PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Anno

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1 SC Organizzazine Svilupp Risrse Umane SSD Frmazine Direttre D.ssa Grazia Maria ALBERICO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Ann Azienda Sanitaria Lcale A.S.L. CN1 Cune

2 per la e l integrità ELABORAZIONE E STESURA APPROVAZIONE EMISSIONE IL DIRETTORE SC Organizzazine Svilupp Risrse Umane SSD Frmazine (D.ssa Grazia Maria ALBERICO) Apprvat cn Deliberazine del Direttre Generale n 33 del IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (D.ssa Grazia Maria ALBERICO) Pagina 2 di 26

3 per la e l integrità INDICE INDICE...3 PREMESSA...4 PRINCIPI GENERALI...7 INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL AZIENDA SANITARIA LE PRINCIPALI NOVITA PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA Obiettivi strategici in materia di trasparenza psti dagli rgani di vertice negli atti di indirizz Cllegamenti cn il Pian della Perfrmance Uffici e dirigenti cinvlti per l individuazine dei cntenuti del Prgramma Mdalità di cinvlgiment degli stakehlders e i risultati di tale cinvlgiment Termini e mdalità di adzine del Prgramma da parte degli rgani di vertice LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA Iniziative e strumenti di cmunicazine per la diffusine dei cntenuti del prgramma e dei dati pubblicati Organizzazine e risultati attesi delle Girnate della trasparenza PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Individuazine dei dirigenti respnsabili della trasmissine, pubblicazine e dell aggirnament dei dati Misure rganizzative vlte ad assicurare la reglarità e la tempestività dei flussi infrmativi Sistema di mnitraggi cn l individuazine dei dirigenti respnsabili Strumenti e tecniche di rilevazine dell effettiv utilizz dei dati da parte degli utenti della sezine Amministrazine Trasparente Misure per assicurare l efficacia dell istitut dell access civic DATI ULTERIORI...26 Pagina 3 di 26

4 per la e l integrità PREMESSA Cnsiderate le nvità intrdtte dal Decret Legislativ 14 marz 2013 n. 33 che si esprime in materia di rirdin della disciplina riguardante gli bblighi di pubblicità e diffusine di infrmazini, da parte delle pubbliche amministrazini e che in particlare definisce la trasparenza quale accessibilità ttale delle infrmazini cncernenti l rganizzazine e l attività delle pubbliche amministrazini, essend finalizzata alla realizzazine di una amministrazine aperta e al servizi del cittadin (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Pst che gni amministrazine è tenuta ad adttare un Prgramma Triennale per la trasparenza e l integrità da aggirnare annualmente, dve sarann indicati: - le misure - i mdi - le iniziative per garantire un adeguat livell di trasparenza, la legalità, l svilupp della cultura dell integrità, la reglarità e la tempestività dei flussi infrmativi, specificand anche le mdalità, i tempi di attuazine, le risrse dedicate e gli strumenti di verifica dell efficacia delle azini ivi previste. Cnsiderat che il Decret in argment specifica che le misure del Prgramma Triennale della sn cllegate al Pian Triennale della prevenzine della crruzine e che a tal fine il Prgramma cstituisce una sezine di dett Pian. Tutt ciò premess e cstituend le premesse parte integrante e presuppst sstanziale del presente dcument cn il quale questa Azienda intende dare attuazine al principi generale della trasparenza di cui all art. 1 del D.Lgs 33/2013; Il D.Lgs 14 marz 2013, n. 33, recante il Rirdin della disciplina riguardante gli bblighi di pubblicità, trasparenza e diffusine di infrmazini da parte delle pubbliche amministrazini adttat dal Gvern in attuazine della delega cntenuta nella legge n. 190/2012, è la nrma di rilevante impatt sull intera disciplina della trasparenza e cstituisce il risultat cnseguente ai diversi interventi nrmativi, che si sn seguiti nel temp e in particlare: - l art. 11 del D.Lgs n. 150/2009 che definisce la trasparenza cme accessibilità ttale attravers l strument di pubblicazine sui siti istituzinali delle amministrazini pubbliche delle infrmazini cncernenti gni aspett dell rganizzazine, degli indicatri relativi agli andamenti gestinali e all utilizz delle risrse per il perseguiment delle funzini istituzinali, dei risultati dell attività di Pagina 4 di 26

5 per la e l integrità misurazine e valutazine svlta dagli rgani cmpetenti, all scp di favrire frme diffuse di cntrll del rispett dei principi di bun andament e imparzialità ; - la delibera n. 105/2010 della Cmmissine per la valutazine, la trasparenza e l integrità delle amministrazini pubbliche (CIVIT), avente ad ggett le linee guida per la predispsizine del prgramma triennale per la trasparenza e l integrità, che definiscn il cntenut minim e le caratteristiche essenziali del prgramma succitat, indicand i dati che devn essere pubblicati sul sit istituzinale delle amministrazini e le mdalità di pubblicazine; - le linee guida per i siti web della PA del 29 lugli 2011, previste dalla Direttiva n. 8 del 26 nvembre 2009 del Minister per la Pubblica Amministrazine e l innvazine, che prevedn che i siti web delle P.A. debban rispettare il principi della trasparenza tramite l accessibilità ttale da parte del cittadin alle infrmazini cncernenti gni aspett dell rganizzazine, definend i cntenuti minimi dei medesimi siti istituzinali; - la delibera n. 2/2012 della CIVIT, avente ad ggett Le linee guida per il miglirament della predispsizine e dell aggirnament del prgramma triennale per la trasparenza e l integrità ; - la legge 6 nvembre 2012, n. 190, entrata in vigre il 28 nvembre, Dispsizini per la prevenzine e la repressine della crruzine e dell illegalità nella Pubblica Amministrazine, che ha fatt del principi di trasparenza un degli assi prtanti delle plitiche di prevenzine della crruzine e che in particlare all art. 1, cmma 15, prevede che la trasparenza dell attività amministrativa sia assicurata mediante la pubblicazine nei siti web istituzinali delle pubbliche amministrazini delle infrmazini relative ai prcedimenti amministrativi, secnd criteri di facile accessibilità, cmpletezza e semplicità di cnsultazine e individua al cmma 16, i prcedimenti che debbn essere ggett di trasparenza per assicurare i livelli essenziali delle prestazini cncernenti i diritti sciali e civili; - la legge 17 dicembre 2012, n. 221, Ulteriri misure urgenti per la crescita del Paese, che ha pi differit al 31 marz 2013 il termine per l adzine del Pian della prevenzine della crruzine, ai sensi dell art. 1, c. 8, della legge n. 190/2012; - la delibera n. 6/2013, Linee guida relative al cicl di gestine della perfrmance per l annualità 2013 della CiVIT, quale Autrità Nazinale Anticrruzine, cn la quale, in cnsiderazine: a. del riliev della trasparenza all intern dei Piani di prevenzine della crruzine b. del predett differiment del termine per la lr adzine Pagina 5 di 26

6 per la e l integrità c. della delega sul rirdin degli bblighi di trasparenza e al fine di evitare duplicazini, si era riservata di intervenire successivamente, per definire il termine e le mdalità di aggirnament del Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità e il su crdinament cn il Pian triennale di prevenzine della crruzine; - la delibera n. 50/2013 avente ad ggett Linee Guida per l aggirnament del Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità ; - la delibera n. 71/2013 e n. 77/2013 in merit alle attestazini O.I.V. sull asslviment degli bblighi di pubblicazine per l ann 2013 e attività di vigilanza e cntrll dell Autrità. Dall applicazine della nrmativa recente, deriva pertant un cncett di trasparenza, frtemente avanzat, infatti la trasparenza "è intesa cme accessibilità ttale (...) delle infrmazini cncernenti gni aspett dell rganizzazine, degli indicatri relativi agli andamenti gestinali e all utilizz delle risrse per il perseguiment delle funzini istituzinali, dei risultati dell attività di misurazine e valutazine (..)", nzine diversa da quella cntenuta negli articli 22 e seguenti della legge 7 agst 1990, n. 241, dve la trasparenza era cnsiderata nei più ristretti termini di diritt di access ai dcumenti amministrativi, qualificat dalla titlarità di un interesse e sttpst a specifici requisiti e limiti. Pagina 6 di 26

7 per la e l integrità PRINCIPI GENERALI Per megli cmprendere l essenza di quant disciplinat cn il D.Lgs 33/2013, si riprtan alcuni cmmi, tratti dal Cap I Principi Generali, del test nrmativ in materia: Art. 1 - cmma 1 e 2 1. La trasparenza è intesa cme accessibilità ttale delle infrmazini cncernenti l rganizzazine e l attività delle pubbliche amministrazini, all scp di favrire frme diffuse di cntrll sul perseguiment delle funzini istituzinali e sull utilizz delle risrse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispett delle dispsizini in materia di segret di Stat, di segret d uffici, di segret statistic e di prtezine dei dati persnali, cncrre ad attuare il principi demcratic e i principi cstituzinali di eguaglianza, di imparzialità, bun andament, respnsabilità, efficacia ed efficienza nell utilizz di risrse pubbliche, integrità e lealtà nel servizi alla nazine. Essa è cndizine di garanzia delle libertà individuali e cllettive, nnché dei diritti civili, plitici e sciali, integra il diritt ad una buna amministrazine e cncrre alla realizzazine di una Amministrazine Trasparente, al servizi del cittadin. Art. 2 cmma 2 2. Ai fini del presente decret, per pubblicazine si intende la pubblicazine, in cnfrmità alle specifiche e alle regle tecniche di cui all allegat A, nei siti istituzinali delle pubbliche amministrazini dei dcumenti, delle infrmazini e dei dati cncernenti l rganizzazine e l attività delle pubbliche amministrazini, cui crrispnde il diritt di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazine ed identificazine. Art. 4 cmma 1 1. Gli bblighi di pubblicazine dei dati persnali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all articl 4, cmma 1, lettera d) ed e), del decret legislativ 30 giugn 2003, n. 196, cmprtan la pssibilità di una diffusine dei dati medesimi attravers siti istituzinali, nnché il lr trattament secnd mdalità che ne cnsentn la indicizzazine e la rintracciabilità tramite i mtri di ricerca web ed il lr riutilizz ai sensi dell articl 7 nel rispett dei principi sul trattament dei dati persnali. Pagina 7 di 26

8 per la e l integrità Art. 5 cmma 2, 3 e 5 2. La richiesta di access civic nn è sttpsta ad alcuna limitazine quant alla legittimazine sggettiva del richiedente nn deve essere mtivata, è gratuita e va presentata al respnsabile della trasparenza dell amministrazine bbligata alla pubblicazine di cui al cmma 1, che si prnuncia sulla stessa. 3. L amministrazine, entr trenta girni, prcede alla pubblicazine nel sit del dcument, dell infrmazine del dat richiest e l trasmette cntestualmente al richiedente, vver cmunica al medesim l avvenuta pubblicazine, indicand il cllegament ipertestuale a quant richiest. Se il dcument, l infrmazine il dat richiesti risultan già pubblicati nel rispett della nrmativa vigente, l amministrazine indica al richiedente il relativ cllegament ipertestuale. 5. La tutela del diritt di access civic è disciplinata dalle dispsizini di cui al decret legislativ 2 lugli 2010, n. 104, csì cme mdificat dal presente decret. Inltre in riferiment al cmbinat dispst nrmativ in materia di prtezine dei dati persnali e del rirdin della trasparenza amministrativa, si ritiene pprtun evidenziare che la diffusine dei dati persnali e/ sensibili, mediante la pubblicazine su sit istituzinale, è ammissibile nel rispett delle seguenti regle: 1. sul sit nn dvrann MAI essere pubblicati dati sulla salute e sulla vita sessuale (tale dispsizine dvrà essere sservata in particlare dalle Strutture aziendali che pubblican i dati ai sensi degli artt. 14 e 26 del D.Lgs 33/2013); 2. sul sit pssn essere pubblicati dati persnali, cntenuti anche in atti e dcumenti amministrativi (in frma integrale, per estratt, ivi cmpresi gli allegati), sl se vi è una nrma di legge di reglament che preveda tale pssibilità; 3. sul sit devn essere pubblicati sl i dati persnali pertinenti rispett alla finalità di trasparenza che si intende perseguire nel cas cncret; 4. sul sit devn essere pubblicati sl i dati sensibili (ad esclusine di quelli di cui al punt 1 che nn pssn mai essere diffusi) e giudiziari che sian indispensabili, rispett alla finalità di trasparenza che si intende perseguire nel cas cncret. Pagina 8 di 26

9 per la e l integrità INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL AZIENDA SANITARIA L ASL CN1 nasce nel 2008 dall unificazine delle tre precedenti AA.SS.LL. 15, 16 e 17. La nuva Azienda si psizina nella zna sud vest del Piemnte cn una superficie territriale di chilmetri quadrati. Il territri di riferiment cmprende 175 cmuni e 11 cmunità mntane. Il numer di abitanti residenti al 31 dicembre 2011 è pari a , cn una densità di pplazine (anche cnsiderand le aree urbane di Cune, Mndvì, Fssan, Saviglian, Saluzz e Ceva) fra le più basse del Piemnte. L Azienda rappresenta dal punt di vista dell estensine 1/5 del territri reginale; il 75% della sua superficie è cmpst da zne mntane e cllinari (superficie mntana 57,14%; superficie cllinare 18,73%, superficie in pianura 24,13%). A frnte di una pplazine umana pari al 9,5% di quella reginale, il patrimni ztecnic, l entità della macellazine e della prduzine degli alimenti per l um e per gli animali rappresentan cmplessivamente il 50% circa di quell reginale. La sede legale ed amministrativa dell Azienda si trva a Cune in Via Carl Bggi 12. L ASL CN 1 frnisce le rispste ai bisgni sanitari dei cittadini attravers: I 6 distretti Cune e Brg San Dalmazz; Drner; Mndvì; Ceva; Saluzz; Fssan-Saviglian; i presidi spedalieri Ospedale SS. Annunziata di Saviglian; Ospedale SS. Trinità di Fssan; Ospedale Civile di Saluzz; Ospedale Pveri Infermi di Ceva; Ospedale Regina Mntis Regalis di Mndvì; Pagina 9 di 26

10 per la e l integrità L attuale struttura rganizzativa Aziendale è descritta nell Att Aziendale reperibile sul sit Aziendale L Azienda Sanitaria Lcale CN1 ha cme scp principale quell di rispndere alla tutela della salute dei cittadini cn un rganizzazine efficace ed efficiente, in attuazine delle dispsizini del Pian Sci Sanitari attravers il sistema e gli strumenti per la prevenzine della malattia ed ai bisgni di salute, in acuzie e crnicità, della pplazine affidatale ed appartenente ad un territri vast ma ricc di risrse (umane, prfessinali, ambientali, agricle, ztecniche e strutturali), che intende gestire, per quant di cmpetenza, in un ttica di miglirament cntinu. L ASL CN1 ritiene sstanziali il cinvlgiment e l integrazine di tutti gli attri del prcess di gvern del sistema sanitari del territri (istituzini lcali, management e prfessinisti sanitari di ASL ed ASO, assciazini di vlntariat e tutela dei cittadini ) ed indispensabili nel definire e realizzare il difficile ma auspicabile equilibri tra csti e benefici per la pplazine servita. Il presente Prgramma Triennale per la e l Integrità è pubblicat all intern dell appsita sezine Amministrazine Trasparente che sstituisce la precedente sezine, valutazine e merit prevista dall art. 11 del D.Lgs 150/2009, abrgat dal D.Lgs 33/2013, accessibile dalla hme page del prtale aziendale Pagina 10 di 26

11 per la e l integrità 1 LE PRINCIPALI NOVITA I principali cambiamenti rispett al Prgramma Triennale della e Integrità , dell A.S.L. CN1 Cune, apprvat cn deliberazine n. 290 del e pubblicat sul sit istituzinale nella sezine Amministrazine Trasparente, sn intervenuti in seguit alle indicazini da parte della CiVIT ra ANAC, cn cui il termine per l adzine dell aggirnament del succitat P.T.T.I., dapprima previst per il , è stat differit al In particlare sn stati previsti nuvi bblighi di pubblicazine sui siti-web istituzinali degli enti pubblici, ampliand i requisiti in materia di trasparenza bbligatria. Le mdifiche rispett al prgramma precedente, pssn essere sintetizzate cme segue: - sn state indicate le nuve delibere adttate dalla ANAC ex CiVIT; - è stata data particlare evidenza all indirizz di psta elettrnica PEC; - sn stati rivisti e aggirnati i cllegamenti al Pian della Perfrmance; - sn state dettagliate le mdalità di cinvlgiment degli stakehlders; - sn stati esplicitati i termini e le mdalità di adzine del P.T.T.I.; - sn state indicate ulteriri iniziative finalizzate alla diffusine dei cntenuti della trasparenza; - è stat definit nell specific il sistema di mnitraggi; - è stat intrdtt l istitut dell access civic; - è stata prevista una sezine dedicata ai Dati ulteriri. Pagina 11 di 26

12 per la e l integrità 2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza psti dagli rgani di vertice negli atti di indirizz Pst che l ASL CN1, ai fini della cmpleta attuazine dei principi di trasparenza e integrità, ha da temp perat affinché il sit istituzinale ffrisse agli utenti un immagine aziendale, cn caratteristiche di unifrmità, ricnscibilità e semplicità di navigazine, gli biettivi strategici per il trienni individuati dagli rgani di vertice dell Azienda, sn finalizzati alla realizzazine di una amministrazine aperta e al servizi del cittadin, garantend accessibilità ttale delle infrmazini cncernenti l rganizzazine e l attività dell amministrazine stessa, nnché sn cllegate e cerenti al Pian triennale della prevenzine della crruzine. In particlare le pagine del prtale sn realizzate in ttemperanza alle Linee guida per i siti web della PA, in relazine alla trasparenza e ai cntenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei cntenuti, al lr aggirnament, all accessibilità e all usabilità, alla reperibilità, alla classificazine e alla semantica, ai frmati e cntenuti aperti. Le aree strategiche verrann sviluppate principalmente nell ambit dei dcumenti di pianificazine che cnsentn all Azienda di presidiare l interfaccia cn il Cittadin (Pian della Cmunicazine) e perseguire l andament della prpria rganizzazine attravers il raggiungiment degli biettivi individuati dagli strumenti di prgrammazine (Pian della Perfrmance). L ASL CN1 ritenend necessari prre al centr della prpria attività i bisgni e le esigenze del cittadin/utente, intende avvalersi di più strumenti e canali per garantire alla pplazine l svlgiment di diverse attività di infrmazine e di cmunicazine attravers le seguenti mdalità: - scritta: cmunicati stampa, puscli, Carta dei Servizi; - visiva: manifesti, cartellnistica, ft; - verbale: sprtelli, cnferenze stampa, interviste televisive; - n line: sit web, scial netwrk, psta elettrnica; e cn l rganizzazine di eventi (frmativi, mstre, spettacli, Girnate della trasparenza) e attravers l utilizz dei mezzi di infrmazine di massa (tv e televide, radi e stampa lcale). Pagina 12 di 26

13 per la e l integrità L A.S.L. CN1 ha attivat un indirizz PEC (prtcll@aslcn1.legalmailpa.it), cllegat all Uffici di prtcll centrale, dandne evidenza sulla hme page del sit internet aziendale, cme previst dalla vigente nrmativa (art. 34 L. 69/2009). In un epca di ipercmunicazine, la difficltà maggire per una pubblica amministrazine è quella di riuscire a raggiungere in maniera mirata un specific target di riferiment in quant dalla scelta dell strument più idne per il target di riferiment individuat dipende strettamente il grad di efficacia della strategia adttata. In cnclusine, una strategia di cmunicazine, per essere efficace, deve pter prevedere canali e strumenti cmunicativi, di diversa natura e frtemente integrati tra lr, che permettan all amministrazine di curare la relazine cn l utente, raffrzarla e valrizzarla nel temp cn cntinuità. Sulla base di tale cstante rapprt cn il cittadin/utente, l Azienda può assicurarsi una maggire trasparenza dei sui servizi e una maggir aderenza ai bisgni dell utente. Gli biettivi strategici nell ambit della cmunicazine in relazine all implement della trasparenza vertn a: infrmare sul rul svlt dall Azienda raffrzand il rapprt fiduciari cn i cittadini e assicurand la massima visibilità sull efficienza e l impegn; richiamare l attenzine dei cittadini per la valutazine dei servizi ergati ed incrementare le iniziative di cinvlgiment; sviluppare una rete di cllabrazine esterna cn altri sggetti istituzinali per la valrizzazine di temi di interesse pubblic; rendere puntuale cnt della crrettezza ed efficacia degli atti; garantire la massima trasparenza sull andament dell Azienda. Nn va sttvalutat anche nell ambit della trasparenza l attenzine psta dall Azienda vers i prpri dipendenti al fine di incidere sul sens di appartenenza e mtivazine creand un efficiente sistema di cmunicazine interna fra tutti i sggetti dell Azienda. Pagina 13 di 26

14 per la e l integrità 2.2 Cllegamenti cn il Pian della Perfrmance L adzine del Pian della Perfrmance, ccupa una psizine centrale nel Prgramma per la trasparenza, cnsiderat che la pubblicazine di determinate infrmazini rappresenta l indicatre della perfrmance aziendale, in riferiment al raggiungiment degli biettivi espressi nel cicl di gestine del budget. Tale dcument rappresenta un degli aspetti fndamentali della fase di pianificazine strategica, all intern del cicl degli biettivi e permette di rendere pubblici agli stakehlder, gli ut-cme, in riferiment ai risultati desiderati/cnseguiti. L A.S.L. CN1, in questi ultimi anni, ha cercat di dtarsi di un sistema di misurazine e valutazine della perfrmance, sia per quant riguarda gli utput integrati cn la visin, gli biettivi strategici e perativi e sia per quant attiene la parte riferita agli biettivi di svilupp. L individuazine delle prspettive, dimensini e degli biettivi cstituisce una struttura a cascata, per cui: - le prspettive caratterizzan i prcessi di ergazine dei servizi; - le dimensini stabiliscn i fattri da mnitrare; - gli biettivi definiscn i prgetti dal punt di vista perativ, che pi vengn caratterizzati da indicatri e target di riferiment. Per ciascun biettiv la Direzine ha individuat un Dirigente cn la funzine sia di mnitraggi e crdinament per l andament del prgett sia di riferiment per eventuali criticità nel crs dell ann. Attualmente il cicl di gestine degli biettivi aziendali è strutturat e cnslidat, ai sensi del Cap II del D.Lgs 150/2009 (art. 4) e cnsiste nell insieme delle attività finalizzate a garantire l indirizz, il crdinament e il cntrll dell perat dell Azienda. Le attività che cmpngn il Cicl di gestine della perfrmance sn ricnducibili a cinque Fasi che, cn riferiment al temp stess lgic e temprale, sn articlabili cme segue: a) pianificazine strategica - definizine e assegnazine degli biettivi che si intendn raggiungere, dei valri attesi di risultat e dei rispettivi indicatri; b) prgrammazine e cntrll - cllegament tra biettivi e allcazine delle risrse e mnitraggi in crs di esercizi e attivazine di eventuali interventi crrettivi; c) misurazine e valutazine della perfrmance, rganizzativa predispsizine di reprt; d) perfrmance individuale e gestine delle risrse umane - mediante l utilizz dei sistemi premianti, secnd criteri di valrizzazine del merit; e) rendicntazine dei risultati agli rgani di indirizz plitic-amministrativ, ai vertici delle amministrazini, nnché ai cmpetenti rgani esterni, ai cittadini, ai sggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Pagina 14 di 26

15 per la e l integrità Nell specific, la strategia aziendale si traduce nel seguente iter: Figura 1 Pagina 15 di 26

16 per la e l integrità 2.3 Uffici e dirigenti cinvlti per l individuazine dei cntenuti del Prgramma I sggetti cinvlti nell individuazine dei cntenuti, nell elabrazine e aggirnament del Prgramma triennale, cerente cn le strategie della Direzine Aziendale, sn: la Direzine Generale che definisce le linee strategiche e gli biettivi da perseguire; il Respnsabile della individuat cn Delibera del Direttre Generale n 135 del 2 aprile 2013 per la redazine, l aggirnament e l attuazine del presente Prgramma; il Respnsabile della Prevenzine della Crruzine individuat cn Delibera del Direttre Generale n. 198 del 21 maggi 2013; il Nucle di Valutazine che valuta l svlgiment del prcess, l adeguatezza delle mdalità di assegnazine degli biettivi e la cerenza cn le dispsizini del Sistema, cnsiderat che stante il mancat rinvi dell art. 16, cmma 2, del D.Lgs n. 150/2009 all art. 14 dell stess Decret, le amministrazini del Servizi Sanitari Nazinale hann la facltà e nn l bblig di cstituire l O.I.V. (Organism Indipendente di Valutazine), in quant nella lr autnmia, pssn affidare ad altri rgani i cmpiti previsti dai principi di cui alle dispsizini del citat att nrmativ; l Staff Grupp strategic direzinale, individuat cn Delibera del Direttre Generale n 184 del 16/05/2013, che supprta il Respnsabile della nella fase di redazine, aggirnament e attuazine del presente Prgramma. Il Grupp è crdinat dal Respnsabile della ; i cmpnenti di tale grupp sn stati scelti sulla base dell incaric ricpert, stante la prfessinalità e l esperienza psseduta e in particlare: Direttre Amministrativ; Respnsabile S.C. Bilanci e Cntabilità; Respnsabile S.C. Segreteria e Sistema Infrmativ Direzinale; Respnsabile S.C. Acquisti; Respnsabile S.C. Servizi Legale; Respnsabile S.C. Cmunicazine/Bilanci Sciale; Respnsabile S.S. Uffici Stampa; Respnsabile S.C. Servizi Persnale; Sggett titlare di incaric Crdinament attuazine disciplina in materia di tutela dati persnali ; Respnsabile S.C. Servizi Infrmatica & Telecmunicazini in qualità di Respnsabile dell accessibilità infrmatica ai siti web Aziendali ; Respnsabile S.C. OSRU S.S.D. Frmazine in qualità di Respnsabile della ; Pagina 16 di 26

17 per la e l integrità Sggett titlare di incaric Crdinament gestine risrse umane e nel cntest specific, cn funzini di raccrd rganizzativ, gestinale ed perativ tra i risultati dell attività di staff e le dinamiche Aziendali; il Grupp Cmunicazine istituit cn Delibera del Direttre Generale n 135 del 2 aprile 2013 che prmuve l svilupp della cultura della trasparenza favrend la diffusine tra i cittadini dell infrmazine relativa all rganizzazine dei servizi sanitari sul territri e alla lr evluzine, nnché alle plitiche Aziendali sull educazine alla salute. Il grupp è crdinat dal Respnsabile della ; partecipan a tale grupp le prfessinalità dirigenziali afferenti alle seguenti strutture Aziendali: S.C. Cmunicazine/Bilanci sciale; S.S. Uffici Stampa; S.C. Organizzazine Svilupp Risrse Umane/S.S.D. Frmazine; S.C. Servizi Infrmatica & Telecmunicazini. 2.4 Mdalità di cinvlgiment degli stakehlders e i risultati di tale cinvlgiment L Azienda ha già attuat plitiche di cinvlgiment dei prpri stakehlders che intende mantenere e ptenziare nel crs degli anni anche attravers l attivazine di nuve frme e strumenti che ptrann presentarsi per la miglire gestine dei servizi da ergare. Per quant cncerne la cndivisine delle plitiche di trasparenza, in prima applicazine, risulta necessari e dvut il cinvlgiment della cittadinanza, quale interlcutre deputat alla tutela del diritt alla salute. Nel passat sn stati individuati e cinvlti nei prcessi Aziendali cittadini, pazienti, dipendenti, enti istituzini assciazini etc.. L Azienda intende implementare il percrs di asclt e partecipazine a tutti i livelli e cntinuare ad utilizzare in md sistematic i vari strumenti di asclt dei cittadini/clienti, di cmunicazine e infrmazine e di cinvlgiment pnend innanzitutt il cittadin nelle cndizini di esprimere la prpria pinine sulla qualità dell assistenza ricevuta. I cittadini vengn interpellati tramite: le indagini di custmer satisfactin centrali e decentrate; l elabrazine della Carta dei Servizi; la Gestine tavli di lavr (fcus grup) cn ergatri sanitari, sci-sanitari e terz settre; l Audit civic; la racclta di reclami, segnalazini ed elgi; il mnitraggi dei dati di access al sit-web aziendale; le azine psitive del Cmitat Unic di Garanzia per le pari pprtunità, la valrizzazine del benessere di chi lavr e cntr le discriminazini; Pagina 17 di 26

18 per la e l integrità l interazine cn le diverse aree cntrattuali (cmpart, dirigenza medica-veterinari e sanitaria prfessinale tecnica e amministrativa); l rganizzazine della Cnferenza Aziendale di partecipazine; l rganizzazine della Girnata della. Rispett agli altri stakehlders, cntinuerann ad attuarsi le plitiche di cinvlgiment e partecipazine, al fine di garantire la rendicntazine dell perat Aziendale, tenend presente, quale biettiv priritari, la semplificazine del reperiment delle infrmazini e delle prcedure. Anche nei cnfrnti dei dipendenti, l Azienda intende miglirare ed implementare la trasparenza dell perat, anche attravers un infrmazine tempestiva, puntuale e capillare nella sezine intranet. Ad integrazine di quant già evidenziat nelle sezine relativa all integrità, per quant cncerne il mnd ecnmic e prfessinale, si intendn perseguire plitiche di massima trasparenza e imparzialità. Il presente pian rappresenta dunque il riferiment per il prssim trienni dei vari dcumenti Aziendali, che sarann ad ess cllegati per la realizzazine delle iniziative descritte. La rilevazine del livell di interesse dei cittadini sui dati pubblicati sarà gestita attravers l indagine Aziendale annuale della sddisfazine dei pazienti che prevederà items sulla chiarezza dei dati pubblicati sul sit Aziendale. 2.5 Termini e mdalità di adzine del Prgramma da parte degli rgani di vertice Pst che in sede di prima applicazine la legge n. 221/2012 aveva dispst che il termine per l adzine dei Piani Triennali per la prevenzine della crruzine (PTPC), fsse il 31/03/2013, nelle mre dell adzine del Pian Nazinale Anticrruzine, il termine per l adzine del P.T.T.I. è il 31 gennai 2014, salv successive integrazini al fine di crdinarne i cntenuti cn il citat P.T.P.C.. Infine il differiment del termine di adzine, cnsentirà alle amministrazini di definire l aggirnament del P.T.T.I. muvend dai risultati della verifica sull asslviment degli bblighi di pubblicazine dei dati al da parte degli O.I.V., altra struttura cn funzini analghe, che dvrà fare pervenire l attestazine alla Cmmissine entr il (delibera A.N.A.C. 77/2013). La Direzine Aziendale adtta il presente pian attravers Delibera e prvvede alla diffusine secnd le mdalità dettagliate in seguit. Pagina 18 di 26

19 per la e l integrità 3 LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 3.1 Iniziative e strumenti di cmunicazine per la diffusine dei cntenuti del prgramma e dei dati pubblicati Le attività di prmzine e di diffusine dei cntenuti del Prgramma Triennale sn vlte a favrire l effettiva cnscenza e utilizzazine dei dati che l Azienda pubblica e permettere la partecipazine degli stakehlders interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l integrità. Si ritiene che la primaria iniziativa da intraprendere sia quella di una crretta frmazine del persnale dipendente, al fine di garantire la giusta cmunicazine e infrmazine agli utenti. La tabella seguente riassume in md semplice e schematic tutte le misure di diffusine prgrammate nel crs del trienni: Attività di prmzine, diffusine e frmazine Frmazine in ambit eticnrmativ in materia di trasparenza, integrità e anticrruzine Frmazine metdlgica per la mappatura dei prcessi per rischi in materia di trasparenza, integrità e anticrruzine Frmazine divulgativa sulle tematiche etica-legalità in materia di trasparenza, integrità e anticrruzine Aggirnamenti via mail sul livell di attuazine del Prgramma e sulle bune pratiche raggiunte Questinari e sndaggi (nline e cartacei) Pubblicazine di cntenuti di trasparenza interna nella Intranet Aziendale Dipendenti Dipendenti Destinatari Dipendenti, Stakehlders Dipendenti, Stakehlders Dipendenti, Stakehlders Frmazine ai Gruppi aziendali cinvlti nell elabrazine del P.T.T.I. e ai Respnsabili di Struttura e Referenti Frmazine ai Gruppi aziendali cinvlti dal P.T.T.I. e Referenti prcessi a rischi Event frmativ Cnvegn Etica- Legalità Mail a dipendenti in ccasine di particlari mdifiche al sit Cnsultazine Pubblicazine adzine P.T.T.I. Dipendenti Creazine della sezine Amministrazine Trasparente sul prtale aziendale Frmazine per le psizini di respnsabilità, mediche, infermieristiche ed amministrative Implementazine attività frmativa ai sggetti frmati sull ann 2014 Prgrammazine eventi frmativi ulteriri Mail a dipendenti in ccasine di particlari mdifiche al sit Sndaggi per verificare il livell di sddisfazine e interesse vers i cntenuti pubblicati nella sezine Indagini sulla fruibilità dei cntenuti della sezine interna Amministrazine Trasparente Frmazine al restante persnale dipendente Apprfndiment attività frmativa ai sggetti frmati e implementati sugli anni Prgrammazine eventi frmativi ulteriri Mail a dipendenti in ccasine di particlari mdifiche al sit Sndaggi tematiche definire Indagini tematiche definire su da su da Pagina 19 di 26

20 per la e l integrità Attività di prmzine, diffusine e frmazine Pubblicazine dell Stat di Attuazine Annuale del Prgramma nella sezine Amministrazine Trasparente del Prtale, alla vce Prgramma per la e l integrità. Mailing list avente ad ggett la presentazine l aggirnament relativi ad iniziative in materia di trasparenza e integrità la pubblicazine/aggirnament di dati Pubblicazine sul sit dell amministrazine di cntenuti multimediali relativi alle girnate della trasparenza, all aggirnament del sit, di FAQ ecc. Scial netwrk (Facebk, Twitter ecc. ) Destinatari Cittadini, Dipendenti, Stakehlders Dipendenti stakehlders identificati Dipendenti stakehlder esterni Dipendenti stakehlder esterni e esterni e e Pubblicazine dell stat di attuazine entr il 31/01/2014 Organizzazine di appsite mailing list Organizzazine degli strumenti Attivazine di prfili istituzinali Pubblicazine della revisine annuale al P.T.T.I. adttat, entr il 31/01/2015 Implementazine delle mailing list Pubblicazine cntenuti multimediali di Gestine dei prfili istituzinali Pubblicazine della revisine annuale al P.T.T.I. adttat, entr il 31/01/2016 Analisi e indagini sull utilizz delle mailing list Pubblicazine cntenuti multimediali rilevazine statistici di e dati Gestine dei prfili istituzinali 3.2 Organizzazine e risultati attesi delle Girnate della trasparenza Le Girnate della trasparenza, espressamente previste dal decret, sn strumenti di cinvlgiment degli stakehlders per la prmzine e la valrizzazine delle trasparenza nelle pubbliche amministrazini. Esse rappresentan un mment di cnfrnt e di asclt per cnseguire due degli biettivi fndamentali della trasparenza: a) la partecipazine dei cittadini per individuare le infrmazini di cncret interesse per la cllettività degli utenti; b) il cinvlgiment dei cittadini nell attività dell amministrazine al fine di miglirare la qualità dei servizi e il cntrll sciale. Per evitare, inltre, che le Girnate della trasparenza si riducan a mmenti di cnfrnt ccasinali le amministrazini dvrann prre particlare attenzine sia all'attività preparatria delle Girnate, sia a quella di elabrazine dei cntenuti emersi dal cnfrnt cn i sggetti invitati. Per la preparazine delle Girnate sn di indubbi riliev: a) l individuazine dei sggetti esterni ed interni che si vglin cinvlgere e le mdalità nnché i criteri di selezine di tali sggetti. Si segnala, in prpsit, che questi eventi, da un lat, pssn essere rivlti a single tiplgie di stakehlder e, dall altr, pssn rappresentare un ccasine per raggiungere anche cittadini che, per mtivi di diversa natura, nn utilizzan tecnlgie infrmatiche; Pagina 20 di 26

21 per la e l integrità b) la preparazine dei cntenuti delle Girnate, eventualmente cinvlgend in via preventiva gli stakehders (interni ed esterni) - mediante, ad es., questinari ed incntri - per finalizzare l rganizzazine di tali Girnate alle cncrete esigenze di cnscenza dei partecipanti; c) la pssibilità di cnsentire interventi dei partecipanti e un spazi adeguat al dibattit. A tale scp l A.S.L. CN1 rganizza alcuni incntri cn gli stakehlders, anche suddivisi per single tiplgie (cittadini, assciazini, MMG, cmuni ) al fine di raccgliere in maniera specifica il fabbisgn infrmativ. 4 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA In base a quant cntenut nelle delibere CiVIT, vengn individuate nel presente dcument i sggetti respnsabili e le categrie di dati da pubblicare cme di seguit riprtat. La gestine del Pian della trasparenza e delle relative azini viene effettuata cn l ausili del supprt infrmatic (sit web) al fine di rendere cmplet ed esaustiv l stess e cnsentire al cittadin, al quale l Azienda deve rendicntare, di fruire di tutti i dcumenti cllegati. Le tempistiche di aggirnament, ve nn specificate, si intendn tempestive al rilevarsi della necessità di revisine. La tabella di cui all Alleg A riprta, per gnuna dei campi indicati dal DLgs 33/2013 riferiti agli ambiti di cmpetenza dell Azienda: Denminazine stt-sezine 1 livell (Macrfamiglie); Denminazine stt-sezine 2 livell (tiplgie di dati); Rif. Nrmativ; Denminazine del singl bblig; Cntenuti dell bblig; Aggirnament; Sggetti Respnsabili in gni fase del prcess; Stat attuale di pubblicazine; Termini previsti per gni singla fase di pubblicazine; Cadenza peridica di mnitraggi e verifica. 4.1 Individuazine dei dirigenti respnsabili della trasmissine, pubblicazine e dell aggirnament dei dati I Dirigenti respnsabili della trasmissine, pubblicazine e aggirnament dei dati sn i Respnsabili dei Servizi cmpetenti pprtunamente individuati nella Tabella di cui all Allegat A al presente Prgramma. Inltre l A.S.L. CN1 individua i cmpnenti del Grupp strategic direzinale quali Pagina 21 di 26

22 per la e l integrità referenti per la trasparenza, che si crdinerann secnd mdalità specifiche, cn il Respnsabile della. 4.2 Misure rganizzative vlte ad assicurare la reglarità e la tempestività dei flussi infrmativi Le mdalità di gestine del sit e di pubblicazine dei dati sn articlate in fasi strutturate cme segue: - Stesura Prgramma Triennale per la e l Integrità; - Adzine del relativ prvvediment aziendale di adzine del P.T.T.I.; - Impstazine della sezine Amministrazine Trasparente del sit internet aziendale secnd la nrmativa vigente; - Analisi dei dati da pubblicare cn tutti i servizi di cmpetenza e il Grupp ; - Predispsizine della Tabella (Allegat A) cme spra descritta; - Mdalità di pubblicazine n-line dei dati: pubblicazine diretta da parte del Sggett Resp.le nelle sezini di prpria cmpetenza, cn il supprt del Servizi Infrmatic & Telecmunicazini, previa verifica da parte del Respnsabile della ; - Prtezine dei dati persnali e sensibili: il cdice in materia di prtezine dei dati persnali prevede che questa esigenza sia cnfrmata al rispett del principi di prprzinalità (i dati devn pertant essere pertinenti e nn eccedenti rispett alle finalità indicate dalla legge - artt. 3 e 11 del Cdice); - Vigilanza sulla cerenza dei cntenuti cn le nrme di legge, garantend il rispett di quant previst dall art 54 del D.L.gs.82/2005 (Cdice dell Amministrazine Digitale); - Verifica della cmpletezza, tempestività e cmprensibilità delle infrmazini cntenute nella sezine Amministrazine ; - Aggirnament dei dati secnd le tempistiche stabilite. Nelle strutture cinvlte, il Respnsabile del Servizi dvrà garantire la pubblicazine dei dati di cmpetenza, cnsiderat che le infrmazini cntenute nella sezine illustrativa speciale (pagina internet della struttura) e relative ad gni struttura aziendale devn essere sttpste ad aggirnament tempestiv (rari, persnale, nuvi servizi, ). Pagina 22 di 26

23 per la e l integrità 4.3 Sistema di mnitraggi cn l individuazine dei dirigenti respnsabili Il mnitraggi e l audit sull attuazine del Prgramma Triennale per la e l integrità sn svlti da sggetti interni all amministrazine e dall O.I.V. (nel cas dell ASL CN1, il Nucle di Valutazine) al fine di verificare la prgressiva esecuzine delle attività prgrammate e il raggiungiment degli biettivi. L Azienda ha individuat nell Staff Grupp strategic direzinale e Grupp Cmunicazine i sggetti deputati all effettuazine di audit peridici. Il mnitraggi avviene cn cadenza (annuale, semestrale e trimestrale), cme indicat nella Tabella di cui all Allegat A e riguarderà il prcess di attuazine del Prgramma attravers la scansine delle attività ed indicand gli scstamenti dal pian riginari. I criteri e gli strumenti del mnitraggi sia sul prcess di attuazine del Prgramma sia sulla usabilità e sull utilizzazine dei dati sn suddivisi per cmpetenza di ciascun servizi e verrann definiti dal Grupp Stategic direzinale succitat, che si avvarrà dei questinari n-line (di cui al cap. 2.1.) e delle statistiche di access da parte dell utenza alle diverse sezini di Amministrazine Trasparente. Queste attività di mnitraggi ptrà dare rigine a reprts di sintesi, cn le risultanze sui cntrlli effettuati nell specific, in merit alla qualità, all integrità, al cstante aggirnament, alla cmpletezza, alla tempestività, alla semplicità di cnsultazine, alla cmprensibilità, all mgeneità, e alla facile accessibilità. Il Nucle di Valutazine svlge imprtanti cmpiti in materia di verifica sull asslviment degli adempimenti degli bblighi di trasparenza e di integrità attravers un attività di audit e in particlare prmuve e attesta l asslviment degli bblighi relativi alla trasparenza e all integrità. Cnsiderat che tale attestazine cstituisce strument di verifica in merit all effettiv adempiment degli bblighi di trasparenza, l attività di mnitraggi del Nucle di Valutazine è fcalizzata su un insieme delimitat di bblighi, ritenuti particlarmente rilevanti stt il prfil ecnmic e sciale, al fine di rendere tale attività al cntemp maggirmente sstenibile ed efficace. L eventuale segnalazine di inadempimenti nell asslviment degli bblighi di trasparenza, può dare lug a respnsabilità ai sensi dell art. 11, cmma 9 del citat Decret. Pagina 23 di 26

24 per la e l integrità 4.4 Strumenti e tecniche di rilevazine dell effettiv utilizz dei dati da parte degli utenti della sezine Amministrazine Trasparente Al fine di rilevare l effettiv utilizz dei dati da parte degli utenti della sezine Amministrazine Trasparente si ritiene pprtun mnitrare peridicamente l andament degli accessi al sit istituzinale nella sezine dedicata alla trasparenza. Al fine di rilevare il valre differenziale utile a valutare l effettiv utilizz della sezine in argment, l ASL CN1 cnfrnta il vlume degli accessi, di cui al paragraf precedente, cn il vlume delle interazini del cittadin cn l azienda, rilevabili attravers gli strumenti apprpriati sia tradizinali (es. la gestine dei reclami) e sia mediante strumenti sistematici (es. smministrazine di questinari annimi ai reparti/servizi aziendali cn item specific sulla sezine trasparenza). I risultati relativi alla rilevazine sn cmunicati agli stakehlders attravers cmunicati stampa e le Girnate sulla e dispnibili sul sit-web aziendale. 4.5 Misure per assicurare l efficacia dell istitut dell access civic L A.S.L. CN1 assicura la dispnibilità di access civic a tutti i dati e/ dcumenti per i quali la nrmativa di riferiment prevede l bblig di pubblicazine sul sit-web aziendale, nella sezine Amministrazine Trasparente. Ai sensi dell art. 5 del Decret Legislativ 14 marz 2013, n. 33 che si esprime in materia di Rirdin della disciplina riguardante gli bblighi di pubblicità, trasparenza e diffusine di infrmazini da parte delle pubbliche amministrazini l'access civic è il diritt di chiunque di chiedere i dcumenti, le infrmazini i dati che le pubbliche amministrazini hann l'bblig di pubblicare, nei casi in cui sia stata messa la lr pubblicazine. La richiesta di access civic nn è sttpsta ad alcuna limitazine quant alla legittimazine sggettiva del richiedente nn deve essere mtivata, è gratuita e va presentata al respnsabile della trasparenza dell amministrazine bbligata alla pubblicazine. L amministrazine, dp aver ricevut la richiesta, verifica la sussistenza dell'bblig di pubblicazine e, in cas psitiv, prvvede alla pubblicazine dei dcumenti infrmazini ggett della richiesta nella sezine Amministrazine trasparente del sit istituzinale entr il termine di 30 girni. Prvvede, inltre, a dare cmunicazine della avvenuta pubblicazine al richiedente indicand il relativ cllegament ipertestuale. Se quant richiest risulta già pubblicat, ne dà cmunicazine al richiedente indicand il relativ cllegament ipertestuale. Nei casi di ritard mancata rispsta il richiedente può ricrrere al titlare Pagina 24 di 26

25 per la e l integrità del ptere sstitutiv che, verificata la sussistenza dell'bblig di pubblicazine, prvvede alla pubblicazine e ad infrmare il richiedente. La richiesta di access civic può essere presentata direttamente all Uffici Relazine cn il Pubblic, ppure a mezz psta elettrnica, all indirizz prtcll@aslcn1.legalmailpa.it ppure a mezz psta rdinaria, all indirizz ASL CN1 Via C. Bggi, Cune (CN). Cntr la mancata tardiva emanazine del prvvediment finale da parte dell Amministrazine, il cittadin, prima del ricrs all eventuale azine giudiziale e a garanzia della crretta azine amministrativa, può richiedere l'intervent del sggett cui è stat attribuit il ptere sstitutiv in cas di inerzia. L'Asl CN1 ha individuat il Direttre Amministrativ, quale sggett titlare del ptere sstitutiv nei cnfrnti del Funzinari respnsabile del servizi che nn abbia cnclus nei termini di legge il prcediment per inerzia ritard. L esercizi del ptere sstitutiv, cn il ricnsciment della cnseguente respnsabilità disciplinare, amministrativa e cntabile in cap al sggett inadempiente, deve cmunque essere sllecitat dal privat interessat al prvvediment, cn una richiesta indirizzata al Direttre Amministrativ dell'asl CN1 che, entr un termine pari alla metà di quell riginariamente previst, cncluderà il prcediment attravers le strutture cmpetenti cn la nmina di un cmmissari. Le richieste di intervent sstitutiv dvrann essere inltrate al seguente indirizz di psta elettrnica: prtcll@aslcn1.legalmailpa.it, ppure ptrann essere spedite per psta cnsegnate a man all'uffici Prtcll - ASLCN1, Via Carl Bggi, 12, Cune. Pagina 25 di 26

26 per la e l integrità 5 DATI ULTERIORI L Azienda nell ambit della prpria discrezinalità e in relazine all attività istituzinale espletata, individua ulteriri dati da pubblicare ltre a quelli espressamente previsti dalla nrmativa. I dati ulteriri, sarann individuati in ragine delle caratteristiche strutturali e funzinali di questa Azienda, a partire dalle richieste di cnscenza degli stakehlders. A tale fine, è stat ritenut pprtun, utilizzare tale sezine per l avvi della Cnsultazine Pubblica a garanzia di best practice, quale mdalità di accessibilità ttale. Data dell ultim aggirnament: 29 gennai 2014 Pagina 26 di 26