Utilizzo professionale di Excel per il controllo di gestione Moduli formativi teorico-pratici per l area amministrazione, finanza e controllo

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1 Utilizzo professionale di Excel per il controllo di gestione Moduli formativi teorico-pratici per l area amministrazione, finanza e controllo

2 Introduzione Tutte le aziende, anche di medie o piccole dimensioni, lavorano con quantità di dati crescenti e quindi necessitano di strumenti e metodologie per gestirli, archiviarli, elaborarli e utilizzarli nei processi operativi e decisionali. Se i sistemi gestionali robusti e ben parametrizzati dal punto di vista tecnologico e funzionale sono sicuramente di grande aiuto, nella realtà operativa aziendale buona parte del lavoro quotidiano si avvale di strumenti di produttività individuale quali fogli elettronici e programmi di videoscrittura. La relativa facilità e grande flessibilità di utilizzo sono indiscussi punti di forza di tali strumenti, ma possono anche rappresentare una minaccia: un uso destrutturato, senza regole di archiviazione e condivisione dei file, porta all anarchia dell informazione e alla creazione di sistemi informativi paralleli tipici degli approcci una tantum. Una solida conoscenza del potenziale degli strumenti a disposizione e delle logiche funzionali sottostanti permette, invece, di adottare una corretta impostazione metodologica. Sarà così possibile valorizzare il patrimonio informativo aziendale trasformando i semplici dati in informazioni coerenti, significative e affidabili; migliorare la produttività del lavoro grazie alla creazione di modelli riutilizzabili da persone diverse, in situazioni e in tempi diversi.

3 Il percorso Il percorso formativo Utilizzo professionale di Excel per il controllo di gestione è stato ideato e sviluppato da Experta Business Solutions srl per dare alle aziende di medie e piccole dimensioni la possibilità concreta di ottimizzare la produttività individuale nel controllo di gestione, con strumenti strutturati e organici che non sostituiscono i sistemi gestionali ma ne sono un efficace complemento. Il percorso permette di apprendere le logiche e le prassi operative per un efficace controllo di gestione aziendale; acquisire le competenze funzionali e applicative per la corretta impostazione e realizzazione di modelli di lavoro in Excel (budget, bilanci infrannuali, calcolo dei margini di prodotti/servizi, flussi di cassa prospettici, valutazione investimenti, ecc.) che si integrino con i sistemi gestionali aziendali. La metodologia prevede una trattazione teorica fortemente integrata con esempi ed esercitazioni pratiche, fino ad arrivare alla costruzione di modelli operativi successivamente utilizzabili in azienda. Il percorso è pensato appositamente per imprenditori, responsabili amministrativi e finanziari, e controller. Pur essendo principalmente rivolto alle PMI, tratta argomenti e offre modelli di lavoro fruibili anche in realtà di media e grande dimensione.

4 La società Experta Business Solutions srl è una società di consulenza specializzata nel controllo di gestione per PMI, nata dall intraprendenza e dall esperienza di un gruppo di professionisti con competenze operative specifiche in organizzazione e controllo di gestione, sviluppate presso aziende diverse per settore, dimensioni e localizzazione geografica. Il team di Experta lavora in stretta collaborazione con la direzione e con il personale delle aziende clienti per sviluppare e implementare soluzioni concrete, in linea con gli obiettivi prefissati. In questo modo ogni progetto diventa occasione di arricchimento professionale permanente per le risorse aziendali coinvolte. Utilizziamo metodologie essenziali ed efficaci che, unitamente a un approccio indipendente rispetto alle abitudini operative aziendali, sono garanzia di efficacia e di efficienza e quindi di soddisfazione per i nostri clienti.

5 I docenti Guido Cerrato Socio fondatore di Experta e revisore contabile. Laureato in economia e commercio presso l Università di Torino nel 1989, dopo cinque anni in Arthur Andersen (ora Deloitte) come revisore contabile e consulente di direzione, è stato dirigente in Fiat Auto e Ford Italia nell ambito sistemi e organizzazione della rete commerciale. Mettendo a frutto le competenze e le esperienze acquisite, ha avviato un attività di consulente-imprenditore incentrata su modelli di lavoro e metodologie volti a dare soluzioni operative alle problematiche organizzative e gestionali delle PMI. Ha esperienza come docente aziendale e universitario, ed è autore di numerosi articoli sul controllo di gestione. Emmanuele Vietti Socio fondatore di Experta, si è laureato in economia aziendale presso l Università di Torino nel Grazie a esperienze ad ampio spettro nell ambito della consulenza organizzativa e gestionale ha sviluppato una particolare specializzazione nelle metodologie amministrative e di pianificazione e controllo, che mette a frutto in numerosi progetti presso aziende diverse per settore e dimensione. Ha esperienza come docente aziendale e universitario, ed è autore di numerosi articoli sul controllo di gestione.

6 Struttura del corso MODULO PROPEDEUTICO Valutazione investimenti e progetti Budget Cash flow Consuntivazione periodica Tariffa oraria e costi di prodotto Utilizzo avanzato di Excel Analisi degli scostamenti Cespiti Analisi del bilancio Attività su commessa MODULI MONOGRAFICI DAL BUDGETING AL REPORTING Reporting Integrare Excel nella B.I. Excel per l area logistico-commerciale La modularità rende il corso ampiamente personalizzabile. Per acquisire una prospettiva professionale sull uso di Excel è obbligatoria la frequenza del modulo propedeutico: i moduli monografici si concentreranno su aspetti del controllo di gestione specifici dando per acquisita una conoscenza approfondita dello strumento informatico. I singoli moduli monografici possono essere seguiti in modo indipendente per rispondere a esigenze specifiche e circoscritte; è possibile tuttavia individuare anche percorsi che includano, ad esempio, tutti i moduli necessari per arrivare Dal budgeting al reporting (da EX AFC 00 a EX AFC 05). Legenda: 1 giornata; 2 giornate

7 Metodologie per l utilizzo avanzato di Excel EX AFC 000 Apprendere le metodologie fondamentali per un utilizzo professionale di Excel e porre le basi per un efficace apprendimento delle funzioni avanzate oggetto dei moduli successivi Tutti coloro che, facendo un uso sistematico di Excel, intendano acquisire un impostazione professionale nel suo utilizzo per massimizzarne le potenzialità elaborative, indipendentemente dal livello di conoscenza funzionale di partenza Note Si consiglia la frequenza anche a coloro che, pur possedendo una buona dimestichezza operativa con Excel, riscontrano difficoltà o spesso impiegano troppo tempo per adeguare i fogli di lavoro utilizzati in precedenza alle esigenze che emergono di volta in volta Conoscere Excel L univocità del dato Accorgimenti per un efficiente utilizzo del foglio elettronico I riferimenti: interni/esterni, assoluti/relativi L uso dei nomi di cella o intervallo La protezione di fogli e cartelle di lavoro Le funzioni: introduzione Le funzioni logiche Le funzioni in forma di matrice Nozioni introduttive sui database Le funzioni e gli strumenti per l analisi dei database Le tabelle pivot Esercitazioni pratiche per calare la logica teorica nel suo utilizzo operativo quotidiano 2 giornate

8 Il budget economico, finanziario e patrimoniale EX AFC 010 Apprendere le logiche sottostanti la costruzione di un budget economico, patrimoniale e finanziario mediante l utilizzo di Excel 2 giornate Il processo di programmazione La struttura del budget: contenuto informativo e relazioni funzionali Le componenti del budget Il programma e il budget delle vendite Il budget degli acquisti Il budget di produzione Il budget dei costi delle altre aree La trasformazione dei flussi economici in grandezze finanziarie e patrimoniali Gli strumenti di simulazione di Excel: ricerca obiettivo, scenari e risolutore Costruzione in Excel di un modello che integri gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali del budget aziendale Utilizzo del modello per le analisi what if

9 La consuntivazione economica periodica EX AFC 020 Apprendere le metodologie per l effettuazione di chiusure gestionali infrannuali tempestive attraverso modelli Excel 1 giornata Dal bilancio di verifica al bilancio gestionale periodico Il processo di chiusura contabile periodica infrannuale Gli schemi di consuntivazione economica periodica (periodo, progressivo, rolling ) Creazione in Excel di un modello utile per procedere a chiusure gestionali periodiche che permettano all azienda di avere la situazione reale sempre sotto controllo, con un riscontro tempestivo rispetto alle previsioni di budget annuali Utilizzo del modello per analisi what if

10 L analisi degli scostamenti EX AFC 030 Apprendere le metodologie per l analisi dei principali scostamenti rispetto al budget e per la costruzione di un forecast significativo e coerente attraverso modelli Excel 2 giornate Gli scostamenti elementari e complessivi (scostamenti di ricavi, costi variabili e costi fissi) Logiche per la responsabilizzazione dei diversi livelli aziendali Valutazione dell impatto degli scostamenti elementari sul risultato aziendale e sul sistema interno di responsabilizzazione Analisi degli scostamenti in termini di componenti del reddito operativo aziendale Gli strumenti di aggiornamento della pianificazione aziendale Creazione di un modello Excel utile a individuare le cause precise degli scostamenti rispetto alle previsioni di budget, al fine di sostenere una efficace ed efficiente attività di forecasting Utilizzo del modello per analisi what if

11 L analisi del bilancio di esercizio EX AFC 040 Apprendere le tecniche di analisi del bilancio di esercizio e realizzare modelli Excel personalizzati che supportino un approfondimento sensibile alle specificità aziendali 2 giornate La riclassificazione del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) al fine dell analisi L analisi del bilancio per indici Le relazioni tra gli indici L analisi per flussi: il rendiconto finanziario I grafici di Excel Creazione di un modello Excel finalizzato all analisi per indici dei dati storici e prospettici dell azienda e alla costruzione del rendiconto finanziario Utilizzo del modello per analisi what if Utilizzo di strumenti grafici per la presentazione dei risultati

12 Il reporting per il controllo di gestione EX AFC 050 Apprendere le metodologie di base per l impostazione di una reportistica periodica efficace 1 giornata Principi, struttura e finalità del reporting: tecniche di realizzazione Il reporting sui fattori critici di successo: le variabili che influenzano il raggiungimento degli obiettivi Il reporting strategico: i cruscotti di direzione La balanced scorecard: fondamenti e applicazioni Costruzione di un cruscotto di indicatori in Excel relativo alle principali aree critiche di gestione Utilizzo delle principali funzioni di Excel per La predisposizione di report (tabelle e grafici) L analisi di database e l estrazione di dati (tabelle pivot)

13 La valutazione finanziaria di investimenti e progetti EX AFC 060 Apprendere le tecniche fondamentali sia tradizionali sia evolute per la valutazione di investimenti e progetti, con modellizzazione su Excel 1 giornata Il concetto di flusso di cassa applicato al ritorno finanziario di investimenti, progetti e scelte di outsourcing Il valore del denaro nel tempo: l attualizzazione del cash flow di ritorno degli investimenti I metodi di valutazione finanziaria: Tasso di rendimento medio annuo (TRA) Net present value (NPV) Pay-back period Internal rate of return (IRR) Economic value added (EVA) L analisi del break-even point Le principali formule finanziarie di Excel Gli strumenti di simulazione di Excel: ricerca obiettivo, scenari e risolutore Creazione di un modello Excel per la valutazione delle scelte aziendali di lungo periodo Utilizzo del modello per analisi what if

14 Il calcolo della tariffa oraria e dei costi di prodotto EX AFC 070 Apprendere le tecniche fondamentali sia tradizionali sia evolute per il calcolo dei costi di centro e di prodotto, con modellizzazione su Excel 1 giornata L organizzazione aziendale per centri/funzioni e per processo Le tecniche di attribuzione dei costi ai centri La tariffa oraria: definizione e tecniche di calcolo Le varie configurazioni del costo di prodotto (direct, traceable, full) Creazione di un modello Excel personalizzabile sia per aziende di produzione sia per aziende di servizi per il calcolo della tariffa oraria effettiva di centro di costo

15 Il controllo di gestione per le aziende che operano su commessa EX AFC 080 Apprendere le metodologie di base per l impostazione di una reportistica periodica efficace nel caso specifico delle aziende che operano su commessa 1 giornata Definizione di commessa, centri di costo e centri di profitto La contabilità industriale Il budget di commessa Il budget delle aziende che operano su commessa La rendicontazione delle commesse L analisi degli scostamenti Il forecast delle commesse Creazione di un modello Excel adatto alle esigenze specifiche delle aziende che operano su commessa, per un controllo antecedente, concomitante e susseguente a supporto delle decisioni operative del management

16 Il cash flow: misurazione, analisi e controllo EX AFC 090 Apprendere le logiche e gli strumenti sia di base sia evoluti per monitorare in modo adeguato le performance finanziarie e patrimoniali nel tempo. Il corso ha una forte vocazione finanziaria e analizza nel dettaglio i fabbisogni e gli impieghi finanziari che stanno alla base della capacità aziendale di sostenere la crescita 2 giornate Il calcolo del cash flow Le misure dell equilibrio finanziario e patrimoniale L indicatore strategico EVA La redazione del rendiconto finanziario La valutazione finanziaria di investimenti e progetti Creazione di un modello Excel dedicato all equilibrio finanziario dell impresa, utile a gestire con metodo le fluttuazioni della liquidità aziendale evitando situazioni critiche e ottimizzando il cash flow

17 I cespiti EX AFC 100 Apprendere le logiche sottostanti una gestione attenta e autonoma dei cespiti: dal calcolo della quota di ammortamento di competenza alla valutazione di operazioni di cessione 1 giornata Definizione di cespite e ammortamento L ammortamento civilistico, fiscale e gestionale L ammortamento ordinario e anticipato Il libro cespiti Le operazioni di cessione: calcolo della plus- o minusvalenza L ammortamento a valore di sostituzione Creazione di un modello Excel che permetta il calcolo della quota di ammortamento del parco cespiti di competenza del periodo oggetto di analisi (esercizio in corso, quota di esercizio), con proiezione sugli esercizi futuri

18 Excel come parte integrante di un sistema di business intelligence EX AFC 110 Apprendere come Excel possa diventare elemento essenziale di un sistema di reporting aziendale integrato attraverso l utilizzo di un motore Olap (On-line Analytical Processing) 2 giornate Gli elementi di base di un sistema di business intelligence Il ruolo di Excel e i suoi limiti nell uso tradizionale La distribuzione dei dati in azienda Il motore Olap: introduzione Analisi dei dati di un cubo in Excel Le gerarchie e gli attributi Drilldown e drillthrough Esercitazioni pratiche nell analisi di un cubo di dati

19 Excel per l area logistico-commerciale EX AFC 120 Acquisire le conoscenze necessarie per sfruttare Excel al massimo delle sue potenzialità per quanto riguarda gli strumenti di gestione dei database relativi a magazzino, vendite, ecc. Imprenditori, responsabili di amministrazione e, responsabili area commerciale, addetti al back office commerciale 1 giornata Le funzioni e gli strumenti per l analisi dei database Le tabelle pivot La creazione di grafici complessi Tecniche di costruzione del reporting per l area logistico-commerciale L utilizzo delle funzioni logiche finalizzate alla modellizzazione in Excel di calcoli complessi per: Aging di magazzino (obsolescenza) Analisi di magazzino (causali movimentazione, valorizzazione, ecc.) Commissioni degli agenti di vendita Creazione e utilizzo di un modello per analisi what if specifico per l area

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