Applicativo PAGHE PROJECT

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1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 10 Giugno 2013 Elenco contenuti 1 - Nuova modalità di aggiornamento Importazione dati da tabelle predefinite Specifiche tecniche del 770/ Conguaglio 730/ Detassazione Adeguamenti per recupero pregresso Detassazione Migliorie Importazione certificati di assenza elettronici Contributo di licenziamento per finanziamento ASpI Gestione tesoreria INPS INAIL Denuncia di infortunio telematica Conto annuale e Monitoraggio trimestrale UNIEMens - ListaPosPa, nuove funzionalità e riorganizzazione dati UNIEMens - Gestione CIG pregressa <InquadramentoLavCIG> Flusso fondo Previgen Apertura automatica cedolini per voci da Rapporto di lavoro Calcolo cedolino Selezione cedolini variati Cruscotto elaborazioni Regione/Comune Addizionali Casellario pensionati Migliorie varie Recupero dati Anagrafico Nuove funzioni a menu...30 Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 1 / 31

2 1 - Nuova modalità di aggiornamento Già dalla versione , ad esclusione degli utenti i cui impianti sono presso il DATACENTER ZUCCHETTI, è possibile utilizzare la modalità di aggiornamento descritta nel sommario dei cambiamenti della versione e nelle "Note di rilascio" legate al presente aggiornamento. A tal fine, si avverte che, gli utenti interessati, oltre ad aver già provveduto ad effettuare le operazioni di configurazione iniziale, devono essere allineati alla versione del Portale HR. Si informa che, con l'esecuzione dell'aggiornamento dell'applicativo in tale nuova modalità, nell'archivio documentale DMS (Workspace/Archivio/Documenti) viene creata automaticamente una nuova cartella con nome Update application file. Questa nuova cartella potrà essere visualizzata solo dagli utenti appartenenti al gruppo di sicurezza HRPortalUpdate. La cartella è utilizzata dal sistema per le operazioni automatiche legate alla nuova modalità di aggiornamento. Nel caso in cui l'utente non fosse ancora pronto per eseguire l'aggiornamento nella nuova modalità, può sempre eseguire lo scompattamento del file zip e successive operazioni, come da istruzioni di caricamento precedenti. 2 - Importazione dati da tabelle predefinite Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni. Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione Copia dati. ATTENZIONE Durante la fase di importazione Archivi Predefiniti l'applicativo effettua le seguenti verifiche: se il dato non esiste, si procede alla copia; se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di Predefinito ossia non risulta essere stato modificato dall'utente IMPORTANTE Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte. Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe: Copia tabelle predefinite che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO] Copia tabelle predefinite - segnalazioni che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'utente Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 2 / 31

3 Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE]. Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa Copia tabelle predefinite - segnalazioni, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa. 2.1 Copia tabelle contrattuali Nel caso in cui si abbia la necessità di copiare dei contratti con elementi di paga calcolati in percentuali su altri elementi di paga è necessario eseguire, oltre alle solite copie, la funzione Importazione percentuale valore elemento paga/indennità (da: Tabelle Contrattuali Elementi paga/indennità) presente nel proprio ambiente di lavoro. Si consiglia di eseguire in ogni caso tale funzione, in quanto, aggiornando tutti gli ambienti, compreso il predefinito, permette di mantenere allineati anche i contratti attualmente non in uso. 2.2 Calcolo tributo (Da: Tabelle Fiscali) E' stata modificata la descrizione dei seguenti codici gruppo tributo: 0101 da Straordinari - Fisc.ord a Detass.Str.(fino al 2012) 0102 da Premi - Fiscale ord. a "Detassaz.(Premi/Str/EP)" 0103 da Elementi paga Fisc.ord a "Detass.EP(fino al 2012)" E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.FISC_CALC.TRIB.D Calcolo tributo - Definizione Cod Elemento GRUPPO 101_102 Gruppi per detassaz. str e premi GRUPPO 103 Gruppo per detassaz.el.paga 2.3 Definizione voci paga (Da: Dati Comuni Tabelle Voci paga) E' stata modificata la descrizione delle seguenti voci paga: W1202 da Arr. Premi detassabili a "Arretrati detassabili" W1212 da Arr. Premi detassabili ap a "Arretrati detassabili ap" E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB_VOCI PAGA_DEF Definizione voce paga Cod Elemento DEF_VOCE_W1202 Definizione voce paga - Arretrati detassabili DEF_VOCE_W1212 Definizione voce paga - Arretrati detassabili ap Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 3 / 31

4 2.4 Dato mensile (Da: Tabelle Generiche) E' stata modificata la descrizione del seguente dato mensile: 36 da Forz.Cong.Arretr.AP a "Forz.Cong.Arretr./Detass." E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento HR_DATI_MENSILI Tabella Dati mensili Cod Elemento COD.DATO_36 Cod.dato_ Contributo di licenziamento: legge n. 92/2012, art. 2, commi Per poter gestire tale contributo sono: state create due nuovi voci (cod. WZP010 e WZP011); inserito un nuovo parametro nella tabella Parametri generali INPS (da: Tabelle Previdenziali INPS); creati dei nuovi codice Status: 016 Licenz. per giusta causa o motivo sogg. 017 Licenz. per giustificato motivo ogg. 018 Licenz. in periodo di prova a cui sono collegati i codici Tipo cessazione per Uniemens 1D o 1A E' possibile procedere all'aggiornamento delle tabelle operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga Cod Elemento WZP010_WZP011 Voci per contrib. licenziamento L.92/12 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento PARAM_INPS Parametri generali INPS Cod Elemento PARAM_INPS Parametri generali INPS Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento CO_STATUS Tabella anagrafica - Status Cod Elemento SINGOLO_CODICE Singolo codice Status 2.6 Quote tesoreria liquidate dall'istituto Per gestire correttamente i casi in cui il TFR accantonato presso il fondo tesoreria venga liquidato direttamente dall'istituto, è necessario procedere all'aggiornamento delle proprie tabelle operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 4 / 31

5 Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga Cod Elemento TF800 Quota TFR liquidato direttamente dall'istituto La nuova voce (cod. TF800) deve essere impostata nel Cod voce TFR pagato dall'istituto presente sia nella tabella Definizione anticipazioni che nella tabella Definizione liquidazioni. Per aggiornare le suddette tabelle è necessario eseguire la copia sotto riportata: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TABTFR Tabelle TFR Cod Elemento TABTFR Tabelle TFR Nel caso in cui le suddette tabelle non fossero più Predefinite, sarà a cura dell'utente l'indicazione della voce nel campo Cod voce TFR pagato dall'istituto. 2.7 Giustificativi Sono stati inseriti nella tabella "Giustificativi", utile per il calendario presenze, (da: Dati comuni Tabelle Presenze) due nuovi codici. I nuovi giustificativi sono i seguenti: CFP "Congedo facoltativo di paternità " COP "Congedo obbligatorio di paternità " E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento CO_GIUSTIFICATIVO Dati comuni - Giustificativo presenze Cod Elemento GIUSTIF. CFP_COP Codici giustificativo CFP e COP 2.8 Addizionali Regionali Regione Toscana E' stata aggiornata la tabella dell'addizionale regionale della Toscana per l'anno 2013 in base all'art.5 capo V del Burl n.19 del , che modifica gli articoli della L. R. n.77 del oggetto di impugnativa ministeriale. Le disposizioni precedenti non erano infatti conformi alla normativa statale. Si ricorda che a tal proposito era stato inviato il comunicato del in cui si dava la possibilità all'utente di calcolare l'addizionale regionale della Toscana dell'anno 2013 con le aliquote del 2012, in attesa della decisione sulla delibera. Le modifiche apportate dalla legge regionale n. 19/2013 hanno variato le aliquote sull'addizionale regionale della Toscana anno 2013, introducendo la progressività all'interno degli scaglioni. In virtù della modifica effettuata, sia gli scaglioni che le aliquote, sono improntate al criterio di progressività. Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 5 / 31

6 Pertanto le aliquote di addizionale regionale della Toscana 2013 sono state variate nel seguente modo: fino a ,00 euro, aliquota 1,42%; da ,01 a euro, aliquota 1,43%; da ,01 a euro, aliquota 1,68%; da ,01 a euro, aliquota 1,72%; oltre ,00 euro, aliquota 1,73%. Gli utenti interessati alle suddette modifiche, dopo aver preso visione di ciò che è stato indicato nell'ambiente predefinito, possono procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ.REG. Tabelle fiscali - Addizionale regionale Cod Elemento TOSCANA Addizionale regionale Toscana 2.9 A.N.F. Aggiornamento valori La circolare Inps n. 84 del 23 Maggio 2013 definisce le nuove fasce di reddito per l'assegno del nucleo familiare da applicare nel periodo Luglio Giugno Tali fasce di reddito sono state ottenute applicando la percentuale comunicata dall'istat, riferita alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno Al fine di gestire l'erogazione degli A.N.F. dal mese di Luglio 2013, è possibile procedere all'aggiornamento delle proprie tabelle operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB_ANF_VARIAZIONI Tabelle previdenziali per A.N.F. - variazioni Cod Elemento VALORI_ANF_2014 Valori A.N.F Gestione assenze Associazione voci paga Utenti CCNL privati (Da: Tabelle Assenze) Nella tabella Associazione voci paga per assenze è stato inserito l'indennizzo della carenza all'80% per gli eventi di malattia e di ricovero ospedaliero. Si sottolinea che tale implementazione è presente solo nei record di default (ovvero con Codice contratto uguale a ). Per procedere all'aggiornamento della suddetta tabella operare come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 6 / 31

7 Cod Argomento TAB.ASS_SING.ASS.V/P Tabella assenze - Singola associazione voce paga Cod Elemento MA_MO_CARENZA_80 Carenza malattia\ricovero 80% 2.11 Incentivo donne e giovani - DM 5/10/2012. Il messaggio Inps n del 30/05/2013 definisce i nuovi codici che i datori di lavoro dovranno utilizzare nella denuncia Uniemens per fruire del beneficio stabilito dal DM 5/10/2012, mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto L430 Incentivo straordinario per l'assunzione di donne o giovani ai sensi del DM 05/10/2012 e L.n.201/2011 art.24 c.27 ; M430 Restituzione incentivo straordinario per l'assunzione di donne o giovani ai sensi del DM 05/10/2012 e L.n. 201/2011 art.24 c.27. I suddetti codici sono stati inseriti nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle Previdenziali INPS - Denunce UNIEMens), presente nell'ambiente Predefinito. Si ricorda che: la tabella interessata non deve essere copiata, in quanto è una tabella SOLO predefinita; si attende tale modifica anche nel documento tecnico dell'uniemens 3 - Specifiche tecniche del 770/2013 In base alle specifiche tecniche del 770/2013 semplificato, approvate dal provvedimento del 24/04/2013, la formattazione prevista per la casella Anni residui è variata da VP a NP. Di conseguenza, è stata adeguata la funzione Ottenimento dati per 770WEB / MD770 (da: Elaborazioni annuali Gestione 770). Si precisa che, a seguito di tale modifica, per le importazioni ancora da effettuare, i suddetti applicativi dovranno essere allineati alle seguenti versioni: 770WEB versione il cui rilascio è previsto in data 10/06/2013 MD770 versione il cui rilascio è previsto in data 17/06/ Conguaglio 730/2013 (Da: Elaborazioni paghe Calcolo cedolino) Non sono stati necessari adeguamenti alle fasi di calcolo relative al Conguaglio 730 in quanto non ci sono state modifiche normative, quali nuovi tipi di imposta o nuove modalità di calcolo relative all'argomento in oggetto. 4.1 Parametri per conguaglio Ultimo mese valido per rimborsi (Da: Elaborazioni annuali Gestione 730) Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 7 / 31

8 Si ricorda agli utenti, prima di effettuare il Calcolo cedolini relativo al mese di luglio, di verificare l'impostazione dei campi della tabella Parametri per conguaglio (da: Elaborazioni annuali Gestione 730) per l'anno Porre attenzione all'utilizzo del campo Mese data cessazione in ultimo mese valido per conguaglio del quale si precisa il funzionamento valido fino al conguaglio 730/2012 : Il campo spuntato indica che durante il Calcolo cedolino Generazione voci da 730 (Fase ) verranno valorizzati i campi Ultimo mese valido per rimborsi e Ultimo mese valido per trattenute con il mese della data di cessazione. La liquidazione dei dati 730 verrà elaborata per soggetto, su tutti i cedolini di tutti i Rapporti di lavoro validi collegati allo stesso Soggetto fino ad esaurimento del conguaglio 730 (fino a quando saranno stati esauriti tutti i debiti o rimborsati tutti i crediti). Se nel mese viene impostato l'ultimo mese valido per rimborsi/trattenute con il mese della data di cessazione di uno dei rapporti collegati, la liquidazione dei dati 730 non proseguirà nei mesi successivi. Se invece i campi ultimo mese valido per rimborsi/trattenute non vengono valorizzati, la liquidazione dei dati, anche in caso di cessazione di uno dei rapporti collegati, continuerà ad essere elaborata nei mesi successivi in eventuali altri Rapporti di lavoro collegati allo stesso soggetto. E' stata effettuata un' implementazione per cui il campo Ultimo mese valido per rimborsi non verrà più impostato perché, come ribadito nella circolare n.14/e del 09/05/2013, in caso di cessazione del rapporto di lavoro... il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati... ; è stata mantenuta la possibilità manuale di gestire il blocco del conguaglio a credito, valorizzando il campo Ultimo mese valido per rimborsi (Forzato). Nel caso in cui non fosse terminata l'elaborazione di eventuali importi a credito derivanti da Conguaglio 730 e nel caso in cui non si verificasse più l'apertura del cedolino per liquidazione di TFR, ratei, ecc. resta l'onere all'utente di aprire manualmente il cedolino (con imputazione di una voce o in altro modo); in presenza di cedolino l'elaborazione degli importi a credito proseguirà fino ad esaurimento. 5 - Detassazione Adeguamenti per recupero pregresso 2013 L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013, autorizza il recupero delle ritenute operate in misura superiore a seguito dell'assoggettamento a tassazione ordinaria delle retribuzioni potenzialmente assoggettabili a detassazione. Il recupero delle somme detassabili, assoggettate in via prudenziale a tassazione ordinaria, può essere eseguito con la consueta funzione di utilità Recupero importi pregressi anno in corso (da: Utilità Detassazione). Con la suddetta funzione, da questo aggiornamento è possibile anticipare il conguaglio della detassazione, senza aspettare il conguaglio di fine anno o di cessazione. A tal fine è necessario selezionare la nuova opzione Attiva conguaglio detassazione (dato mensile 36 = 2), presente nella videata di lancio della funzione. In questa situazione per tutti i dipendenti interessati nel recupero pregresso, indipendentemente dalla presenza o meno di Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 8 / 31

9 somme recuperate, verrà impostato il nuovo dato mensile che permetterà di effettuare il conguaglio delle somme detassabili. Sempre in presenza del conguaglio della detassazione (dato mensile 36 = 2), sarà possibile determinare l'irpef netta a credito da rimborsare al dipendente anche nel caso in cui l'imponibile fiscale del mese risulti essere negativo, cosa non possibile fino alla versione precedente. In questa situazione verrà esposto nel corpo del cedolino il recupero di imponibile fiscale ordinario derivante dal conguaglio della detassazione con la relativa imposta a credito, mentre nel piede del cedolino i dati saranno riferiti alle sole competenze del mese senza essere influenzati dal recupero pregresso. Precisazione: Il credito Irpef, scaturito nell'elaborazione dei cedolini, è utilizzato a scomputo delle ritenute e delle addizionali da versare del mese. L'eventuale residuo, che non ha trovato capienza nei versamenti del mese, verrà scomputato dalle ritenute e dalle addizionali dei mesi successivi. Si ricorda che l'importo dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1053) non rientra nella capienza delle ritenute da utilizzare a scomputo dei crediti irpef. 6 - Detassazione Migliorie Fino alla precedente versione, gli importi soggetti a detassazione erano consultabili a massimo dettaglio, quindi suddivisi per categoria (straordinari, premi, elementi di paga) nell'archivio delle Ritenute fiscali del Cedolino On Line. Questa esposizione non agevolava l'utente nel controllo dei dati e nella consultazione dei valori progressivi totali di Importo detassabile (entro e oltre il limite) e Importo effettivamente detassato, in quanto suddivisi sulle tre tipologie. Di conseguenza, i tre gruppi tributo della detassazione sono stati unificati in un unico gruppo, ovvero lo Detassaz.(Premi/Str/EP). L'unificazione avrà effetto a partire dall'anno 2013 e, per la sistemazione della situazione pregressa (da Gennaio 2013 ad oggi), è disponibile la Conversione per release (da: Utilità Conversioni) da eseguirsi subito dopo il caricamento dell'aggiornamento e obbligatoriamente prima di eseguire la funzione Calcolo cedolino (da: Elaborazioni paghe). Dopo la prima elaborazione dei cedolini la conversione non dovrà più essere eseguita. Per agevolare l'utente nel controllo dei risultati, durante la conversione verranno prodotti i due seguenti file csv : il file Detax_AmbXXXXXX_Dett.csv : conterrà i dati della detassazione a massimo dettaglio (suddivisi nei tre gruppi) presenti nelle ritenute fiscali prima della conversione; il file Detax_AmbXXXXXX_Tot.csv : conterrà i dati della detassazione raggruppati (nell'unico gruppo tributo) e presenti nelle ritenute fiscali dopo la conversione. Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 9 / 31

10 Precisiamo che tutta la restante impostazione tabellare risulterà invariata, ovvero : nel rapporto di lavoro (da: Anagrafici Fiscali Erario) le opzioni relative agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa rimangono a massimo dettaglio, quindi suddivisi tra straordinari, maggiorazioni, lavoro in turno, premi ed elementi di paga; nella tabella Parametri generali imposta sostitutiva (da: Tabelle Fiscali Detassazione), il Cod regola importi detassabili conterrà ancora i raggruppamenti delle voci detassabili in base al periodo di incremento produttività, suddivisi per tipologia tra straordinari, maggiorazioni, lavoro in turno, premi; nel link Imponibili del Cedolino On Line, gli importi soggetti a detassazione, vengono ancora memorizzati a massimo dettaglio nei rispettivi codici imponibili; Durante il calcolo del cedolino, gli imponibili dettagliati, vengono totalizzati per determinare il totale detassabile mese che verrà memorizzato nel gruppo tributo 0102 Detassaz. (Premi/Str/EP). Anche la funzione di Recupero importi pregressi anno in corso (da: Utilità Detassazione) è stata adeguata al fine di generare un'unica voce totale contenente l'importo pregresso. Per agevolare l'utente nel controllo dei dati recuperati dalla funzione in oggetto, la stampa di controllo continuerà ad esporre il detassabile teorico a massimo dettaglio, mentre il valore già applicato e recuperato sarà esposto a totale. 7 - Importazione certificati di assenza elettronici Con il messaggio n.7485 del 07/05/2013, l'inps ha recepito le modifiche introdotte con il decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 relative alle modalità tecniche per l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia. Le novità più importanti riguardano l'introduzione dei servizi per la comunicazione di inizio ricovero, di dimissione e la generazione di un certificato di malattia in sede di dimissione. Si precisa che, nonostante le modifiche introdotte, l'applicativo sarà in grado di importare i certificati elettronici sia nella vecchia che nella nuova forma. 7.1 Opzioni generali (Da: Elaborazioni paghe Assenze Certificati di assenza elettronici) La tabella in oggetto è stata implementata per permettere la gestione di causali differenti in funzione della tipologia di attestato in importazione (Malattia, Ricovero, Day Hospital) e delle agevolazioni previste per lo stesso (Terapia salvavita, Cause di servizio, Invalidità riconosciuta). Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 10 / 31

11 Nella Lista attestati è stato introdotto anche il valore Day Hospital per permettere all'utente di forzare la causale di assenza. In mancanza di specifiche verrà utilizzata la causale relativa assegnata al ricovero. Il campo Agevolazioni è abilitato solo per l' Attestato in quanto tale informazione è presente solo nei certificati di malattia. L'utente ha la possibilità di forzare le causali in presenza di particolari agevolazioni. In mancanza di specifiche ( Agevolazioni = Tutti quelli non definiti ), tutti gli eventi provenienti dagli attestati, indipendentemente dall'agevolazione, verranno importati con la stessa causale. Una conversione ha provveduto ad impostare, per l' Attestato la causale precedentemente utilizzata per l'importazione dei certificati di malattia. Per gestire le altre tipologie, è necessario intervenire manualmente nella tabella delle Opzioni generali (da: Elaborazioni paghe Assenze Certificati di assenza elettronici) e impostare la causale per gli attestati che si vogliono gestire. 7.2 Regole inserimento assenza (Da: Dati comuni Tabelle Assenze) La tabella è stata implementata con nuovi flag presenti nei certificati elettronici e utili alla guida immissione. Nello specifico sono stati introdotti i seguenti campi: Prevista data di dimissioni : una conversione ha impostato il campo a S in presenza di eventi relativi al Ricovero ospedaliero. Per tutti gli altri eventi il campo è stato impostato a N Previsto tipo ricovero : il campo viene impostato a N. Sarà a cura dell'utente intervenire eventualmente sulle causali relative al ricovero ospedaliero per modificare il valore del campo Previste agevolazioni : il campo viene impostato a N. Sarà a cura dell'utente intervenire eventualmente sulle causali relative alla malattia per modificare il valore del campo Prevista data prognosi : il campo viene impostato a N. Sarà a cura dell'utente intervenire eventualmente sulle causali relative alla malattia/malattia ospedale per Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 11 / 31

12 modificare il valore del campo Si precisa che l'impostazione a S di uno dei campi precedentemente elencati permetterà all'utente di visualizzare gli stessi nella gestione Inserimento evento (da: Dati comuni Elaborazioni assenze oppure Elaborazioni paghe Assenze). 7.3 Acquisizione certificati (Da: Elaborazioni paghe Assenze Certificati di assenza elettronici) La funzione è stata adeguata per l'importazione degli eventi di malattia, dei ricoveri, delle dimissioni e delle malattie generate dalle dimissioni a seguito della prognosi. Nello specifico, in fase di importazione dei certificati di assenza elettronici, verranno importati: attestati: in fase di importazione verrà aggiornato l'archivio Inserimento evento (da: Dati comuni Elaborazioni assenze oppure Elaborazioni paghe Assenze) con gli eventi di malattia presenti nel file che si sta importando. In funzione delle opzioni impostate nella Regola inserimento assenza (da: Dati comuni Tabelle Assenze) verranno aggiornati i campi previsti per la causale in inserimento. ricovero: utile per inserire nell'archivio Inserimento evento (da: Dati comuni Elaborazioni assenze oppure Elaborazioni paghe Assenze) gli eventi relativi al ricovero ospedaliero dimissioni: utile per impostare negli eventi di ricovero ospedaliero la data fine evento e, nel caso in cui sia presente una prognosi, l'eventuale malattia conseguente al ricovero ospedaliero. Attestato Relativamente agli eventi di malattia, oltre all'aggiornamento dei nuovi campi previsti dal tracciato, non sono state introdotte modifiche significative. E' stata introdotta una segnalazione non bloccante nel caso in cui la data di rilascio del certificato di malattia e la data inizio evento non siano tra loro coerenti. Inoltre, in presenza di contratti che prevedono la gestione di trattamento speciale per la malattia (ad es. commercio), è stato impostato in automatico a No, evento da escludere il campo Utili per applicaz. tratt. speciale in presenza di certificati di malattia dovuti a Terapia salvavita. Ricovero/Dimissioni I certificati di ricovero sono riconosciuti da uno specifico protocollo che, replicato sul certificato di dimissioni, permette di riconoscere gli eventi che tra di loro hanno un collegamento. Possiamo trovarci nelle seguenti casistiche: 1. nel file è presente un ricovero ma non le relative dimissioni, che verranno acquisite solo successivamente Verrà inserito un certificato con data fine primo giorno del mese successivo l'inizio dell'evento. Fintanto che per l'evento di ricovero non viene memorizzata la data di dimissioni, la Valorizzazione eventi provvederà a spostare la fine dell'evento fino all'acquisizione vera e propria della data di dimissioni. Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 12 / 31

13 Si precisa che per i ricoveri diversi dal day hospital, il giorno fine evento sarà il giorno precedente le dimissioni dall'ospedale ed il giorno di dimissione sarà trattato come un giorno di malattia. In presenza di una prognosi, il giorno fine della malattia creata corrisponderà alla data fine prognosi. Il day hospital avrà invece come data fine del certificato di ricovero il giorno di dimissione. 2. nel file è presente sia il ricovero che le relative dimissioni (day hospital) nello stesso giorno Verrà inserito un certificato di ricovero con data inizio/fine in funzione di quanto indicato nel file che si sta importando. In questo caso, se presente, il certificato verrà inserito con la causale di assenza per il day hospital. In mancanza della causale in forzatura, l'evento verrà inserito con la causale prevista per il ricovero ospedaliero. 3. l'evento di ricovero può interrompere un evento di malattia già in corso Si possono verificare le seguenti casistiche: - il day hospital interrompe un certificato di malattia: se la fine della malattia è successiva alla data di dimissioni, l'applicativo provvederà a chiudere l'evento di malattia al giorno precedente il day hospital e riaprire il certificato il giorno successivo. Si può dire che l'evento di ricovero ospedaliero interrompe l'evento di malattia senza però modificarne la data fine - il ricovero interrompe un certificato di malattia: se la fine della malattia è successiva alla data di dimissioni, l'applicativo provvederà a chiudere l'evento di malattia al giorno precedente il ricovero. Si può dire che l'evento di ricovero ospedaliero (no day hospital) interrompe l'evento di malattia in corso sostituendo la data fine dello stesso con il giorno precedente il ricovero. L'eventuale malattia successiva alle dimissioni può essere generata solo dalla prognosi indicata nelle dimissioni stesse. 4. l'evento di ricovero può generare a sua volta un evento di malattia In presenza di una data prognosi l'applicativo provvederà a generare un attestato di malattia, riconoscibile nei certificati da importare con l'indicazione della tipo certificato Prognosi. Sarà a cura dell'utente decidere se importare o meno la malattia così generata, selezionando o meno il rigo interessato. 8 - Contributo di licenziamento per finanziamento ASpI L art. 2, commi 31 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro, ha disciplinato un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell'aspi. La circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013 illustra i criteri impositivi e la misura del nuovo contributo. Il contributo risulta a carico dei datori di lavoro e dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all'aspi, intervenute a decorrere dal 1 gennaio Il contributo è pari a 483,80 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale fino a un massimo di 36. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 13 / 31

14 restituzione del contributo ASPI addizionale (comma 30 della stessa legge di riforma). La circolare inoltre precisa che : sono escluse dall'obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie, risoluzioni consensuali e decesso del lavoratore; il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, comprendendo quindi il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione; in sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013 il versamento del contributo potrà essere effettuato,senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare; l obbligo contributivo deve essere assolto entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro (esempio: per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e trasmissione sono fissati, rispettivamente al 16 e al 31 luglio 2013). Di seguito si riportano le implementazioni apportate all'applicativo, utili alla valorizzazione del nuovo contributo : 8.1 Parametri generali INPS (Da: Tabelle Previdenziali INPS) E' stato inserito il valore annuo della contribuzione pari a 483, Status (Da: Tabelle Previdenziali INPS) Nella tabella di definizione status, è stata aggiunta l'informazione Utile per ctb.licenz. INPS (per dipendenti a tempo indeterminato). Questa opzione permette di impostare il valore di default che verrà utilizzato per i dipendenti cessati. I valori ammessi sono i seguenti : Si No No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 14 / 31

15 Una conversione durante il caricamento dell'aggiornamento ha impostato il nuovo campo per i seguenti codici status legati ad una cessazione, presenti anche nell'ambiente predefinito: Cod status Descrizione Utile per contributo licenziamento INPS 001 Licenziato o sospeso No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro 002 Cessato per limiti di età No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro 004 Pass. ad altre ammin.stesso comparto No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro 006 Cessato senza diritto a pensione No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro 007 Cessato per dimissioni No 010 Non in forza per cessato incarico No 013 Altre cause No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro 014 Sospeso No 016 Licenziato per giusta causa o motivo Si 017 Licenz. per giustificato motivo ogg. Si 018 Licenz. in periodo di prova Si 021 Pass. ad altre ammin.altro comparto No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro 022 Risoluz.rapp.lav.(40 anni ctb) No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro 8.3 Rapporto di lavoro (Da: Anagrafici Rapporto/Organico) Nel rapporto di lavoro è possibile forzare il valore di default presente nello status, impostando nel nuovo campo Utile per ctb.licenz. INPS (per dipendenti a tempo indeterminato) un valore differente. I valori ammessi sono i seguenti : Si No Come da definizione status Una conversione durante il caricamento dell'aggiornamento ha impostato il nuovo campo con il valore Come da definizione status. Si precisa che, durante il salvataggio di un rapporto di lavoro, se l'opzione suddetta è impostata a Come da definizione status ma lo status a cui è abbinato il rapporto contiene l'opzione No, se non indicato diversamente nel rapporto di lavoro, verrà emessa la segnalazione Utile per ctb. licenz. INPS: Valore da tabella uguale a No, indicare Sì se necessario, in quanto la scelta, in tal caso, deve essere demandata all'utente. 8.4 Funzione di utilità Generazione voci per contributo di licenziamento (Da: Elaborazioni paghe) Il calcolo del contributo è subordinato dalla presenza di una voce paga nell'archivio delle Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 15 / 31

16 Voci manuali del Cedolino On line, associata alla routine di calcolo INPS- Contrib.licenz.dip.tempo indet.. La generazione automatica della voce, per tutti i dipendenti interessati, e per i quali il sostituto è tenuto al versamento del contributo, è possibile tramite l'utilizzo della funzione di utilità in oggetto. Tale funzione selezionerà tutti i rapporti cessati a tempo indeterminato compresi nel periodo e verificherà, in base all'impostazione dei nuovi campi (presenti nella definizione dello status e nel rapporto di lavoro), se è previsto da parte del sostituto il versamento del contributo di licenziamento. Infine scriverà la voce nell'archivio delle Voci manuali, effettuando anche le seguenti considerazione : per i dipendenti cessati a partire dal 1 aprile 2013, verrà generata la voce paga WZP010 INPS-Ctb licenz. in quanto il contributo sull'uniemens dovrà essere esposto nell elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, con il codice causale M400 (Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell articolo 2 comma 31 della legge 92/2012) contenente nell elemento <ImportoADebito>, l importo da pagare. per i dipendenti cessati fino al 31 marzo 2013, verrà generata la voce paga WZP011 INPS-Ctb licenz. arretr. in quanto il contributo sull'uniemens dovrà essere esposto nell elemento <CausaleADebito>, di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>, con il codice causale M401 (Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell articolo 2 comma 31 della legge 92/2012) contenente nell elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell elemento <SommaADebito> l importo da pagare. Con la funzione di utilità, l'utente potrà decidere quando calcolare il contributo di licenziamento, se nel mese di cessazione oppure nel mese successivo. Nel caso in cui optasse per il mese successivo alla cessazione, non saranno necessari ulteriori movimenti, in quanto la sola voce generata dalla funzione in oggetto permetterà l'apertura del cedolino. 8.5 Calcolo cedolino Durante il calcolo del cedolino, la routine di calcolo associata alla voce paga, determinerà l'anzianità aziendale del dipendente e calcolerà l'importo del contributo dovuto. 8.6 Stampa cedolino Sempre nel caso in cui l'utente optasse di effettuare il versamento del contributo il mese successivo alla cessazione, la funzione di stampa cedolini, se non saranno presenti altri movimenti oltre al contributo di licenziamento, scarterà il cedolino in quanto privo di informazioni utili per il dipendente. 8.7 Integrazione con il calcolo cedolino Con un successivo aggiornamento la gestione sarà integrata nel calcolo mensile in modo da definire anche l'attribuzione del contributo e quindi creare la voce relativa contestualmente all'elaborazione del cedolino, senza alcun bisogno di eseguire la funzione Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 16 / 31

17 di utilità. 9 - Gestione tesoreria INPS L'erogazione del TFR (anticipi e liquidazioni) normalmente viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo tesoreria e, nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione dello stesso, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR erogate per conto della tesoreria. Per recuperare tali quote, devono essere utilizzati prioritariamente i contributi dovuti complessivamente al fondo tesoreria e, in caso di incapienza, devono essere utilizzati contributi obbligatori dovuti all Istituto (contributi IVS e altri minori). Qualora l importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo, che l azienda è tenuta ad erogare nel mese, siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione, ecceda l ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, l'azienda non anticiperà le competenze del fondo ma sarà l'inps stesso a pagare l intera quota a suo carico. Per agevolare l'utente nella gestione delle suddette casistiche, sono state introdotte le seguenti modifiche: una nuova funzione di Controllo TFR a tesoreria, che ha lo scopo di verificare, prima di ottenere le denunce UNIEMENS, che gli importi di tesoreria a recupero trovino capienza nel versamento da effettuare; la possibilità, a livello dipendente, di liquidare solo il TFR rimasto in azienda e non quello versato alla tesoreria; nell'ottenimento UNIEMENS per la gestione del codice utile al recupero delle quote tesoreria dai contributi obbligatori dovuti all'istituto. 9.1 Controllo TFR a tesoreria (Da: Elaborazione paghe) La funzione, da eseguire dopo l'elaborazione dei cedolini, ha lo scopo di controllare che l'importo da recuperare non superi i contributi dovuti al fondo tesoreria e i contributi obbligatori. Per avere un risultato veritiero, tale funzione dovrà essere eseguita: dopo aver elaborato tutti i dipendenti che vengono dichiarati nella stessa denuncia, in modo tale che gli importi a recupero e gli importi da versare siano già definitivi prima di chiudere i cedolini in modo tale che, in mancanza di capienza, l'utente possa intervenire sui dipendenti con liquidazioni o anticipi di quote a carico del fondo tesoreria e inibirne la liquidazione impostando Considera accentramento contributivo nel caso in cui sia gestito La funzione genererà le seguenti stampe: Tesoreria: Importi da recuperare no capienza e/o Tesoreria: Importi da recuperare si capienza Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 17 / 31

18 La stampa, generata per codice fiscale/posizione INPS accentrate (in base al flag impostato nella videata di esecuzione della funzione), riporta i totali da recuperare e il totale dei contributi utili per il recupero. Inoltre vengono elencati i dipendenti per i quali nel mese in esame sono presenti delle liquidazioni di quote a carico del fondo tesoreria; Le stampe, anche se nella stessa forma, verranno generate in modo separato tra le aziende con capienza e quelle senza capienza, per permettere all'utente di effettuare le opportune verifiche Tesoreria: Importi controllo capienza no capienza e/o Tesoreria: Importi controllo capienza si capienza La stampa, generata per codice fiscale/posizione INPS accentrate, riporta i totali da recuperare e il totale dei contributi utili per il recupero. Inoltre vengono elencati i dipendenti che hanno degli importi di contributi tesoreria o obbligatori utili per il recupero delle quote di tesoreria Le stampe, anche se nella stessa forma, verranno generate in modo separato tra le aziende con capienza e quelle senza capienza, per permettere all'utente di effettuare le opportune verifiche Nel caso in cui vengano generate le stampe con l'indicazione Si capienza, l'utente non dovrà intervenire nei cedolini ma ha la possibilità di verificare se l'importo a recupero ha trovato capienza nell'importo da versare alla tesoreria oppure no (utilizzando quindi gli importi degli altri contributi). Nel caso in cui vengano generate le stampe con l'indicazione No capienza, significa che gli importi a recupero non hanno trovato capienza negli importi da versare e questo provocherà la generazione di una denuncia a credito, generando degli errori da parte dell'inps. Saranno a cura dell'utente gli interventi per eliminare tale anomalia. 9.2 Quote tesoreria liquidate dall'istituto (Da: Anagrafici Rapporto di lavoro sezione Paghe Retributivi Ratei/TFR) In mancanza di capienza, l'utente ha la possibilità di ridurre gli importi da recuperare dalla tesoreria, intervenendo sui dipendenti interessati e compilando il flag in oggetto, in modo tale che l'azienda non anticipi le quote di competenza del fondo ma solo quanto rimasto in azienda. L'impostazione del campo Quote tesoreria liquidate dall'istituto ha lo scopo di inibire il pagamento delle quote accantonate presso il fondo tesoreria ma gli importi stessi verranno considerati ai fini della determinazione del reddito di riferimento per la valorizzazione dell'aliquota. Per attivare la nuova gestione è necessario eseguire le copie indicate nella sezione Quote tesoreria liquidate dall'istituto. Si precisa che, nel caso in cui l'utente non anticipi le quote di competenza della tesoreria, nel cedolino verrà generata una voce in trattenuta contenente gli importi di competenza dell'istituto. Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 18 / 31

19 Esempio di un anticipo: L'importo della voce Anticipazione TFR (cod. TF200) contiene l'importo totale dell'anticipo (compresa la quota c/istituto) mentre la voce Quota TFR liquidato direttamente dall'istituto (cod. TF800), in trattenuta, contiene l'importo del TFR che l'istituto liquiderà direttamente al dipendente. Nell'archivio Dati dipendente (da: Elaborazioni paghe TFR Dati dipendente sezione Anticipazioni), sono stati inseriti nuovi campi utili ad individuare le quote che, anche se accantonate dal datore di lavoro, verranno liquidate direttamente dall'istituto. Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 19 / 31

20 Esempio di una liquidazione: Le voci in competenza contengono il valore totale del TFR spettante al dipendente, comprese le quote di tesoreria, mentre la voce Quota TFR liquidato direttamente dall'istituto (cod. TF800) contiene l'importo del TFR che l'istituto liquiderà direttamente al dipendente. Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 20 / 31

21 Nell'archivio Dati dipendente (da: Elaborazioni paghe TFR Dati dipendente sezione Liquidazioni), sono stati inseriti nuovi campi utili ad individuare le quote che, anche se accantonate dal datore di lavoro, verranno liquidate direttamente dall'istituto. Si ricorda che per generare la voce in trattenuta, la stessa deve essere indicata, così come specificato nella sezione di copia relative alle Quote tesoreria liquidate dall'istituto, nella tabella Definizione anticipazioni (da: Tabelle T.F.R.) e Definizione liquidazioni (da: Tabelle T.F.R.). 9.3 Ottenimento dati UNIEmens (Da: Elaborazioni post-paghe INPS Denunce INPS UNIEmens Lavoratori dipendenti) La funzione di Ottenimento dati è stata adeguata per eseguire e generare le stampe relative al controllo capienze. Nel caso in cui l'importo di tesoreria da recuperare non trovi capienza nell'importo di tesoreria da versare, in fase di ottenimento dati azienda l'utente, per fare generare i codici appositamente creati dall'inps per riconoscere le quote da recuperare dagli altri contributi (cod. PA20 e PF20), dovrà spuntare il campo Rettifica codici. Per generare correttamente la creazione dei codici UNIEmens PA20 e PF20, l'utente dovrà, già in fase di ottenimento dati, indicare se utilizza l'accentramento contributivo per permettere all'applicativo di verificare la capienza a livello di denuncia (codice fiscale/matricola INPS accentrate). Si precisa che in presenza di forzature manuali sui codici utili al recupero della quote di TFR dalla tesoreria (cod. PA10 PF10 PA20 PF20), l'applicativo non effettuerà automatismi sulla creazione di codici. 9.4 Cruscotto elaborazioni (Da: Elaborazioni paghe Cruscotto elaborazioni ) Nel Cruscotto elaborazioni è stato adeguato il processo Ottenimento UNIEMENS-Lav. dipendenti (processo ) gestendo i nuovi campi : Considera accentramento contributivo : il dato è stato gestito nel Gruppo (da: Elaborazioni paghe Cruscotto elaborazioni). Dopo il caricamento dell'aggiornamento il campo sarà impostato a No (campo NON spuntato). Sarà cura dell'utente variare tale valore dove è necessario attivare l'accentramento contributivo. Rettifica codici : il dato è stato gestito nel Cruscotto elaborazioni (da: Elaborazioni paghe Cruscotto elaborazioni) INAIL Denuncia di infortunio telematica Apportate le modifiche previste dall'inail con l'aggiornamento delle Tabelle di decodifica - versione 31/05/2013. Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 21 / 31

22 11 - Conto annuale e Monitoraggio trimestrale 2013 (Da: Elaborazioni annuali - Conto annuale - Monitoraggio trimestrale) Con questa versione anche il monitoraggio trimestrale è stato ristrutturato sulla base del modulo conto annuale oggetto del precedente rilascio. Questa nuova versione fa proprie tutte le novità strutturali e procedurali del conto annuale, condividendo la funzione di ottenimento, la gestione dei dati estratti e le estrazioni di controllo/quadratura in csv. Come per il conto annuale i dati sono estratti ed archiviati dettagliati per singolo dipendente; le configurazioni sono le stesse del conto annuale, non ci sono configurazioni proprie del monitoraggio trimestrale; questo oltre a semplificare il processo garantisce la congruità dei dati estratti. Oltre alle estrazioni in formato csv, praticamente identiche a quelle del conto annuale, con la sola aggiunta della "macrocategoria", al fine di facilitare l'inserimento delle totalizzazioni, è disponibile anche una stampa del prospetto riepilogativo del monitoraggio trimestrale, caratterizzato da un layout molto simile a quello del prospetto che deve essere presentato. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale "Conto annuale" presente nell'applicativo, che è stato integrato con alcune note specifiche relative al monitoraggio trimestrale (da: Manuali Manuali Enti pubblici, documentazione specifica Manuale conto annuale) Trattamento dei dirigenti a tempo determinato Con riferimento al comunicato "PAGHEJ ver Conto Annuale Pubblica Amministrazione - personale dirigente a tempo determinato" del , dove veniva indicata una soluzione provvisoria per gestire i dirigenti a tempo determinato ovvero quelle figure professionali che pur avendo un rapporto a tempo determinato devono essere considerati a livello di conto annuale/monitoraggio come dipendenti a tempo indeterminato, rilasciamo la gestione ufficiale e definitiva. Nella tabella "Qualifica professionale" (da: Tabelle Contrattuali Enti pubblici) è stata aggiunta un casella di spunta che identifica le qualifiche professionali riferite a questa tipologia di dipendenti. L'ottenimento Conto annuale/monitoraggio trimestrale è così in grado di individuare automaticamente tali dipendenti e di trattarli di conseguenza; decade pertanto la soluzione provvisoria suggerita nel già citato comunicato. Per maggiori delucidazioni si prega di fare riferimento al manuale del "Conto annuale", ai paragrafi 2.3.1) Qualifica professionale e 4.3) Ottenimento dati (da: Manuali Manuali Enti pubblici, documentazione specifica Manuale conto annuale). Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 22 / 31

23 12 - UNIEMens - ListaPosPa, nuove funzionalità e riorganizzazione dati Con questa versione sono state aggiunti nuovi dati e meglio organizzate le informazioni, a livello di Azienda/Ente e di rapporto di lavoro, utili all'ottenimento degli adempimenti propri dei lavoratori iscritti alla gestione ex-inpdap, in particolare alla denuncia "UNIEMENS- ListaPosPA" Dati a livello di Azienda/Ente (Da: Anagrafici Azienda/Ente Sezione: Paghe Previdenziali) Sotto il riquadro denominato "DATI PER DENUNCIA LISTAPOSPA" sono stati riorganizzati tutti dati necessari alla presentazione della denuncia stessa, eliminando nel contempo dati non più necessari Dati identificativi Ente dichiarante L'ordine dei campi rispecchia l'ordine della parte iniziale dell'elemento <ListaPosPA> si parte con il campo "Progressivo azienda" utile alla compilazione del tag <PRGAZIENDA>, campo da compilare solo per quegli enti a cui l'inpdap ha attribuito un progressivo o identificativo particolare. Segue il nuovo campo "C.Fisc. Rappresentante firmatario", da compilare qualora il firmatario della denuncia sia diverso dal legale rappresentante dell'azienda/ente (ovviamente se il campo non è compilato continua ad essere utilizzato il c.f. del legale rappresentante). Infine troviamo i campi "Cod. ISTAT" e "Forma Giuridica", che servono alla compilazione, rispettivamente, dei tag <ISTAT> e <FormaGiuridica>, praticamente obbligatori. Si informa inoltre che è stata eliminata la sezione "INPDAP" posta nel percorso "Paghe - Posizioni" da tempo non più usata nella nuova DMA successivamente denominata <ListaPosPa> 12.2 Dati a livello di rapporto di lavoro (Da: Anagrafici Rapporto di lavoro Sezione: Paghe Enti INPDAP) Campi eliminati La sezione è stata riorganizzata (anche in ottica Conto annuale), e sono stati eliminati i seguenti campi non più in uso: Versione Data rilascio 10/06/2013 Pag. 23 / 31