tecn. della Prev. in ambito di Sanità Pubblica Veterinaria - Audit non effettuato Audit n.5 Dirigente Veterinario Area A Sanità Animale Audit n. 6 Dirigente Veterinario Area B Igiene Alimenti di Origine Animale - Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NEL ANNO 2014 Riferimento 1 Rapporto di audit da parte dell Ente Certificatore Bureau Veritas per mantenimento certificazione requisiti ISO 9001:2008, svolto in data 10 dicembre 2014, con esito favorevole 5. OSSERVAZIONI RACCOLTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O PERSONALE AUDITATO E RIPORTATE NEI RAPPORTI DI AUDIT Nessuna Osservazione 6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRI PARTI INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI UU.FF, ALTRI DIRETTORI UU.OO, ECC.) Nessuna Osservazione 4
7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE Audit n. 1 - Condivisione e discussione del Audit n. 2 - Condivisione e discussione del Audit n. 3 - Condivisione e discussione del Audit n. 4 - Condivisione e discussione del Audit n. 5 - Condivisione e discussione del Audit n. 6 - Condivisione e discussione del 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO Audit n. 1 Audit n. 2 Audit n. 3 Riunione con tutti i TdP di Sicurezza Alimentare per condivisione dei risultati e degli obiettivi 2015 Audit n. 4 5
Audit n. 5 Nessuna NC né osservazione Audit n. 6 Revisione sistematica delle liste di riscontro previste dal DGRT 1817/12 mediante condivisione in riunione di veterinari IAOA 9. ANALISI E VALUTAZIONE DI PRASSI ALTERNATIVE O NUOVE RELATIVE ALL' ATTIVITÀ DI AUDIT Tecnici della Prevenzione Veterinari Area A Veterinari Area B Nel 2015, verranno applicati i criteri di programmazione tenendo conto di_non Conformità Nel 2015, verranno applicati criteri di programmazione tenendo conto di Non Conformità Nel 2015, verranno applicati criteri di programmazione tenendo conto di Non Conformità Medici Igienisti Nel 2015, verranno applicati criteri di programmazione tenendo conto di Non Conformità 10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME Audit n. 1 Audit n. 2 Audit n. 3 Audit n. 4 Nessuna Audit n. 5 6
Audit n. 6 11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI SUPERVISIONE ANNUALE Audit n.1 Audit n.2 Audit n.3 Audit n.4 Audit n.5 Non effettuato perché il TdP di Sanità Pubblica Veterinaria destinatario della supervisione nell anno 2014, a metà anno, è passato all Igiene Alimenti Origine Animale; il TdP entrato in Sanità Pubblica Veterinaria in sostituzione, alla fine del training on the job, per motivi di salute, è stato esentato dal medico competente ad effettuare attività sul campo; tale esenzione a a tutt oggi vigente. Nessuna Audit n.6 12. NOTE Data : Prato, 20 febbraio 2015 7