numero di revisione data 26/01/05 01/08/05 10/04/06 6/10/09 Adelfo Magnavacchi Adelfo Magnavacchi Paola Vecchia

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1 Pag. 1/8 0. Responsabilità delle revisioni della sezione numero di revisione data 26/01/05 01/08/05 10/04/06 6/10/09 redatto da approvato da Funzione DIR DIR DIR Nome e cognome Firma Adelfo Magnavacchi Adelfo Magnavacchi Funzione RAQ RAQ RAQ Nome e cognome Firma Paola Vecchia Paola Vecchia Adelfo Magnavacchi Paola Vecchia DIR Adelfo Magnavacchi RAQ Paola Vecchia

2 Pag. 2/8 1. Definizioni, sigle e abbreviazioni Sistema di Gestione per la Qualità = SGQ (nota: ovunque citate le locuzioni sistema qualità e sistema di assicurazione qualità devono essere intese con il medesimo significato di sistema di gestione per la qualità - riferibile alla ISO 9001: e non più con il significato proprio della ISO 9001:1994) Inerenti le funzioni previste dalla struttura organizzativa Consiglio di amministrazione = CDA Presidente = PRS Direttore/Procuratore = DIR Rappresentante della Direzione = RDD Comitato di Direzione = CDD Responsabile assicurazione qualità = RAQ Responsabili di ufficio REU (una ulteriore lettera in maiuscolo rappresenta l iniziale dell ufficio di cui il REU in questione è responsabile; es.: REUD: Responsabile ufficio Divulgazione) Responsabile di commessa = REC Responsabile segreteria = RES Responsabile segreteria divulgazione = RESD Operatore tecnico = OT Addetto alle trasmissioni = AT Addetto alla elaborazione dati = AED Addetto al ricevimento campioni e al laboratorio = AAL Addetto al prelevamento campioni = APC Inerenti gli incarichi contemplabili Responsabile di progetto: REP Responsabile dei dati e requisiti di base della progettazione: RED Responsabile di attività tecniche, progettuali o esecutive: RESP Inerenti temi differenti dalle funzioni e dagli incarichi Sistema Qualità = SQ Verifiche Ispettive Interne alla Qualità = VI Gruppo di Verifica Ispettiva = GVI Responsabile del GVI = RGVI Manuale della qualità = MQ Procedura = P Istruzione = I Registrazione = R

3 Pag. 3/8 2. Requisiti del sistema 2.1. Generalità Il presente manuale testimonia che in CRPA è stato stabilito un SGQ e, anche grazie al rimando a procedure e istruzioni, specifica come tale SGQ viene attuato, tenuto aggiornato e migliorato in termini di efficacia. Più oltre nel presente MQ vengono resi i processi operativi identificati, la loro sequenza e le loro interazioni, nonchè i percorsi procedurali per la loro realizzazione, il loro monitoraggio e la loro misurazione. Viene altresì tratteggiato il macro-processo di miglioramento continuo (comprensivo dei processi di analisi dei dati, riesame della direzione e gestione delle risorse), a mezzo di un apposito diagramma e attraverso l illustrazione delle modalità di realizzazione. L effettiva attuazione di quanto previsto e il miglioramento vengono testimoniati dalle apposite registrazioni. Sempre in parti successive del presente manuale viene specificata la modalità di controllo dei processi affidati in outsourcing (approvvigionamento dei processi di esecuzione analisi e di esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione studi di fattibilità, di assistenza tecnica, di divulgazione e informazione). 2.2.I riferimenti normativi del SGQ ISO 9001:2008: Sistemi di gestione per la qualità - requisiti : a tale norma il CRPA si uniforma compiutamente, anche a fini di certificazione altri documenti vari: si veda il Raccolta dei documenti di riferimento (CRPA/R/4.5/1/0/3)

4 Pag. 4/8 3. Requisiti della documentazione 3.1. Generalità La struttura documentale del SGQ di CRPA è articolata: in una Dichiarazione di Politica per la Qualità in un modulo di definizione degli obiettivi per la qualità nel presente Manuale della qualità e nei relativi allegati in una serie di procedure e istruzioni documentate che coprono ed eccedono le richieste della ISO 9001:2000 documenti diversi, tra cui taluni di origine esterna Si specifica, inoltre, che il SGQ di CRPA è ripartito in una serie di procedure che definiscono le modalità operative per le attività di ufficio, tipicamente afferenti alla sede centrale; una serie di procedure che definiscono le modalità operative per le attività connesse ai processi di misura di grandezze chimiche, fisiche e microbiologiche, attività afferenti ai laboratori di analisi (ambiente, foraggicoltura e analisi sensoriale) e alle operazioni di campo. Il grafico sottoriportato rende possibile l apprezzamento visivo dei due percorsi procedurali.

5 Pag. 5/8 4.20/1 4.18/1 4.17/1 4.16/1 4.15/1 4.14/1 4.13/1 4.13/ / /5 4.10/4 4.10/3 4.10/ /2 4.9/6 4.9/16 4.9/5 4.9/4 4.9/13 4.9/3 4.9/10 4.9/1 4.8/1 4.8/10 4.7/1 4.6/1 legenda: attività di ufficio (sede centrale) 4.5/1 4.4/1 laboratori e attività di misura 4.3/1

6 Pag. 6/ Manuale della qualità Scopo e campo di applicazione del manuale Generalità Il presente MQ descrive le linee essenziali del SGQ del gruppo CRPA. In esso, infatti, vengono indicati i criteri fatti propri dal gruppo CRPA per far fronte ai requisiti previsti dalla ISO 9001, la norma cui CRPA ha ritenuto di uniformare il proprio SGQ. Il gruppo CRPA è costituito da CRPA S.p.A. e da Fondazione CRPA Studi Ricerche ONLUS. CRPA S.p.A. e Fondazione CRPA Studi Ricerche ONLUS presentano una completa identità di obiettivi, modalità operative e di gestione, avendo in comune la Presidenza, parte del Consiglio di Amministrazione e svolgendo il Direttore della società la funzione di Procuratore della Fondazione. Il manuale è peraltro il documento di vertice - e di orientamento - del SGQ e, rimandando a procedure e istruzioni per le informazioni di carattere puntuale, è redatto in forma sintetica. Il campo di applicazione del manuale coincide con il campo di applicazione del SGQ, il quale ultimo copre le seguenti attività di CRPA S.p.A.: progetti di ricerca e sperimentazione studi di fattibilità assistenza tecnico-scientifica divulgazione e informazione produzione di software, servizi telematici e servizi informatici. Si specifica che questa attività, nel presente manuale così come nelle relative procedure, viene ricondotta, in funzione della specifica tipologia di lavoro, ad una delle precedenti tre attività. Le sopracitate attività vengono effettuate da tutti i settori presenti in CRPA: Economia Foraggicoltura Meccanica Edilizia Ambiente Zootecnia Monogastrici Zootecnia Ruminanti Divulgazione Informatica

7 Pag. 7/8 Per quanto riguarda FCSR il campo di applicazione del presente manuale e, di conseguenza, il campo di applicazione del SGQ copre le attività specifiche della Fondazione, vale a dire: progetti di ricerca e sperimentazione studi di fattibilità assistenza tecnico-scientifica Le sopracitate attività vengono effettuate da tutti i settori presenti in CRPA, ad eccezione del settore divulgazione: Economia Foraggicoltura Meccanica Edilizia Ambiente Zootecnia Monogastrici Zootecnia Ruminanti Informatica Oltre che nella sede centrale l attività è esercitata anche presso il laboratorio ambiente e presso il laboratorio foraggi per quanto riguarda CRPA S.p.A. e presso il laboratorio analisi sensoriale per quanto riguarda FCSR..

8 Pag. 8/ Esclusioni Esclusione di prodotti Non sono coperti dal SGQ e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del manuale i seguenti ambiti di attività di CRPA: sportello Carrefour di informazione e animazione rurale progettazione di strutture edilizie Esclusione di requisiti Esclusione di validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi CRPA non attua processi il cui risultato non sia verificabile (e verificato) a mezzo di successive attività di monitoraggio e misurazione. Non esiste, cioè, alcun processo le cui carenze possano essere riscontrate solo al momento della utilizzazione del prodotto o dell erogazione del servizio. In ragione dello stato di cose oggi in essere, descritto sopra, il punto ( Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi ) della ISO 9001:2000 è escluso dal SGQ di CRPA Procedure e processi Il presente manuale della qualità fa riferimento a specifiche procedure del SGQ lì ove tali procedure esistono e colmano il bisogno di documentazione. Il presente MQ specifica altresì i processi del SGQ e le interazioni tra di essi Tenuta sotto controllo dei documenti CRPA si è data e mantiene attiva una procedura documentata, Procedura di controllo dei documenti e dei dati (CRPA/P/4.5/1), per tenere sotto controllo i documenti attinenti il SGQ. La suddetta procedura specifica le modalità seguite per: identificare i documenti approvare i documenti prima dell emissione riesaminare, aggiornare, e riapprovare i documenti identificare le parti modificate sui documenti revisionati e testimoniare sugli stessi e in altro documento - sinottico - lo stato di revisione assicurare la messa a disposizione - tramite distribuzione - dei documenti impedire l uso dei documenti obsoleti anche grazie ad opportuna identificazione Riferimenti Procedura di controllo dei documenti e dei dati (CRPA/P/4.5/1)

9 Pag. 9/ Tenuta sotto controllo delle registrazioni La Procedura di controllo delle registrazioni della qualità (CRPA/P/4.16/1) governa l identificazione, l archiviazione, la protezione, la reperibilità, la conservazione e l eliminazione delle registrazioni della qualità. Riferimenti Procedura di controllo delle registrazioni della qualità (CRPA/P/4.16/1)