PIANO MIRATO DI PREVENZIONE S.P.I.S.A.L. DELLA PROVINCIA DI TREVISO. I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. Ma quando arriva??

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1 PIANO MIRATO DI PREVENZIONE S.P.I.S.A.L. DELLA PROVINCIA DI TREVISO I sistemi di gestine della sicurezza sul lavr Dtt. Giangiacm Marchesan dtt. Rbert Agnesi Il sistema di gestine (es: degli appuntamenti) Adzine del sistema di gestine Ma quand arriva?? Efficace attuazine nn garanzia Givanni re in piazza dei 300 1

2 01/02/2017 i mdi Givanni re in piazza dei 300 Adttat, efficacemente attuat Registrazine frmale Givanni re in piazza dei 300 Adttat, NON efficacemente attuat Cnseguenze OBBLIGO ADEMPIUTO, Registrazine frmale Givanni re in piazza dei 300 Adttat, NON efficacemente attuat Ma quand arriva?? INEFFICACE!! 2

3 Qutidian Gli AUDIT nel pian mirat di prevenzine Le aziende che hann presentat nel 2016 la richiesta di access al secnd livell e quindi di testare il prpri sistema cn un AUDIT sn state 23 (16+6+1). L attività è «mirata» a dcumentare le cnfrmità e nn a cercare le vilazini(che, però, ptrebber emergere)ed è un cntrll di natura amministrativa autlimitat alla valutazine del sistema Il sistema di gestine Adttat Esame della dcumentazine Efficacemente attuat Verifica dei prcessi per miglirarl N certificazine N validazine Verifica risultati Sicurezza miglirata Su quest ci cncentrerem «stressand» il sistema 3

4 PRECISAZIONE La partecipazine a questa attività è facltativa Gli SPISAL nn hann MAI dat indicazine che l adzine dei sistemi di gestine sia bbligatria (ferma restand l efficacia esimente prevista dall art. 30) e tant men che sia bbligatri utilizzare sftware specifici per questa attività L azienda in quest percrs deve vedere un benefici per il miglirament effettiv delle sue cndizini di sicurezza LA PROCEDURA ADOTTATA PER L AUDIT Presentazine delle mdalità di effettuazine alle aziende Supprt per la preparazine (tramite tavl tecnic, sprtell infrmativ etc.) [prima durante e dp] Richiesta della dcumentazine di sistema (l azienda, se l ritiene utile, ha facltà di chiedere un incntr press gli uffici SPISAL per presentare il prpri sistema) Cmunicazine del pian di AUDIT AUDIT in una più date cncrdate (intervent «parziale» di esame del sistema) OUTPUT 4

5 COME SARA GESTITO L AUDIT (dcumentazine richiesta per la valutazine preliminare, SU FILE) - Tip di nrma applicata (OHSAS UNI INAIL altr) - Presenza di certificazine/validazine (da parte di ente terz) - Referente aziendale per il sistema (nn cnsulente estern) - Organigramma/funzinigramma - Schema a blcchi della prduzine - Se presenti, calendari prgrammazine di attività prduttive nn cntinuative effettuate furi sede aziendale - Manuale del sistema di gestine (se pertinente) - Prcedure di sistema e istruzini perative ggett di verifica COME SARA GESTITO L AUDIT (pianificazine) - Il team di audit esamina la dcumentazine inviata per rilevare eventuali nn cnfrmità di sistema (facltà di presentazine da parte dell azienda press la sede SPISAL) - Predispne il prgramma di audit che cmprende: Data e rari di effettuazine (cncrdata cn l azienda) Elenc delle persne ( figure aziendali) da incntrare per l audit Dcumentazine da tenere dispnibile per la verifica (es: dcument valutazine dei rischi, registri previsti dalle nrme, libretti us manutenzine macchine, frmazine addestrament, nta infrmativa DPI, istruzini specifiche di manutenzine di intervent, schede cnsegna DPI, etc.) Punti della nrma/prcedura ggett di verifica (in funzine di quella che l azienda ha adttat) Reparti cinvlti (se pertinente in funzine della dimensine aziendale) Incntr cn la direzine aziendale sulle plitiche adttate per la sicurezza Incntr intrduttiv cllegiale cn i sggetti cinvlti nell audit Verifica registr nn cnfrmità/azini preventive (ve pertinente); chiusura precedenti N.C. Esame dei dcumenti che evidenzian la crretta attuazine della prcedura Verifica nei reparti prduttivi sulla crretta applicazine delle prcedure Riunine cllegiale per la presentazine dei risultati dell audit (vilazini/nn cnfrmità/sservazini) 5

6 COME SARA GESTITO L AUDIT (fasi dell intervent) - Attuazine della pianificazine: il lead auditr gestisce l audit secnd la pianificazine, adeguandla alle circstanze eventualmente riscntrate in azienda, assegna agli auditr eventuali cmpiti da svlgere cntempraneamente e separatamente (rari stabiliti durante la riunine di apertura) - Metdlgia di analisi: la verifica viene cndtta per prcess, risalend, attravers un attività svlta, ai punti di nrma specifici ggett di verifica, in md da evidenziare sprattutt l efficace attuazine - Cntenuti minimi da verificare: la pianificazine può dettagliare cntenuti minimi da verificare in funzine di scpi specifici dell intervent; per assicurare la cmpletezza della rilevazine in fase attuativa pssn essere usate check list da definire di vlta in vlta. Le check list pssn essere trasmesse all azienda assieme alla pianificazine. COME SARA GESTITO L AUDIT (cmunicazine dei RISULTATI) Il giudizi del verificatre per gni punt può essere: C= cnfrme, NC = nn cnfrme, O=sservazine, V=vilazine, A=altr - Il rapprt di breve di Audit viene redatt cllegialmente sul pst dal grupp di audit e cnsegnat in cpia all azienda. - Il servizi ha facltà di inviare successivamente un rapprt più dettagliat, ve l ritenga utile e pprtun, in cui illustra cmpiutamente le sservazini. - In cas di NON Cnfrmità viene emessa, successivamente alla cnclusine dell intervent, nei casi previsti, la dispsizine di cui all art. 302bis cn nta di trasmissine da parte del direttre del servizi (fatt salv quant previst in cas di illecit penale amministrativ). 6

7 COSA SI VORREBBE TROVARE Prcedura manutenzine -Nel Registr degli interventi di manutenzine sia esplicitat il cntrll peridic anche sui sistemi di prtezine e sian stabiliti cntrlli sull effettuazine della prgrammazine per garantire la sicurezza nel temp -Sian presenti istruzini di lavr per gestire in sicurezza le anmalie di prduzine, le manutenzini, le registrazini e le pulizie degli impianti ve pertinenti (inclusi la vigilanza interna e il rul del prepst) -Il prcess assicuri che le verifiche peridiche previste dalle nrmative sian eseguite -Il prcess garantisca la cnscenza delle prcedure e delle istruzini di lavr da parte dei lavratri (verifica pratica, nn sl attestat) -Il prcess garantisca la cnscenza da parte dei lavratri dell us crrett dell attrezzatura (verifica pratica, nn sl attestat) COSA SARA VERIFICATO Prcedura gestine infrtuni - Prcess che assicuri l analisi delle cause (nn la semplice descrizine delle mdalità) e la verifica di situazini ripetitive mediante valutazine statistica dei dati racclti. -Prcess individui le sluzini e garantisca l eliminazine delle cause riscntrate cn definizine di tempi, cmpiti e respnsabilità. -Mnitraggi dell andament degli indicatri e cnfrnt cn altre attività Infrtuni incidenti cndizini di rischi/nn cnfrmità 7

8 partiam dal titl!. Nn sl check!! BSI-OHSAS e UNI INAIL 8

9 BSI-OHSAS Trattament e indagine di: Incidenti cn infrtuni Incidenti senza infrtuni Nn cnfrmità BSI-OHSAS Le prcedure devn definire cme deve essere svlta l'indagine. Esse devn specificare: Intent Le Aziende devn avere delle prcedure efficaci per segnalare, valutare ed indagare gli incidenti cn senza infrtuni e le nn cnfrmità. L scp primari delle prcedure è di prevenire la ripetizine di tali eventi, individuand ed eliminand la/e causa/e riginaria/e. Inltre, le prcedure devn agevlare la rivelazine, l'analisi e l'eliminazine delle ptenziali cause delle nn cnfrmità. - il tip di eventi da investigare (es. gli incidenti senza infrtuni che avrebber ptut avere gravi cnseguenze); - l scp delle indagini; - chi deve cndurre le indagini, l' autrità degli investigatri, le qualifiche richieste (se necessari includere anche i capi repart); - la/e causa/e prima/e delle nn cnfrmità; - le dispsizini per i cllqui cn i testimni; - le questini di natura pratica, quale la dispnibilità di videcamere e la cnservazine delle prve; - le dispsizini, inclusi i requisiti legali, per la stesura dei rapprti d'indagine. Il persnale investigativ deve iniziare le analisi preliminari dei fatti mentre vengn racclte ulteriri infrmazini. La racclta e l'analisi dei dati deve cntinuare fin a quand si giunge ad una spiegazine adeguata e sufficientemente esauriente. 9

10 BSI-OHSAS ) Analisi delle nn cnfrmità e degli incidenti cn senza infrtuni Le cause identificate delle nn cnfrmità e degli incidenti cn senza infrtuni devn essere classificate ed analizzate reglarmente. La frequenza e l'indice di severità degli incidenti deve essere calclata in base alle prassi industriali ricnsciute per pter avere un termine di paragne. Deve essere cndtta una classificazine e un'analisi dei seguenti elementi: - la frequenza e l'indice di severità dei casi di malattia/infrtuni cn cnseguente assenza dal lavr; - il lug, il tip di infrtuni, la parte anatmica interessata, l'attività cinvlta, l'azine cinvlta, il girn, l'ra (se apprpriati); - il tip e l'entità del dann alla prprietà; - le cause prime e dirette. Bisgna fare particlare attenzine agli incidenti che cinvlgn danni alla prprietà. Le dcumentazini relative a riparazini pssn essere degli indicatri di danni causati da un incidente nn segnalat. BSI-OHSAS CAUTELE - mlte Aziende hann trpp pchi incidenti cn infrtuni casi di malattia prfessinale per pter distinguere la tendenza reale dagli effetti casuali; - se viene svlt maggir lavr da un stess numer di persne nell stess temp, il sl aument del caric di lavr può determinare un increment nella frequenza degli incidenti cn infrtuni; - la durata dell'assenza dal lavr, dvuta a infrtuni a malattia prfessinale, può essere influenzata da fattri diversi dalla gravità di infrtuni malattia prfessinale, per esempi dal mrale bass, dalla mntnia del lavr da cattivi rapprti fra la direzine e l'rganic; - Bisgna giungere a delle valide cnclusini e adttare le azini crrettive adeguate. Almen una vlta all'ann queste analisi vann trasmesse alla Direzine e incluse nella revisine svlta dalla Direzine 10

11 UNI INAIL PGSS06 Infrtuni Incidente Cmprtament pericls Gestine infrtuni: Attivazine prim sccrs Attivazine analisi e registrazine dell event UNI INAIL PGSS06 il reprt di infrtuni/incidente viene analizzat dai cmpilatri cn il respnsabile del sistema che l raccglie e prvvede a definirne la gestine (azini crrettive adttate e/ da adttare, respnsabile dell attuazine, tempi di attuazine). Gli infrtuni/incidenti vengn esaminati al mment dell accadiment per la gestine, ed al mment del riesame del sistema per l ulterire analisi e verifica delle sluzini adttate. 11

12 NON è definita dalle nrme la metdlgia MODALITA di analisi delle cause E pprtun che sia adttata una «metdlgia» per assicurare il risultat e l unifrmità delle valutazini C è il limite della numersità dei casi?! Opprtun effettuare l analisi degli incidenti e delle situazini nn cnfrmi rilevate (cndizini di rischi senza incidente) Valuterem se la metdlgia prpsta raggiunge il risultat di una crretta individuazine delle cause Anche su quest, cme si è dett, è pssibile attività di supprt metdlgic COSA SARA VERIFICATO Prcedura DPI (pzinale) - Il prcess assicuri la scelta crretta, la frnitura, la frmazine/addestrament all us, la cnscenza dei limiti di prtezine dei DPI - Il prcess assicuri una definizine precisa dei DPI da usare in ciascuna situazine in funzine dei cdici di marcatura e dei pittgrammi - L acquist e la cnsegna dei DPI sia svlta secnd le previsini della prcedura 12

13 RISULTATI DELL AUDIT Rapprt breve Rapprt dettagliat Osservazini, nn cnfrmità Dispsizine art. 302bis: 1.Gli rgani di vigilanza impartiscn dispsizini esecutive ai fini dell applicazine delle nrme tecniche e delle bune prassi, laddve vlntariamente adttate dal datre di lavr e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualra ne riscntrin la nn crretta adzine, e salv che il fatt nn cstituisca reat Prescrizine ex DLgs 758 Sanzine amministrativa Mnitraggi Indicatri infrtunistici (riduzine dp l adzine?) Indicatri di crretta applicazine nrmativa (men cntravvenzini nelle aziende che hann adttat un sistema?) Valutazine (annima) di gradiment delle aziende? L hann trvata utile per miglirare? 13

14 Audit interni Chi sn gli auditr interni? C è una pianificazine delle verifiche interne? Il risultat è utilizzat per il miglirament del sistema? Plitica della sicurezza (Alta direzine). Grazie per l attenzine! 14