Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA SPA 27/05/2 11/07/2 B/Bollettazione 2 88 66 0065000044 10/05/2 1237 04/05/2 03/05/2 865 Banca Regionale Europea S.p.A. 02/06/2 16/08/2 2 90 68 5/55 10/05/2 1253 05/05/2 30/04/2 866 DIMO GROUP S.R.L. 30/05/2 11/07/2 VENDITA 2 91 69 1762/E 10/05/2 1261 06/05/2 06/05/2 833 INFORMA SRL 30/06/2 11/07/2 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA 2 97 756431140512019 12/05/2 1292 10/05/2 09/05/2 831 09/06/2 11/07/2 2 98 76 06489 12/05/2 1290 10/05/2 29/04/2 128 Grafiche Gaspari s.r.l. 29/05/2 11/07/2 2 99 11 156 12/05/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1287 10/05/2 02/05/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 02/07/2 11/07/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA APRIL E 2 2 101 12 155 12/05/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1282 10/05/2 02/05/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 02/07/2 11/07/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED 2 103 77 06507 12/05/2 1291 10/05/2 29/04/2 128 29/05/2 11/07/2 Grafiche Gaspari s.r.l. Giorni x 1.148,63 236 1 11/07/2 1329 11/07/2 - ASSISTENZA AI PROG 11/07/2 RAMMI ANNO 2 BUO 941,50 80 75.320,00 NO D'ORDINE 15/2 R esponsabile ordine dell'en te BANCHERO ANTONE LLA - Fatt. N. 4070/8/10 d el 11/04/2 1.634,81 235 1 11/07/2 1202 1.340,00 74 99.160,00 11/07/2 - B/Bollettazione - Fatt. 11/07/2 N. 012000002260 0 del 26/04/2 732,00 299 1 16/08/2 1332 600,00 105 63.000,00 17/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0065 17/08/2 000044 del 03/05/2 100,04 234 1 11/07/2 1212 82,00 67 5.494,00 11/07/2 - VENDITA - Fatt. N. 5/5 11/07/2 5 del 30/04/2 97,60 233 1 11/07/2 1306 80,00 66 5.280,00 11/07/2 - FATTURA IMMEDIATA 11/07/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 1762/E del 06/05/2 81,83 240 1 11/07/2 1210 74,39 62 4.612,18 11/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0664 11/07/2 31140512019 del 09/05/2 Regolazione provv.33 21,47 226 1 11/07/2 1201 17,60 62 1.091,20 11/07/2 Liquidaz- - Fatt. N. 0648 11/07/2 9 del 29/04/2 440,00 228 1 11/07/2 1335 400,00 62 24.800,00 11/07/2 - TRASPORTO ALUNNI 11/07/2 SCUOLA MATERNA APR ILE 2 - Fatt. N. 156 d el 02/05/2 990,00 227 1 11/07/2 1335 900,00 62 55.800,00 11/07/2 - TRASPORTO ALUNNI 11/07/2 SCUOLA ELEMENTARE E MED IA APRILE 2 - Fatt. N. 155 del 02/05/201 6 103,70 229 1 11/07/2 1210 85,00 62 5.270,00 11/07/2 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 11/07/2 507 del 29/04/2
Pagina 2 di 7 2 104 78 2900399 13/05/2 1289 10/05/2 30/04/2 746 ENGINEERING 09/06/2 20/07/2 35 30/12/2015 2 104 78 2900399 13/05/2 1289 10/05/2 30/04/2 746 ENGINEERING 09/06/2 20/07/2 35 30/12/2015 2 93 71 1630023031 12/05/2 1300 11/05/2 11/05/2 529 ENEL SOLE 10/06/2 11/07/2 2 94 726431140510021 12/05/2 1295 11/05/2 09/05/2 831 10/06/2 11/07/2 2 95 736430120504112 12/05/2 1294 11/05/2 09/05/2 831 10/06/2 11/07/2 2 96 746433000000311 12/05/2 1293 11/05/2 09/05/2 831 10/06/2 11/07/2 2 92 70 41/SP 12/05/2 1315 12/05/2 30/04/2 867 MASSANO SRL 31/05/2 11/07/2 Emissione Diff. Split Payment 2 105 79 5160043465 03/06/2 1375 19/05/2 13/05/2 804 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. 20/06/2 11/07/2 APRILE_2 IP 2 112 86 1/2 03/06/2 1420 24/05/2 24/05/2 870 ROCCHI PAOLO 23/07/2 13/08/2 2 108 82 2055/E 03/06/2 1488 30/05/2 30/05/2 833 INFORMA SRL 30/06/2 20/07/2 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 2 109 83 1505 1630025105 31/05/2 03/06/2 31/05/2 30/06/2 13/08/2 2 110 84 30010838 03/06/2 1506 31/05/2 31/05/2 30/06/2 20/07/2 529 838 ENEL SOLE Mondoffice S.r.l. Giorni x 2.174,04 267 1 20/07/2 1329 1.413,93 71 100.389,03 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 29 20/07/2 00399 del 30/04/2 - Ac conto 2.174,04 268 1 20/07/2 1203 368,07 71 26.132,97 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 2 20/07/2 900399 del 30/04/2 762,06 231 1 11/07/2 1316 624,64 61 38.103,04 11/07/2 liquidaz. - Fatt. N. 1630 11/07/2 023031 del 11/05/2 291,32 239 1 11/07/2 1210 238,79 61 14.566,19 11/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0664 11/07/2 31140510021 del 09/05/2 Regolazione provv.33 41,30 241 1 11/07/2 1210 33,85 61 2.064,85 11/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0664 11/07/2 30120504112 del 09/05/2 13,42 230 1 11/07/2 1210 11,00 61 671,00 11/07/2 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 11/07/2 6433000000311 del 09/05 /2 3.430,15 232 1 11/07/2 1212 2.811,60 60 168.696,00 11/07/2 - Emissione Diff. Split Pa 11/07/2 yment - Fatt. N. 41/SP de l 30/04/2 1.766,12 238 1 11/07/2 1210 1.447,64 53 76.724,92 11/07/2 - APRILE_2 IP - Fatt. 11/07/2 N. 5160043465 del 13/05/ 2 256,50 291 1 13/08/2 1210 256,50 84 21.546,00 16/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1/20 16/08/2 16 del 24/05/2 18,30 266 1 20/07/2 1332 15,00 51 765,00 20/07/2 - FATTURA DIFFERITA 20/07/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 2055/E del 30/05/2 762,06 292 1 13/08/2 1316 624,64 77 48.097,28 16/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1630 16/08/2 025105 del 31/05/2 256,72 264 1 20/07/2 1201 210,43 50 10.521,50 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 3001 20/07/2 0838 del 31/05/2
Pagina 3 di 7 2 111 85 1507 1/E 31/05/2 03/06/2 31/05/2 30/06/2 20/07/2 2 113 87 09E/2 09/06/2 1553 08/06/2 05/06/2 08/07/2 13/08/2 2 114 88 1554 00003/01 08/06/2 09/06/2 31/03/2 08/07/2 20/07/2 2 115 89 0000012/PA 23/06/2 1577 09/06/2 09/06/2 09/07/2 18/08/2 2 116 90 1599 1696-00003 10/06/2 23/06/2 09/06/2 10/07/2 18/08/2 2 117 916433000000312 23/06/2 1600 10/06/2 09/06/2 10/07/2 20/07/2 810 373 458 644 625 831 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO FRANZANTE MICHELE Boggeri Daniele FLORICOLTURA GIRASOLE LOVOTTI ENRICO 2 118 92 118830 23/06/2 1612 14/06/2 07/06/2 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 07/07/2 20/07/2 2 122 93 5160054102 23/06/2 1672 17/06/2 13/06/2 804 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. 20/07/2 04/08/2 MAGGIO_2 IP 2 123 13 241 23/06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1681 18/06/2 03/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 03/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA MAGGI O 2 2 125 14 259 23/06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1682 18/06/2 13/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 13/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED Giorni x 255,02 265 1 20/07/2 1201 209,03 50 10.451,50 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1/E d 20/07/2 el 31/05/2 1.344,15 295 1 13/08/2 1332 1.344,15 69 92.746,35 16/08/2 Incarico supporto al respo 16/08/2 nsabile servizio urbanistic o - - Liquidaz. - Fatt. N. 09E/2 del 05/06/2 400,89 263 1 20/07/2 1210 328,60 42 13.801,20 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0000 20/07/2 3/01 del 31/03/2 526,08 302 1 18/08/2 1210 478,25 71 33.955,75 19/08/2 Fornitura fiori e piante - - 19/08/2 Fatt. N. 0000012/PA del 0 9/06/2 366,00 303 1 18/08/2 1306 366,00 70 25.620,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1696-19/08/2 00003 del 09/06/2 17,76 262 1 20/07/2 1210 14,56 40 582,40 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0664 20/07/2 33000000312 del 09/06/2 147,67 261 1 20/07/2 1210 121,04 36 4.357,44 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1188 20/07/2 30 del 07/06/2 1.535,49 287 1 04/08/2 1210 1.258,60 48 60.412,80 04/08/2 - MAGGIO_2 IP - Fat 04/08/2 t. N. 5160054102 del 13/0 6/2 Regolazione Provv.48 484,00 304 1 18/08/2 1335 440,00 62 27.280,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA MATERNA MA GGIO 2 - Fatt. N. 241 del 03/06/2 297,00 305 1 18/08/2 1335 270,00 62 16.740,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA ELEMENTARE E MED IA GIUGNO 2 - Fatt. N. 259 del 13/06/20 16
Pagina 4 di 7 2 131 15 240 27/06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1680 18/06/2 03/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 03/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED 2 133 16 260 27/06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1683 18/06/2 13/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 13/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA GIUGN O 2 2 127 94 8A00525559 27/06/2 1684 19/06/2 07/06/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/07/2 19/07/2 2 128 95 8A00523673 27/06/2 1685 19/06/2 07/06/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/07/2 19/07/2 2 129 96 8A00524893 27/06/2 1686 19/06/2 07/06/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/07/2 19/07/2 2 130 97 09038 27/06/2 1697 22/06/2 20/06/2 128 Grafiche Gaspari s.r.l. 20/07/2 18/08/2 2 139 102 2441/E 07/07/2 1760 28/06/2 28/06/2 833 INFORMA SRL 30/07/2 18/08/2 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 2 140 103 2900787 07/07/2 1754 28/06/2 27/06/2 746 ENGINEERING 28/07/2 18/08/2 DETERMINA N.24/2 2 136 99 1630029498 07/07/2 1796 30/06/2 30/06/2 529 ENEL SOLE 30/07/2 18/08/2 2 137 1000000027800 07/07/2 1794 30/06/2 27/06/2 842 ACOS ENERGIA SPA 27/07/2 18/08/2 B/Bollettazione 2 138 1010000027900 07/07/2 1793 30/06/2 27/06/2 842 ACOS ENERGIA SPA 27/07/2 18/08/2 B/Bollettazione Giorni x 1.089,00 307 1 18/08/2 1335 990,00 62 61.380,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA ELEMENTARE E MED IA MAGGIO 2 - Fatt. N. 240 del 03/06/20 16 132,00 308 1 18/08/2 1335 120,00 62 7.440,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA MATERNA GIU GNO 2 - Fatt. N. 260 del 13/06/2 60,76 258 1 19/07/2 1210 49,80 31 1.543,80 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 8A00 20/07/2 525559 del 07/06/2 60,76 257 1 19/07/2 1210 49,80 31 1.543,80 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 8A00 20/07/2 523673 del 07/06/2 98,00 256 1 19/07/2 1210 80,33 31 2.490,23 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 8A00 20/07/2 524893 del 07/06/2 305,00 306 1 18/08/2 1201 250,00 58 14.500,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0903 19/08/2 8 del 20/06/2 18,30 312 1 18/08/2 1306 15,00 52 780,00 19/08/2 - FATTURA DIFFERITA 19/08/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 2441/E del 28/06/2 122,00 313 1 18/08/2 1204 100,00 52 5.200,00 19/08/2 - DETERMINA N.24/2 19/08/2 - Fatt. N. 2900787 del 27/06/2 762,06 310 1 18/08/2 1316 624,64 50 31.232,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1630 19/08/2 029498 del 30/06/2 29,59 311 1 18/08/2 1202 26,00 50 1.300,00 19/08/2 - B/Bollettazione - Fatt. 19/08/2 N. 012000002780 0 del 27/06/2 524,54 318 1 18/08/2 1202 430,00 50 21.500,00 19/08/2 - B/Bollettazione - Fatt. 19/08/2 N. 012000002790 0 del 27/06/2
Pagina 5 di 7 2 141 104 01/EL16 07/07/2 1799 01/07/2 30/06/2 751 FERRAROTTI MARIO 31/07/2 18/08/2 FORNITURA FIORI E PIANTE CON MESSA IN DI 2 143 106 +0000616005 07/07/2 1815 05/07/2 04/07/2 839 NOBILI S.P.A. 04/07/2 08/07/2 RIF. ORDINE EMAIL, 01/07/2 CIG Z901A 2 144 107 05A 07/07/2 1840 06/07/2 30/06/2 122 FRANZOIA MARISA 05/08/2 19/07/2 PULIZIA UFFICI MAGGIO/GIUGNO 2 2 146 1096430120504113 23/07/2 1965 19/07/2 15/07/2 831 18/08/2 02/09/2 2 147 1106433000000313 23/07/2 1966 19/07/2 15/07/2 831 18/08/2 18/08/2 2 148 111 5160061958 23/07/2 1967 19/07/2 18/07/2 804 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. 22/08/2 02/09/2 GIUGNO_2 IP 2 149 1126431140510022 23/07/2 1968 19/07/2 15/07/2 831 18/08/2 02/09/2 2 150 1136431140512011 23/07/2 1969 19/07/2 15/07/2 831 18/08/2 02/09/2 2 151 114 00004/01 23/07/2 1970 20/07/2 30/06/2 458 19/08/2 02/09/2 2 152 115 00005/01 23/07/2 1971 20/07/2 30/06/2 458 19/08/2 18/08/2 Boggeri Daniele Boggeri Daniele Giorni x 905,00 314 1 18/08/2 1210 19/08/2 Acquisto fiori e piante - F 19/08/2 ORNITURA FIORI E PIAN 905,00 49 44.345,00 TE CON MESSA IN DI M ORA DELLE STESSE - F att. N. 01/EL16 del 30/06/ 2 126,11 225 1 08/07/2 1204 103,37 6 620,22 08/07/2 - RIF. ORDINE EMAIL, 0 11/07/2 1/07/2 CIG Z901A 80 24F - Fatt. N. +000061600 5 del 04/07/2 144,00 255 1 19/07/2 1314 144,00 14 2.,00 20/07/2 Liquidaz.Fatt.n.05A del 30 20/07/2.06.2 42,99 338 1 02/09/2 1210 35,24 56 1.973,44 13/09/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0664 13/09/2 30120504113 del 15/07/2 - PROVV. 53 17,76 316 1 18/08/2 1210 14,56 31 451,36 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0664 19/08/2 33000000313 del 15/07/2 2.183,82 339 1 02/09/2 1210 1.790,02 56 100.241,12 13/09/2 Liquidaz.- GIUGNO_2 13/09/2 IP - Fatt. N. 5160061958 del 18/07/2 - PROVV. 51 337,61 337 1 02/09/2 1210 276,73 56 15.496,88 13/09/2 -Liquidaz. - Fatt. N. 0664 13/09/2 31140510022 del 15/07/2 - PROVV:53 86,43 336 1 02/09/2 1210 78,57 56 4.399,92 13/09/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0664 13/09/2 31140512011 del 15/07/2 - Regolaz.Provv.53 734,20 326 1 02/09/2 1212 601,80 44 26.479,20 02/09/2 Acquisto materiale manut 02/09/2 enzione patrimonio - - Fa tt. N. 00004/01 del 30/06/ 2 530,70 317 1 18/08/2 1212 435,00 30 13.050,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0000 19/08/2 5/01 del 30/06/2
Pagina 6 di 7 2 153 116 00006/01 23/07/2 1972 20/07/2 30/06/2 458 Boggeri Daniele 19/08/2 22/09/2 2 155 118 00-E 23/07/2 1999 21/07/2 14/07/2 518 PEGASO 31/08/2 22/09/2 Manutenzione mezzi antincendio 2 157 120 4/PA 23/07/2 2014 22/07/2 20/07/2 330 22/07/2 14/07/2 Studio Tecnico Foglino 2 158 121 +0000616007 23/07/2 2015 23/07/2 22/07/2 839 NOBILI S.P.A. 22/07/2 13/08/2 CIG. Z4F1ABA3EC 2 162 125 30011713 17/08/2 2089 28/07/2 28/07/2 838 Mondoffice S.r.l. 30/09/2 22/09/2 2 163 1260000035600 17/08/2 2126 01/08/2 27/07/2 842 ACOS ENERGIA SPA 31/08/2 22/09/2 B/Bollettazione 2 164 1270000032900 17/08/2 2127 01/08/2 27/07/2 842 ACOS ENERGIA SPA 31/08/2 22/09/2 B/Bollettazione 2 165 128 2833/E 17/08/2 2144 02/08/2 31/07/2 833 INFORMA SRL 30/08/2 22/09/2 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 2 160 123 +0000616006 03/08/2 999 03/08/2 14/07/2 839 NOBILI S.P.A. 14/07/2 13/08/2 CIG. ZA21A91CA2 2 166 129 1630037852 17/08/2 2165 04/08/2 31/07/2 529 ENEL SOLE 30/08/2 22/09/2 2 172 135 8A00729368 19/08/2 2283 18/08/2 05/08/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/09/2 02/09/2 5BIM 2 Giorni x 325,13 356 1 22/09/2 1212 266,50 64 17.056,00 22/09/2 Liquidaz. - Fatt. N. 0000 22/09/2 6/01 del 30/06/2 274,50 355 1 22/09/2 1306 225,00 63 14.175,00 22/09/2 - Manutenzione mezzi ant 22/09/2 incendio - Fatt. N. 00- E del 14/07/2 13.202,13 246 1 14/07/2 1332 13.202,13-8 -105.617,04 14/07/2 Liquidazione parcella del Data PRO 14/07/2 27.02.2014 - Prot.26/2014 TOCOLLO maggiore d i data man dato 92,42 296 1 13/08/2 1204 75,75 24 1.818,00 16/08/2 - CIG. Z4F1ABA3EC - F 16/08/2 att. N. +0000616007 del 2 2/07/2 125,51 353 1 22/09/2 1201 102,88 56 5.761,28 22/09/2 Liquidaz. - Fatt. N. 3001 22/09/2 1713 del 28/07/2 47,44 352 1 22/09/2 1202 41,00 52 2.132,00 22/09/2 - B/Bollettazione - Fatt. 22/09/2 N. 012000003560 0 del 27/07/2 70,54 351 1 22/09/2 1202 58,00 52 3.,00 22/09/2 - B/Bollettazione - Fatt. 22/09/2 N. 012000003290 0 del 27/07/2 12,20 350 1 22/09/2 1306 10,00 51 510,00 22/09/2 - FATTURA DIFFERITA 22/09/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 2833/E del 31/07/2 126,11 297 1 13/08/2 1204 103,37 13 1.343,81 16/08/2 - CIG. ZA21A91CA2 - Fa 16/08/2 tt. N. +0000616006 del 14 /07/2 762,06 349 1 22/09/2 1210 624,64 49 30.607,36 22/09/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1630 22/09/2 037852 del 31/07/2 60,76 329 1 02/09/2 1210 49,80 15 747,00 02/09/2 Liquidaz. 5BIM 2 - Fa 02/09/2 tt. N. 8A00729368 del 05/ 08/2
Pagina 7 di 7 2 173 136 8A00728444 19/08/2 2284 18/08/2 05/08/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/09/2 02/09/2 5BIM 2 2 174 137 8A00730571 19/08/2 2285 18/08/2 05/08/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/09/2 02/09/2 5BIM 2 2 175 138 7/PA 24/08/2 2315 24/08/2 24/08/2 844 GS InfoNet S.N.C. 23/09/2 02/09/2 Manutenzione software 2 176 139 8/PA 24/08/2 2315 24/08/2 24/08/2 844 GS InfoNet S.N.C. 23/09/2 02/09/2 Manutenzione software 2 179 142 166661 24/08/2 2311 24/08/2 04/08/2 835 04/09/2 02/09/2 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Indicatore di Tempestività Giorni x 60,84 330 1 02/09/2 1210 49,87 15 748,05 02/09/2 Liquidaz. 5BIM 2 - Fa 02/09/2 tt. N. 8A00728444 del 05/ 08/2 97,75 331 1 02/09/2 1210 80,12 15 1.201,80 02/09/2 Liquidaz. 5BIM 2 - Fa 02/09/2 tt. N. 8A00730571 del 05/ 08/2 146,40 332 1 02/09/2 1204 120,00 9 1.080,00 02/09/2 - Manutenzione software 02/09/2 - Fatt. N. 7/PA del 24/08/2 549,00 333 1 02/09/2 1203 450,00 9 4.050,00 02/09/2 Manutenzione software - 02/09/2 Liquidaz. Fatt. N. 8/PA del 24/08/2 133,98 334 1 02/09/2 1210 109,82 9 988,38 02/09/2 -Liquidaz. - Fatt. N. 1666 02/09/2 61 del 04/08/2 37 Totali Periodo 40.095,55 3.428 1.471.653,21