NOVITA RELEASE 12 PROCEDURA INSTALLAZIONE

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1 NOVITA RELEASE 12 PROCEDURA INSTALLAZIONE

2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA... 3 DISMISSIONE CHIAVI HARDWARE - NUOVE DISPOSIZIONI... 3 NUOVA INSTALLAZIONE RELEASE 12 EX-NOVO..4 VISUALIZZATORE AGGIORNAMENTI INSTALLATI... 8 NUOVE SOLUZIONI APPLICATIVE INVIO MAIL CON MODULO RS AUTOMATISMI SPLIT PAYMENT.. 11 REVERSE CHARGE CAUSALE BLOCCO PAGAMENTI SULLE RATE FATTURA PA - GESTIONE ALLEGATI TRACCIATI R.I.D. ARRICCHITI SOLLECITI VIA MAIL 24 Pagina 2 di 25

3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA DISMISSIONE CHIAVI HARDWARE NUOVE DISPOSIZIONI La protezione attraverso chiavi hardware sarà temporaneamente supportata solo per la postazione server già funzionante e con installato ed utilizzato il modulo SR. Per tutte le altre tipologie di installazione richiedere l abilitazione software per tempo, in modo da evitare fermi macchina che si verificheranno dopo l installazione di questa release. Collegarsi a Campo Enterprise e, dalla mappa di login, cliccare su I di info. Apparirà la finestra con i dati dell installazione: Pagina 3 di 25

4 Se alla voce Versione c è vuol dire che è installata la release 11, e prima di procedere ad installare la versione 12 è possibile richiedere ed installare la protezione software. La patch installata dovrà essere superiore a 500; si consiglia comunque di scaricare le patch della versione 11 prima di passare alla 12. Se la versione è diversa dal numero indicato la chiave software dovrà essere richiesta dopo l installazione della versione 12. Richiesta protezione software: Alla voce Linea di comando (vedi immagine sopra) è visibile il percorso e la cartella in cui sono installati i programmi di Campo; accedere alla cartella indicata, accedere alla sottocartella setup e cliccare 2 volte sul programma ssagetinfo.exe; questa operazione produrrà nella sottocartella setup un file che si chiama come il nome del pc (visibile alla voce Computer della schermata) ed estensione SSAX. Nell esempio del nostro manuale il file prodotto si chiamerà GIARDINI.SSAX. La procedura descritta va eseguita per ogni pc che deve utilizzare Campo. Alla voce N. di serie è visibile il numero di licenza attualmente presente sul pc; per ricevere la chiave di protezione software, spedire tramite mail il file nomepc.ssax di ogni pc evidenziando quale numero di serie va a sostituire; vi sarà restituito allo stesso indirizzo mail un file che si chiama nomepc.ssa, che andrà salvato nella cartella di Campo. Per completare l attivazione da manutenzione selezionare Installazione moduli, quindi Installa da web e il bottone Aggiorna lista ; chiudere Campo e rimuovere l eventuale chiave hardware ancora presente, riaprendo Campo e richiamando la I di info, alla voce protezione sarà visualizzato SSA. NUOVA INSTALLAZIONE - RELEASE 12 Effettuare il download del file campo.exe disponibile sul sito Campo enterprise all indirizzo ed entrando nell apposita sezione Patch e nuova Release 12 presente in homepage. Si lancia l eseguibile autoscompattante inserendo manualmente il percorso di installazione: Pagina 4 di 25

5 Al termine dell estrazione andare nella directory di installazione selezionare il file ba0.exe c:\campo e Tenendo premuto il tasto Alt trascinare il file sul Desktop per creare un collegamento. Selezionare il collegamento appena creato, cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere il comando Rinomina; modificare quindi il nome in Campo. Eseguire il programma Campo che partirà in modalità dimostrativa. Pagina 5 di 25

6 Premere Si per continuare. Il programma genera automaticamente sul Desktop il file necessario per ottenere l abilitazione software. Come indicato nel messaggio a video, il file va allegato e mandato via mail a: Dopo aver ricevuto la mail di risposta con il corrispondente file con estensione nomepc.ssa occorre copiarlo nella directory di installazione C:\campo Rientrando nel programma Campo occorre entrare nel punto di Menu Manutenzione - Installazione Moduli Controllare che l indirizzo proposto sia il seguente: Premere il bottone Aggiorna Lista ; comparirà una maschera come quella sotto riportata, dove viene proposto l aggiornamento del modulo sistema: Pagina 6 di 25

7 A questo punto occorre premere il bottone Installa Dopo aver installato il Sistema occorre ripetere l operazione di Aggiorna Lista per installare i moduli abilitati sulla chiave software. Pagina 7 di 25

8 Riconfermare con il Bottone Installa ed attendere l installazione di tutti i moduli. All eventuale richiesta di Caricare le tabelle Premere Conferma Dopo aver terminato l installazione ritornerà attiva la barra dei bottoni L installazione è terminata, premere FINE per uscire. VISUALIZZATORE AGGIORNAMENTI INSTALLATI Nuova funzionalità che permette di visualizzare la descrizione di tutte le modifiche installate tramite la procedura di installazione moduli. Cliccando sul bottone? posto in alto in ogni menu selezionare Storia delle modifiche, saranno visualizzate le descrizioni di tutte le patch installate. Pagina 8 di 25

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10 NUOVE SOLUZIONI APPLICATIVE Con questa versione sono rilasciate le seguenti novità applicative. INVIO MAIL CON MODULO RS E stato sviluppato un nuovo metodo di spedizione mail, utilizzabile nei casi in cui non è configurabile l interfaccia Microsoft MAPI a 32 bit. Dal menù Opzioni è disponibile la voce Mail Con l aiuto del vostro sistemista o di chi ha configurato il pc compilare i dati indicati nella finestrella che apparirà, come da immagine qui sotto. I dati da inserire sono disponibili sul profilo di posta in uso. Pagina 10 di 25

11 AUTOMATISMI SPLIT PAYMENT Modificato il conteggio dei riepiloghi iva nella stampa del giornale iva vendite con l aggiunta di un subtotale per i soli importi soggetti a scissione dei pagamenti. Per i soggetti per cui in anagrafica è attiva la scissione dei pagamenti la contabilizzazione delle fatture di vendita e l inserimento di prima nota effettuano contestualmente ed in automatico anche la registrazione di storno iva vendite, la scrittura vale sia per la contabilità generale che per il saldaconto se installato. Le note credito riguardanti le fatture antecedenti l adozione della scissione dei pagamenti vengono conteggiate ai fini iva e di scadenza nel modo classico. REVERSE CHARGE Implementata la prima nota con un campo apposito per la rilevazione dell importo dell iva in caso di operazione soggetta a inversione contabile. Ciò permetterà di gestire il caso misto di registrazione di fattura passiva in reverse charge ricevuta da un percipiente. Nelle causali contabili è stato aggiunto un conto per la gestione dell iva in reverse charge, le causali attualmente in uso vanno quindi modificate con l aggiunta del conto iva nell apposita riga della causale utilizzata per gli acquisti. Pagina 11 di 25

12 Per completezza di seguito troverete come codificare la seconda pagina della causale di acquisto e le due pagine della causale di vendita che non è cambiata. Il Tipo movimento è imputabile solo se installato il modulo Saldaconto. Pagina 12 di 25

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14 Nei regimi speciali iva rimangono i codici 51 per i rottami e 13 per tutti gli altri casi, in quanto la normativa non ha istituito nuove tipologie, integrando le novità nei codici preesistenti. Pagina 14 di 25

15 In anagrafico fornitore è possibile indicare il cliente associato che sarà proposto nella registrazione IVA vendite. In inserimento della prima nota è stato integrato uno spazio per indicare l importo in reverse charge, permettendo così il caso di una fattura con ritenuta e soggetta a reverse charge. Di seguito l esempio di registrazione di una fattura in reverse charge di importo pari ad 4.000,00. Le prime 3 immagini riguardano la registrazione relativa alla parte acquisti, mentre le altre 2 riguardano la parte vendite. Chi non avesse installato il modulo Saldaconto non avrà l immagine relativa allo scadenzario degli acquisti, poiché la parte vendite riguarda solo la parte iva, lo scadenzario non è disponibile. Pagina 15 di 25

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18 CAUSALE BLOCCO PAGAMENTI SULLE RATE Al già consolidato blocco del pagamento è stata abbinata una tabella dove codificare la motivazione del mancato pagamento. Dalle registrazioni di prima nota, nella pagina di saldaconto dopo avere spuntato il blocco pagamento cliccare sulla ricerca per inserire/visualizzare le motivazioni di mancato pagamento. Cliccare sulla lente e scegliere nuovo Pagina 18 di 25

19 Codificare un codice ed una descrizione per il mancato pagamento. Pagina 19 di 25

20 Il blocco del pagamento sarà visibile in interrogazione partita, dal saldaconto old style la rata non sarà aggiornabile, dal saldaconto semplificato la riga sarà visualizzata e non aggiornabile ed il motivo del blocco sarà visualizzato in un apposita colonna. Pagina 20 di 25

21 FATTURA PA Nel file xml per la spedizione della fattura per la Pubblica Amministrazione, l importo in scadenza sarà sempre decurtato dell iva. Implementata la generazione dei file xml per consentire l invio di documenti in pdf allegati alla singola fattura, ove la Pubblica Amministrazione lo richieda. TRACCIATI RID ARRICCHITI In attesa dell adozione dei tracciati SEPA, alcune banche richiedono per i RID nuovi tracciati record chiamati arricchiti ; sono pertanto state create delle nuove tabelle per l inserimento dei mandati, dei codici CUC, URI ed ID. Pagina 21 di 25

22 Per inserire il codice Codice Univoco Creditore, dal menu Acquisti e vendite selezionare Effetti e poi Configurazione modulo, in fondo allo schermo ci sono 35 caratteri per l inserimento del codice CUC. Sempre dal menu Acquisti e vendite selezionare Archivi e tabelle di base, poi Tabelle, Vendita e Banche di presentazione Richiamare la banca di presentazione del caso, scegliere la pagina Parametri distinte e spuntare Genera IBAN su distinte di incasso, da questo momento sarà possibile utilizzare i 25 caratteri del Creditor ID per R.I.D., confermando il programma di generazione flussi creerà i record 16 e 17 come previsto dai tracciati bancari. Pagina 22 di 25

23 Se utilizzata una condizione di pagamento con tipo = 8 R.I.D. in fase di inserimento documento di vendita diventa imputabile il Mandato Rid, che deve essere conservato a carico di chi emette il R.I.D., cliccare su ricerca e poi nuovo, e codificare il mandato. La tabella mandati rid è codificabile anche tramite il menu degli effetti. 770 Rilasciamo aggiornamento del tracciato record del 770 allineato alla nuova diagnostica dell agenzia delle entrate. Pagina 23 di 25

24 SOLLECITI VIA MAIL Rilasciata come standard implementazione che consente la spedizione degli estratti conto tramite mail. Dal menu di saldaconto nella stampa solleciti è stato aggiunto il bottone per l invio dei solleciti via mail. Il programma genererà automaticamente un pdf con il profilo che viene normalmente utilizzato per la stampa cartacea ed anche i parameri di selezione sono gli stessi. L indirizzo mail utilizzato per l invio dei solleciti è impostato sull anagrafica clienti\fornitori nella pagina dei contatti. Pagina 24 di 25

25 Al termine della generazione dei solleciti verrà prodotto un report di riepilogo con il dettaglio di quanto generato. Al termine della stampa verrà proposta una griglia di riepilogo con l elenco dei clienti a cui verranno inviati i solleciti, dove sarà possibile deselezionarne qualcuno qualora non si volesse inviare il sollecito. Con il tasto selezione verranno generate ed inviate le mail in automatico. Pagina 25 di 25

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