Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:
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1 SCHEDA AUDIT N : 01/2016 Azienda USL auditata: Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa - Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate: U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Data esecuzione audit: /marzo/2016 Base legale: Delibera Giunta Regione Toscana n. 971 del 24.Novembre.2008; Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.6107 del 16.Dicembre.2008; Delibera Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.Luglio.2009; Decreto Dirigenziale Regione Toscana n del 16.Settembre.2009 Delibera della Giunta Regione Toscana n.966 del 14.Novembre.2011 Tipologia Audit: Programmato X Straordinario Gruppo di audit regionale: Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria: nr. 5 funzionari Obiettivo dell audit: OBIETTIVO GENERALE DELL AUDIT Verificare l omogeneità e l efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell Autorità competente territoriale dell Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest -ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare OBIETTIVI SPECIFICI DELL AUDIT Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o linee guida ricevute rispetto all obiettivo generale del presente audit regionale; Verificare che le disposizioni prese siano adottate in modo efficace in relazione all obiettivo generale del presente audit regionale; Verificare che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004; 1
2 Tipologia di imprese alimentari visitate: Sintesi del Piano di Audit: Attività Data Durata Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa - Requisiti orizzontali: Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione 14/03/16 Dalle ore alle ore /03/16 Dalle ore alle ore sede: U.F. SPV e SA Zona Pisana,Pisa, Galleria Gerace 14/03/16 Dalle ore alle ore Pausa Pranzo 14/03/16 Dalle ore alle ore sede: U.F. SPV e SA Zona Alta Val di Cecina sede: U.F.C.Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Valdera 14/03/16 Dalle ore alle ore /03/16 Dalle ore alle ore Requisiti orizzontali: Ricorsi, reclami e contenziosi Sicurezza degli operatori Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell ambito della sicurezza alimentare. Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta; 16/03/16 Dalle ore alle ore Pausa Pranzo 14/06/13 Dalle ore alle ore Formazione e addestramento Audit interni ( audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale) 16/03/16 Dalle ore alle ore Riunione di chiusura resso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa - Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative 23/03/16 Dalle ore alle ore
3 Verifica Follow up audit precedente: Riferimento R/OSS Nr. Tipo Requisito norma 1 R Art 4.3,art. 4.5,Art. 6.c,Art. 8.1,All. II, capo II,Reg.(CE) n. 882/ R Art.8.3 Reg.(CE) n. 882/ R Art. 4.2.c Reg.(CE) n. 882/2004 Evidenze oggettive dell attuazione delle azioni correttive Data dell attuazione dell azione correttiva Azienda SL 5 prot. n del ; Evidenze oggettive dell efficacia dell azione correttiva Nota Regione Toscana (prot.nr AOOGRT/65730/Q del ); Nota Azienda USL 5 prot. n del ; Nota Regione Toscana (prot.nr.aoogrt/234449/q del ); Nota Regione Toscana (prot.nr.aoogrt/47943/q del 25/02/2015); Nota Azienda USL prot. n del ; Nota Regione Toscana (prot.nr.aoo/265395/q del ); Nota Azienda USL 5 prot. n del ; Nota Regione Toscana (prot.nr.aoogrt/28390/28390/q / del ); Nota Regione Toscana (prot.nr.aoogrt/47943/q del ) Nota Azienda USL Toscana Nord Ovest ex Azienda USL 5 Pisa prot. nr del Conclusioni: Esito audit: Non conforme DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI Si raccomanda di implementare la descrizione dell interfaccia con gli organismi di controllo, le relative modalità operative, i ruoli e i responsabili dei processi in quanto non sono stati definiti con sufficiente dettaglio + *integrazione. *Si raccomanda di attuare adeguate azioni di coordinamento delle attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare tra le UU.OO coinvolte nei processi tecnico-professionali (es. pianificazione e riesame annuale attività, predisposizione strumenti sintetici di diffusione dei risultati del C.U;gestione attività di campionamento di fitoplancton c/o allevamento di molluschi ). Pisa. *Tutti i Direttori di UU.OO coinvolti nei processi di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare appartenenti all' Azienda USL Toscana Nord Ovest ( ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa) Si raccomanda di attuare un processo di pianificazione degli audit interni SGQ,degli audit interni di supervisione + *integrazione. che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità delle strutture organizzative che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari. * raccomandazione da estendere anche al processo di pianificazione degli audit verso le imprese alimentari. 3
4 Responsabili delle strutture organizzative appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari; Direttori UU.OO appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari; *Tutti i Direttori di UU.OO coinvolti nei processi di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare appartenenti all' Azienda USL Toscana Nord Ovest ( ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa) Si raccomanda di definire le modalità e la tempistica per il monitoraggio dei tempi di risposta relativi agli esiti analitici a seguito delle attività di campionamento svolte nell' ambito del controllo ufficiale riguardante i prodotti fitosanitari Responsabili delle strutture organizzative che si occupano di Igiene degli Alimenti (non di origine animale + origine animale) appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Toscana Nord Ovest ( ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa) Si raccomanda di attuare sempre adeguate azioni relative alla gestione degli esiti delle attività di controllo ufficiale (compreso gli adempimenti previsti dal sistema informativo nazionale/regionale) in coerenza con le evidenze raccolte Personale addetto alle attività di controllo ufficiale in materia di sanità animale della Azienda USL Toscana Nord Ovest ( ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa) DESCRIZIONE OSSERVAZIONI Sarebbe opportuno attuare in modo sistematico la valutazione dell'efficacia dei corsi interni svolti che sono contenuti nel piano annuale della formazione approvato da parte della Direzione aziendale Pisa Sarebbe opportuno completare il percorso di aggiornamento delle anagrafiche riportate nell' obbiettivo strategico regionale contenuto nella DGRT n. 48/2015 per l' ambito della prevenzione collettiva ( sicurezza alimentare) Direzione U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Sarebbe opportuno attuare quanto previsto nel piano di miglioramento al paragrafo 6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali Direttori UU.OO. Coinvolti nelle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare Sarebbe opportuno riportare nella procedura le modalità di consultazione della casella di posta elettronica dedicata al SARAM al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. Sarebbe opportuno attuare le azioni di miglioramento indicate dal Settore regionale competente con nota del ( prot. nr.aoogrt/220433/q ) + le azioni di miglioramento riportate nel paragrafo 10.1 Piani di emergenza Destinatari dell osservazione: Pisa. Direttori UU.OO. Competenti per le attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare. 4
5 Commento: Sarebbe opportuno inserire all'interno della documentazione del SGQ del Dipartimento di Prevenzione le indicazioni operative e la modulistica utilizzata per la gestione delle relazioni con l'utenza e la gestione delle attività di controllo ufficiale trasversali. Osservazioni formulate dall Azienda USL auditata Nessuna 5
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