P I A N O D E G L I S T A N D A R D

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1 Città di Erclan Numer Standard: 01 Settre: AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE Centr di Cst: DIREZIONE AA.GG. Cntrlli eseguiti sul parc veiclare cmunale Standard Razinalizzazine nell'us dei mezzi assegnati Indicatri Cnfrnt tra il numer di chilmetri effettuati da gni singl veicl nel trimestre di riferiment, mediante verifica girnaliera, rispett alle attività espletate nel crs dell stess trimestre e per le quali è stat necessari l utilizz della vettura/autmezz. Cnteniment rispett all'ann precedente, della spesa per carburante a parità di cndizini nell'us dei mezzi (es. cst medi del carburante, percrsi eseguiti etc..) Risultat prgrammat Mdalità di verifica del rispett dell Predispsizine di un reprt trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel crs del trimestre di riferiment e i chilmetri eseguiti dalla vettura/autmezz. Ogni dat riprtat deve essere supprtat da idnea dcumentazine, tra cui il rendicnt telepass. Si richiede la tenuta di un registr di brd sttscritt girnalmente e cntrfirmat dal dirigente che attesti i chilmetri percrsi, l'itinerari ed il servizi res. Assenza di anmalie. L'biettiv deve cnsentire un cnteniment della spesa di carburante pari al 20% della spesa sstenuta dai veicli cinvlti nell'ann 2010, salv eccezinali esigenze che dvrann essere adeguatamente mtivate e dcumentate. Cntrll effettuat, in crs d'ann a chiusura esercizi finanziari, dall'oicg mediante l'analisi del diari di brd in alcuni girni specifici dell'ann cn scelta degli intervalli temprali mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 1 di 47

2 Città di Erclan Numer Standard: 02 Settre: AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE Centr di Cst: DIREZIONE AA.GG. Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 2 di 47

3 Città di Erclan Numer Standard: 03 Settre: AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE Centr di Cst: DIREZIONE AA.GG. Espletament delle attività prcedimentali previste per il settre dall'appsit reglament sui prcedimenti amministrativi vigente nnché dalla nrma di legge vigente nel rispett dei principi di tempestività, accessibilità, trasparenza, mirand a raggiungere il massim grad di sddisfazine dell'utenza. 1) TEMPESTIVITA': è rappresentata dal temp che intercrre dalla richiesta alla ergazine del servizi della prestazine. Una prestazine e/ un servizi è di qualità se il perid di temp necessari all'ergazine è inferire uguale ad un limite temprale predefinit. 2) TRASPARENZA: una prestazine è trasparente se caratterizzata dalla dispnibilità dalla diffusine di un insieme predefinit di infrmazini che cnsentn, a chi richiede il servizi la prestazine, di cnscere chiaramente a chi, cme e csa richiedere, in quant temp e cn quali spese pterl ricevere. 3) ACCESSIBILITA': dispnibilità di assumere infrmazini in rdine all'iter della pratica avanzata ( respnsabile del prcediment, pec, attività/pareri endprcedimentali previsti etc..). 4) RECLAMO: Il dirigente di settre ha l'bblig di predisprre e mettere a dispsizine del cittadin utente un MODELLO DI RECLAMO (facsimile allegat) nel quale pssan essere esplicitate le difficltà/anmalie rilevate. Standard Rispett dei tempi e delle mdalità di espletament delle prcedure csì cme previst dalla legge dal reglament se prevede termini più brevi e/ mdalità più restrittive. Rispett della nrmativa in materia di trasparenza e accessibilità ttale riguard alle tematiche di integrazine, mdifica e/ variazine di natura rganizzativa e/ prcedimentale. Indicatri a) Rispett dei tempi; b) rispett della nrmativa in materia di trasparenza, mediante trasmissine al respnsabile della trasparenza di tutta la dcumentazine che dinamicamente viene prdtta e che richiede l'asslviment del relativ bblig; c) assenza di reclami. La verifica del rispett dell può avvenire anche mediante tecniche di campinament casuale. Risultat prgrammat a) 100%; b) 100%; c) 100%; Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di prcedimenti sui quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 3 di 47

4 Città di Erclan Numer Standard: 04 Settre: AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE Centr di Cst: UFFICIO INFORMAZIONI IN SITO WEB E AGGIORNAMENTO LAYOUT Racclta, catalgazine ed inseriment nel sit web istituzinale di tutte le infrmazini e dati pervenuti e per i quali vi è l'bblig di pubblicazine Standard Organizzazine e mnitraggi layut del sit internet. Crretta catalgazine e relativ inseriment dei dati pervenuti nei link ad hc prgettati ed implementati secnd l'impstazine de:" LA BACHECA TRASPARENTE" Indicatri a) Numer di dati pubblicati/numer di dati pervenuti; b) numer di dati crrettamente cllcati/numer di dati pervenuti. Risultat prgrammat a) 100%; b) minim 90%; Mdalità di verifica del rispett dell La verifica del rispett dell avviene, da parte dell'oicg, su di un numer di dati pervenuti per la pubblicazine, scelti cn le rdinarie tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 4 di 47

5 Città di Erclan Numer Standard: 05 Settre: AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE Centr di Cst: SERVIZIO PASSI Cntrll ingress in palazz di città Standard Verifica puntuale dei sggetti richiedenti e aventi diritt all'ingress in palazz di città (l'eventuale diritt all'ingress è sddisfatt se il richiedente ha un appuntament già pres, fissat cn un funzinari dell'ente cn uffici in palazz di città) mediante ricnsciment (l'addett deve riprtare sul registr passi il numer di dcument di ricnsciment presentat dal sggett e i dati anagrafici in ess rinvenienti. Il dcument deve avere crs di validità) del sggett eventuale diviet di ingress a persnale nn autrizzat. Indicatri a) numer di sggetti richiedenti l'ingress e nn autrizzati all'ingress/ttale numer di sggetti richiedenti l'ingress; b) numer di sggetti richiedenti l'ingress e autrizzati all'ingress e i cui dati sn stati crrettamente riprtati nel registr passi/ttale numer di sggetti entrati. Risultat prgrammat a) 0%; b) 100% Mdalità di verifica del rispett dell La verifica del rispett dell, avviene, in crs d'ann da parte dell'oicg, mediante il cntrll del registr passi ssia il rispett della crretta prcedura di registrazine dati. La verifica può avvenire inltre, mediante l'rdinaria tecnica dell'sservazine nn partecipata in crs d'pera in un girn scelt casualmente. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 5 di 47

6 Città di Erclan Numer Standard: 06 Settre: ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Centr di Cst: DIREZIONE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 6 di 47

7 Città di Erclan Numer Standard: 07 Settre: ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Cntrlli eseguiti sul parc veiclare cmunale Centr di Cst: DIREZIONE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Standard Razinalizzazine nell'us dei mezzi assegnati Indicatri Cnfrnt tra il numer di chilmetri effettuati da gni singl veicl nel trimestre di riferiment, mediante verifica girnaliera, rispett alle attività espletate nel crs dell stess trimestre e per le quali è stat necessari l utilizz della vettura/autmezz. Cnteniment rispett all'ann precedente, della spesa per carburante a parità di cndizini nell'us dei mezzi (es. cst medi del carburante, percrsi eseguiti etc..) Risultat prgrammat Mdalità di verifica del rispett dell Predispsizine di un reprt trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel crs del trimestre di riferiment e i chilmetri eseguiti dalla vettura/autmezz. Ogni dat riprtat deve essere supprtat da idnea dcumentazine, tra cui il rendicnt telepass. Si richiede la tenuta di un registr di brd sttscritt girnalmente e cntrfirmat dal dirigente che attesti i chilmetri percrsi, l'itinerari ed il servizi res. Assenza di anmalie. L'biettiv deve cnsentire un cnteniment della spesa di carburante pari al 20% della spesa sstenuta dai veicli cinvlti nell'ann 2010, salv eccezinali esigenze che dvrann essere adeguatamente mtivate e dcumentate. Analisi del reprt trimestrale e rispett in ess delle dispsizini di cui al presente. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 7 di 47

8 Città di Erclan Numer Standard: 08 Settre: ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Centr di Cst: Mnitraggi sull stat di efficienza ed il grad di manutenzine dell'impiant della pubbica illuminazine UFFICIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE Standard Verifica cstante dell stat di cnservazine degli impianti di pubblica illuminazine. Indicatri a) Mnitraggi mensile sull stat di cnservazine; b) interventi urgenti di manutenzine Risultat prgrammat a) 12 reprt annuali riguardanti l stat di cnservazine degli impianti della pubblica illuminazine; b) 100% Mdalità di verifica del rispett dell Verifica, da parte dell'oicg, della crrettezza del mnitraggi eseguit. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 8 di 47

9 Città di Erclan Numer Standard: 09 Settre: ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Centr di Cst: UFFICIO MANUTENZIONE STRADE Mappatura puntuale e ripetuta dell stat manutentiv delle strade. Tale mappatura ptrebbe essere eseguita mediante una ricgnizine del territri tesa a rilevare, attravers appsite schede, l stat mnutentiv delle strade e distinguend gli interventi tra quelli cn caratteri di prirità e quelli prgrammabili in un arc temprale triennale secnd quant stabilit nel prgramma delle pere pubbliche. La finalità è quella di tendere, attravers un mnitraggi cntinu dell stat delle strade ed un tempestiv intervent riparatre, laddve previst in prirità, ad una riduzine del cst annu sstenut dall'ente per il risarciment dei danni a persne e cse a causa dei dissesti stradali. Standard Intervall di temp tra una mappatura e l'altra e rispett degli interventi di prirità assegnati. Indicatri a) intervall di temp che deve intercrrere tra una mappatura e l'altra del territri in termini di stat di cnservazine delle strade; b) numer di interventi realizzati/ttale interventi prgrammati in prirità; Risultat prgrammat a) 15 girni; b) almen l'80% Mdalità di verifica del rispett dell Verifica del rispett dell mediante autverifica da parte del dirigente cmpiland e sttscrivend una dichiarazine sstitutiva ai sensi della nrmativa 445/00. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 9 di 47

10 Città di Erclan Numer Standard: 10 Settre: ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Centr di Cst: UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Mappatura puntuale dell stat manutentiv degli immbili cmunali finalizzata ad una prgrammazine degli interventi a carattere peridic secnd criteri di prirità. Standard Mappatura dell stat manutentiv e rispett degli interventi peridici prgrammati in relazine ai criteri di prirità assegnati. Indicatri a) numer di interventi realizzati/ttale interventi prgrammati; b) crrispndenza biunivca tra gli interventi peridici prgrammati e i criteri di prirità assegnati Risultat prgrammat a) almen l'80%; b) crrispndenza esatta tra criteri di prirità ed interventi prgrammati Mdalità di verifica del rispett dell Verifica del rispett dell mediante autverifica da parte del dirigente cmpiland e sttscrivend una dichiarazine sstitutiva ai sensi della nrmativa 445/00. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 10 di 47

11 Città di Erclan Numer Standard: 11 Settre: ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Centr di Cst: INTERVENTI 219 ED ESPLETAZIONE SOMMA URGENZA Valutazine, rispett all'event verificatsi, dell'imminente pericl per l'inclumità pubblica ed attivazine della prcedura prevista dalla legge e/ reglament Standard Valutazine csti-benefici dei vari interventi tecnici pssibili. Intervent tecnicamente necessari e men dispendis, finalizzat ad evitare i rischi di imminente pericl nel rispett delle prcedure previste dalla nrmativa vigente e/ reglament Indicatri a) Valutazine csti-benefici dell'intervent; b) rispett delle prcedure previste dalla nrmativa vigente e/ reglament Risultat prgrammat a) cmparazine dei sacrifici in termini di cnseguenze tecnic-ecnmiche derivanti dal mancat imminente intervent rispett ai benefici derivanti dall'imminente intervent; b) rispett delle prcedure previste dalla nrmativa vigente e/ reglament Mdalità di verifica del rispett dell Verifica del rispett dell mediante autverifica da parte del dirigente, dalla quale si evinca l'analisi csti-benefici di ciascun intervent cmpiland e sttscrivend una dichiarazine sstitutiva ai sensi della nrmativa 445/00. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 11 di 47

12 Città di Erclan Numer Standard: 12 Settre: ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Centr di Cst: DIREZIONE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO Espletament delle attività prcedimentali previste per il settre dall'appsit reglament sui prcedimenti amministrativi vigente nnché dalla nrma di legge vigente nel rispett dei principi di tempestività, accessibilità, trasparenza, mirand a raggiungere il massim grad di sddisfazine dell'utenza. 1) TEMPESTIVITA': è rappresentata dal temp che intercrre dalla richiesta alla ergazine del servizi della prestazine. Una prestazine e/ un servizi è di qualità se il perid di temp necessari all'ergazine è inferire uguale ad un limite temprale predefinit. 2) TRASPARENZA: una prestazine è trasparente se caratterizzata dalla dispnibilità dalla diffusine di un insieme predefinit di infrmazini che cnsentn, a chi richiede il servizi la prestazine, di cnscere chiaramente a chi, cme e csa richiedere, in quant temp e cn quali spese pterl ricevere. 3) ACCESSIBILITA': dispnibilità di assumere infrmazini in rdine all'iter della pratica avanzata ( respnsabile del prcediment, pec, attività/pareri endprcedimentali previsti etc..). 4) RECLAMO: Il dirigente di settre ha l'bblig di predisprre e mettere a dispsizine del cittadin utente un MODELLO DI RECLAMO (facsimile allegat) nel quale pssan essere esplicitate le difficltà/anmalie rilevate. Standard Rispett dei tempi e delle mdalità di espletament delle prcedure csì cme previst dalla legge dal reglament se prevede termini più brevi e/ mdalità più restrittive. Rispett della nrmativa in materia di trasparenza e accessibilità ttale riguard alle tematiche di integrazine, mdifica e/ variazine di natura rganizzativa e/ prcedimentale. Indicatri a) Rispett dei tempi; b) rispett della nrmativa in materia di trasparenza, mediante trasmissine al respnsabile della trasparenza di tutta la dcumentazine che dinamicamente viene prdtta e che richiede l'asslviment del relativ bblig; c) assenza di reclami. La verifica del rispett dell può avvenire anche mediante tecniche di campinament casuale. Risultat prgrammat a) 100%; b) 100%; c) 100%; Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di prcedimenti sui quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 12 di 47

13 Città di Erclan Numer Standard: 13 Settre: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Centr di Cst: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 13 di 47

14 Città di Erclan Numer Standard: 14 Settre: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO Centr di Cst: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO Espletament delle attività prcedimentali previste per il settre dall'appsit reglament sui prcedimenti amministrativi vigente nnché dalla nrma di legge vigente nel rispett dei principi di tempestività, accessibilità, trasparenza, mirand a raggiungere il massim grad di sddisfazine dell'utenza. 1) TEMPESTIVITA': è rappresentata dal temp che intercrre dalla richiesta alla ergazine del servizi della prestazine. Una prestazine e/ un servizi è di qualità se il perid di temp necessari all'ergazine è inferire uguale ad un limite temprale predefinit. 2) TRASPARENZA: una prestazine è trasparente se caratterizzata dalla dispnibilità dalla diffusine di un insieme predefinit di infrmazini che cnsentn, a chi richiede il servizi la prestazine, di cnscere chiaramente a chi, cme e csa richiedere, in quant temp e cn quali spese pterl ricevere. 3) ACCESSIBILITA': dispnibilità di assumere infrmazini in rdine all'iter della pratica avanzata ( respnsabile del prcediment, pec, attività/pareri endprcedimentali previsti etc..). 4) RECLAMO: Il dirigente di settre ha l'bblig di predisprre e mettere a dispsizine del cittadin utente un MODELLO DI RECLAMO (facsimile allegat) nel quale pssan essere esplicitate le difficltà/anmalie rilevate. Standard Rispett dei tempi e delle mdalità di espletament delle prcedure csì cme previst dalla legge dal reglament se prevede termini più brevi e/ mdalità più restrittive. Rispett della nrmativa in materia di trasparenza e accessibilità ttale riguard alle tematiche di integrazine, mdifica e/ variazine di natura rganizzativa e/ prcedimentale. Indicatri a) Rispett dei tempi; b) rispett della nrmativa in materia di trasparenza, mediante trasmissine al respnsabile della trasparenza di tutta la dcumentazine che dinamicamente viene prdtta e che richiede l'asslviment del relativ bblig; c) assenza di reclami. La verifica del rispett dell può avvenire anche mediante tecniche di campinament casuale. Risultat prgrammat a) 100%; b) 100%; c) 100%; Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di prcedimenti sui quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 14 di 47

15 Città di Erclan Numer Standard: 15 Settre: AVVOCATURA Centr di Cst: DIREZIONE AVVOCATURA Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 15 di 47

16 Città di Erclan Numer Standard: 16 Settre: AVVOCATURA Centr di Cst: UFFICIO LEGALE Cmpleta ed efficace assistenza legale in gni fase del giudizi, mediante una crretta pianificazine degli interventi in tutte le udienze, nella prduzine di dcumenti e memrie difensive. Supprt cnsulenziale agli uffici cmunali in materia legale. Standard Cnteniment della spesa per assistenza legale. Difesa in giudizi e cnsulenza agli uffici. Indicatri a) numer di cstituzini in giudizi cn affidament di difesa all'estern/numer ttale di cause attivate cntr l'ente; b) risparmi della spesa sstenuta per incarichi esterni rispett all'ann 2012; c) numer di pareri resi /numer di pareri richiesti. Risultat prgrammat a) 100%; b) risparmi di spesa rispett all'ann 2012; c) 100%. Mdalità di verifica del rispett dell Verifica, da parte dell'oicg, del rispett degli indicatri a) ; b) e c). dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 16 di 47

17 Città di Erclan Numer Standard: 17 Settre: AVVOCATURA Centr di Cst: DIREZIONE AVVOCATURA Espletament delle attività prcedimentali previste per il settre dall'appsit reglament sui prcedimenti amministrativi vigente nnché dalla nrma di legge vigente nel rispett dei principi di tempestività, accessibilità, trasparenza, mirand a raggiungere il massim grad di sddisfazine dell'utenza. 1) TEMPESTIVITA': è rappresentata dal temp che intercrre dalla richiesta alla ergazine del servizi della prestazine. Una prestazine e/ un servizi è di qualità se il perid di temp necessari all'ergazine è inferire uguale ad un limite temprale predefinit. 2) TRASPARENZA: una prestazine è trasparente se caratterizzata dalla dispnibilità dalla diffusine di un insieme predefinit di infrmazini che cnsentn, a chi richiede il servizi la prestazine, di cnscere chiaramente a chi, cme e csa richiedere, in quant temp e cn quali spese pterl ricevere. 3) ACCESSIBILITA': dispnibilità di assumere infrmazini in rdine all'iter della pratica avanzata ( respnsabile del prcediment, pec, attività/pareri endprcedimentali previsti etc..). 4) RECLAMO: Il dirigente di settre ha l'bblig di predisprre e mettere a dispsizine del cittadin utente un MODELLO DI RECLAMO (facsimile allegat) nel quale pssan essere esplicitate le difficltà/anmalie rilevate. Standard Rispett dei tempi e delle mdalità di espletament delle prcedure csì cme previst dalla legge dal reglament se prevede termini più brevi e/ mdalità più restrittive. Rispett della nrmativa in materia di trasparenza e accessibilità ttale riguard alle tematiche di integrazine, mdifica e/ variazine di natura rganizzativa e/ prcedimentale. Indicatri a) Rispett dei tempi; b) rispett della nrmativa in materia di trasparenza, mediante trasmissine al respnsabile della trasparenza di tutta la dcumentazine che dinamicamente viene prdtta e che richiede l'asslviment del relativ bblig; c) assenza di reclami. La verifica del rispett dell può avvenire anche mediante tecniche di campinament casuale. Risultat prgrammat a) 100%; b) 100%; c) 100%; Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di prcedimenti sui quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 17 di 47

18 Città di Erclan Numer Standard: 18 Settre: FINANZE E CONTROLLO Centr di Cst: DIREZIONE FINANZE E CONTROLLO Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 18 di 47

19 Città di Erclan Numer Standard: 19 Settre: FINANZE E CONTROLLO Centr di Cst: DIREZIONE FINANZE E CONTROLLO Cntrlli eseguiti sul parc veiclare cmunale Standard Razinalizzazine nell'us dei mezzi assegnati Indicatri Cnfrnt tra il numer di chilmetri effettuati da gni singl veicl nel trimestre di riferiment, mediante verifica girnaliera, rispett alle attività espletate nel crs dell stess trimestre e per le quali è stat necessari l utilizz della vettura/autmezz. Cnteniment rispett all'ann precedente, della spesa per carburante a parità di cndizini nell'us dei mezzi (es. cst medi del carburante, percrsi eseguiti etc..) Risultat prgrammat Mdalità di verifica del rispett dell Predispsizine di un reprt trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel crs del trimestre di riferiment e i chilmetri eseguiti dalla vettura/autmezz. Ogni dat riprtat deve essere supprtat da idnea dcumentazine, tra cui il rendicnt telepass. Si richiede la tenuta di un registr di brd sttscritt girnalmente e cntrfirmat dal dirigente che attesti i chilmetri percrsi, l'itinerari ed il servizi res. Assenza di anmalie. L'biettiv deve cnsentire un cnteniment della spesa di carburante pari al 20% della spesa sstenuta dai veicli cinvlti nell'ann 2010, salv eccezinali esigenze che dvrann essere adeguatamente mtivate e dcumentate. Analisi del reprt trimestrale e rispett in ess delle dispsizini di cui al presente. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 19 di 47

20 Città di Erclan Numer Standard: 20 Settre: FINANZE E CONTROLLO Centr di Cst: PATRIMONIO Gestine fitti degli allggi di edilizia pplare. Standard Rivalutazine e adeguament dei fitti attivi. Indicatri numer di immbili rivalutati e/ adeguati/numer di immbili rvalutabili e/ adeguabili Risultat prgrammat 100% Mdalità di verifica del rispett dell Verifica, da parte dell'oicg, dall'elenc degli immbili rivalutabili e/ adeguabili, del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 20 di 47

21 Città di Erclan Numer Standard: 21 Settre: FINANZE E CONTROLLO Centr di Cst: DIREZIONE FINANZE E CONTROLLO Espletament delle attività prcedimentali previste per il settre dall'appsit reglament sui prcedimenti amministrativi vigente nnché dalla nrma di legge vigente nel rispett dei principi di tempestività, accessibilità, trasparenza, mirand a raggiungere il massim grad di sddisfazine dell'utenza. 1) TEMPESTIVITA': è rappresentata dal temp che intercrre dalla richiesta alla ergazine del servizi della prestazine. Una prestazine e/ un servizi è di qualità se il perid di temp necessari all'ergazine è inferire uguale ad un limite temprale predefinit. 2) TRASPARENZA: una prestazine è trasparente se caratterizzata dalla dispnibilità dalla diffusine di un insieme predefinit di infrmazini che cnsentn, a chi richiede il servizi la prestazine, di cnscere chiaramente a chi, cme e csa richiedere, in quant temp e cn quali spese pterl ricevere. 3) ACCESSIBILITA': dispnibilità di assumere infrmazini in rdine all'iter della pratica avanzata ( respnsabile del prcediment, pec, attività/pareri endprcedimentali previsti etc..). 4) RECLAMO: Il dirigente di settre ha l'bblig di predisprre e mettere a dispsizine del cittadin utente un MODELLO DI RECLAMO (facsimile allegat) nel quale pssan essere esplicitate le difficltà/anmalie rilevate. Standard Rispett dei tempi e delle mdalità di espletament delle prcedure csì cme previst dalla legge dal reglament se prevede termini più brevi e/ mdalità più restrittive. Rispett della nrmativa in materia di trasparenza e accessibilità ttale riguard alle tematiche di integrazine, mdifica e/ variazine di natura rganizzativa e/ prcedimentale. Indicatri a) Rispett dei tempi; b) rispett della nrmativa in materia di trasparenza, mediante trasmissine al respnsabile della trasparenza di tutta la dcumentazine che dinamicamente viene prdtta e che richiede l'asslviment del relativ bblig; c) assenza di reclami. La verifica del rispett dell può avvenire anche mediante tecniche di campinament casuale. Risultat prgrammat a) 100%; b) 100%; c) 100%; Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di prcedimenti sui quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 21 di 47

22 Città di Erclan Numer Standard: 22 Settre: INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL Centr di Cst: DIREZIONE INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL TURISMO Rispett, nelle ergazini di cntributi ad enti ed assciazini, a favre di specifiche iniziative, delle dispsizini di cui alla deliberazine della Crte dei Cnti della Lmbardia (deliberazine 1075/2010) e della Circlare ANCI interpretativa del 17 gennai 2011 secnd cui le ergazini degli Enti Pubblici nei cnfrnti di sggetti terzi per la realizzazine di iniziative che rientran nei cmpiti istituzinali dell Ente e che rivestn interesse per la cllettività, nn sn ggetti di diviet. E' necessari, però, che gli Enti Lcali mtivin in md inequivc i suddetti prvvedimenti di cncessine dei cntributi: in altre parle l Amministrazine deve bbligatriamente evidenziare i presuppsti di fatt e l iter lgic alla base dell ergazine a sstegn dell attività svlta dal destinatari del cntribut, nnché il rispett dei criteri di efficienza ed ecnmicità delle mdalità prescelte di resa del servizi. Standard Indicazine, nella determinazine dirigenziale di impegn di spesa vver nella prpsta di deliberazine di giunta/cnsigli, di una crretta e puntuale mtivazine alle ergazini di cntributi ad enti e/ assciazini private cn evidenziazine dei presuppsti di fatt, dell'iter lgic alla base dell'ergazine a sstegn dell'attività svlta dal destinatari del cntribut, nnché del rispett dei criteri di efficienza ed ecnmicità nelle mdalità prescelte di resa del servizi e semprechè il sggett terz beneficiari realizzi iniziative rientranti nei cmpiti istituzinali dell'ente e che rivestn interesse per la cllettività. Indicatri Rispett dei seguenti parametri necessari per rendere l'ergazine del cntribut giuridicamente fattibile: 1) iniziative che rientran nei cmpiti istituzinali dell'ente; 2) le iniziative devn rivestire interesse per la cllettività; 3) cmpleta mtivazine all'ergazine del cntribut; 4) rispett dei criteri di efficienza ed ecnmicità nelle mdalità di resa del servizi. Risultat prgrammat In gni determinazine di impegn di spesa e/ deliberazine di giunta/cnsigli che prevedn ergazini di cntributi ad enti e/ assciazini va riprtata una relazine puntuale istruttria che rispetti i parametri di cui agli indicatri. Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di determinazini e/ prpste di deliberazini sulle quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 22 di 47

23 Città di Erclan Numer Standard: 23 Settre: INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Centr di Cst: DIREZIONE INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL TURISMO Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 23 di 47

24 Città di Erclan Numer Standard: 24 Settre: INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL Centr di Cst: DIREZIONE INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL TURISMO Espletament delle attività prcedimentali previste per il settre dall'appsit reglament sui prcedimenti amministrativi vigente nnché dalla nrma di legge vigente nel rispett dei principi di tempestività, accessibilità, trasparenza, mirand a raggiungere il massim grad di sddisfazine dell'utenza. 1) TEMPESTIVITA': è rappresentata dal temp che intercrre dalla richiesta alla ergazine del servizi della prestazine. Una prestazine e/ un servizi è di qualità se il perid di temp necessari all'ergazine è inferire uguale ad un limite temprale predefinit. 2) TRASPARENZA: una prestazine è trasparente se caratterizzata dalla dispnibilità dalla diffusine di un insieme predefinit di infrmazini che cnsentn, a chi richiede il servizi la prestazine, di cnscere chiaramente a chi, cme e csa richiedere, in quant temp e cn quali spese pterl ricevere. 3) ACCESSIBILITA': dispnibilità di assumere infrmazini in rdine all'iter della pratica avanzata ( respnsabile del prcediment, pec, attività/pareri endprcedimentali previsti etc..). 4) RECLAMO: Il dirigente di settre ha l'bblig di predisprre e mettere a dispsizine del cittadin utente un MODELLO DI RECLAMO (facsimile allegat) nel quale pssan essere esplicitate le difficltà/anmalie rilevate. Standard Rispett dei tempi e delle mdalità di espletament delle prcedure csì cme previst dalla legge dal reglament se prevede termini più brevi e/ mdalità più restrittive. Rispett della nrmativa in materia di trasparenza e accessibilità ttale riguard alle tematiche di integrazine, mdifica e/ variazine di natura rganizzativa e/ prcedimentale. Indicatri a) Rispett dei tempi; b) rispett della nrmativa in materia di trasparenza, mediante trasmissine al respnsabile della trasparenza di tutta la dcumentazine che dinamicamente viene prdtta e che richiede l'asslviment del relativ bblig; c) assenza di reclami. La verifica del rispett dell può avvenire anche mediante tecniche di campinament casuale. Risultat prgrammat a) 100%; b) 100%; c) 100%; Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di prcedimenti sui quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 24 di 47

25 Città di Erclan Numer Standard: 25 Settre: PIANIFICAZIONE URBANISTICA Centr di Cst: ANTIABUSIVISMO E PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA Gestine dei prcedimenti esecutivi in materia di cntrast all abusivism edilizi Standard Accelerazine delle prcedure esecutive Indicatri Rispett di un temp medi delle prcedure esecutive inferiri di girni 10 rispett a quell previst dalla legge Risultat prgrammat Mdalità di verifica del rispett dell Temp medi 90 girni. In gni cas mai superire a: a) 45 girni per pere eseguite su aree assggettate a vincl ( art. 27 DPR 380/2001); b) 15 girni per l invi al catast e alla cnservatria dei registri immbiliari della dcumentazine della vltura, a partire dall avvenuta acquisizine di diritt al patrimni dispnibile del Cmune, in cas di lttizzazine abusiva di interventi eseguiti in ttale sstanziale diffrmità dal permess di cstruire (artt del DPR 380/2001); c) 360 girni per la demlizine di pere in cas di lttizzazine abusiva di interventi eseguiti in ttale sstanziale diffrmità dal permess di cstruire (artt del DPR 380/2001); Verifica del rispett dell mediante autverifica da parte del dirigente cmpiland e sttscrivend una dichiarazine sstitutiva ai sensi della nrmativa 445/00. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 25 di 47

26 Città di Erclan Numer Standard: 26 Settre: PIANIFICAZIONE URBANISTICA Centr di Cst: DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 26 di 47

27 Città di Erclan Numer Standard: 27 Settre: PIANIFICAZIONE URBANISTICA Centr di Cst: DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA Espletament delle attività prcedimentali previste per il settre dall'appsit reglament sui prcedimenti amministrativi vigente nnché dalla nrma di legge vigente nel rispett dei principi di tempestività, accessibilità, trasparenza, mirand a raggiungere il massim grad di sddisfazine dell'utenza. 1) TEMPESTIVITA': è rappresentata dal temp che intercrre dalla richiesta alla ergazine del servizi della prestazine. Una prestazine e/ un servizi è di qualità se il perid di temp necessari all'ergazine è inferire uguale ad un limite temprale predefinit. 2) TRASPARENZA: una prestazine è trasparente se caratterizzata dalla dispnibilità dalla diffusine di un insieme predefinit di infrmazini che cnsentn, a chi richiede il servizi la prestazine, di cnscere chiaramente a chi, cme e csa richiedere, in quant temp e cn quali spese pterl ricevere. 3) ACCESSIBILITA': dispnibilità di assumere infrmazini in rdine all'iter della pratica avanzata ( respnsabile del prcediment, pec, attività/pareri endprcedimentali previsti etc..). 4) RECLAMO: Il dirigente di settre ha l'bblig di predisprre e mettere a dispsizine del cittadin utente un MODELLO DI RECLAMO (facsimile allegat) nel quale pssan essere esplicitate le difficltà/anmalie rilevate. Standard Rispett dei tempi e delle mdalità di espletament delle prcedure csì cme previst dalla legge dal reglament se prevede termini più brevi e/ mdalità più restrittive. Rispett della nrmativa in materia di trasparenza e accessibilità ttale riguard alle tematiche di integrazine, mdifica e/ variazine di natura rganizzativa e/ prcedimentale. Indicatri a) Rispett dei tempi; b) rispett della nrmativa in materia di trasparenza, mediante trasmissine al respnsabile della trasparenza di tutta la dcumentazine che dinamicamente viene prdtta e che richiede l'asslviment del relativ bblig; c) assenza di reclami. La verifica del rispett dell può avvenire anche mediante tecniche di campinament casuale. Risultat prgrammat a) 100%; b) 100%; c) 100%; Mdalità di verifica del rispett dell Individuazine, da parte dell'oicg, di un numer, scelt secnd rdinarie tecniche di campinament, di prcedimenti sui quali effettuare la verifica del rispett dell. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 27 di 47

28 Città di Erclan Numer Standard: 28 Settre: POLIZIA MUNICIPALE Centr di Cst: POLIZIA MUNICIPALE Cntrll effettuazine della racclta differenziata da parte degli utenti Standard Reglarità (rari, mdalità di cnferiment, tiplgia di rifiuti) del depsit rifiuti secnd dispsizini cmunali; Indicatri Numer di cntrlli sanzinati/ numer di cntrll sanzinabili Risultat prgrammat 100% Mdalità di verifica del rispett dell Verifica del rispett dell mediante autverifica da parte del dirigente cmpiland e sttscrivend una dichiarazine sstitutiva ai sensi della nrmativa 445/00. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 28 di 47

29 Città di Erclan Numer Standard: 29 Settre: POLIZIA MUNICIPALE Centr di Cst: POLIZIA MUNICIPALE Cntrll sulle ccupazini abusive di sul pubblic art. 20 c.d.s. Standard Ptenziament dell azine Indicatri a)numer di cntrlli effettuati b)numer di verbali elevati Risultat prgrammat a)nn inferire a 200 cntrlli b) Il 100% dei casi da verbalizzare Mdalità di verifica del rispett dell Verifica del rispett dell mediante autverifica da parte del dirigente cmpiland e sttscrivend una dichiarazine sstitutiva ai sensi della nrmativa 445/00. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 29 di 47

30 Città di Erclan Numer Standard: 30 Settre: POLIZIA MUNICIPALE Centr di Cst: POLIZIA MUNICIPALE Cntrll sulla reglarità dei passi carrabili art. 21 c.d.s. Standard Ptenziament dell azine Indicatri a)numer di cntrlli effettuati b)numer di verbali elevati Risultat prgrammat a)nn inferire a 300 cntrlli b)il 100% dei casi da verbalizzare Mdalità di verifica del rispett dell Verifica del rispett dell mediante autverifica da parte del dirigente cmpiland e sttscrivend una dichiarazine sstitutiva ai sensi della nrmativa 445/00. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 30 di 47

31 Città di Erclan Numer Standard: 31 Settre: POLIZIA MUNICIPALE Centr di Cst: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Cnteniment della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Standard Acquist di beni e servizi tramite CONSIP. Indicatri Rivlgersi alla CONSIP per acquistare beni e servizi. Risultat prgrammat Acquistare beni e / servizi tramite CONSIP. Per i sli beni e/ servizi nn presenti in cnvenzine è d'bblig la predispsizine del mdell di autcertificazine da cui si attesta 1) che alla data della determinazine dirigenziale nn risulti essere presente in cnvenzine il bene/servizi da acquistare; 2) in presenza di cnvenzini CONSIP attive a cndizine che il servizi interessat cnfrnti preventivamente il prpri quadr esigenziale cn i parametri di qualità - prezz e che da tale cnfrnt risulti cnveniente l'acquist extra Cnsip. Mdalità di verifica del rispett dell Il rispett dell nn può verificarsi se manca nell'att dirigenziale di acquist il mdell di autcertificazine di cui alla circlare della direzine generale n del 22/10/2007. Pertant la verifica del rispett dell, eseguita dall'oicg, sarà psitiva se sussiste nell'att dirigenziale il pien rispett della circlare della direzine generale richiamata. La scelta del numer di determinazini dirigenziali sulle quali sttprre il cntrll avviene mediante tecniche di campinament. dal 01 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 dal 01 gennai 2014 al 31 dicembre 2014 dal 01 gennai 2015 al 31 dicembre 2015 Organism Indipendente del Cntrll di Gestine mercledì 7 agst 2013 Pagina 31 di 47