Oggetto Contabile (d)=- 19249 08/05/2017 23/05/2017 0003062 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2017 DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO 17/05/2017 944 22/06/2017 07/05/2018 41,28** 319 13.168,32 09.a 23/06/2017 11/07/2017 0004049 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI STATO CIVILE 04/07/2017 1222 03/08/2017 11/06/2018 245,50** 312 76.596,00 ANNI 2012-2013 - Legatoria Cane di Marco Izzi/09.a-2017/299,51 26580 26/09/2017 29/09/2017 0003062 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 29/09/2017 1193 31/10/2017 06/06/2018 20,56** 218 4.482,08 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 A17PAS0010277 30/09/2017 27/10/2017 0003772 REG.E MANT.DOMINI WEB - Aruba 25/10/2017 1169 30/11/2017 31/05/2018 9,24** 182 1.681,68 S.p.A./A17PAS0010277-2017/51,23 1701904/S 31/10/2017 10/11/2017 0000395 ORE DI ASSISTENZA OPERATIVA COME DA 10/11/2017 1070 10/12/2017 24/05/2018 60,00** 165 9.900,00 VERBALE NR. 2054172073 (26/07/17) CIG ZC11CE5C34 EX53416/2017 09/11/2017 17/11/2017 0003511 NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS 15/11/2017 736 * 19/12/2017 17/04/2018-0,22 119-26,18 CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1822 13 09/01/2018 12/01/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/01/2018 903 08/02/2018 03/05/2018 13,50 84 1.134,00 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI OTTOBRE 2017 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 13-2018/13,5 FEL/2018/167 12/01/2018 02/02/2018 0003315 NOVEMBRE 2017 TICKET INDIGENTI 31/01/2018 900 01/03/2018 03/05/2018 15,90 63 1.001,70 FATTPA 1_18 31/01/2018 02/02/2018 0004132 REVISIONE IDROSANITARI VASCHETTE WC E 01/02/2018 724 02/03/2018 09/04/2018 984,09** 38 37.395,42 DOCCE PRESSO PALABIANCO NS. PREV. N. 17P/1217 - TECNOREG srl/fattpa 1_18-2018/1200,59 1822 89 02/02/2018 09/02/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 07/02/2018 904 04/03/2018 03/05/2018 17,20 60 1.032,00 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 89-2018/17,2 1822 123 08/02/2018 09/02/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 09/02/2018 905 10/03/2018 03/05/2018 130,00 54 7.020,00 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 123-2018/130 1/PA 08/02/2018 09/02/2018 0004000 SVUOTAMENTO INERTI DA CDR COMUNALE 09/02/2018 921 11/03/2018 03/05/2018 560,00** 53 29.680,00 EFFETTUATO IL 17/07/2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1822 140 09/02/2018 14/02/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 12/02/2018 1027 11/03/2018 17/05/2018 17,85 67 1.195,95 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 140-2018/265,25 1822 140 09/02/2018 14/02/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - 12/02/2018 1028 11/03/2018 17/05/2018 247,40 67 16.575,80 Stampato il 17/01/2019 Pagina 1 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- f.e. 4-2018 15/02/2018 22/02/2018 0003930 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 140-2018/265,25 PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO 15/02/2018 787 17/03/2018 23/04/2018 728,00** 37 26.936,00 SICUREZZA: CORSO LAGHI PENSILINE BUS, CORSO TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRADA ABAY-VIA STAZIONE ROTATORIA f.e. 5-2018 15/02/2018 22/02/2018 0003930 ACCONTO RILIEVO E FRAZIONAMENTO 15/02/2018 788 17/03/2018 23/04/2018 2.080,00** 37 76.960,00 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO CORSO LAGHI PENSILINE BUS 2/PA 15/02/2018 22/02/2018 0004000 SERVIZI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 15/02/2018 722 17/03/2018 09/04/2018 3.780,00** 23 86.940,00 TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FATTPA 2_18 09/02/2018 22/02/2018 0001652 SVUOTAMENTO CONTANEIR INERTI PRESSO 21/02/2018 948 23/03/2018 10/05/2018 540,00** 48 25.920,00 CDR COMUNALE - Noli e Servizi srl/fattpa 2_18-2018/658,8 1822 179 23/02/2018 07/03/2018 0001249 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI 05/03/2018 906 25/03/2018 03/05/2018 26,70 39 1.041,30 INDIGENTI NOVEMBRE 2017 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 179-2018/26,7 00075 26/02/2018 07/03/2018 0003786 INTERVENTO TRIMESTRALE DI 05/03/2018 892 28/03/2018 03/05/2018 105,00** 36 3.780,00 MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI - VENDITA 11/P 13/02/2018 07/03/2018 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 05/03/2018 1066 31/03/2018 24/05/2018 1.118,76** 54 60.413,04 PUBBLICA COMUNALI. CANONE FORFETTARIO MENSILE PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 778 27/02/2018 07/03/2018 0004018 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E 05/03/2018 744 31/03/2018 17/04/2018 120,21** 17 2.043,57 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MESE GENNAIO 2018 - EXITONE SPA/778-2018/134,7 777 27/02/2018 07/03/2018 0004018 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E 05/03/2018 744 31/03/2018 17/04/2018 240,47** 17 4.087,99 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EXITONE SPA/777-2018/269,47 2 VP 28/02/2018 07/03/2018 0001157 GRANIGLIA - VENDITA INERTI 07/03/2018 742 04/04/2018 17/04/2018 287,03** 13 3.731,39 *(d) 2 VP 28/02/2018 07/03/2018 0001157 GRANIGLIA - VENDITA INERTI 07/03/2018 741 04/04/2018 17/04/2018 40,17** 13 522,21 3 VP 28/02/2018 07/03/2018 0001157 GRANIGLIA - VENDITA INERTI 07/03/2018 743 06/04/2018 17/04/2018 326,38** 11 3.590,18 157 02/03/2018 07/03/2018 0003085 SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO MESE DI 07/03/2018 740 06/04/2018 17/04/2018 2.200,00** 11 24.200,00 FEBBRAIO 2018 1 28/02/2018 16/03/2018 0002953 CIG Z172231665 - CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI COMPATTATORE 08/03/2018 920 06/04/2018 03/05/2018 900,00** 27 24.300,00 Stampato il 17/01/2019 Pagina 2 di 45
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 85 E 28/02/2018 16/03/2018 0000007 MONOPALA CMS600 - Scalvenzi Soc.Coop./1-2018/1098 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 09/03/2018 898 08/04/2018 03/05/2018 86,40 25 2.160,00 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 3/PA 13/03/2018 16/03/2018 0004000 ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 14/03/2018 723 12/04/2018 09/04/2018 5.670,00** -3-17.010,00 MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI ELETTORALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 43PA 13/03/2018 16/03/2018 0004134 FORNITURA VESTIARIO COME DA VOSTRA 14/03/2018 721 12/04/2018 09/04/2018 4.500,00** -3-13.500,00 TRATTATIVA DIRETTA - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC/43PA-2018/5490 4/P 14/03/2018 16/03/2018 0004064 FORNITURA E POSIZIAMENTO NUOVA 15/03/2018 1182 14/04/2018 05/06/2018 1.122,40** 52 58.364,80 SEGNALETICA STRADALE IN STRADA DELLA PESCHIERA ORDINATIVO 65 DEL 18 LUGLIO 2017 CIG. Z991F63BDE - FATTURA ELETTRONICA 1 16/03/2018 23/03/2018 0002819 LAVAGGIO DIVISE - FALCO ANNA/1-2018/305 19/03/2018 928 15/04/2018 03/05/2018 305,00 18 5.490,00 FATTPA 2_18 28/02/2018 23/03/2018 0001242 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 19/03/2018 745 15/04/2018 17/04/2018 584,48** 2 1.168,96 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 2_18-2018/713,07 045PA2018 20/03/2018 23/03/2018 0003883 CORSO LAGHI, VIA AVIGNANA, VIA BRAIDA 21/03/2018 755 19/04/2018 17/04/2018 55.182,00** -2-110.364,00 VECCHIA E VIA MONTE CUNEO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO E REALIZZAZIONE DI FERMATE BUS. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI EURO 55.182,00 FEL/2018/1044 14/03/2018 23/03/2018 0003315 TICKET INDIGENTI FEBBRAIO 2018 22/03/2018 901 21/04/2018 03/05/2018 60,90 12 730,80 0000013 28/02/2018 30/03/2018 0003266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 26/03/2018 727 22/04/2018 09/04/2018 1.962,59-13 -25.513,67 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000013-2018/1962,59 008 16/03/2018 30/03/2018 0002931 MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO 26/03/2018 739 22/04/2018 17/04/2018 108,00** -5-540,00 COMUNALE FORMATO 60 x 80 STAMPA A COLORI - VENDITA 009 23/03/2018 30/03/2018 0002931 FORNITURA DEPLIANTS FORMATO A4 26/03/2018 726 22/04/2018 09/04/2018 150,00** -13-1.950,00 GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI 2018 - VENDITA 16/2018/261 22/02/2018 07/03/2018 0004023 RIMBORSO TICKET INDIGENTI - TICKET 23/02/2018 902 23/04/2018 03/05/2018 15,90 10 159,00 INDIGENTI VD PROT. 15222/2018 EX14403/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185004 16/03/2018 730 23/04/2018 17/04/2018 924,95** -6-5.549,70 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 CONGUAGLIO 1-31 GEN. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX14404/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185005 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 16/03/2018 736 * 23/04/2018 17/04/2018 13,66-6 -81,96 Stampato il 17/01/2019 Pagina 3 di 45
Oggetto Contabile (d)=- EX14393/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184994 16/03/2018 730 23/04/2018 17/04/2018 385,42** -6-2.312,52 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - EX14402/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185003 16/03/2018 731 23/04/2018 17/04/2018 560,61** -6-3.363,66 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 CONGUAGLIO 1-31 GEN. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX14389/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184990 16/03/2018 734 23/04/2018 17/04/2018 103,68** -6-622,08 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - EX14401/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185002 16/03/2018 732 23/04/2018 17/04/2018 380,25** -6-2.281,50 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 CONGUAGLIO 1-31 GEN. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX14401/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185002 16/03/2018 733 23/04/2018 17/04/2018 684,51** -6-4.107,06 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 CONGUAGLIO 1-31 GEN. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX14385/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184986 16/03/2018 732 23/04/2018 17/04/2018 35,23** -6-211,38 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - EX14396/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184997 16/03/2018 734 23/04/2018 17/04/2018 3,09** -6-18,54 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - EX14387/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184988 16/03/2018 734 23/04/2018 17/04/2018 290,81** -6-1.744,86 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - EX14407/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185034 16/03/2018 732 23/04/2018 17/04/2018 3.098,11** -6-18.588,66 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - EX14392/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184993 16/03/2018 735 23/04/2018 17/04/2018 2,77** -6-16,62 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - EX14383/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184984 16/03/2018 733 23/04/2018 17/04/2018 1.466,54** -6-8.799,24 Stampato il 17/01/2019 Pagina 4 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX14383/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 CONGUAGLIO 1-31 GEN. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184984 16/03/2018 732 23/04/2018 17/04/2018 1.062,04** -6-6.372,24 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 CONGUAGLIO 1-31 GEN. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX14383/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184984 16/03/2018 731 23/04/2018 17/04/2018 476,62** -6-2.859,72 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 CONGUAGLIO 1-31 GEN. 2018 - SCADENZA 23/04/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX14381/2018 12/03/2018 16/03/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184981 16/03/2018 730 23/04/2018 17/04/2018 167,83** -6-1.006,98 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-28 FEB. 2018 - SCADENZA 23/04/2018-7X00369271 14/02/2018 26/02/2018 0000283 CONVENZIONE PA 6-2 BIMESTRE 2018-23/02/2018 976 26/04/2018 10/05/2018 918,64** 14 12.860,96 SCADENZA 26/04/2018 2BIM 2018 2 27/03/2018 30/03/2018 0002953 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE 27/03/2018 1112 26/04/2018 29/05/2018 1.895,04** 33 62.536,32 PERIODO 01/03/2018-31/05/2018 COMPATTATORE MONOPALA - Scalvenzi Soc.Coop./2-2018/2311,95 0189204604780 06/04/2018 13/04/2018 0002200 N CLIENTE 050240371 - CODICE POD 09/04/2018 881 26/04/2018 27/04/2018 158,47** 1 158,47 3A IT001E050240371 - MESI LUG.2017 - FEB.2018 - SCADENZA 21.04.2018 - TIPO FATTURA DI RETTIFICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/01892046047803A-2018/193,33 BL01802055 26/03/2018 30/03/2018 0000572 CANONE NOLEGGIO PERIODO 15/03/2018-28/03/2018 737 27/04/2018 17/04/2018 168,00** -10-1.680,00 14/06/2018 - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL01802055-2018/204,96 129/2018PA 22/03/2018 30/03/2018 0003359 DRUM XEROX PHASER 5500 - FATTURA 28/03/2018 943 27/04/2018 03/05/2018 98,97** 6 593,82 ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT 23/P 27/03/2018 30/03/2018 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 29/03/2018 1068 28/04/2018 24/05/2018 294,75** 26 7.663,50 PUBBLICA COMUNALI PERIODO MARZO 2018 E SALDO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 23/P 27/03/2018 30/03/2018 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 29/03/2018 1065 28/04/2018 24/05/2018 384,63** 26 10.000,38 PUBBLICA COMUNALI PERIODO MARZO 2018 E SALDO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 75 29/03/2018 30/03/2018 0002755 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI 30/03/2018 725 28/04/2018 09/04/2018 702,00-19 -13.338,00 STUDIO: NUOVA PASSWEB E UNIEMENS QUIRICO E BASTRENTA - OPERA SRL/75-2018/702 313/02 23/03/2018 30/03/2018 0004185 CARTA A4 - MAESTRIPIERI SRL/313/02-30/03/2018 738 28/04/2018 17/04/2018 318,00** -11-3.498,00 Stampato il 17/01/2019 Pagina 5 di 45 *(d)
2018/387,96 Oggetto Contabile (d)=- 50191 30/03/2018 06/04/2018 0002740 NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA 03/04/2018 927 29/04/2018 03/05/2018 3.380,00** 4 13.520,00 VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODO DA 23.02.2018 A 22.03.2018 - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza 64 /PA 31/01/2018 22/02/2018 0002615 CGG + CRD + CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./64 20/02/2018 883 30/04/2018 27/04/2018 35.597,13** -3-106.791,39 /PA-2018/39156,84 8A00100062 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119348265-2 BIMESTRE 21/02/2018 984 30/04/2018 10/05/2018 5,84** 10 58,40 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00105375 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119321324-2 BIMESTRE 21/02/2018 983 30/04/2018 10/05/2018 169,53** 10 1.695,30 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00100690 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01113529471-2 BIMESTRE 21/02/2018 978 30/04/2018 10/05/2018 1,18 10 11,80 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00104823 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119368970-2 BIMESTRE 21/02/2018 982 30/04/2018 10/05/2018 67,23** 10 672,30 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00104476 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01111113683-2 BIMESTRE 21/02/2018 978 30/04/2018 10/05/2018 1,18 10 11,80 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00100561 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01113044556-2 BIMESTRE 21/02/2018 982 30/04/2018 10/05/2018 0,40 10 4,00 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00100561 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01113044556-2 BIMESTRE 21/02/2018 981 30/04/2018 10/05/2018 0,40 10 4,00 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00102929 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119322626-2 BIMESTRE 21/02/2018 981 30/04/2018 10/05/2018 8,78** 10 87,80 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00101443 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01113544311-2 BIMESTRE 21/02/2018 985 30/04/2018 10/05/2018 0,67 10 6,70 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00099865 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119321408-2 BIMESTRE 21/02/2018 982 30/04/2018 10/05/2018 44,16** 10 441,60 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00099850 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01113540739-2 BIMESTRE 21/02/2018 978 30/04/2018 10/05/2018 1,96 10 19,60 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00100139 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119348835-2 BIMESTRE 21/02/2018 981 30/04/2018 10/05/2018 0,46** 10 4,60 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00105978 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119366064-2 BIMESTRE 21/02/2018 986 30/04/2018 10/05/2018 20,60** 10 206,00 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00103099 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119370564-2 BIMESTRE 21/02/2018 983 30/04/2018 10/05/2018 2,29** 10 22,90 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00099724 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119367366-2 BIMESTRE 21/02/2018 978 30/04/2018 10/05/2018 0,94** 10 9,40 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00104216 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119322403-2 BIMESTRE 21/02/2018 980 30/04/2018 10/05/2018 45,65** 10 456,50 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00101257 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01113529471-2 BIMESTRE 21/02/2018 979 30/04/2018 10/05/2018 12,62** 10 126,20 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00101257 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 01113529471-2 BIMESTRE 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 21/02/2018 978 30/04/2018 10/05/2018 48,70** 10 487,00 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 6 di 45
Oggetto Contabile (d)=- 8A00102674 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119322175-2 BIMESTRE 21/02/2018 986 30/04/2018 10/05/2018 6,52** 10 65,20 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 8A00102056 06/02/2018 22/02/2018 0000283 NUMERO LINEA 0119321951-2 BIMESTRE 21/02/2018 980 30/04/2018 10/05/2018 6,67** 10 66,70 2018 - SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 FATTPA 4_18 31/03/2018 06/04/2018 0003165 PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 03/04/2018 922 30/04/2018 03/05/2018 1.470,88** 3 4.412,64 4_18-2018/1529,72 16 31/03/2018 06/04/2018 0004075 SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO MARZO 03/04/2018 889 30/04/2018 03/05/2018 2.442,40** 3 7.327,20 2018 0189204604820 10/04/2018 13/04/2018 0002200 N CLIENTE 050135632 - CODICE POD 11/04/2018 882 30/04/2018 27/04/2018 701,16** -3-2.103,48 62 IT001E050135632 - MESE MAR.2018 - SCADENZA 30.04.2018 - TIPO FATTURA DI RETTIFICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482062-2018/855,42 5280 30/03/2018 06/04/2018 0004092 LIBRI - Leggere Srl/5280-2018/374,64 03/04/2018 910 03/05/2018 03/05/2018 374,64 0 0,00 03/18/P.A. 03/04/2018 06/04/2018 0003505 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 04/04/2018 1181 03/05/2018 05/06/2018 1.986,50 33 65.554,50 TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO- MARZO - CIGZ3D1FA8B97 01/18 P.A. 03/04/2018 06/04/2018 0001582 VENDITA BUONI MENSA MESE DI 04/04/2018 891 03/05/2018 03/05/2018 444,10** 0 0,00 GENNAIO(226)FEBBRAIO(164),MARZO(212) CIG ZDF1B73E56 02/18/P.A. 03/04/2018 06/04/2018 0001582 ALLOGGIAMENTO BOX SMAT-CARD,VENDITA 04/04/2018 1220 03/05/2018 11/06/2018 40,98** 39 1.598,22 GETTONI PESO PUBBLICO. CIG Z341F6A9E9 A200201810000 31/03/2018 06/04/2018 0003942 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA 04/04/2018 890 04/05/2018 03/05/2018 205,30** -1-205,30 11114 DELL INFANZIA - Olivetti S.p.A./A20020181000011114-2018/250,47 4/PA 03/04/2018 06/04/2018 0004000 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Ft Split 04/04/2018 747 04/05/2018 17/04/2018 1.968,20** -17-33.459,40 Payment ex art.17-ter DPR 633/72 4/PA 03/04/2018 06/04/2018 0004000 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Ft Split 04/04/2018 746 04/05/2018 17/04/2018 6.113,00** -17-103.921,00 Payment ex art.17-ter DPR 633/72 4/PA 03/04/2018 06/04/2018 0004000 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Ft Split 04/04/2018 748 04/05/2018 17/04/2018 2.039,80** -17-34.676,60 Payment ex art.17-ter DPR 633/72 21/P 27/03/2018 06/04/2018 0000178 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 04/04/2018 1069 04/05/2018 24/05/2018 523,00** 20 10.460,00 STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI 20/P 27/03/2018 06/04/2018 0000178 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 04/04/2018 1069 04/05/2018 24/05/2018 150,00** 20 3.000,00 STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI 0002100794 30/03/2018 06/04/2018 0002860 AGGIORNAMENTO SERVIZI: - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - AFFARI GENERALI - APPALTI<(>&<)>CONTRATTI - AREA TECNICA - DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - FATT. IVA SPLIT P. 04/04/2018 720 04/05/2018 06/04/2018 880,00** -28-24.640,00 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 7 di 45
Oggetto Contabile (d)=- 01/18/P.A.N. 04/04/2018 06/04/2018 0001204 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E 04/04/2018 751 04/05/2018 17/04/2018 1.968,20-17 -33.459,40 SGOMBERO NEVE 2017/2018-CIG.Z971B73E8A 01/18/P.A.N. 04/04/2018 06/04/2018 0001204 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E 04/04/2018 750 04/05/2018 17/04/2018 6.113,00-17 -103.921,00 SGOMBERO NEVE 2017/2018-CIG.Z971B73E8A 01/18/P.A.N. 04/04/2018 06/04/2018 0001204 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E 04/04/2018 749 04/05/2018 17/04/2018 4.430,39-17 -75.316,63 SGOMBERO NEVE 2017/2018-CIG.Z971B73E8A 215 03/04/2018 06/04/2018 0003517 CORSO DI FORMAZIONE TAMASSIA TO 04/04/2018 899 04/05/2018 03/05/2018 570,00-1 -570,00 20.03.18 IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; ISCRIZIONE: RAVINALE; CRISTIANO; BASTRENTA - Caldarini & associati S.r.l./215-2018/570 1822 262 04/04/2018 06/04/2018 0001249 ASSISTENZA SPECIALISTICA A INDIGENTI 05/04/2018 907 04/05/2018 03/05/2018 102,05-1 -102,05 DICEMBRE 2017 - CITTADINIAZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 262-2018/102,05 000059/18E 31/03/2018 06/04/2018 0004183 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN 05/04/2018 1221 04/05/2018 11/06/2018 590,00** 38 22.420,00 CORSO TORINO ANGOLO VIA DELLA PRAIA VIA DEI COMUNI - I.N.C.E.S. SRL/000059/18E- 2018/719,8 FATTPA 3_18 30/03/2018 06/04/2018 0001242 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 06/04/2018 1090 05/05/2018 29/05/2018 880,08** 24 21.121,92 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 3_18-2018/1073,7 00007 31/03/2018 13/04/2018 0003937 ALIMENTARI - C'E'ALIMENTARI SNC DI 09/04/2018 909 06/05/2018 03/05/2018 256,02** -3-768,06 CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./00007-2018/282,5 90/2018 26/03/2018 13/04/2018 0002426 GIORNATA DI FORMAZIONE RENDICONTO 09/04/2018 918 06/05/2018 03/05/2018 121,00-3 -363,00 2017 E LA CONTABILITÀ ECONOICO PATRIMONIALE CORSO A BORGARO IL 23.02.2018 - CIVICA S.R.L./90/2018-2018/242 90/2018 26/03/2018 13/04/2018 0002426 GIORNATA DI FORMAZIONE RENDICONTO 09/04/2018 924 06/05/2018 03/05/2018 121,00-3 -363,00 2017 E LA CONTABILITÀ ECONOICO PATRIMONIALE CORSO A BORGARO IL 23.02.2018 - CIVICA S.R.L./90/2018-2018/242 261 31/03/2018 13/04/2018 0003085 SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO MESE DI 09/04/2018 1095 06/05/2018 29/05/2018 2.200,00** 23 50.600,00 MARZO 2018 05/PA2018 06/04/2018 13/04/2018 0001215 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA 09/04/2018 908 06/05/2018 03/05/2018 213,11** -3-639,33 MANIFESTI INCONTRO CON SALVATORE BORSELLINO - VENDITA 0001109258 31/03/2018 13/04/2018 0000336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/04/2018 925 09/05/2018 03/05/2018 380,80-6 -2.284,80 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 0001109259 31/03/2018 13/04/2018 0000336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/04/2018 925 09/05/2018 03/05/2018 2.781,20-6 -16.687,20 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 0002116200 31/03/2018 13/04/2018 0000336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA 10/04/2018 926 09/05/2018 03/05/2018 1.840,89** -6-11.045,34 Stampato il 17/01/2019 Pagina 8 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 0001108927 31/03/2018 13/04/2018 0000336 COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A 10/04/2018 925 09/05/2018 03/05/2018 996,35-6 -5.978,10 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2018) - FATTURA 6 PA 09/04/2018 13/04/2018 0001871 FORNITURA BANDIERE NAUTICHE MISURA 10/04/2018 1094 09/05/2018 29/05/2018 292,80** 20 5.856,00 100 X 150 CM SOGG. ITALIA EUROPA PIEMONTE 150 X 225 CM CODICE CIG Z3723179D1 RIS VS ORDINATICO N. 36 DEL 9/4/18 - URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C./6 PA-2018/384,3 6 PA 09/04/2018 13/04/2018 0001871 FORNITURA BANDIERE NAUTICHE MISURA 10/04/2018 1093 09/05/2018 29/05/2018 22,20** 20 444,00 100 X 150 CM SOGG. ITALIA EUROPA PIEMONTE 150 X 225 CM CODICE CIG Z3723179D1 RIS VS ORDINATICO N. 36 DEL 9/4/18 - URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C./6 PA-2018/384,3 06353 30/03/2018 13/04/2018 0000246 TESTO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - 10/04/2018 893 09/05/2018 03/05/2018 50,00** -6-300,00 Grafiche E.Gaspari S.r.l./06353-2018/52 06347 30/03/2018 13/04/2018 0000246 FORNITURA MATERIALE E STAMPATI 10/04/2018 1191 09/05/2018 05/06/2018 247,50** 27 6.682,50 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Grafiche E.Gaspari S.r.l./06347-2018/301,95 1/PA 03/04/2018 13/04/2018 0003477 SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 10/04/2018 752 09/05/2018 17/04/2018 1.968,19-22 -43.300,18 SALE/GRANIGLIA - RUDINO ENRICO/1/PA- 2018/8885,26 1/PA 03/04/2018 13/04/2018 0003477 SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 10/04/2018 753 09/05/2018 17/04/2018 6.113,00-22 -134.486,00 SALE/GRANIGLIA - RUDINO ENRICO/1/PA- 2018/8885,26 1/PA 03/04/2018 13/04/2018 0003477 SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 10/04/2018 754 09/05/2018 17/04/2018 804,07-22 -17.689,54 SALE/GRANIGLIA - RUDINO ENRICO/1/PA- 2018/8885,26 001133 27/03/2018 13/04/2018 0000572 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - Pitney 10/04/2018 923 10/05/2018 03/05/2018 683,00** -7-4.781,00 Bowes Italia S.R.L./001133-2018/833,26 18CPA00957 31/03/2018 13/04/2018 0004076 PASTI CRUDI ALUNNI SC. INF.GIRANDOLA - 10/04/2018 896 10/05/2018 03/05/2018 1.464,64** -7-10.252,48 EURORISTORAZIONE SRL /18CPA00957-2018/1523,23 18CPA00958 31/03/2018 13/04/2018 0004076 PASTI ALUNNI SECONDARIA SC.SEC.JAQUERIO - EURORISTORAZIONE SRL /18CPA00958-2018/1336,68 10/04/2018 897 10/05/2018 03/05/2018 1.285,27** -7-8.996,89 18CPA00959 31/03/2018 13/04/2018 0004076 PASTI ALUNNI PRIMARIA SC.PRIM. COLLODI - 10/04/2018 897 10/05/2018 03/05/2018 3.522,75** -7-24.659,25 EURORISTORAZIONE SRL /18CPA00959-2018/3663,66 18CPA00960 31/03/2018 13/04/2018 0004076 PASTI ALUNNI SC.PRIM.BRIZIO - PRIMARIA 10/04/2018 897 10/05/2018 03/05/2018 8.211,21** -7-57.478,47 Stampato il 17/01/2019 Pagina 9 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 18CPA00961 31/03/2018 13/04/2018 0004076 EURORISTORAZIONE SRL /18CPA00960-2018/8539,66 PASTI ALUNNI INFANZIA SC.INF.AQUILONE - 10/04/2018 897 10/05/2018 03/05/2018 5.572,35** -7-39.006,45 EURORISTORAZIONE SRL /18CPA00961-2018/5795,24 1822 289 10/04/2018 13/04/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/04/2018 1029 11/05/2018 17/05/2018 125,90 6 755,40 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 289-2018/125,9 417 11/04/2018 13/04/2018 0000172 FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE 11/04/2018 1190 11/05/2018 05/06/2018 180,00 25 4.500,00 DIPENDENTE DEL VS ENTE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA "IL CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE" RIVALTA, 6 APRILE 2018. PARTECIPANTE DOTT.SA CATERINA RAVINALE. 185/PA 11/04/2018 13/04/2018 0003522 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'UTILIZZO 11/04/2018 1084 11/05/2018 29/05/2018 150,00 18 2.700,00 DEL MEPA: PARTE TEORICA E PRATICA- CASTELLAMONTE, 11 E 18 APRILE2018- RELATORI: GIUSEPPE MICHIELETTO E FABIO DOSIO-DURATA 8 ORE. PARTECIPANTE: MARCOLI FELICE - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA/185/PA-2018/150 1822 322 11/04/2018 13/04/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 12/04/2018 1029 11/05/2018 17/05/2018 141,30 6 847,80 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 322-2018/141,3 1822 305 10/04/2018 13/04/2018 0001249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 12/04/2018 1029 11/05/2018 17/05/2018 170,95 6 1.025,70 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 305-2018/170,95 0000057 31/03/2018 13/04/2018 0002429 GESTIONE ECO CENTRO I TRIMESTRE 2018-13/04/2018 949 12/05/2018 10/05/2018 3.783,00** -2-7.566,00 AMICO S.C.S./0000057-2018/4615,26 157 E 31/03/2018 13/04/2018 0000007 SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA 13/04/2018 895 12/05/2018 03/05/2018 1.605,60** -9-14.450,40 PALESTRA "PALABIANCO" - FATTURA 132 E 31/03/2018 13/04/2018 0000007 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - 13/04/2018 894 13/05/2018 03/05/2018 1.558,80** -10-15.588,00 FATTURA PJ00119119 31/03/2018 06/04/2018 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/04/2018 913 15/05/2018 03/05/2018 575,54** -12-6.906,48 SPA/PJ00119119-2018/1070,16 PJ00119119 31/03/2018 06/04/2018 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/04/2018 915 15/05/2018 03/05/2018 301,64** -12-3.619,68 SPA/PJ00119119-2018/1070,16 PJ00119119 31/03/2018 06/04/2018 0003688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/04/2018 914 15/05/2018 03/05/2018 66,45** -12-797,40 SPA/PJ00119119-2018/1070,16 0002100878 31/03/2018 19/04/2018 0002896 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICP/DPA. 1 TRIMESTRE 2018 - FATT. IVA 19/04/2018 919 15/05/2018 03/05/2018 2.760,00** -12-33.120,00 Stampato il 17/01/2019 Pagina 10 di 45 *(d)
SPLIT P. Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 12_18 16/04/2018 20/04/2018 0004056 APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 19/04/2018 1089 16/05/2018 29/05/2018 6.921,87** 13 89.984,31 ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI ANNI 2017-2019 - CIG Z6A1D9E284 - co.gen.t.a srl/fattpa 12_18-2018/8444,68 156 E 31/03/2018 20/04/2018 0000007 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 19/04/2018 1185 16/05/2018 05/06/2018 115,20 20 2.304,00 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE MARZO - FATTURA 0000064 31/03/2018 20/04/2018 0002429 INTERVENTI MANUTENTIVI DI TUTELA 19/04/2018 950 17/05/2018 10/05/2018 5.860,80** -7-41.025,60 AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO - AMICO S.C.S./0000064-2018/7150,18 0000024 31/03/2018 20/04/2018 0003266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 19/04/2018 1186 18/05/2018 05/06/2018 1.980,30 18 35.645,40 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000024-2018/1980,3 6180066880 16/04/2018 20/04/2018 0004174 IT001E05024036 MARZO_2018 19/04/2018 952 19/05/2018 10/05/2018 198,89** -9-1.790,01 IT001E05024036 VIA_DEI COMUNI_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA - SCADENZA 19.05.2018 6180066880 16/04/2018 20/04/2018 0004174 IT001E05024036 MARZO_2018 IT001E05024036 VIA_DEI COMUNI_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA - SCADENZA 19.05.2018 19/04/2018 953 19/05/2018 10/05/2018 243,10** -9-2.187,90 V6000151 16/04/2018 20/04/2018 0002834 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 - Intesa 20/04/2018 917 19/05/2018 03/05/2018 1.172,64** -16-18.762,24 Sanpaolo S.p.A./V6000151-2018/1430,62 96EL 18/04/2018 20/04/2018 0000337 SCHEDE DI FAMIGLIA - Manitto Tipolitografia 20/04/2018 1187 19/05/2018 05/06/2018 34,00** 17 578,00 s.r.l./96el-2018/41,48 013 13/04/2018 20/04/2018 0002931 GRAFICA PER MANIFESTO ''CELEBRAZIONE 20/04/2018 1188 19/05/2018 05/06/2018 50,00** 17 850,00 25 APRILE 2018'' - VENDITA 1822 340 19/04/2018 20/04/2018 0001249 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI 20/04/2018 1030 19/05/2018 17/05/2018 121,55-2 -243,10 INDIGENTI GENNAIO 2018 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1822 340-2018/121,55 18CPA01252 31/03/2018 26/04/2018 0004076 PASTI VEICOLATI IN OCCASIONE DELLA 23/04/2018 1189 20/05/2018 05/06/2018 64,05** 16 1.024,80 MANIFESTAZIONE TORCH RUN DEL 13/03/18 - EURORISTORAZIONE SRL /18CPA01252-2018/66,61 EX19238/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184984 20/04/2018 969 21/05/2018 10/05/2018 944,36** -11-10.387,96 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19238/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184984 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018-20/04/2018 968 21/05/2018 10/05/2018 1.269,33** -11-13.962,63 Stampato il 17/01/2019 Pagina 11 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX19238/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184984 20/04/2018 967 21/05/2018 10/05/2018 351,09** -11-3.861,99 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19236/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184981 20/04/2018 964 21/05/2018 10/05/2018 218,85** -11-2.407,35 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19240/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184986 20/04/2018 968 21/05/2018 10/05/2018 35,23** -11-387,53 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19258/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185004 20/04/2018 964 21/05/2018 10/05/2018 633,08** -11-6.963,88 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19242/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184988 20/04/2018 971 21/05/2018 10/05/2018 72,09** -11-792,99 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19262/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185034 20/04/2018 966 21/05/2018 10/05/2018 1.930,82** -11-21.239,02 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19262/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185034 20/04/2018 965 21/05/2018 10/05/2018 378,15** -11-4.159,65 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19248/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184994 20/04/2018 964 21/05/2018 10/05/2018 391,09** -11-4.301,99 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19244/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184990 20/04/2018 971 21/05/2018 10/05/2018 591,22** -11-6.503,42 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19257/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185003 20/04/2018 967 21/05/2018 10/05/2018 403,06** -11-4.433,66 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19256/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185002 20/04/2018 969 21/05/2018 10/05/2018 397,48** -11-4.372,28 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19256/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185002 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1 20/04/2018 968 21/05/2018 10/05/2018 621,69** -11-6.838,59 Stampato il 17/01/2019 Pagina 12 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX19247/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184993 20/04/2018 972 21/05/2018 10/05/2018 7,25** -11-79,75 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19251/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR184997 20/04/2018 971 21/05/2018 10/05/2018 3,08** -11-33,88 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018 - EX19259/2018 09/04/2018 20/04/2018 0003511 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR185005 20/04/2018 970 21/05/2018 10/05/2018 20,03** -11-220,33 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB. 2018 - SCADENZA 21/05/2018-6180067345 19/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01530878 MARZO_2018 23/04/2018 954 22/05/2018 10/05/2018 120,63** -12-1.447,56 IT001E01530878 VIA_CONTI CARRON_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - SCADENZA 22/05/2018 001471 11/04/2018 26/04/2018 0003324 INCHIOSTRO STAMPANTI - vendita 24/04/2018 945 24/05/2018 10/05/2018 360,66** -14-5.049,24 *(d) 001471 11/04/2018 26/04/2018 0003324 INCHIOSTRO STAMPANTI - vendita 24/04/2018 946 24/05/2018 10/05/2018 45,42** -14-635,88 1010478783 24/04/2018 26/04/2018 0003053 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODDO 24/04/2018 947 24/05/2018 10/05/2018 167,34** -14-2.342,76 22/01/2018-21/04/2018 - MEPA - 36 mesi 6180068468 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05023900 MARZO_2018 26/04/2018 958 26/05/2018 10/05/2018 20,41** -16-326,56 IT001E05023900 VIA_DELLA TORRE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068424 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02020752 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 60,55** -16-968,80 IT001E02020752 VIA_REANO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068448 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01526181 MARZO_2018 26/04/2018 973 26/05/2018 10/05/2018 12,22** -16-195,52 IT001E01526181 VIA_AVIGLIANA_3_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068415 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02511091 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 199,53** -16-3.192,48 IT001E02511091 STRADA_ANTICA DI FRANCIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068474 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05022859 MARZO_2018 26/04/2018 963 26/05/2018 10/05/2018 55,44** -16-887,04 IT001E05022859 VIA_CAPOLUOGO_16_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068480 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02657085 MARZO_2018 IT001E02657085 CORSO_TORINO_SN_10090_BUTTIGLIERA 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 180,41** -16-2.886,56 Stampato il 17/01/2019 Pagina 13 di 45
Oggetto Contabile ALTA - (d)=- 6180068421 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02510093 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 51,09** -16-817,44 IT001E02510093 VIA_DELLA TORRE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068429 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536695 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 162,05** -16-2.592,80 IT001E01536695 CORSO_LAGHI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068439 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536685 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 95,98** -16-1.535,68 IT001E01536685 VIA_MONTE CUNEO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068455 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00734017 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 19,92** -16-318,72 IT001E00734017 VIA_AL CASTELLO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068473 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05023037 MARZO_2018 26/04/2018 959 26/05/2018 10/05/2018 35,64** -16-570,24 IT001E05023037 VIA_ROCCIAMELONE_12_10090_BUTTIGLIER A ALTA - 6180068446 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01527955 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 131,63** -16-2.106,08 IT001E01527955 CORSO_SUPERGA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068423 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02136385 MARZO_2018 26/04/2018 958 26/05/2018 10/05/2018 134,38** -16-2.150,08 IT001E02136385 CORSO_SUPERGA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068447 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01527954 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 238,34** -16-3.813,44 IT001E01527954 VIA_AVIGLIANA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068483 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02511096 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 124,75** -16-1.996,00 IT001E02511096 VIA_CORNAGLIO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068418 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02510097 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 118,00** -16-1.888,00 IT001E02510097 VIA_MUSINE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068417 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02510098 MARZO_2018 IT001E02510098 VIA_AL CASTELLO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 158,60** -16-2.537,60 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 14 di 45
Oggetto Contabile (d)=- 6180068450 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01249234 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 82,20** -16-1.315,20 IT001E01249234 VIA_MONGINEVRO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068460 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00347887 MARZO_2018 26/04/2018 975 26/05/2018 10/05/2018 154,33** -16-2.469,28 IT001E00347887 VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068461 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00255906 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 232,24** -16-3.715,84 IT001E00255906 VIA_CAPOLUOGO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068427 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01890433 MARZO_2018 26/04/2018 958 26/05/2018 10/05/2018 65,85** -16-1.053,60 IT001E01890433 CORSO_LAGHI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068442 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01534642 MARZO_2018 26/04/2018 973 26/05/2018 10/05/2018 16,90** -16-270,40 IT001E01534642 VIA_ROCCIAMELONE_12_10090_BUTTIGLIER A ALTA - 6180068458 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00567459 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 136,40** -16-2.182,40 IT001E00567459 VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068479 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E04955520 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 113,13** -16-1.810,08 IT001E04955520 PIAZZA_DEL POPOLO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068419 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02510095 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 156,35** -16-2.501,60 IT001E02510095 VIA_CAPOLUOGO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068481 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02511100 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 138,40** -16-2.214,40 IT001E02511100 VIA_DORA RIPARIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068444 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01528227 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 417,38** -16-6.678,08 IT001E01528227 VIA_RAGAZZI DEL 99_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068426 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02015394 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 10,62** -16-169,92 IT001E02015394 STRADA_DEL PICAT_13_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068416 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02510099 MARZO_2018 IT001E02510099 VIA_SAN 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 370,74** -16-5.931,84 Stampato il 17/01/2019 Pagina 15 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 6180068437 23/04/2018 26/04/2018 0004174 MARCO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - IT001E01536687 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 177,48** -16-2.839,68 IT001E01536687 VIA_BRAIDA VECCHIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068477 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E04955533 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 72,19** -16-1.155,04 IT001E04955533 VIA_MONTE CUNEO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068441 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01534870 MARZO_2018 26/04/2018 963 26/05/2018 10/05/2018 74,58** -16-1.193,28 IT001E01534870 CORSO_SUSA_2_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068445 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01527956 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 372,02** -16-5.952,32 IT001E01527956 CORSO_LAGHI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068443 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01530938 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 144,89** -16-2.318,24 IT001E01530938 PIAZZA_TIEN ANMEN_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068471 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05023745 MARZO_2018 26/04/2018 974 26/05/2018 10/05/2018 74,11** -16-1.185,76 IT001E05023745 VIA_REANO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068431 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536693 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 48,44** -16-775,04 IT001E01536693 CORSO_SUSA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068434 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536690 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 167,66** -16-2.682,56 IT001E01536690 VIA_DELLA TORRE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068470 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05023748 MARZO_2018 26/04/2018 973 26/05/2018 10/05/2018 407,78** -16-6.524,48 IT001E05023748 VIA_REANO_3_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068465 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05024406 MARZO_2018 26/04/2018 958 26/05/2018 10/05/2018 17,36** -16-277,76 IT001E05024406 VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068430 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536694 MARZO_2018 IT001E01536694 CORSO_VANDEL_20_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 254,35** -16-4.069,60 Stampato il 17/01/2019 Pagina 16 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 6180068425 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02015397 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 11,45** -16-183,20 IT001E02015397 STRADA_DEL PICAT_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068462 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05025263 MARZO_2018 26/04/2018 961 26/05/2018 10/05/2018 298,58** -16-4.777,28 IT001E05025263 CORSO_LAGHI_79_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068462 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05025263 MARZO_2018 26/04/2018 960 26/05/2018 10/05/2018 282,97** -16-4.527,52 IT001E05025263 CORSO_LAGHI_79_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068462 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05025263 MARZO_2018 26/04/2018 959 26/05/2018 10/05/2018 97,04** -16-1.552,64 IT001E05025263 CORSO_LAGHI_79_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068454 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00738991 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 121,46** -16-1.943,36 IT001E00738991 STRADA_ANTICA DI FRANCIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068453 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01249183 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 76,26** -16-1.220,16 IT001E01249183 VIA_DEL CLOSIO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068469 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05023751 MARZO_2018 26/04/2018 958 26/05/2018 10/05/2018 22,86** -16-365,76 IT001E05023751 VIA_REANO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068475 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05022797 MARZO_2018 26/04/2018 960 26/05/2018 10/05/2018 53,67** -16-858,72 IT001E05022797 VIA_CAPOLUOGO_33_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068475 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05022797 MARZO_2018 26/04/2018 961 26/05/2018 10/05/2018 34,32** -16-549,12 IT001E05022797 VIA_CAPOLUOGO_33_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068420 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02510094 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 166,77** -16-2.668,32 IT001E02510094 VIA_ROSTA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068478 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E04955523 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 75,54** -16-1.208,64 IT001E04955523 VIA_TORRAZZA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068428 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01861060 MARZO_2018 IT001E01861060 26/04/2018 958 26/05/2018 10/05/2018 28,79** -16-460,64 Stampato il 17/01/2019 Pagina 17 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 6180068422 23/04/2018 26/04/2018 0004174 CORSO_TORINO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - IT001E02225488 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 52,57** -16-841,12 IT001E02225488 PIAZZA_DONATORI DI SANGUE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068482 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02511098 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 36,00** -16-576,00 IT001E02511098 VIA_DEL CLOSIO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068476 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05022731 MARZO_2018 26/04/2018 958 26/05/2018 10/05/2018 13,63** -16-218,08 IT001E05022731 VIA_CAPOLUOGO_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068440 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536083 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 386,99** -16-6.191,84 IT001E01536083 CORSO_SUSA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068436 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536688 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 67,36** -16-1.077,76 IT001E01536688 VIA_ROSTA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068452 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01249184 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 136,39** -16-2.182,24 IT001E01249184 VIA_DEGLI ABAY_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068438 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536686 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 60,55** -16-968,80 IT001E01536686 VIA_CASCINA TOLOSA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068463 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05024603 MARZO_2018 26/04/2018 973 26/05/2018 10/05/2018 161,91** -16-2.590,56 IT001E05024603 PIAZZA_DEL POPOLO_8_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068466 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05024037 MARZO_2018 26/04/2018 959 26/05/2018 10/05/2018 131,58** -16-2.105,28 IT001E05024037 VIA_DEI COMUNI_3_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068435 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536689 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 228,12** -16-3.649,92 IT001E01536689 VIA_MARIO GRECO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068484 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E02511094 MARZO_2018 IT001E02511094 VIA_RIVOLI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 308,89** -16-4.942,24 Stampato il 17/01/2019 Pagina 18 di 45 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 6180068432 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536692 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 77,58** -16-1.241,28 IT001E01536692 VIA_VILLARBASSE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068433 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01536691 MARZO_2018 26/04/2018 955 26/05/2018 10/05/2018 46,43** -16-742,88 IT001E01536691 VIA_DEI COMUNI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068472 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05023390 MARZO_2018 26/04/2018 962 26/05/2018 10/05/2018 35,94** -16-575,04 IT001E05023390 VIA_ROSTA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068456 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00662869 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 537,10** -16-8.593,60 IT001E00662869 VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068449 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01249239 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 83,34** -16-1.333,44 IT001E01249239 VIA_ROCCIAMELONE_SN_10090_BUTTIGLIER A ALTA - 6180068457 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00662856 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 395,76** -16-6.332,16 IT001E00662856 VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068459 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E00493203 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 375,08** -16-6.001,28 IT001E00493203 VIA_S ANTONIO DI RANVERSO_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068467 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05023944 MARZO_2018 26/04/2018 957 26/05/2018 10/05/2018 20,21** -16-323,36 IT001E05023944 VIA_DELLA TORRE_38_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068464 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E05024594 MARZO_2018 26/04/2018 963 26/05/2018 10/05/2018 17,86** -16-285,76 IT001E05024594 PIAZZA_POPOLO_5_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 6180068451 23/04/2018 26/04/2018 0004174 IT001E01249233 MARZO_2018 26/04/2018 956 26/05/2018 10/05/2018 388,56** -16-6.216,96 IT001E01249233 CORSO_SUPERGA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 40/P 24/04/2018 26/04/2018 0000178 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 26/04/2018 1067 26/05/2018 24/05/2018 599,38** -2-1.198,76 PUBBLICA COMUNALI PERIODO APRILE 2018 0459 26/04/2018 04/05/2018 0003368 PARTECIPAZIONE SEMINARIO: ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA 2018 - TORINO, 05/04/2018 02/05/2018 1058 26/05/2018 24/05/2018 150,00-2 -300,00 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 19 di 45
Oggetto Contabile (d)=- *(d) ED/45 31/03/2018 04/05/2018 0004017 SERVIZIO EFFETTUATO PER VOSTRO 02/05/2018 1052 27/05/2018 24/05/2018 409,09** -3-1.227,27 CONTO: BUTTIGLIERA - SALUZZO RIT IL 21/03/2018 0460 26/04/2018 04/05/2018 0003368 PARTECIPAZIONE SEMINARIO: 02/05/2018 1088 27/05/2018 29/05/2018 150,00 2 300,00 ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA 2018 - TORINO, 05/04/2018 22 30/04/2018 04/05/2018 0004075 SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO APRILE 02/05/2018 1059 30/05/2018 24/05/2018 2.442,40** -6-14.654,40 113 /PA 15/02/2018 07/03/2018 0002615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 05/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018 11.532,00** -21-242.172,00 CONFERITI C/O TERMOVALORIZZATORE TRM COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2018 - FATTURA 137 /PA 15/02/2018 07/03/2018 0002615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2018 - FATTURA 05/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018 5.816,58** -21-122.148,18 152 /PA 28/02/2018 07/03/2018 0002615 ANNO 2017_CONGUAGLIO SU CONTRATTO DI 07/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018-731,65** -21 15.364,65 SERVIZIO SERVIZIO RACCOLTE DIFFERENZIATE SPESE GENERALI - NOTA CREDITO 167 /PA 28/02/2018 07/03/2018 0002615 SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE DIFFERENZIATE ANNO 2017 - FATTURA 07/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018 35,42** -21-743,82 184 /PA 28/02/2018 07/03/2018 0002615 SERVIZIO RACCOLTE DIFFERENZIATE SPESE 07/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018-8.864,00** -21 186.144,00 GENERALI ANNO 2017_CONGUAGLIO - NOTA CREDITO 211 /PA 28/02/2018 07/03/2018 0002615 CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./211 07/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018 35.597,13** -21-747.539,73 /PA-2018/39156,84 234 /PA 28/02/2018 23/03/2018 0002615 SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE 22/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018 333,08** -21-6.994,68 DIFFERENZIATE ANNO 2017 SERVIZI EXTRA CONTRATTUALI EVENTO FESTIVAL D'ESTATE PIAZZA DONATORI DI SANGUE - FATTURA 235 /PA 28/02/2018 23/03/2018 0002615 SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE 22/03/2018 951 * 31/05/2018 10/05/2018 184,10** -21-3.866,10 DIFFERENZIATE ANNO 2017 SERVIZI EXTRA CONTRATTUALI EVENTO FESTA PATRONALE SAN MAURIZIO - FATTURA 7718007882 27/04/2018 04/05/2018 0003483 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 03/05/2018 1048 01/06/2018 24/05/2018 160,21** -8-1.281,68 3845188, CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA 2 7718007882 27/04/2018 04/05/2018 0003483 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 03/05/2018 1050 01/06/2018 24/05/2018 160,21** -8-1.281,68 3845188, CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA 2 7718007882 27/04/2018 04/05/2018 0003483 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 03/05/2018 1096 01/06/2018 29/05/2018 242,48** -3-727,44 3845188, CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA 2 7718007883 27/04/2018 04/05/2018 0003483 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 3845214, CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA 2 03/05/2018 1049 01/06/2018 24/05/2018 285,59** -8-2.284,72 Stampato il 17/01/2019 Pagina 20 di 45