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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE GECOM EMENS GECOM F STUDIO Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA IN CODA ALLE PRESENTI NOTE INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS La presente versione contiene i programmi rilasciati con la Bug Fix a IN EVIDENZA: Sisma regione Emilia Romagna: versamento tributi sospesi (v. pag. 5) Nuovo calcolo CIGO Industria (v. pag. 16) ALLEGATI: Dettaglio modifiche strutture di primanota 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 4 CONVERS... 4 Sisma Emilia Romagna tributi sospesi... 5 Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma UTEMILIA... 5 Personalizzazione mese trattenuta... 6 Ricalcolo dati... 6 Calcolo importi sospesi... 7 DIPE Scheda Trattenute sez. Restituzione sospesi... 8 DIPE Scheda Prestiti... 9 TB1201 Voci versamento e trattenuta IRPEF Emilia CEDOL / QUADR / AGGI / PSQUA Stampa situazioni dipendenti Inserimento voce Sequenza operativa Sisma Emilia Romagna contributi sospesi Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma SOSCON Recupero contributi sospesi CIGO industria (gestione ticket): nuovo calcolo della prestazione Messaggio INPS n del CEDOL / LIQCIG Nuovo calcolo retribuzione CIG Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Acconto Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR Modalità di calcolo Calcolo acconto imposta sostitutiva CALRIVP Casi particolari Scelta del metodo di calcolo da utilizzare Versamento acconto su imposta sostitutiva Riepilogo sequenza operativa Recupero acconto imposta sost. su rivalutaz. TFR a Fondo Tesoreria Archivi di base TB1102 / TB Tabelle Dati presenze e Giustificativi VOCI Codice per forzatura addizionale comunale GEPRI Modifica strutture di primanota

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANDIP Stampa anagrafica dipendente Elaborazioni mensili TELBON Generazione flussi bonifici per acconti stipendio INPS EME Opzioni prelievo mensilità Altri enti DMA Stampa brogliaccio Utility procedura IMPVOCI Creazione automatica voci di calcolo Anomalie corrette CEDOL Sviluppo automatico CONTRA Donazione sangue a giorni Passaggio di qualifica Gestione turni CEDOL Mensilità aggiuntiva Dipendenti interinali Esclusione voci dal calcolo netto prefissato e prestiti STCED Stampa con selezione ordinamento PSQUA scelta DMA Prelievo dichiarazioni PDFPAG Aziende INPDAP RESAZI Importazione aziende ANDIP Detrazione coniuge RIC RILPRE Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

4 Conversione Archivi CONVERS CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 4

5 Sisma Emilia Romagna tributi sospesi Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 5 In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 (G.U. n. 130 del 06/06/2012), con l art. 11 c. 5 del D.L. del 10 ottobre 2012 n. 174 sono stati stabiliti i termini e le modalità di regolarizzazione degli adempimenti e versamenti omessi dai sostituti di imposta a partire dal 20 maggio Gli importi impropriamente sospesi dovranno essere complessivamente versati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessati. Con riferimento all IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali, effettuato il suddetto versamento i sostituti opereranno le ritenute ai rispettivi dipendenti nei limiti previsti per la pignorabilità degli stipendi e salari (art. 2 del D.P.R. n. 180/1950). Nella procedura PAGHE è stato implementato il programma UTEMILIA che consente di: rilevare e memorizzare gli importi dei tributi sospesi; tali importi verranno trasferiti nella delega F24 scadente il 16 dicembre 2012; predisporre un apposito rigo della scheda Prestiti di DIPE, al fine di effettuare la trattenuta ai dipendenti nel rispetto del limite mensile previsto. Di seguito si descrive il dettaglio delle modifiche apportate al programma. Restituzione IRPEF sisma Emilia UTEMILIA Il programma UTEMILIA presenta le scelte di seguito descritte: 5

6 Personalizzazione mese trattenuta Tale sezione consente di specificare la mensilità nella quale si intende iniziare a generare la voce di trattenuta relativa alla restituzione dei tributi sospesi con riferimento al sisma Emilia. Non impostando alcuna personalizzazione, la trattenuta verrà effettuata a partire dalla mensilità di dicembre. E possibile selezionare in alternativa la mensilità di novembre o la mensilità aggiuntiva di tredicesima. La personalizzazione può essere impostata al livello generale (0=Tutte le aziende), a livello di azienda o di azienda/filiale. Mediante il pulsante F3=Personalizzazioni presenti è possibile visualizzare le personalizzazioni già impostate. Ricalcolo dati La scelta in oggetto, suddivisa in Stampa e Aggiornamento e stampa consente di: calcolare gli importi delle imposte sospese (generando un apposita stampa di riepilogo); memorizzare i suddetti importi nella sezione Restituzione sospesi della scheda Trattenute di DIPE; memorizzare l importo complessivamente sospeso per ciascun dipendente in un apposito rigo della scheda Prestiti di DIPE. 6

7 Calcolo importi sospesi Con riferimento a ciascun dipendente delle aziende/filiali selezionate, il programma procede alla rilevazione degli importi di tributi sospesi nel corso del 2012, con le modalità di seguito descritte: gli importi sospesi di IRPEF, addizionali dell anno, imposta su erogazioni TFR ed imposta sostitutiva 10% vengono rilevate dai rispettivi campi della sezione Altri dati > Altri progressivi di DIPE; gli importi sospesi di IRPEF su arretrati vengono rilevati dal rispettivo campo della sezione Progressivi > Indennità anzianità di DIPE; gli importi sospesi di addizionale regionale e comunale relativa all anno precedente vengono rilevati dall archivio storico delle voci di calcolo (GESSTO), verificando gli importi ed i mesi in cui risulta presente la voce di addizionale regionale e comunale sospesa (voci 9338 e 9339). Nell elaborazione vengono considerati anche i dipendenti licenziati mentre vengono esclusi i dipendenti trasferiti (codice Stato dipendente pari a 8 oppure 9 senza data di licenziamento). In caso di dipendente assunto con passaggio diretto (codice Tipo (assunzione) pari a 2T), vengono rilevati i dati in questione anche dall anagrafica di provenienza indicata nella sezione Trasferimento della scheda Dati generali di DIPE. In caso di dipendente licenziato e riassunto nella stessa azienda, gli importi rilevati su diversi codici matricola vengono complessivamente evidenziati con riferimento all ultima matricola. Con l esecuzione della scelta Stampa del comando in oggetto, il programma genera la stampa di seguito riportata nella quale vengono evidenziati gli importi determinati come sopra descritto, distinti per codice tributo, ente di riferimento (addizionali regionali/comunali) ed anno/mese di competenza; viene riportato il dettaglio per dipendente ed il totale azienda: Si sottolinea che, per i dipendenti retribuiti nel mese successivo (senza anticipo del versamento), come mese di riferimento viene ripotato il mese successivo a quello in cui l importo sospeso viene rilevato. Selezionando la scelta Aggiornamento e stampa del comando in oggetto, oltre alla generazione della suddetta stampa, il programma procederà alla memorizzazione di tali dati nell anagrafica dei dipendenti interessati, come di seguito illustrato. 7

8 DIPE Scheda Trattenute sez. Restituzione sospesi Eseguendo la scelta Aggiornamento e stampa di UTEMILIA, i dati riportati nella stampa sopra descritta vengono memorizzati nell anagrafica dei dipendenti interessati, all interno della sezione Restituzione sospesi (Ctrl+F1 al campo Sospensione IRPEF della scheda Trattenute di DIPE): In tale sede è stato inserito il campo Sospensione sisma Emilia che identifica i tributi sospesi con riferimento a tale evento calamitoso e la colonna Mese per l indicazione del mese di competenza del singolo tributo sospeso. Oltre a riportare tutti i tributi sospesi rilevati per il dipendente ed a contrassegnare il suddetto campo Sospensione sisma Emilia, il comando in oggetto inserisce automaticamente il valore 1 al campo Numero rate ed il valore 11/2012 ai campi Mese inizio/fine trattenuta. L importo totale dei tributi sospesi verrà generato nel cedolino di novembre 2012 (sia per le aziende che retribuiscono nel mese che nel mese successivo), mediante l apposita voce collegata nel nuovo campo Versamento IRPEF sisma Emilia della tabella TB

9 DIPE Scheda Prestiti Nella scheda Prestiti di DIPE sono state introdotte le seguenti modifiche: 1. inserita la nuova tipologia Irpef sospesa Emilia, abilitata solo nel caso in cui per il dipendente risulti compilata la suddetta sezione Restituzione sospesi contrassegnando il campo Sospensione sisma Emilia (v. parag. precedente). 2. inserito il campo Trattenuta residuo al licenziamento che, in caso di cedolino di licenziamento, consente di trattenere interamente l importo del debito residuo; in tal caso il programma non effettuerà controlli sulla capienza del netto in busta. Si precisa che tale campo può essere utilizzato anche con riferimento a tutte le tipologie di cessione o pignoramento dello stipendio gestibili nella scheda Prestiti di DIPE, e non solo sulla nuova tipologia Irpef sospesa Emilia. Con l esecuzione della scelta Aggiornamento e stampa di UTEMILIA, il programma compila automaticamente un rigo della scheda Prestiti di DIPE, con le seguenti modalità: tipologia Irpef sospesa Emilia ; mensilità di trattenuta Tutte le mensilità ; campo Trattenuta residuo al licenziamento contrassegnato; importo del prestito pari al totale degli importi inseriti nella sezione Restituzione sospesi di DIPE; percentuale rata pari al 20% (1/5 dello stipendio); L importo inserito con tale tipologia verrà trattenuto ratealmente nel cedolino (a partire dal mese 12/2012 o dalla mensilità indicata in UTEMILIA > Personalizzazione mese trattenuta ) mediante l apposita voce collegata nel nuovo campo Trattenuta IRPEF sisma Emilia di TB

10 TB1201 Voci versamento e trattenuta IRPEF Emilia Nella tabella Codici voci gestioni automatiche (TB1201) sono stati inseriti i seguenti campi: Trattenuta IRPEF sisma Emilia Va collegata una voce di trattenuta, che verrà generata nel cedolino del mese di dicembre 2012 (o mensilità indicata in UTEMILIA, scelta 1) per la trattenuta della rata relativa al rigo IRPEF sospesa Emilia inserita nella scheda Prestiti di DIPE. Versamento IRPEF sisma Emilia Va collegata una voce di calcolo descrittiva che verrà generata nel cedolino relativo al mese di novembre 2012 per evidenziare l importo complessivo dei tributi sospesi con riferimento al sisma Emilia, memorizzato nella sezione Restituzione sospesi di DIPE. Tali voci vengono create e collegate nella tabella in oggetto mediante il comando IMPVOCI eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS). 10

11 CEDOL / QUADR / AGGI / PSQUA Mensilità novembre 2012 Con l elaborazione della mensilità di novembre 2012 (CEDOL), per i dipendenti nei quali risulta compilata la sezione Restituzione sospesi (con valorizzazione del campo Sospensione sisma Emilia ), il programma provvede alla generazione della voce collegata al campo Versamento IRPEF sisma Emilia di TB1201, inserendo il totale degli importi presenti in tale sezione. Al fine di effettuare il versamento dei tributi sospesi con riferimento a dipendenti licenziati prima del mese di novembre, sarà necessario elaborare il cedolino di novembre anche per tali dipendenti. Nel prospetto di quadratura della mensilità (QUADR), il totale da versare da parte dell azienda viene evidenziato con la dicitura Rest. IRPEF c/dipe (sez. DATI USO AMMINISTRATIVO DATI FISCALI ). Contestualmente, tale importo, suddiviso per codice tributo, mese/anno di competenza ed eventuale ente di riferimento (ossia come memorizzato nella sezione Restituzione sospesi dei dipendenti interessati) verrà trasferito nella delega F24 scadente il 16 dicembre 2012, indipendentemente dalla modalità di retribuzione applicata dall azienda (nel mese o nel mese successivo). I medesimi importi vengono memorizzati nella sezione Trib.sospesi / altro dell azienda (pulsante Funzioni in Progressivi > IRPEF di AZIE), identificati dalla apposita tipologia Sosp. sisma Emilia : In seguito all aggiornamento della mensilità (AGGI), gli importi dei singoli tributi versati per ciascun dipendente interessato verranno memorizzati con segno negativo nei rispettivi campi relativi ai tributi sospesi (sezioni Altri dati > Altri progressivi (2011 e 2012) e Progressivi > Indennità anzianità di DIPE) al fine di azzerare l importo del tributo sospeso. Per l esposizione in primanota del versamento in esame, si rinvia al relativo allegato. 11

12 Mensilità dicembre 2012 (o mensilità selezionata in Personalizzazione mese trattenuta ) Con l elaborazione della mensilità di dicembre (o della mensilità 13 o 11 se selezionata in UTEMILIA, scelta 1), per i dipendenti nei quali risulta compilato un rigo della scheda Prestiti con tipologia Irpef sospesa Emilia, il programma provvede alla generazione della voce collegata al campo Trattenuta IRPEF sisma Emilia di TB1201, inserendo l importo della rata determinata in base alla percentuale indicata al campo Perc. rata e nei limiti normativamente previsti. Nel prospetto di quadratura della mensilità (QUADR), l importo delle rate complessivamente trattenute ai dipendenti viene evidenziato nella voce RATA PRESTITO (sez. DATI USO AMMINISTRATIVO GENERALI ). Analogamente, anche nella stampa di primanota (PSQUA), gli importi trattenuti al dipendente a titolo di imposte sospese sisma Emilia vengono evidenziati mediante l analitico già previsto per l esposizione delle rate di rimborso prestiti. Stampa situazioni dipendenti Tale scelta consente di generare una stampa analoga a quella generata contestualmente al Ricalcolo dati (UTEMILIA, scelta 2) ma elaborata sulla base delle informazioni già inserite nella sezione Restituzione sospesi di DIPE (F4 al campo Sospensione IRPEF della scheda Trattenute di DIPE) e non ricalcolata in base ai valori dei tributi sospesi memorizzati nei rispettivi campi dell anagrafica dipendente. In tal modo, pertanto, è possibile ottenere la stampa dei valori che saranno oggetto di versamento tenendo conto delle eventuali modifiche manuali apportate dall utente nella suddetta sezione Restituzione sospesi. 12

13 Inserimento voce Tale scelta è utile per le aziende per le quali siano stati già elaborati ed eventualmente anche stampati i cedolini di novembre. La funzione Inserimento voce, da eseguire dopo l aggiornamento mediante il Ricalcolo dati, consente di generare sui cedolini elaborati/stampati la voce collegata al campo Versamento IRPEF sospesa Emilia di TB1201, senza necessità di rielaborare i cedolini stessi (tale voce, infatti, non viene stampata nel cedolino e non incide sul calcolo del cedolino). Successivamente, al fine di trasferire i tributi sospesi nella delega F24 da versare entro il 16 dicembre, sarà sufficiente rieseguire la quadratura del mese (se già effettuata). Sequenza operativa 1. Eseguire UTEMILIA > Personalizzazione mese trattenuta, se si intende personalizzare il mese di inizio trattenuta. 2. Eseguire UTEMILIA > Ricalcolo dati > Aggiornamento e stampa per l aggiornamento dei dati nei dipendenti interessati. Per effettuare una verifica dei dati prima di procedere all aggiornamento è possibile effettuare preventivamente la scelta Stampa di Ricalcolo dati. 3. Elaborazione della mensilità di novembre; il programma provvederà alla generazione della voce di versamento dei tributi sospesi ed al trasferimento dei relativi importi nella delega F24 scadente al 16 dicembre Nel caso in cui i cedolini di novembre risultino già elaborati o stampati, eseguire UTEMILIA > Inserimento voce e ripetere (se già effettuata) la quadratura del mese. 13

14 Sisma Emilia Romagna contributi sospesi Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, art. 11, comma 6 L art. 11, comma 6 del DL 174/2012 ha previsto che il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 e del 24 ag osto 2012, nonché del DL n. 74/2012 deve essere effettuato entro il 16 dicembre Ad oggi l INPS non ha fornito istruzioni specifiche in merito alle modalità operative per procedere al recupero di tali contributi sospesi. In assenza di ulteriori disposizioni, la circolare INPS n. 106/2008 prevede che tale recupero deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice evento (nello specifico, codice N962). Si ricorda inoltre che al fine di inserire il valore N al campo Sospensione contributi della scheda Trattenute di DIPE è possibile utilizzare la scelta Riattiva contributi del comando FLAGSOS; diversamente, l eventuale flag al campo Sospensione contributi della scheda Dati contributivi di AZIE dovrà essere rimosso da parte dell utente. Recupero contributi sospesi SOSCON Per procedere alla trattenuta ed al versamento dei contributi sospesi è possibile procedere come di seguito illustrato: 1. All interno della Tabella eventi sospensione contributi (SOSCON, scelta 1) è necessario creare un apposito codice evento: Si sottolinea che, ai fini del versamento in un unica rata è necessario inserire il valore 1 nei campi Numero rate, Numero rate co.co.co. e Numero rate primo versamento mentre NON deve essere contrassegnato il campo Pagamento in unica rata (aviaria). 2. Effettuare la funzione Ricalcolo (SOSCON, scelta 2) per le aziende interessate, mediante la quale il programma procederà alla compilazione della sezione Gestione importi sospesi (SOSCON, scelta 3). 3. Elaborare la mensilità di novembre 2012 al fine di generare la voce di trattenuta dei contributi c/dipe sospesi, memorizzati nella sezione Altri dati > Altri progressivi di DIPE; 14

15 4. Con la quadratura della mensilità, gli importi evidenziati in Gestione eventi sospesi (SOSCON, scelta 3) vengono trasferiti nella relativa delega F24. Per gli utenti che avessero effettuato le suddette operazioni prima dell installazione della presente versione, si comunica che in fase di ricalcolo il programma non memorizzava correttamente il campo Numero rate primo versamento della sezione Gestione importi sospesi (SOSCON, sc. 3) e conseguentemente non veniva effettuato il recupero dell importo nel mese di novembre. In presenza di tale casistica è necessario accedere e confermare la sezione Gestione importi sospesi con riferimento alle aziende interessate prima di elaborare i relativi cedolini. 15

16 CIGO industria (gestione ticket): nuovo calcolo della prestazione Messaggio INPS n del Con il messaggio in oggetto l INPS ha fornito istruzioni in merito al calcolo effettuato dall Istituto per la determinazione dell integrazione salariale per CIG nei di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa tramite il flusso UniEMens (Circolare n. 13/2011). Tale modalità (domanda CIG con rilascio di ticket ) è ad oggi riservata alle domande di CIG ordinaria settore industria. In tale messaggio viene analizzato il dettaglio del calcolo effettuato, indicando espressamente gli elementi del flusso UniEMens presi a riferimento per la determinazione del massimale, della retribuzione oraria di riferimento e quindi della indennità integrativa netta. Nella procedura PAGHE, il calcolo e il prospetto di liquidazione degli eventi CIG è stato implementato al fine di evidenziare in maniera distinta le variabili utilizzate nella nuova modalità di calcolo. Il nuovo calcolo verrà applicato per le domande CIG gestite con la nuova modalità (flag al campo Nuova gestione CIG della relativa domanda) e a partire dalla liquidazione del mese di novembre. Solo in caso di CIG che interessa la settimana a cavallo tra ottobre e novembre e già gestita nel mese di ottobre con la nuova modalità (flag al campo Nuova gestione CIG ), nella liquidazione del mese di novembre il programma applica il nuovo calcolo anche per le ore di CIG che interessano la parte di settimana di ottobre, conguagliando l eventuale differenza rispetto all importo già calcolato (l importo viene sommato a quello calcolato per le ore di CIG della parte di settimana del mese di novembre). Tale ricalcolo viene effettuato anche in assenza di ore di CIG nella parte di settimana di novembre. Nuovo calcolo retribuzione CIG CEDOL / LIQCIG Con riferimento agli eventi gestiti con la nuova modalità, il prospetto di liquidazione si presenta come di seguito illustrato: 16

17 Prima sezione: determinazione della Retribuzione mensile totale (retribuzione lorda maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive) Retribuzione teorica: Importo determinato con le stesse modalità applicate in fase di prelievo della denuncia UniEMens ai fini della valorizzazione dell elemento <RetribTeorica>, di seguito riepilogate: Dipendenti orari: Retribuzione oraria x ore lavorabili del mese Dipendenti mensilizzati: In caso di dipendente in forza per l intero mese viene riportata la retribuzione mensile (eventualmente rapportata alla % part-time). In caso di dipendente in forza per una parte del mese l importo viene determinato come per i dipendenti orari. Nella determinazione della retribuzione teorica ai fini CIG vengono considerate anche le voci di rettifica/forzatura della retribuzione teorica eventualmente presenti nella scheda Voci di DIPE (voci con Cod. aggiornamento EMENS pari a 14, 15 e 16). In fase di elaborazione del cedolino, comunque, il programma rileverà eventuali differenze tra la retribuzione teorica utilizzata nella liquidazione dell evento e quella determinata in base alle voci di rettifica effettivamente imputate nello sviluppo del cedolino. In tal caso, il programma rieseguirà automaticamente la liquidazione dell evento con la retribuzione teorica aggiornata in caso di sviluppo automatico oppure, in caso di sviluppo manuale, segnalerà la necessità di rieseguire la liquidazione da parte dell utente: In caso di mancato ricalcolo della liquidazione, in fase di quadratura del mese verrà evidenziato un apposito messaggio di errore Retribuzione mensile lorda: Tale valore corrisponde alla retribuzione teorica indicata al campo precedente, rapportata al mese intero in caso di dipendente assunto/licenziato nel mese o all orario full-time in caso di dipendente part-time. Pertanto: Dipendenti full-time: stesso valore presente nel precedente campo Retribuzione teorica. Dipendenti part-time: - P.t. orizzontale Retribuzione teorica x 100 / % part-time (elemento 17

18 <PercPartTime> di UniEMens) - P.t. verticale/misto Retribuzione teorica x 100 / % part-time mese (elemento <PercPartTimeMese> di UniEMens) Dipendenti assunti / licenziati: Retribuzione teorica / giorni in forza x giorni di calendario del mese Numero mensilità: Numero di mensilità retribuite, determinato con le stesse modalità applicate in fase di prelievo della denuncia UniEMens ai fini della valorizzazione dell elemento <NumMensilita>. A tal fine, il programma verifica l opzione selezionata all interno della tabella Opzioni prelievo mensilità (comando EME106 dell applicativo EMENS e PAGHE): Da anagrafica dipendente : il numero di mensilità viene prelevato dalla scheda Altro di DIPE (campo Mensilità totali ); Fisso : il numero di mensilità viene prelevato dal campo Numero mensilità della tabella stessa; Calcolato : il numero di mensilità viene determinato rapportando il valore della mensilità aggiuntiva al valore della retribuzione mensile e sommando il valore fisso 12. Si ricorda che per i contratti per i quali la valorizzazione delle mensilità aggiuntive è stabilita nella misura di una quantità di ore/giorni diversa dal coefficiente contrattuale (ad esempio nel CCNL Grafica Ind. la 13esima è stabilita nella misura di 200/173 ore oppure 30/26 giorni) o con una retribuzione diversa dalla retribuzione di fatto (ad esempio nel CCNL Ceramica Ind. la 14esima è corrisposta nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e I.P.O., oppure nei contratti per i quali è corrisposta senza il valore dell E.D.R.), per ottenere un valore corretto del numero di mensilità, è necessario indicare il tipo di opzione Calcolato. Retribuzione mensile totale: importo del campo Retribuzione mensile lorda maggiorato dei ratei di mensilità aggiuntive. Tale valore viene così determinato: Retribuzione mensile lorda x Numero mensilità aggiuntive / 12 Seconda sezione: determinazione del Massimale orario Massimale mensile: in tale campo viene riportato il valore del massimale da applicare (massimale inferiore o superiore), individuato confrontando la Retribuzione mensile totale (campo precedente) con la Retribuzione mensile limite (tabella Massimali CIG ). Ore lavorabili part-time / % parttime: il presente rigo viene visualizzato solo in caso di dipendente parttime, riportando le informazioni utilizzate per il calcolo delle ore lavorabili corrispondenti al lavoratore full time evidenziate nel rigo successivo. Al campo Ore lavorabili part-time (corrispondente all elemento <OreLavorabili> del flusso UniEMens) vengono riportate le ore lavorabili ottenute dallo sviluppo del calendario applicato al dipendente. Al campo % part-time viene riportata: - per il dipendente part-time di tipo orizzontale, la percentuale parttime presente in anagrafica (corrispondente all elemento <PercPartTime> del flusso UniEMens); - per il dipendente part-time di tipo verticale/misto, la percentuale 18

19 part-time effettiva del mese, determinata dal rapporto fra le ore lavorabili del dipendente part-time e le corrispondenti ore per un dipendente full-time (corrispondente all elemento <PercPartTimeMese> del flusso UniEMens) Ore lavorabili: le ore lavorabili vengono calcolate nel seguente modo: Dipendenti full-time: Ore lavorabili ottenute dallo sviluppo del calendario settimanale base (corrispondente all elemento <OreLavorabili> del flusso UniEMens) Dipendenti part-time: Ore lavorabili part-time x 100 / % part-time Dipendenti assunti/licenziati: (orario contrattuale settimanale / 6) x giorni lavorativi del mese (tutti escluse le domeniche). Massimale orario (lordo % apprendisti): Massimale mensile / Ore lavorabili Terza sezione: determinazione della Retribuzione oraria Ore di contratto: o Ore lavorabili ass./lic. In caso di dipendenti mensilizzati in forza per l intero mese, tale campo assume la descrizione Ore di contratto e viene valorizzato con il divisore orario contrattuale (scheda Dati generali di DIPE), corrispondente all elemento <DivisoreOrarioContr> del flusso UniEMens. In caso di dipendenti assunti o licenziati nel mese, tale campo assume la descrizione Ore lavorabili ass./lic. e viene valorizzato con le ore lavorabili determinate con riferimento al periodo in forza (corrispondente all elemento <OreLavorabili>). Retribuzione oraria: Dipendenti mensilizzati in forza tutto il mese: Retribuzione mensile totale / Ore di contratto Dipendenti orari e dipendenti assunti/licenziati nel mese (sia orari che mensilizzati) Retribuzione teorica x Numero mensilità aggiuntive / ore lavorabili / 12 L importo così determinato viene moltiplicato per la percentuale di riduzione indicata al campo % retribuzione della Tabella massimali contenuta in Tabella CIG (TB0903). Retribuzione oraria per calcolo CIG: viene indicato il minor importo rilevato tra i campi Retribuzione oraria e Massimale orario. Indennità oraria cig (netto % apprendisti): Di cui ratei: importo Retribuzione oraria per calcolo CIG diminuita della percentuale apprendisti indicata al campo % apprendisti in Tabella massimali di Tabella CIG (TB0903). il campo viene valorizzato nel caso in cui la retribuzione oraria al netto dei ratei di mensilità aggiuntive è inferiore al massimale orario. In tal caso viene riportata la quota della retribuzione oraria relativa ai ratei di mensilità aggiuntive, fino al limite del massimale orario. Tale valore viene memorizzato ai fini della valorizzazione della voce Ratei CIG e Ratei CIG storno. 19

20 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Acconto Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR Con la quadratura del mese di novembre il programma trasferisce nella delega F24 scadente il 16 dicembre 2012 l importo dell acconto dell imposta sostitutiva sul TFR. Di seguito si riportano le istruzioni operative da seguire prima di operare la quadratura di novembre (invariate rispetto all anno precedente) per determinare l importo dell acconto applicando le modalità di calcolo (storica o previsionale) normativamente previste. Modalità di calcolo L acconto, pari al 90% dell imposta sostitutiva sul TFR, può essere determinato secondo due modalità diverse in base alla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20/3/2001 che stabilisce:.a norma del comma 4 dell art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000, è dovuto un acconto dell imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Metodo rivalutazione storica Applicando il metodo storico l acconto viene determinato sulla rivalutazione contabilizzata nell anno precedente. Metodo rivalutazione previsionale Applicando il metodo previsionale l acconto viene determinato sulla rivalutazione dell anno, calcolata, in via presuntiva, comprendendo anche la rivalutazione sulle erogazioni TFR effettuate nell anno. La circolare n. 50/E del 12/6/2002, al punto 28, stabilisce che: Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l incremento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d anno l acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell imposta trattenuta sulle rivalutazioni all atto della cessazione del rapporto. 20

21 Calcolo acconto imposta sostitutiva La gestione dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto è attiva nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE, dove è presente un apposita sezione con le informazioni utili al calcolo dell acconto e del saldo. Per la determinazione dell acconto è possibile scegliere il metodo di calcolo, come previsto dalla circolare dell agenzia delle entrate n. 29/E del , tramite il campo Modalità della sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. Metodo storico Selezionando l opzione RIVAL.STORICA all interno del suddetto campo Modalità (metodo proposto da programma), l acconto viene determinato sull importo presente al campo Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalutazione anno prec. (importo già aggiornato poiché aggiornati dai programmi AZZERA-RICTFR ). Metodo previsionale Per determinare l imposta sostitutiva con metodo previsionale è necessario eseguire il programma CALRIVP, che aggiorna il campo Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale della sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. Selezionando l opzione RIV.PREVISIONALE al campo Modalità, l acconto viene determinato sull importo del campo Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale. 21

22 CALRIVP Il programma CALRIVP determina la rivalutazione previsionale e la relativa imposta, applicando sul fondo TFR dei dipendenti in forza (sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE) il coefficiente di rivalutazione ottenuto dalla differenza tra dicembre 2010 (100,8011) e dicembre 2011 (104,00). Per i dipendenti cessati, la rivalutazione viene acquisita dalla sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE. Eseguendo il programma CALRIVP viene visualizzata la seguente schermata nella quale vengono proposti, con possibilità di variazione, gli indici ISTAT dei mesi di dicembre degli anni di riferimento rilevati dalla tabella Indici ISTAT (TB0003). L utente dovrà verificarne la correttezza e, in presenza di valori errati, provvedere all inserimento degli indici corretti. Confermando gli indici ISTAT, viene proposto il seguente menù con le diverse opzioni disponibili: 22

23 Con la scelta Calcolo previsione riv. fondo Tfr, il programma calcola l imposta applicando il metodo previsionale, utilizzando gli indici ISTAT indicati nella schermata precedente, e aggiorna l importo al campo Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale della sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. Con la scelta Calcolo e stampa prev. riv. fondo è possibile effettuare una stampa del dettaglio, per singolo dipendente, del calcolo effettuato dal programma per determinare l imposta sostituiva su base previsionale. Nella colonna Tipo vengono evidenziati i seguenti codici: P = rivalutazione previsionale calcolata per i dipendenti in forza; E = rivalutazione effettiva acquisita dalla sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE per i dipendenti cessati. Casi particolari Per i dipendenti licenziati dal mese di novembre (con Data di licenziamento nella scheda Dati generali di DIPE, ma senza Stato dipendente pari a 9 per aggiornamento non effettuato) la rivalutazione viene calcolata come per i dipendenti in forza. Vengono esclusi dal calcolo dell acconto su base previsionale (CALRIVP) i dipendenti con Stato dipendente pari a 9 per i quali non è stato compilato il campo Data di licenziamento (es. dipendenti interessati da passaggio diretto). Si ricorda che, per le aziende cessate che debbono versare l acconto dell imposta sostitutiva, non eseguendo le quadrature del mese di novembre, si dovranno inserire i dati direttamente nella gestione tributi della procedura F24. Scelta del metodo di calcolo da utilizzare Il metodo di calcolo proposto di default nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE è quello storico. Una volta eseguito il calcolo con metodo previsionale (mediante il programma CALRIVP), è possibile confrontare il dato con quello storico e verificare quali aziende non hanno convenienza ad utilizzare il metodo scelto in AZIE. Il confronto degli importi di acconto determinati con i due metodi di calcolo può essere effettuato mediante la scelta Elenco acconto imposta sostitutiva del comando STIMPSOS. In stampa possono essere riportate tutte le aziende oppure le sole aziende che non hanno convenienza ad utilizzare l attuale metodo di calcolo impostato in AZIE. 23

24 A tal fine nella maschera di impostazione dei limiti di stampa viene effettuata la seguente richiesta: Solo ditte modalità non vantaggiosa Indicando N viene stampato l elenco di tutte le aziende con gli importi di acconto determinati sia con il metodo previsionale che con quello storico; Indicando S viene stampato l elenco delle sole aziende che non hanno convenienza ad utilizzare il metodo di calcolo presente in azienda. La scelta S permette di rilevare quelle aziende sulle quali intervenire se si vuole versare l acconto con la modalità più conveniente; in tal caso è necessario sostituire il metodo di calcolo al campo Modalità nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. L opzione Selezione su licenziati non è attiva e va quindi confermata con la proposta N. Versamento acconto su imposta sostitutiva L acconto dell imposta sostitutiva va versata entro il 16 dicembre utilizzando in delega il codice tributo Tale tributo può essere compensato in F24 con il credito d imposta sul TFR (codice tributo 1250) come previsto dalla circolare 29/E del :.per il versamento dell imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d imposta di cui all articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall articolo 2 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n Al riguardo, si precisa che tale credito, derivante dal versamento dell anticipo d imposta sui TFR, può essere utilizzato (in aggiunta alle modalità proprie di utilizzo specificamente previste) fino a compensazione dell imposta sostitutiva dovuta, mediante l utilizzo del modello di pagamento F24, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito d imposta. Detto credito, tuttavia, non è utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi. Il credito d imposta sul TFR è memorizzato nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. L importo, compensabile con i codici tributo 1712 e 1713, viene riportato in delega con il codice Il suo utilizzo può essere controllato tramite la scelta Stampa sit. credito acc.tas. TFR del comando STCOMP. Riepilogo sequenza operativa Si riepilogano di seguito le operazioni da eseguire in sequenza per effettuare il calcolo dell acconto: eseguire il calcolo previsionale con il comando CALRIVP; stampare l elenco delle situazioni di acconto con la scelta Elenco acconto imposta sostitutiva di STIMPSOS; modificare nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE la modalità di calcolo per quelle aziende che hanno convenienza ad applicare il metodo previsionale anziché quello storico; eseguire le quadrature (QUADR) del mese di novembre; elaborare il modello F24. 24

25 Recupero acconto imposta sost. su rivalutaz. TFR a Fondo Tesoreria Sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 4 del (punto 9), il recupero dell importo di imposta sostitutiva versata in acconto con riferimento al TFR conferito al Fondo di Tesoreria Inps, deve essere effettuato con le seguenti modalità: i datori di lavoro possono conguagliare l importo versato con la denuncia UNIEMENS riferita al mese di dicembre, salvo conguaglio da eseguirsi sulla denuncia contributiva di febbraio ; per individuarne l ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. Il programma consente la determinazione dell acconto dell imposta sostitutiva riferita alle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria da recuperare tramite denuncia UNIEMENS (causale PF30), sulla base del criterio stabilito dalla Circolare Inps n. 4/2009 in alternativa a quello utilizzato dalla procedura (modalità di calcolo storica o previsionale indicata in azienda). A tal fine in tabella personalizzazione procedura (TB1203) è presente il campo 106 QUADR Acc.imp.sos. INPS secondo il calcolo azienda Se tale campo viene compilato a S, l importo verrà determinato in base alla modalità di calcolo (storica o previsionale) indicata in azienda. Gli importi sono memorizzati nella pagina Progressivi > T.F.R. > TFR INPS di DIPE ai campi Imposta sostitutiva previsionale (calcolato da CALRIVP) e Imposta sostitutiva storica (calcolato da AZZERA- RICTFR). Se tale campo viene compilato a N o a spazio, l importo dell acconto di imposta sostitutiva, riferita alle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria da recuperare nella denuncia UNIEMENS, verrà determinata secondo il criterio stabilito dall Inps nella circolare n. 4/2009: il programma calcola l imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR a Fondo di Tesoreria sulla base dell indice ISTAT relativo al mese di novembre (penultimo mese di riferimento). La quadratura del mese di dicembre provvederà: ad aggiornare l importo calcolato sulla base del criterio prescelto (modalità storica/previsionale o modalità Circolare Inps n. 4/2009) al campo Acconto nella scheda TFR Inps della sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE; a trasferire predetto importo nella denuncia UNIEMENS di dicembre con codice PF30. 25

26 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle presen TB1102 / TB1103 Tabelle Dati presenze e Giustificativi Implementate le tabelle in oggetto in modo tale che accedendo alle voci collegate nelle tabelle stesse (tasto funzione F4 nei rispettivi campi) venga visualizzata la voce eventualmente presente nello specifico raggruppamento voci. Nello specifico: accedendo alle tabelle in fase di elaborazione del cedolino (CEDOL, pulsante Funzioni generali ) o dall anagrafica azienda/dipendente ( Altri dati > Tabelle contrattuali ) la funzione consente di visualizzare la voce presente nel raggruppamento voci indicato in azienda (scheda Dati contrattuali di AZIE); accedendo direttamente alle tabelle TB1102 e TB1103, la funzione consente di visualizzare la voce presente nel raggruppamento voci collegato nella tabella Gruppi contratto (TB0101) avente codice corrispondente al codice di tabella selezionato dall utente (impostazione standard CONTRA). Anagrafiche e gestioni > Gestione voci di calcolo VOCI Codice per forzatura addizionale comunale Introdotto il codice 125 fra i valori ammessi al campo Cod. aggiorn. dipendente che, inserito in un apposita voce di calcolo descrittiva, consente di forzare l importo dell addizionale comunale all IRPEF, in sostituzione del corrispondente importo calcolato automaticamente dal programma in fase di conguaglio. Anagrafiche e gestioni > Gestione primanota GEPRI Modifica strutture di primanota Per l esposizione in primanota del versamento relativo alle ritenute Irpef impropriamente sospese per il sisma in Emilia Romagna, è stato istituito il nuovo totalizzatore Q264 Irpef sisma Emilia ed inserito in tutte le strutture di primanota standard. Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato. Nella primanota 96, nell analitico 103/20/20 ( Contributi Enpals > Contributi c/dipendente > Enpals- Contributi c/dipendente ) è stato sostituito il conto Multi 50/05/090 ( Altri deb.v/ist.prev.e sic.soc. ) con 50/05/050 ( Enpals c/contributi, medesimo conto collegato nell analitico 10/50/84 Retribuzioni e altre competenze > Ritenute previdenziali > Enpals-Contributi c/dipendente ). Il comando di conversione CONVERS provvede ad aggiornare automaticamente le primenote standard. Si ricorda che l aggiornamento delle primenote personalizzate collegate ad una primanota standard non avviene automaticamente nel caso in cui queste siano state modificate dall utente; per aggiornare anche tali primenote è necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). 26

27 Stampe archivi di base ANDIP Stampa anagrafica dipendente Il programma in oggetto è stato inserito nel menù, nella sezione Archivi di base > Stampe archivi di base. Elaborazioni mensili Utility TELBON Generazione flussi bonifici per acconti stipendio Implementata la scelta Generazione acconti stipendio del programma TELBON, che consente la gestione dei bonifici bancari per l erogazione degli acconti sullo stipendio (importi presenti al campo Importo acconto della scheda Altro di DIPE) e la generazione dei relativi file telematici. Il programma propone la maschera di seguito evidenziata: Mese fiscale: Data creazione flusso: Data valuta: Compila data esecuzione: indicare il mese fiscale di riferimento degli acconti da erogare indicare la data di generazione del flusso telematico indicare la data di valuta da riportare nel file telematico contrassegnando tale campo la data valuta indicata al campo precedente verrà inserita al campo Data esecuzione disposizione del file telematico, in alternativa alla compilazione del campo Data valuta beneficiario. 27

28 INPS UniEMens EME106 Opzioni prelievo mensilità Il programma è stato implementato con l inserimento del nuovo comando EME106 Opzioni prelievo mensilità, che consente di accedere e gestire dal programma PAGHE la corrispondente tabella della procedura EMENS. Altri enti Gestione denuncia mensile INPDAP DMA Stampa brogliaccio Implementato il programma al fine di eseguire la stampa in oggetto anche con riferimento alle denunce generate con la nuova gestione DMA (denunce con competenza successiva a settembre 2012). Di seguito si riporta un esempio della stampa generata con l esecuzione della presente scelta: Si precisa che le ulteriori stampe utilizzabili per le dichiarazioni fino a settembre 2012 ( Stampa modello, Stampa riepilogo spedizioni e Stampa Situazione dichiarazioni ) sono state spostate all interno della sezione Telematico (INPDAP) > Stampe di DMA. Utility procedura IMPVOCI Creazione automatica voci di calcolo Con la presente versione, il comando IMPVOCI consente di generare e collegare alla tabella Codici voci gestioni automatiche (TB1201) le voci di calcolo per la gestione del versamento e trattenuta dei tributi sospesi con riferimento al sisma Emilia: Cod. voce Descrizione Tipo calc. Composiz. retrib. Cod. quadr. e DM10 Tabella Aggiornata 9226 TRATT. IRPEF SISMA EMILIA Tratt. - - TB VERS. IRPEF SISMA EMILIA Descr. - - TB1201 Il comando IMPVOCI viene eseguito automaticamente dal programma di conversione CONVERS. 28

29 ANOMALIE CORRETTE Anomalie corrette CEDOL Sviluppo automatico CONTRA Donazione sangue a giorni Per i dipendenti part-time gestiti a giorni, in presenza del giustificativo DG - DONATORI SANGUE (giorni) contenente la voce di calcolo 8354 caratterizzata dalla nel caso di valorizzazione del campo in azienda Escludi riproporz. ratei part-time, il programma determinava in maniera errata l importo della voce di differenza di accredito. Per i contratti che prevedono per i dipendenti part-time il mancato riproporzionamento di un elemento della retribuzione (es. Commercio, elemento sostitutivo per mancata iscrizione ente sanitario), la stessa anomalia si verificava anche in assenza di valorizzazione del campo in azienda Escludi riproporz. ratei part-time. Passaggio di qualifica Casistica Dipendente mensilizzato ad ore Passaggio di qualifica in corso di mese Presenza di un giustificativo di assenza che copra parte della giornata per l intero mese (ad esempio allattamento) Anomalia Il programma non generava la voce di lavoro ordinario all interno del cedolino fiscale. Gestione turni Casistica Dipendente mensilizzato gestito a giorni Dipendente assunto o licenziato in corso di mese Presenza dei valori C o D (rapporto di lavoro inferiore o uguale alle 15 giornate) nei campi Mensilizzati assunti e Mensilizzati licenziati di tabella Personalizzazione procedura (TB1108) Anomalia Nella casistica sopra descritta il programma non generava la voce di lavoro ordinario. CEDOL Mensilità aggiuntiva Nel caso di elaborazione di mensilità aggiuntiva associata al mese del licenziamento, il programma proponeva il coefficiente di maturazione mensile, senza effettuare la verifica dei giorni in forza. Dipendenti interinali Elaborando il cedolino di dipendenti interinali (dipendenti inseriti mediante il comando DIPINT) il programma non riportava in stampa il codice del livello eliminandolo altresì dall archivio DIPINT. Esclusione voci dal calcolo netto prefissato e prestiti In presenza in TB1220 di una voce di trattenuta relativa a conguaglio 730, al fine della determinazione dell importo lordo da erogare al dipendente (valorizzazione del campo Flag netto prefissato ) il valore della voce veniva erroneamente considerato in aumento al netto da corrispondere invece che in diminuzione. 29

30 ANOMALIE CORRETTE STCED Stampa con selezione ordinamento Nel caso di stampa dei cedolini in ordine alfabetico (campo Ordina per ) il programma effettuava l ordinamento tenendo in considerazione solo i primi 6 caratteri. PSQUA scelta 1 Nel caso di nuova gestione CIG, il tabulato generato dalla scelta in oggetto ( Stampa quadrature ) esponeva il totale dei contributi da versare al lordo di eventuali importi a credito per eventi di CIG portati a conguaglio. DMA Prelievo dichiarazioni Eseguendo il prelievo di una dichiarazione nella quale risulta compilato un elemento V1 per rettificare un periodo precedente ottobre 2012, il programma non riportava correttamente le relative informazioni. Il programma in caso di dipendente part-time verticale/misto non calcolava correttamente la relativa % part-time indicata al campo Percentuale part-time di E0 periodi e retribuzioni. Il programma esponeva la percentuale part-time con due cifre decimali, anziché con tre. In caso di creazione automatica di più elementi E0 nel mese (ad esempio in presenza di un evento di malattia),nei progressivi E0 successivi al primo, i campi Stipendio tabellare e Retribuzione individuale anzianità (scheda Gest. pensionistica di E0- periodi e retribuzioni ) venivano sempre compilati in base ai valori presenti nella scheda Retribuzione di DIPE, senza considerare le apposite voci di forzatura eventualmente utilizzate ( Codice aggiorn.altri enti 652 o 653). Modificato il programma in modo da riportare nel campo Codice sede della delega F24 la provincia indicata all interno del riquadro Dati anagrafici di AZIE in luogo di quella indicata nel riquadro Dati fiscali. In caso di dipendente non iscritto a una gestione pensionistica Ex-INPDAP (non compilazione del campo Codice gestione pensionistica in Dati aggiuntivi INPDAP di DIPE) il programma compilava comunque i campi Stipendio tabellare e Retribuzione individuale. Con riferimento ai mesi precedenti ottobre 2012, il programma in sede di creazione dichiarazione (QUADR o funzione di Prelievo dichiarazioni ) compilava erroneamente il campo Codice MEF all interno della scheda Enti versanti di E0 periodi e retribuzioni. PDFPAG Aziende INPDAP Eseguendo le scelte 1 e 2 del comando in oggetto ( Elaborazione mensile Invio e Elaborazione mensile Archiviazione ) includendo una scheda di lavoro nella quale è inserita la procedura QUADR, il programma generava un file pdf senza contenuto. RESAZI Importazione aziende In caso di importazione con codice azienda differente da quello di provenienza, il programma non eseguiva l importazione delle informazioni riguardanti i calendari presenze, turni e calendario sfasato. 30