GE Oil & Gas Quality Management System Sourcing Requisiti per processo di completezza relativo ai fornitori

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1 Approvato da: Apporre il proprio nome o la firma Michele Serpi TMS Executive Leader Emiliano De Stefanis TMS Logistic & Trasportation CoE Manager Giovanni Cecchi TMS Quality Leader Livio Loschiavo Global, GSC and Global Operations QMS Leader Carlo Carugi TMS MSD/BOP Logistic Manager (Non richiesto se approvato tramite un sistema elettronico di gestione della documentazione) Tabella delle revisioni del documento La seguente tabella elenca le modifiche apportate al documento, tracciate tramite la revisione. Utilizzare la tabella per descrivere i cambiamenti e le aggiunte, ogni volta che il documento è ripubblicato. La descrizione dovrà includere il maggior numero di dettagli relativi alla modifica. #.# Sezione modificata e descrizione della revisione Data Autore 1.0 Prima emissione 26 maggio 2014 Antonella Iannaccone 2.0 Aggiornamento della procedura per spiegare i requisiti minimi necessari ad assicurare la completezza della fornitura 10 febbraio 2015 Alessandra Dell Aglio PAGINA 1 DI

2 Indice 1. GENERALE APPLICABILITÀ RESPONSABILITÀ DOCUMENTI APPLICABILI DEFINIZIONI E ACRONIMI DESCRIZIONE DEL PROCESSO...5 PAGINA 2 DI

3 1. Generale L obiettivo di questo documento è di stabilire una serie di istruzioni al fine di guidare il fornitore a raggiungere un solido processo di gestione della tracciabilità del materiale durante la produzione, l ispezione, l attività di confezionamento e di imballaggio e la spedizione al fine di garantire la completezza della fornitura (in relazione agli articoli/merci acquistati da GE Oil & Gas TMS e DP&S). In particolare fanno parte di queste istruzioni la gestione del LISL, la corretta creazione di bolle di consegna, la corretta identificazione ed etichettatura relative a articoli/merci acquistati da GE Oil & Gas. 2. Applicabilità Questo documento è incluso per riferimento nell'ordine di acquisto di GE Oil & Gas ed è pienamente applicabile ai fornitori di materiali diretti, utilizzati da GE Oil & Gas per la fornitura dei prodotti. È responsabilità dei Fornitori attuare tutte le misure necessarie al fine di soddisfare i requisiti stabiliti nel presente documento. GE Oil & Gas deve verificare che i fornitori attuino i processi necessari qui descritti durante le attività di qualifica o di sorveglianza, come specificato in ARSB-O&G Responsabilità Il Fornitore è responsabile di predisporre presso il suo stabilimento i seguenti processi: Definire un solido processo di tracciabilità materiali con fasi di controllo per verificarne la corretta applicazione durante l'intera fornitura, emettendo una procedura dedicata come descritto nel paragrafo 6.1. Definire un solido processo al fine di emettere correttamente una distinta materiale (BOM) interna con riesame della progettazione dedicato per assicurare lo scopo di fornitura emettendo una procedura dedicata come descritto nel paragrafo 6.2. Definire un solido processo al fine di emettere una distinta materiale di Shipping BOM e di verificarne la corrispondenza con la distinta base (BOM) emettendo una procedura dedicata come descritto nel paragrafo 6.2. Definire un solido processo di completezza per garantire la completezza della fornitura durante l intera fornitura e il passaggio di consegne (Hand Off), emettendo una procedura dedicata come descritto nel paragrafo 6.7. Definire un solido processo per correggere la gestione del materiale in conto lavoro come descritto nel paragrafo 6.8. Il Fornitore è responsabile dell attuazione delle seguenti attività connesse all ambito contrattuale della commessa: PAGINA 3 DI

4 Emettere un disegno di montaggio come descritto nel paragrafo 6.3. Emettere il LISL come descritto nel paragrafo 6.4. Compilare il LISL (Loose Item Shipping List) e inviarla al Supplier Performance Account (SPA) assegnato al Fornitore Compilare il documento di trasporto o la bolla di consegna come descritto nel paragrafo 6.5. Identificare ed etichettare il materiale come descritto nel paragrafo 6.6. Il presente documento è controllato dal Sistema di Gestione per la Qualità di GE Oil & Gas. 4. Documenti applicabili I seguenti documenti fanno parte del presente documento nella misura in cui se ne fa riferimento nello stesso: 4.1 Standard internazionali ISO 9001 Ultima revisione - Requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità 4.2 Documenti di GE Oil & Gas ARSB-O & G-001 Requisiti di qualità del fornitore 5. Definizioni e acronimi BOM (Bill Of Material) Distinta materiale. L'elenco di tutti i materiali/attrezzature necessari per soddisfare l ambito contrattuale della fornitura. La BOM viene normalmente emessa e gestita dal fornitore. Content List Elenco con descrizione, quantità e codici degli articoli di ciascuno dei vari materiali che compongono il KIT. Non sono ammessi elenchi del contenuto scritti a mano. Quantità consegnata (Quantità necessaria + Quantità di scorta - Quantità assemblata) Quantità totale consegnata al cliente come pezzi sciolti e indicata sul disegno d insieme con un Contrassegno. EDM - Archivio elettronico GE Oil & Gas. i-supplier Portal Portale di comunicazione GE Oil & Gas con i fornitori. KIT - Una serie di articoli o parti non assemblate in una cassa o in una scatola sigillata fornita all interno della fornitura. Il fornitore sigillerà le casse o le scatole piccole per garantire che il loro PAGINA 4 DI

5 contenuto sia completo e in condizioni perfette. Il peso massimo consentito è di 20 kg e il volume massimo consentito è di 1 m3. LISL (Loose Items Shipping List) Lista di spedizione pezzi sciolti Elenco degli articoli sciolti spediti dal Fornitore per ogni singola linea del PO. Quantità necessaria - Quantità sul disegno di montaggio, necessaria per l'assemblaggio del prodotto finale. PO Ordine di acquisto. Shipping BOM - Elenco di tutti gli articoli sciolti che compongono il prodotto finale " AS SHIPPED " con i loro componenti secondari. SHOP ASSEMBLY DRAWING - Disegno Di montaggio che indica tutte le parti assemblate insieme che possono essere smontate (ovvero non saldate). SITE ASSEMBLY DRAWING - Disegno di montaggio che identifica con un contrassegno ogni articolo sciolto che compone il prodotto finale e definisce come deve essere installato. SPA - Supplier Performance Account. Quantità di scorta - Quantità delle scorte sul disegno d insieme (generalmente il 15% della quantità necessaria). Tutti gli altri termini non definiti nel presente documento Sono stati già definiti in ARSB-O&G-001 Supplier Quality Requirement. 6. Descrizione del processo 6.1. Processo di identificazione/tracciabilità Il Fornitore deve emettere e archiviare nel suo QMS una procedura dedicata alla completa identificazione del materiale ordinato da GE Oil & Gas durante l'approvvigionamento, lo stoccaggio, la produzione e la preparazione per la spedizione. La procedura come minimo gestirà i seguenti punti: Identificazione di ogni singola parte della fornitura in fase di progettazione (ad esempio il codice del materiale definito nella BOM). Identificazione del materiale in stock assegnato ad una determinata commessa. Identificazione di materiale prelevato dal magazzino per la produzione. PAGINA 5 DI

6 Identificazione di parti pre-assemblate/saldate durante la produzione. Identificazione dei pezzi finali e delle casse per la spedizione (qualora materiali diversi siano confezionati in un unica cassa, il fornitore deve identificare la cassa). Lo scopo di questa procedura è di assicurare che la corrispondenza tra la Shipping BOM e la Distinta Materiale (BOM) sia rispettata in fase di produzione. È consigliato un sistema di identificazione tramite CODICI A BARRE Emissione e controllo della BOM e della Shipping BOM Il Fornitore deve definire e attuare un processo per progettare ed emettere BOM e Shippping BOM secondo i seguenti requisiti minimi. Il Fornitore dovrà verificare e convalidare la BOM e la Shipping BOM durante dedicati riesami della progettazione. Al Fornitore si raccomanda di sviluppare check list specifiche per effettuare la verifica. La BOM deve: Includere tutte le materie prime necessarie per l ambito della fornitura Essere scritta almeno in inglese; è consentita una lingua supplementare a condizione che la versione inglese sia quella ufficiale. La Shipping BOM deve: Includere tutti gli Item che devono essere sciolti identificati con la loro marcatura. Per ogni item sciolto, occorre elencare tutte le materie prime o i pezzi pre-assemblati che lo compongono (è necessario tracciare la correlazione tra BOM e Shipping BOM). Rappresentare la fornitura in configurazione di spedizione PAGINA 6 DI

7 Essere scritta almeno in inglese; è consentita una lingua supplementare a condizione che la versione inglese sia quella ufficiale. È preferibile la progettazione in 3D per avere un unica fonte dati per BOM e Shipping BOM Disegno di montaggio Il fornitore deve rilasciare un disegno di montaggio che contenga anche l'elenco dei materiali (ogni item è identificato da una marca). Questo disegno può far parte anche del GA (General Arrangement) o equivalente. Il fornitore deve mandare in approvazione il disegno di montaggio per l'archiviazione formale presso l archivio della documentazione di GE Oil & Gas come richiesto dai requisiti contrattuali anche in termini di tempistiche. Il fornitore deve verificare e certificare la corrispondenza tra l elenco dei materiali del disegno di montaggio e la Shipping BOM (le marche sulla Shipping BOM e sull elenco dei materiali del disegno di montaggio devono corrispondere), documentandone la conformità. Si devono considerare due tipologie di disegno di montaggio in base al tipo di item richiesto per singola linea di ordine: 1. Il disegno chiamato SHOP ASSEMBLY DRAWING è emesso quando una linea del PO è consegnata come un unico item composto da più parti assemblate (con la possibilità di essere smontato, ovvero non saldato), o quando un item sciolto è composto da diverse parti assemblate. Ha lo scopo di identificare ogni componente assemblato per garantire la completezza prima della consegna. All interno del disegno deve essere inserito un elenco dei componenti con l indicazione della quantità necessaria. Il fornitore dovrà verificare lo SHOP ASSEMBLY DRAWING usando la lista di controllo indicata nell "Allegato A". 2. Il disegno chiamato SITE ASSEMBLY DRAWING è emesso quando per una linea del PO si forniscono una serie di item sciolti. Per ogni item sciolto deve essere identificata una marca e deve essere definito come deve essere installato. Il SITE ASSEMBLY DRAWING deve individuare per ciascuna marca: Dove è installato. Come deve essere installato. Nel disegno di montaggio deve essere inserito un elenco di tutte le marche e per ogni marca è necessario indicare: Identificativo della marca PAGINA 7 DI

8 Descrizione della marca Quantità necessaria Quantità di scorta Quantità consegnata In caso sia necessario più di un SITE ASSEMBLY DRAWING per ogni linea del PO (ovvero disegni di montaggio per gruppi meccanici ed/o elettrici), lo stesso requisito si applica a tutti i disegni di montaggio e ogni numero identificativo del disegno deve essere riportato nel SITE ASSEMBLY DRAWING generale. In caso di item consegnato con componenti assemblati, ma in posizione temporanea, deve essere emesso un disegno di montaggio (riportato nel SITE ASSEMBLY DRAWING generale). Tale documento deve contenere tutte le informazioni necessarie per completare l'operazione di ri-assemblaggio. I componenti interessati non devono essere inclusi nella Shipping BOM. Il fornitore dovrà controllare la corrispondenza con SITE ASSEMBLY DRAWING utilizzando l Allegato B. Per le linee del PO relative a forniture build-to-print, il fornitore deve utilizzare il disegno di montaggio di GE Oil & Gas e la fornitura finale deve essere consegnata così come rappresentata sul disegno, con lo stesso numero di item sciolti presente sull elenco materiali e lo stesso identificativo/marca. Item sciolti, come parti elettriche, attrezzi meccanici, software, ecc. non devono essere inclusi nel SITE ASSEMBLY DRAWING ma devono essere inclusi nel LISL in base a LISL Il Fornitore deve fornire il LISL in formato Excel in caso di: Materiale spedito in più pezzi/smontato Materiale destinato allo string test Materiale imballato dal fornitore con imballo definitivo Il fornitore deve rilasciare il LISL utilizzando le marche generate con la Shipping BOM. Sul LISL non è consentita alcuna modifica del nome della marca riportata nel disegno di montaggio/shipping BOM. Tutte le modifiche sulla Shipping BOM e sul disegno di montaggio devono essere aggiornate nel LISL per assicurare la corretta corrispondenza tra i documenti. Dopo ogni revisione, il fornitore deve aggiornare il numero di revisione del LISL. PAGINA 8 DI

9 Tutte le linee degli ordini che hanno la destination code (presente in i-supplier) uguale a 324 sono da considerarsi materiali necessari per lo string test. Il fornitore deve richiedere il formato excel del LISL al Supplier Performance Account (SPA) assegnato. In mancanza dell invio del LISL al Nuovo Pignone il fornitore non è autorizzato a spedire il materiale. Il LISL deve essere: compilato in inglese inviato al Supplier Performance Account (SPA) assegnato al fornitore unico per ogni linea di ordine allegato al documento di trasporto o alla bolla di consegna posizionato sul materiale - (una copia del LISL su ciascun imballo) Il LISL non deve essere compilato: Quando è presente solo una singola parte assemblata/componente non destinato allo string test e l imballo finale non fa parte dell ambito della fornitura In caso di Ordine di Acquisto con numero di versione (ad es. PO 4398XXXXX versione 1) Di seguito è riportato un esempio di LISL (Figura 1) (Figura1) Il Fornitore dovrà compilare un LISL preliminare (contrassegnata come revisione 0) prima della consegna. In casi eccezionali, Nuovo Pignone consente al Fornitore di spedire materiali incompleti e il fornitore deve: Inviare un LISL al SPA assegnato indicando tutti i materiali inviati + tutti i materiali ancora da inviare (se applicabile). Inviare un elenco ufficiale al SPA assegnato indicando i materiali inclusi in ogni spedizione parziale. Fare riferimento all Ordine di Acquisto per ulteriori dettagli. PAGINA 9 DI

10 6.4.1 Come compilare correttamente un LISL Sono presenti commenti nelle celle del file Excel del LISL: è sufficiente fare clic sulle celle per ottenere maggiori informazioni (figura 2). (Figura 2) ("Fornitore" nel commento indica il numero di disegno Nuovo Pignone) Tutti i dettagli dell Ordine di Acquisto devono essere indicati nella prima sezione sottostante (Figura 3): Codice articolo NP (cella B5 nel file Excel, riportata sulla corrispondente linea del PO) Descrizione articolo (cella D5, riportata sulla corrispondente linea del PO) Codice Fornitore NP (cella D8, il codice a sei cifre GE Oil & Gas riportato sull'intestazione dell Ordine di Acquisto) Nome del fornitore (cella F8, riportata sull'intestazione dell Ordine di Acquisto) N. Di commessa = (cella L5, numero di progetto riportato sulla corrispondente linea del PO) Invio a = verificare l'indirizzo con lo SPA prima di compilare questa cella (Figura3) PAGINA 10 DI

11 Il numero di revisione della versione iniziale del LISL deve essere "0"; tale numero deve essere aggiornato solo se e ogni qualvolta che il LISL viene modificato. La casella di spunta "final version" (vedi figura 4) deve essere selezionata solo quando il Fornitore è sicuro al 100% che non devono essere effettuate ulteriori modifiche al LISL, che il LISL è pronto per essere inviato e che può essere processato da GE. La versione finale deve essere inviata a partire da un minimo di 7 giorni di calendario prima della data di consegna e in ogni caso prima dell Ispezione finale/on Base check del materiale (se applicabile). Questa versione finale deve corrispondere appieno con la lista definitiva degli imballi che sarà utilizzata per la spedizione, in termini di contenuto, numero, tipo, pesi e dimensioni di ogni imballo che sarà inviato. Nota importante: Se i pesi e le dimensioni finali possono essere definiti solo dopo l'imballaggio delle merci, la revisione finale del modulo del LISL può essere eccezionalmente modificata prima della spedizione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) I valori finali per i pesi e le dimensioni non superino i valori massimi riportati nella revisione finale. b) Tutte le altre informazioni del LISL (linee, descrizioni, quantità, riferimenti del disegno e contrassegni del disegno) restino invariate. (Figura 4) La sezione centrale del LISL (Figura 5) fornisce informazioni sui materiali inviati dal Fornitore. Il LISL può essere compilato in modo più rapido copiando i dati di altri documenti e incollandoli nel LISL. È possibile utilizzare i comandi di copia => incolla, ma avendo cura di utilizzare il comando incolla speciale. PAGINA 11 DI

12 Copia => incolla speciale => valori Si consiglia di non fare: - copia => incolla - taglia => incolla (Figura 5) Nella cella Drawing Reference deve essere indicato il disegno Nuovo Pignone drawing number al quale vi riferite per la fabbricazione del materiale se presente. (Figura 6). (Figura 6) Drawing reference Se il fornitore non dispone dei disegni di riferimento Nuovo Pignone (ad esempio quelli per gli elementi di filtraggio), deve inserire i seguenti dati nelle celle "drawing reference": Il Disegno di montaggio del Fornitore, se il disegno di montaggio del fornitore contiene tutte le marche. Il disegno di costruzione del fornitore, se il disegno di montaggio contiene riferimenti a diversi disegni di costruzione con marche diverse. Nuovo Pignone item code con contrassegno "NA" se il disegno Nuovo Pignone si riferisce a ITN. (Figura 7) Se le marche mancano in tutti i casi di cui sopra, inserire "NA" nelle celle "drawing mark". PAGINA 12 DI

13 D WG DRAWING REFERENCE ID M A R K COM P ONENT DESCRIP TION Q.TY 1 VTR02255 NA1 CYLINDRICAL CARTRIDGE 72 (Figura 7) Infine, inserire il numero della marca e la descrizione dei singoli componenti in scopo di fornitura (Figura 8) o "NA1" (Figura 7) se la marca non è disponibile. D WG C OM P ON EN T DRAWING REFERENCE ID M A R K COM P ONENT DESCRIP TION Q.TY RECEIVING REFERENCE 13 SMO SUPPORT FOR GRATING 1 SMO _SMO _13 (Figura 8) E importante ricordarsi che per lo stesso disegno di riferimento, la marca deve essere diversa: marche identiche non sono ammesse. Nel caso di più di una riga (con identico disegno di riferimento) che si riferisce ad identiche marche di riferimento, aggiungere un carattere alfabetico : 40, 40A, 40B (Figura 9) e nel caso di marche non disponibili aggiungere un carattere numerico come si vede nella Figura 10. D WG C OM P ON EN T DRAWING REFERENCE ID M A R K COM P ONENT DESCRIP TION Q.TY RECEIVING REFERENCE 1 SOM BEAM HEB SOM _SOM _40 2 SOM A BEAM HEB SOM _SOM _40A 3 SOM B BEAM HEB SOM _SOM _40B (Figura 9) D WG C OM P ON EN T DRAWING REFERENCE ID M A R K COM P ONENT DESCRIP TION Q.TY RECEIVING REFERENCE 1 VTR02255 NA1 CYLINDRICAL CARTRIDGE 72 SMO _VTR02255_NA1 2 VTR02256 NA2 CONICAL CARTRIDGE 72 SMO _VTR02256_NA2 3 VTR02256 NA3 CONICAL CARTRIDGE 72 SMO _VTR02256_NA3 (Figura 10) Il LISL ha due sezioni per i dati di peso e dimensioni dei materiali (Figura 11): La sezione "Package" deve essere sempre compilata per materiali imballati o "sciolti" La sezione "ITEM",..., "WEIGHT" deve sempre essere compilata per tutti i materiali imballati o "sciolti" La sezione "ITEM" deve essere compilata solo per i materiali "sciolti". PAGINA 13 DI

14 (Figura 11) Materiali senza imballo Materiali imballati/sciolti Nel caso di materiali non imballati e sciolti, il fornitore deve specificare: I dati di peso e le dimensioni dei singoli Item (compilare le sezioni ITEM e PACKAGE) PACKAGE TYPE con LOOSE Nel caso di articoli sciolti spediti in imballi separati, la quantità dovrebbe essere sempre ="1" e, nel caso di due o più articoli identici, elencare ciascuno di essi su una linea separata (Figura 12) I dati di peso e le dimensioni solo con numeri interi (laddove le unità di misura sono kg e cm, consultare la Figura 13) DWG MARK (Figura 12) COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION Q.TY RECEIVING REFERENCE LENGTH WIDTH HEIGHT WEIGHT (KG) TYPE LENGTH PACKAGE 40 BEAM HEA SOM _SOM _ LOOSE A BEAM HEA SOM _SOM _40A LOOSE B BEAM HEA SOM _SOM _40B LOOSE ITEM WIDTH HEIGHT WEIGHT (KG) COMPONENT DWG MARK COMPONENT DESCRIPTION Q.TY RECEIVING REFERENCE LENGTH ITEM PACKAGE WIDTH HEIGHT WEIGHT (KG) TYPE LENGTH WIDTH HEIGHT WEIGHT (KG) 40 BEAM HEA SOM _SOM _ LOOSE TYPE (Figura 13) LENGTH PACKAGE WIDTH HEIGHT WEIGHT (KG) CRATE LOOSE LOOSE LOOSE In caso di materiale imballato, specificare i dati di peso e le dimensioni dei colli. SI TYPE LENGTH PACKAGE WIDTH HEIGHT WEIGHT (KG) CRATE LOOSE LOOSE LOOSE NO PAGINA 14 DI

15 Si noti la differenza tra le colonne J e O. Entrambe indicano il "Weight (kg)": è necessario specificare il peso netto nella colonna J e il peso lordo (materiale + imballo) nella colonna O. Anche in questo caso, non utilizzare punti decimali e annotare le unità di misura (kg e cm) (Figura 14). LEN GT H (C entimeter) WID T H (C entimeter) ITEM H EIGH T (C entimeter) WEIGH T (KG) T YP E LEN GT H (C entimeter) PACKAGE WID T H (C entimeter) H EIGH T (C entimeter) WEIGHT (KG) 100,00 PALLET 120,00 120,00 207,00 124,00 100,00 PALLET 120,00 120,00 207,00 124,00 100,00 PALLET 120,00 120,00 207,00 124,00 (Figura 14) Peso netto Peso lordo Il fornitore deve assicurarsi di specificare correttamente il contenuto dei colli. Alcuni esempi sono riportati di seguito. Nell'esempio in figura 15, sono presenti tre pallet con 72 elementi di filtraggio in ogni collo. C OM P ON EN T D R A WIN G D WG ID C OM P ON EN T D ESC R IP T ION Q.T Y R EC EIVIN G R EF ER EN C E LEN GT H R EF ER EN C E M A R K (C entimete r) (Figura 15) Nell'esempio in figura 16, sono presenti 1 cassa contenente 1 Acoustic Inlet Hood e 1 pallet con 10 elementi di filtraggio cilindrici, 10 elementi di filtraggio conici, 1 kit di riparazione della valvola a membrana e 5 fusibili fotoeolici. (Figura 16) WID T H (C entimete r) H EIGH T (C entimete r) 1 SOM NA1 FILTER ELEMENT 72 SOM996999_SOM996999_NA1 120,00 120,00 207,00 124,00 2 SOM NA2 FILTER ELEMENT 72 SOM996999_SOM996999_NA2 120,00 120,00 207,00 124,00 3 SOM NA3 FILTER ELEMENT 72 SOM996999_SOM996999_NA3 120,00 120,00 207,00 124,00 C OM P ON EN T D R A WIN G D WG ID C OM P ON EN T D ESC R IP T ION Q.T Y R EC EIVIN G R EF ER EN C E,,, WEIGH T R EF ER EN C E M A R K (KG) T YP E LEN GT H (C entimete r) PACKAGE WID T H (C entimete r) WEIGH T (KG) H EIGH T (C entimete r) 1 SOM CYLIINDRICAL FILTER ELEMENT 10 SMO996999_SOM996999_8,,, 100,00 PALLET 116,00 116,00 167,00 168,00 2 SOM CONICAL FILTER ELEMENT 10 SMO996999_SOM996999_9,,, 3 SOM DIAPHRAGM VALVE REPAIR KIT 1 SMO996999_SOM996999_10,,, 4 SOM FUSE PHOTOHELIC 5 SMO996999_SOM996999_11,,, 5 SOM ACOUSTIC INLET HOOD 1 SMO996999_SOM996999_12,,, 4500,00 CRATE 965,00 252,00 259, ,00 WEIGH T (KG) PAGINA 15 DI

16 Nella colonna "Delivery" del LISL, inserire la data in cui il materiale è pronto per essere raccolto da parte di un corriere, come indicato sull ordine di acquisto INCOTERM (Figura 17). Se i dati di peso e le dimensioni delle spedizioni successive non sono ancora noti, nella colonna Type della sezione Package Type la dicitura Loose ed indicare i pesi e dimensioni pari a 0. Nella colonna "Note & Remarks" del LISL, inserire l'indirizzo esatto del luogo in cui tutti i colli devono essere ritirati e ogni altra informazione utile (Figura 17). Nel caso di Box&Pack by Supplier, nella colonna Note & Remarks devono essere indicati i dati accessori dell imballo: Storage Code, Barrier Bag (Yes/No), durata della preservazione. LENGTH (Figura 17) ITEM WIDTH HEIGHT WEIGHT (KG) TYPE LENGTH PACKAGE WIDTH HEIGHT DELIVERY Si noti il colore delle celle durante la compilazione del file Excel: il rosso indica dati obbligatori, mentre il giallo indica l'uso di caratteri non validi (Figura 18). Ricordare inoltre di inserire INCH anziché "; GRAD anziché ; DIAM anziché Ø; e (spazio) anziché _. WEIGHT (KG) DATE (DD/MM/YYYY ) PALLET /31/2008 Supplier X; via rossi LOOSE /31/2008 Supplier X; via rossi LOOSE /31/2008 Supplier X; via rossi LOOSE /31/2008 Supplier X; via rossi CRATE /31/2008 Supplier X; via rossi LOOSE // LOOSE // LOOSE //2008 NOTES AND REMARKS Campo obbligatorio mancante Caratteri non validi (Figura 18) PAGINA 16 DI

17 Qui di seguito sono indicati alcuni errori da evitare: Figura 19 = nel campo "Quantity" sono ammessi solo caratteri numerici. Non è possibile, ad esempio, inserire "10 m" o "1 kg". Si deve invece inserire l'unità di misura nel campo "Component description. C OM P ON EN T D ESC R IP T ION Q.T Y C OM P ON EN T D ESC R IP T ION Q.T Y INOX WIRE-ROPE Ø 1 MM KG 2 (Figura 19) Figura 20 = inserire la descrizione del componente nel campo "Component Description". È possibile inserire un codice ID in questo campo, fornendo anche una descrizione (infatti il codice può essere utile ai fini di identificazione). Inserire un contrassegno o "NA" nel campo "drawing mark" ID DRAWING REFERENCE DWG MARK COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT Q.TY RECEIVING REFERENCE 1 I/841 completo TLJE-6700-F800-i003 1 RGO38593_I/841_COMPLETO *B1135-I034-I I/841 2 bullone spanato 42 RGO38593_I/841_2 3 I/841 3 *B controdado 42 RGO38593_I/841_3 (Figura 20) ID DRAWING REFERENCE DWG MARK 1 I/841 N.D. COMPONENT COMPONENT Q.TY RECEIVING DESCRIPTION REFERENCE SPECIFICA FORNITURA GIUNTI DI CARICO 1 RGO38593_I/841_N.D. 2 I/841 2 bullone spanato 42 RGO38593_I/841_2 3 I/841 3 controdado 42 RGO38593_I/841_3 (LISL corretta in relazione alla figura 20) Figura 21 = la quantità non deve essere inserita nel campo di component description e tutti i campi obbligatori devono essere compilati. PAGINA 17 DI

18 GE Energy Nuovo Pignone Revision number 0 NP ITEM CODE: ITEM DESCRIPTION: ORDER NO: BUS DUCT NP SUPPLIER CODE: XXXXXXXXX SUPPLIER NAME: SUPPLIER NAME ID Ready-to-send file needs to be saved under the following _5_1.xls name: DRAWING REFERENCE (Figura 21) DWG MARK COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION Q.TY RECEIVING REFERENCE 1 SO NA1 BUS DUCT TRUNK - T1 1 Missing mandarory data 2 SO NA2 BUS DUCT TRUNK - T2 1 Missing mandarory data 3 SO NA3 BUS DUCT TRUNK - T2 1 Missing mandarory data 4 SO NA4 BUS DUCT TRUNK - T3 1 Missing mandarory data 9 SO NA9 BUS DUCT TRUNK - T5 1 Missing mandarory data 10 SO NA10 BUS DUCT TRUNK - T8 1 Missing mandarory data 11 SO NA11 SHEET FOR WALL PASS 1 Missing mandarory data 12 SO NA12 SHEET FOR WALL PASS 1 Missing mandarory data 13 SO NA11 SHEET FOR WALL PASS 1 Missing mandarory data 14 SO NA11 SHEET FOR WALL PASS 1 Missing mandarory data 15 KIT MATERIALS FOR NA13 1 SO ERECTION BUS DUCT Missing mandarory data 16 NA14 MT16 NEOPRENE SPONGE SO RUBBERGASKET Missing mandarory data 17 SO NA15 N12 COPPER FLEXIBLE PLAITS Missing mandarory data 18 SO NA16 N.72 STAINLESS STEEL BOLTS Missing mandarory data La LISL seguente è corretta in relazione alla figura 21 PAGINA 18 DI

19 GE Energy Nuovo Pignone Revision number 0 NP ITEM CODE: ITEM DESCRIPTION: ORDER NO: RCO06066 BUS DUCT NP SUPPLIER CODE: xxxxxx SUPPLIER NAME: SUPPLIER NAME Ready-to-send file needs to be saved under the _5_1.xls following name: DRAWING REFERENCE DWG MARK COMPONENT RECEIVING REFERENCE ID COMPONENT DESCRIPTION Q.TY 1 SO NA1 BUS DUCT TRUNK - T1 1 RCO06066_SO _NA1 2 SO NA2 BUS DUCT TRUNK - T2 1 RCO06066_SO _NA2 3 SO NA3 BUS DUCT TRUNK - T2 1 RCO06066_SO _NA3 4 SO NA4 BUS DUCT TRUNK - T3 1 RCO06066_SO _NA4 9 SO NA9 BUS DUCT TRUNK - T5 1 RCO06066_SO _NA9 10 SO NA10 BUS DUCT TRUNK - T8 1 RCO06066_SO _NA10 11 SO NA11 SHEET FOR WALL PASS 1 RCO06066_SO _NA11 12 SO NA12 SHEET FOR WALL PASS 1 RCO06066_SO _NA12 13 SO NA11 SHEET FOR WALL PASS 1 RCO06066_SO _NA11 14 SO NA11 SHEET FOR WALL PASS 1 RCO06066_SO _NA11 15 SO NA13 16 SO NA14 17 SO NA15 18 SO NA16 KIT MATERIALS FOR 1 ERECTION BUS DUCT RCO06066_SO _NA13 MT16 NEOPRENE SPONGE 1 RCO06066_SO _NA14 RUBBERGASKET COPPER FLEXIBLE 12 PLAITS RCO06066_SO _NA15 STAINLESS STEEL 72 BOLTS RCO06066_SO _NA16 Si prega di notare che il fornitore è responsabile dell'esatta quantità di ciascun Item presente nel LISL e del conteggio manuale o automatico delle varie minuterie (viti, dadi, bulloni, rondelle, ecc.). Prima di presentare il LISL (o eventuali modifiche del LISL) all organizzazione di GE Oil & Gas, il fornitore deve verificare e certificare: - La corrispondenza tra LISL e il Site Assembly Drawing - La corrispondenza tra LISL e la Shipping BOM - Che tutti Site assembly Drawings siano riportati nel LISL e che tutti gli item sciolti siano inclusi PAGINA 19 DI

20 Questo verifica deve essere effettuata dal fornitore mediante check list riportata nell ALLEGATO C. GE O&G si riserva il diritto di partecipare a questo controllo se incluso nei requisiti QRL Controllo quantità dei materiali Il fornitore dovrà assicurare che la quantità consegnata/delivered sul LISL sia la quantità di materiale reale. Per le marche con più di un pezzo, il fornitore deve contare i materiali manualmente per garantire la corrispondenza con LISL. Se questo conteggio non è possibile, il fornitore deve utilizzare metodi alternativi (per esempio la pesata), a condizione che gli strumenti coinvolti siano calibrati e abbiano un grado di accuratezza coerente con il tipo di misurazione. L inaccuratezza degli strumenti deve essere compensata aumentando la quantità al fine di eliminare la tolleranza negativa. Per il materiale chiuso in confezioni, il fornitore deve applicare all'esterno un contrassegno per certificare l'esecuzione del controllo quantità. Il fornitore deve controllare le marche con quantità non numeriche (ovvero metri di cavi, metri di guarnizioni lineari, ecc.), misurarle e applicare all'esterno una marcatura che certifichi l'esecuzione del controllo quantità Item sciolti non riportati nei disegni di montaggio Gli item sciolti non identificati nel Site Assembly Drawing (ovvero parti di ricambio elettriche, attrezzi meccanici, software) devono essere raccolti in scatole. Ogni singolo item deve essere identificato con un numero di marca, definito nella Shipping BOM e riportato nel LISL. Se questi articoli non sono inseriti nel disegno di montaggio, il fornitore dovrà indicare sul LISL "Non applicabile" nella sezione del disegno di montaggio Gestione delle modifiche sul LISL durante il controllo di completezza finale Il documento LISL è generato direttamente dalla Shipping BOM cosicché l elenco degli items deve essere identico nei due documenti; le differenze (non ammesse) sono causate da errori durante la trascrizione degli item non da dati recuperati da fonti diverse rispetto alla Shipping BOM. In alcuni casi, viene emesso un change order durante la fase di ispezione finale; per questo motivo è necessario aggiornare il LISL inserendo o cancellando linee. Questo evento causa differenze tra gli Item sul LISL e l elenco di item sulla Shipping BOM. Per evitare discrepanze tra LISL, BOM e Shipping BOM/Disegni di montaggio, il fornitore deve revisionare tutti i documenti al fine di mantenere la corrispondenza tra gli stessi. PAGINA 20 DI