AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DOCUMENTO CRONOPROGRAMMA ANNUALE DI AUDIT OSA/OSM/SOA - ANNO
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- Floriana Bondi
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1 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Funzionale SASPV DOCUMENTO CRONOPROGRAMMA ANNUALE DI AUDIT OSA/OSM/SOA - ANNO DOC SASPV 003 Rev. 0 del 12/05/2017 Pag. 1 di 17 Audit esterno Autorità competente regionale/ territoriale verso gli operatori del settore Alimenti e Mangimi e SOA Estensione Regolamento 1069/09 Controllo temperature e catena del freddo Manutenzione ordinaria e straordinaria locali e attrezzature Stabilimento SOA Lead auditor:elisa Davini Auditor: Antonio Barsanti Vet Sezionamento Carni Lead auditor:antonella Bottello Auditor: Guglielmone Goffredo Ristorazione pubblica Lead auditor: Marcello Navarchi Auditor: Francesco Grassi Deposito alimentari Lead auditor: Stefano Genovesi Auditor: Mosè Bosco Centro imballaggio uova Lead auditor:goffredo Guglielmone Auditor: Antonella Bottello
2 Gestione dei SOA Stabilimento Prodotti Ittici Lead auditor:antonella Bottello Auditor:Elisa Davini Stabilimento Prodotti Ittici Lead auditor: Goffredo Guglielmone Auditor: Elisa Davini Azienda Agricola Procedure di rintracciabilità Procedura accettazione materie prime e qualifica fornitori Documentazione e applicazione delle procedure HACCP da parte dell'osa Lead auditor:mosè Bosco Auditor:Marcello Navarchi Mieleria Lead auditor: Francesco Grassi Auditor: Marco Taccola Stabilimento Prodotti Ittici Lead auditor Elisa Davini Auditor: Goffredo Guglielmone Stabilimento di prodotti a base di carne e Deposito frigorifero carni Lead auditor:luca Lazzerini Auditor: Vet referente dello stabilimento: Marzia Marrai Sezionamento carni Lead auditor: Antonella Bottello Auditor: Vet referente dello stabilimento: Marzia Marrai Stabilimento Prodotti Ittici Lead auditor: Goffredo Guglielmone Auditor: Antonella Bottello Stabilimento di prodotti a base di carne Lead auditor: Elisa Davini Auditor: Antonella Bottello
3 Verifica delle procedure di Accreditamento fornitori latte crudo in relazione alla CBT e cellule somatiche Procedura di pulizia e sanificazione. Lotta agli animali infestanti e indesiderati Stabilimento di Prodotti a base di latte Lead auditor:antonella Bottello Auditor: Elisa Davini Deposito carni avicunicole Lead auditor: Antonella Bottello Auditor: Vet referente dello stabilimento: Marzia Marrai Panificio Lead auditor:fabiano Fattorini Auditor: Stefano Genovesi Stabilimento Prodotti Ittici Lead Auditor: Elisa Davini Auditor: Antonella Bottello GDO Lead auditor: Marco Taccola Auditor: Fabiano Fattorinii
4 Igiene delle strutture e del personale Stabilimento prodotti base carne Lead auditor:finocchi Fabrizio Caseificio Lead auditor:finocchi Fabrizio Pulizia e sanificazione Stabilimento prodotti base carne Lead auditor:polizzi Giusj Stabilimento sezionamento carni rosse Lead auditor:sbrana Federica Caseificio Lead auditor:comar Francesco Haccp Gestione SOA Stabilimento addizionamento vitamine e minerali Lead auditor:baldocchi Maria Cristina Stabilimento macellazione e sezionamento carni rosse Lead auditor:polizzi Giusj
5 Additivi Igiene del sezionamento Stabilimento prodotti base carne Lead auditor:polizzi Giusj Stabilimento sezionamento carni rosse Lead auditor:cellesi Emma Stabilimento preparazioni di carne Lead auditor:cellesi Emma Stabilimento prodotti base carne Tracciabilità Lead auditor:sbrana Federica Caseificio Lead auditor:cellesi Emma Stabilimento addizionamento vitamine e minerali Lead auditor:baldocchi Maria Cristina Stabilimento additivi e aromi Lead auditor:baldocchi Maria Cristina
6 Sottoprodotti MOCA Manutenzione strutture e attrezzature Stabilimento sezionamento carni rosse Lead auditor:comar Francesco Stabilimento prodotti base carne Lead auditor:polizzi Giusj Stabilimento sezionamento carni bianche Lead auditor:boschi Roberto Igiene delle lavorazioni e catena del freddo Copntrollo Microbiologico Qualifica fornitori, Monitoraggio infestanti Centro lavorazione selvaggina Lead auditor:boschi Roberto Caseificio Lead auditor:sbrana Federica Stabilimento imballaggio uova Lead auditor:sbrana Federica
7 Igiene delle strutture e delle attrezzature Benessere alla macellazione, tracciabilità Caseificio Lead auditor:cellesi Emma Stabilimento macellazione e sezionamento carni bianche Lead auditor:finocchi Fabrizio Procedura accettazione materie prime e qualifica fornitori Procedura di depurazione, MOCA Stabilimento prodotti base latte Lead auditor:finocchi Fabrizio Centro depurazione molluschi Lead auditor:sbrana Federica Stabilimento SOA x Lead auditor Abbattista Sandro Emilio Gestione tracciabilità SOA x Stabilimento SOA Lead auditor Boschi Massimo x Stabilimento SOA Lead auditor Boschi Massimo
8 il rispetto delle disposizioni in materia di procedure prerequisito: Controllo temperature e catena del freddo Procedure di rintracciabilità U.F. zona Livorno U.F. zona Val di Cornia U.F. zona Bassa Val di Cecina U.F. zona Livorno U.F. zona Val di Cornia U.F. zona Elba Stabilimento prodotti ittici Lead auditor: Marco Voliani Lead auditor in addestramento: Dario Cinelli Vet Maurizio Termine Stabilimento prodotti ittici Lead auditor: Silvia Martini Lead auditor in addestramento: Alessandro Lera Vet Alessandra Giannoni Stabilimento prodotti ittici Lead auditor: Silvia Martini Lead auditor in addestramento: Nunzio Strusi Vet Giovanni Mazzanti Stabilimento prodotti ittici Lead auditor: Marco Voliani Lead auditor in addestramento: Mauro Freschi Vet Maurizio Termine Stabilimento prodotti ittici Lead auditor: Alessandro Lera Auditor: Silvia Martini Vet??? Stabilimento prodotti ittici Lead auditor: Dario Cinelli Auditor: Marco Voliani Vet Roberta Consigli
9 U.F. zona Livorno Lead auditor: Dario Cinelli Vet. Nunzio Strusi U.F. zona Livorno Lead auditor: Marco Voliani Vet. Nunzio Strusi U.F. zona Livorno U.F. zona Bassa Val di Cecina Lead auditor: Mauro Freschi Vet. Roberto Elia Caseificio registrato 852/2004 Lead auditor: Silvia Martini Auditor: Marco Voliani Caseificio registrato 852/2004 Controllo temperature e catena del freddo Procedure di rintracciabilità U.F. zona Val di Cornia Lead auditor: Alessandro Lera Auditor: Silvia Martini Stabilimento prodotti ittici U.F. zona Elba Lead auditor: Silvia Martini Auditor: Alessandro Lera Vet. Roberta Consigli Stabilimento Prodotti Ittici U.F. zona Val di Cornia Lead auditor: Mauro Freschi Vet. Alessandro Lera Stabilimento prodotti ittici U.F. zona Livorno Lead auditor: Marco Voliani Auditor: Nunzio Strusi Vet Maurizio Termine
10 Controllo temperature e catena del freddo Procedure di rintracciabilità U.F. zona Val di Cornia U.F. zona Bassa Val di Cecina Macello e sezionamento carni ungulati domestici Lead auditor: Marco Voliani Vet. Alessandra Giannoni Macello carni ungulati domestici Lead auditor: Nunzio Strusi Auditor: Alessandro Lera Vet. Stephen Vignali Stabilimento prodotti a base di carne Procedure di rintracciabilità U.F. zona Val di Cornia U.F. zona Bassa Val di Cecina Lead auditor: Mauro Freschi Vet. Alessandro Lera Produzione dditivi alimentari Lead auditor: Dario Cinelli Auditor: Nunzio Strusi
11 Lead auditor: Lazzari Auditor: Bini - Referente dello stabilimento delle disposizioni in materia Procedura accettazione materie prime e qualifica fornitori Lead auditor: Bini Auditor: Lazzari Lead auditor: Picchi Auditor: Pedri esperto tecnico Stabilimento di sezionamento carni rosse Lead auditor: De Santis Auditor: Lazzari referente dello stabilimento Stabilimento di prodotti a base di carne Lead auditor: Rovai Auditor: Picchi delle disposizioni in materia Gestione additivi, etichettatura, criteri microbiologici, qualità delle acque delle disposizioni in materia Gestione additivi, etichettatura Lead auditor: Picchi Auditor: Marcucci referente dello stabilimento Lead auditor: Picchi Auditor: Marcucci referente dello stabilimento
12 delle disposizioni in materia Procedure di rintracciabilità delle disposizioni in materia Documentazione e applicazione delle procedure HACCP da parte dell'osa e informazioni sulla catena alimentare Lead auditor: De Santis Auditor: Rovai Stabilimento di macellazione suini Lead auditor: Bini Auditor: Cambi delle disposizioni in materia Documentazione e applicazione delle procedure HACCP da parte dell'osa e formazione del personale delle disposizioni in materia U.F Zona Valle del Serchio Stabilimento di macellazione bovini e suini Lead auditor: Cambi Auditor: Bini Stabilimento di sezionamento carni rosse Lead auditor: Cambi Auditor: Marcucci referente dello stabilimento Documentazione e applicazione delle procedure HACCP da parte dell'osa Stabilimento di sezionamento carni rosse Lead auditor: Picchi Auditor: Benedetti
13 Sezionamento e deposito carni di pollame e lagomorfi Lead auditor: Cambi Auditor: Marcucci Stabilimento Prodotti Ittici Lead auditor:bini Maria Giovanna Auditor:Picchi Annalita delle disposizioni in materia Stabilimento riconosciuto Reg. (CE) 852/2004 per produzione e confezionamento di bevande addizionate di vitamine e minerali Lead auditor: Grassi Elisabetta Auditor: Dania Da Valle Documentazione e applicazione delle procedure HACCP da parte dell'osa GDO (supermercato) Lead auditor: Michetti Mario Auditor: Da Valle Dania GDO (supermercato) Lead auditor: Michetti Mario Auditor: Benedetti Ettore Centro Cottura per Ref. Scolastica Lead auditor: Benedetti Ettore Auditor: Grassi Elisabetta
14 delle disposizioni in materia Documentazione e applicazione delle procedure HACCP da parte dell'osa delle disposizioni in materia Procedure di rintracciabilità e etichettatura delle disposizioni in materia Procedure di gestione additivi e MOCA delle disposizioni in materia Procedure di gestione additivi alimentari e qualifica dei fornitori delle disposizioni in materia Procedure di tracciabilità e etichettatura mangimi; valutazione rischio chimico, procedure di stoccaggio e trasporto mangimi Stabilimento produzione alimenti per celiaci Lead auditor: Grassi Elisabetta Auditor: Bertilacchi Giovanni Stabilimento di sezionamento carni rosse Lead auditor: Lazzari Auditor: Pancetti referente dello stabilimento Stabilimento di prodotti a base di carne Lead auditor: De santis Auditor: Pancetti referente dello stabilimento Stabilimento riconosciuto Reg. (CE) 852/2004 per deposito all ingrosso e commercializzazione additivi alimentari Lead auditor: Cambi Luca Auditor: Grassi Elisabetta Stabilimento riconosciuto Reg. (CE) 183/2005 Lead auditor: De Lucia Pier Giorgio Auditor: Pedro Pedri
15 delle disposizioni in materia Procedure di tracciabilità e etichettatura mangimi; selezione fornitori; lotta agli infestanti delle disposizioni in materia Procedure di tracciabilità e etichettatura mangimi; analisi dei pericoli, formazione del personale delle disposizioni in materia Procedure di gestione SOA in riferimento a : tracciabilità, modalità stoccaggio e trasporto delle disposizioni in materia Procedure di rintracciabilità e qualifica fornitori atto dall OSA per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia Procedura di controllo animali infestanti Stabilimento riconosciuto Reg. (CE) 183/2005 Lead auditor: De Lucia Pier Giorgio Auditor: Bertilacchi Giovanni Stabilimento riconosciuto Reg. (CE) 183/2005 Lead auditor: De Lucia Pier Giorgio Auditor: Pedro Pedri Stabilimento riconosciuto Reg. (CE) 1069/2009 Lead auditor: De Lucia Pier Giorgio Auditor: Pedro Pedri Confezionamento e deposito vino e bevande alcoliche Lead auditor: Bertilacchi Giovanni Auditor: Da Valle Dania Centro Cottura per Ref. Scolastica Lead auditor: Da Valle Dania Auditor: Grassi Elisabetta
16 atto dall OSA per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia Documentazione e applicazione delle procedure per verificare il funzionamento del sistema HACCP Oleificio Lead auditor: Bertilacchi Giovanni Auditor: Benedetti Ettore atto dall OSA per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia Applicazione e gestione procedure in riferimento alla normativa specifica dei MOCA Stabilimento di produzione e commercializzazione MOCA Lead auditor: Lazzari Simonetta Auditor: Grassi Elisabetta Estensione Controllo microbiologico,fisico,chimico Controllo temperature e catena del freddo Procedura pulizia e sanificazione. U.F. zona Apuane U.F. zona Apuane U.F. zona Apuane U.F. zona Lunigiana Stabilimento sezionamento carni Lead auditor:luciana Faiman Auditor: Annalia Nannipieri Stabilimento produzione salse Lead auditor: Luciana Faiman Auditor : Fausto Plicanti Stabilimento produzione salse Lead auditor: Luciana Faiman Auditor: Fausto Plicanti Macello carni rosse Lead auditor: Luciana Faiman Auditor: Annalia Nannipieri
17 Procedura accettazione materie prime e qualifica fornitori di : Lotta agli animali infestanti e indesiderati. U.F. zona Apuane U.F. zona Apuane U.F. zona Apuane U.F. zona Apuane UF zona Lunigiana Stabilimento prodotti a base di carne Lead auditor: Annalia Nannipieri Auditor:Tommaso Villano Stabilimento prodotti a base di carne Lead auditor: Tommaso Villano Auditor: Annalia Nannipieri Stabilimento prodotti a base di carne Lead auditor: Luciana Faiman Auditor: Tommaso Villano Stabilimento prodotti a base di carne Lead auditor: Tommaso Villano Auditor: Fausto Plicantil Vet Ref. stabilimento Giulio Pistilli Macello carni rosse. Lead auditor: Fausto Plicanti Auditor:Tommaso Villano Vet Ref. Stabilimento: Pietro Romiti Data: 12/05/2017 Il Responsabile del programma annuale di audit Ida Aragona (Responsabile Area Funzionale SASPV) Il documento, firmato in originale, è conservato a cura del RAQ
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