1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2010

Transcript

1 Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale Audit interno SGQ Autorità competente regionale X Audit interno di supervisione Autorità competente territoriale Audit interno SGQ Autorità competente territoriale Audit esterno Autorità competente regionale/ territoriale verso gli operatori del settore alimenti e mangimi 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2010 Elenco Audit programmati Elenco Audit effettuati Data Obiettivo Data Obiettivo 03/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo sull igiene preoperativa operativa e postoperativa. 05/2010 Conduzione di Ispezione su OSA inerente l applicazione di buona prassi igienica. Conduzione di ispezione a campione inerente l etichettatura dei prodotti alimentari prodotti/commercializzati, materie prime. Conduzione di ispezione inerente la verifica del piano di personale OSA Valutazione del rispetto di quanto previsto dal SGQ dell UFC SPV 05/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo delle temperature e mantenimento 23/03/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo sull igiene preoperativa operativa e postoperativa. 12/05/2010 Conduzione di Ispezione su OSA inerente l applicazione di buona prassi igienica. Conduzione di ispezione a campione inerente l etichettatura dei prodotti alimentari prodotti/commercializzati, materie prime. Conduzione di ispezione inerente la verifica del piano di personale OSA Valutazione del rispetto di quanto previsto dal SGQ dell UFC SPV 27/05/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo delle temperature e mantenimento Via Martiri di S. Anna, Pietrasanta (LU) tel fax i.aragona@usl12.toscana.it C.F. e P.I indirizzo internet Pagina 1 di 5

2 della catena del freddo. 07/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo sulla salute degli animali per gli aspetti collegati ai piani di profilassi Sanità Animale) 9/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo sul benessere degli animali Igiene degli Allevamenti) 12/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi alle modalità di controllo su corretta prassi igienica, condizioni igienico sanitarie delle strutture ed attrezzature, formazione e addestramento del personale 12/2010 Processo di controllo ufficiale:buona prassi igienica, etichettatura carni bovine, piano di personale Sede UFC/ Macelleria con laboratorio della catena del freddo. 20/07/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo sulla salute degli animali per gli aspetti collegati ai piani di profilassi Sanità Animale) 21/9/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi al controllo sul benessere degli animali Igiene degli Allevamenti 14/12/2010 Verifica dell efficacia delle aspetti relativi alle modalità di controllo su corretta prassi igienica, condizioni igienico sanitarie delle strutture ed attrezzature, formazione e addestramento del personale // Supervisione non effettuata per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro da parte del TdP Uberto Pieri

3 2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE Obiettivo Indicatore % raggiungimento obiettivo Supervisione nel mese previsto dal cronoprogramma Rispetto tempistica Data effettuazione audit supervisione data prevista audit 6/7 = 86% 100% degli auditati programmati Effettuazione numero audit supervisione 100% N supervisioni fatte/ N supervisioni programmate 6/7 = 86% 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL ANNO 2010 Audit n.1 Audit n.2 Audit n.3 Audit n.4 Audit n.5 Audit n.6 Audit n.7 Documento Non motiva le ragioni della visita ispettiva. Si evidenziano alcune carenze relative alla capacità Rilevate alcune lievi carenze nella tecnica di intradermotubercolinizzazione e del rispetto dei tempi previsti per l invio dei campioni di sangue al laboratorio In aggiunta all obiettivo dell audit è stato suggerito all operatore di affinare ulteriormente la capacità di osservazione (Supervisione non effettuata per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) Vedi rapporti di audit agli atti Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NEL ANNO 2010 Riferimento Audit n 1: rapporto ufficiale audit Regione Toscana n Audit n 2: di sorveglianza CSI 18/06/2010 Audit n.1 Audit n 1 Si raccomanda di fornire al personale assegnato alla UF Sanità Pubblica veterinaria dell Azienda USL 12 di Viareggio adeguate indicazioni operative riguardo le attività di

4 controllo ufficiale finalizzate alla verifica delle modalità analitiche svolte in regime di autocontrollo da parte delle imprese alimentari aventi numero di riconoscimento comunitario che operano nell ambito dei prodotti della pesca. Sarebbe opportuno assicurare adeguata capacità di laboratorio riguardo le attività analitiche eseguite nell ambito del controllo ufficiale riguardante i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti della pesca. Audit n 2 L'opportunità di individuare strumenti di gestione volti a migliorare l'omogeneizzazione delle ispezioni in Area B (igiene degli alimenti di origine animale) potrebbe essere un obiettivo di miglioramento Si raccomanda di riportare sempre nei rapporti il riferimento dell'eventuale termometro utilizzato per le misure. Documenti Rapporti di audit agli atti Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa 5. OSSERVAZIONI RACCOLTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O PERSONALE AUDITATO E RIPORTATE NEI RAPPORTI DI AUDIT Non ci sono state osservazioni da parte del personale auditato.la raccomandazione e l osservazione di cui all audit della RT e Ente di Certificazione di cui al punto 4 sono state trattate secondo quanto previsto dal SGQ. 6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRI PARTI INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI UU.FF, ALTRI DIRETTORI UU.OO, ECC.) Non sono giunti suggerimenti, osservazioni o proposte dalle altre parti interessate 7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE Le N/C e le osservazioni rilevate sono state notificate agli operatori auditati e trattate nell ambito del SGQ. Sono stati programmati ed attuati momenti di addestramento/formazione finalizzati a migliorare la capacità di raccolta delle evidenze e. Già effettuato addestramento per Veterinari di Igiene degli alimenti. Effettuata in data 28/1/2011 specifica giornata di formazione con Dr Martelli La progettazione di servizi di sanità Pubblica Veterinaria secondo la ISO 9001: Le attività di controllo ufficiale: la preparazione e l utilizzo di modelli per la raccolta delle evidenze. 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

5 9. ANALISI E VALUTAZIONE DI PRASSI ALTERNATIVE O NUOVE RELATIVE ALL' ATTIVITÀ DI AUDIT Non sono previste prassi alternative al momento della stesura del presente documento. 10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME Previsto per il 2011 addestramento per i Veterinari di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e per i Tecnici della Prevenzione 11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI SUPERVISIONE ANNUALE Non è stato possibile eseguire la supervisione professionale di un TdP come da cronoprogramma a causa della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dello stesso 12. NOTE Data: 25 gennaio 2011 Responsabili del Riesame Ida Aragona Luca Lazzerini Fabiano Fattorini