MAGAZZINO MAGAZZINO PREMESSA IL SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO PROCEDURA DI TRAVASO

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1 PROCEDURA DI TRAVASO PREMESSA Per effettuare il travaso l utente deve procedere con le seguenti operazioni: Il software Argo-Magazzino gestisce con assoluta semplicità quanto disposto in materia di effettuazione degli acquisti da parte di enti e scuole. La normativa che disciplina la gestione del magazzino fa riferimento al D.I. n. 44 del 01/02/2001 in materia di istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici di istruzione secondaria e artistica statali e per i distretti scolastici. In particolare, Argo-Magazzino consente la registrazione di tutte le informazioni utili per la precisa classificazione dell articolo fornendo l immediata visualizzazione dei dati relativi a tutti i movimenti. IL SOFTWARE GESTIONE Il programma Argo-Magazzino consente di attivare la procedura di travaso dati da Argo Magazzino Dos (per gli utenti già in possesso di Argo Magazzino Dos). Questa opzione, infatti, deve essere attivata solo se si intende procedere al travaso dei dati da Argo Magazzino Dos in Argo Magazzino Windows recuperando i dati relativi alla classificazione degli articoli, alla loro giacenza ( giacenza inizio esercizio) e le tabelle relative ai fornitori, ai reparti, alle categorie merceologiche. Prima di procedere al travaso l utente dovrà: Attivare la funzione di travaso da AVVIO/START-PROGRAMMI-ARGO-- TRAVASO Cliccare su PREPARA TABELLE e attendere che la procedura di preparazione sia completata Quando si visualizza il messaggio Le Tabelle sono pronte al travaso scegliere l opzione Inizia Travaso Quando comparirà il messaggio Travaso Completato cliccare su Uscita Dopo avere cliccato sull icona corrispondente al programma, il computer darà inizio all esecuzione del programma. L accesso al programma può anche essere condizionato dall immissione da parte dell utente di una parola d ordine o password. Infatti dal menù Tabelle/Opzioni/Personalizzazione l operatore potrà decidere se attivare la password per entrare nel programma. Pertanto automaticamente si avvierà anche la procedura Gestione Accessi che consente un controllo gerarchico degli accessi a gruppi di operatori, differenziabile per aree funzionali. In fase di primo utilizzo del software è consigliabile personalizzare alcune informazioni basilari attraverso la procedura TABELLE per avere un rapido ed immediato accesso ai dati necessari per le varie funzioni del programma. 1. aggiornare il programma Magazzino Dos alla versione del 05/12/ dopo avere stampato il giornale di magazzino, attivare nel programma Magazzino Dos la funzione di chiusura di fine esercizio 3. lanciare almeno una volta il programma Magazzino Windows dopo l aggiornamento 1 2

2 MENÙ PRINCIPALE SISTEMA All avvio di Argo-Magazzino si apre la finestra contenente il menù principale. Ogni funzione è attivata attraverso questo menù. Il programma è articolato secondo lo schema seguente: SISTEMA ARTICOLI MOVIMENTI STAMPE TABELLE ALTRO Questa procedura è utilizzata per l uscita dal programma e per selezionare il tipo di stampante in uso. La lista delle stampanti è rilevata dalle impostazioni stampanti di Windows 95/98. COPIE DI SICUREZZA Al fine di tutelare il lavoro che viene svolto è indispensabile produrre periodicamente le copie di sicurezza dei dati contenuti nel programma. In caso di blocco irreversibile del programma o del computer, o se si subisce un furto, sarà sufficiente reinstallare il programma e trasferire le copie di sicurezza per poter riprendere il lavoro dal punto in cui ci si era fermati. Tranne per i casi sopracitati, è evidente che l operazione di ripristino delle copie di sicurezza non va mai effettuata. Un difetto della copie potrebbe, in fase di ripristino, trasferirsi sul computer facendoci perdere i dati. Inoltre è chiaro che pure un difetto delle copie di sicurezza rende inutile l eventuale ripristino, nel momento in cui ciò si rendesse necessario. Occorre pertanto accertarsi di possedere copie di sicurezza valide. Il file che contiene tutti i dati del programma Magazzino si chiama Magazzino.db e per default si trova nella cartella ARGO/SQLDatabase. In base ai dati contenuti può raggiungere dimensioni pari a diverse decine di Mb; ciò significa che in genere pur comprimendo l archivio difficilmente la copia può essere contenuta in un solo dischetto. In caso di ripristino il file spezzato su più dischetti viene automaticamente ricucito dalla procedura a patto che non si verifichi alcuna interruzione derivante da difetti del supporto magnetico utilizzato. Suggeriamo di procedere con la copia fisica del file Magazzino.Db su supporti alternativi, come dischi IOMEGA, su CD-ROM, su unità appositamente destinate al mantenimento delle copie degli archivi. 3 4

3 CREA COPIA RIPRISTINA COPIA Questa funzione consente di comprimere il file origine; quindi si potrà scegliere se creare il file di backup (copia) in floppy disk oppure su altra destinazione ( ad esempio l unità remota G che è un semplice computer destinato a raccogliere le copie di sicurezza). In tale contesto è possibile specificare se e quando si vuole un avviso che ricordi di effettuare una nuova copia. Occorre specificare l unità sorgente ed indicare il nome del file (il pulsante Sfoglia semplifica l eventuale immissione di tale dato). Si fa presente che dal menù Argo è sempre attiva la procedura di Copia/Ripristino d backup. Infatti è possibile selezionare anche il sistema con il quale si vuole effettuare la copia o ripristinarla ( Pkzip/Pkunzip, Backup/Restore, Backup di Windows). Suggeriamo di scegliere il metodo che utilizza Pkzip.exe e Pkunzip.exe in quanto esso è compatibile con qualsiasi sistema operativo. Inoltre basta che siano presenti i due files senza dover intervenire sulle configurazioni del computer. Attivando Pkzip.exe le informazioni contenute nei files vengono compresse ed occuperanno quindi meno spazio senza alterare in alcun modo il contenuto degli stessi. Quindi indicare il nome del file nell apposito campo ed attivare il check Mostra avviso per indicare i giorni che devono trascorrere per l avviso automatico della gestione del backup. Cliccando su OK avrà inizio la creazione della copia di sicurezza. 5 6

4 ARTICOLI Possiamo rappresentare graficamente il flusso organizzativo nel modo seguente: La procedura, denominata ARTICOLI, si suddivide in: ARTICOLO1 ARTICOLO2 ARTICOLO.3 NUOVO ARTICOLO RICERCA/MODIFICA MOVIMENTI MOVIMENTI MOVIMENTI DISATTIVA ARTICOLO Gli articoli sono presi in carico e distribuiti/scaricati ai vari reparti richiedenti. La quantità che CARICO SCARICO CARICO SCARICO CARICO SCARICO rimane in giacenza viene allocata fisicamente nei locali di magazzino. Pertanto bisogna avere, innanzitutto, gli ARTICOLI e poi, per ogni articolo, si potranno considerare i MOVIMENTI di CARICO e di SCARICO. In questa fase è opportuno ricordare che il carico delle merci può avvenire dall esterno e da reparto e lo scarico può essere effettuato a reparto, all esterno ed all inventario. 7 8

5 NUOVO ARTICOLO La procedura consente l inserimento degli articoli di magazzino. In questa fase il programma presenta una serie di informazioni utili per una completa identificazione ed individuazione dell articolo presente in magazzino. Tali informazioni sono: Numero scheda, Tipo articolo, Codice articolo, Descrizione, Dettaglio, Categoria Merceologica, Sottocategoria Merceologica e Codice Fornitore. Per attivare tale funzione occorre cliccare su MENU /ARTICOLI/NUOVO ARTICOLO o direttamente sull icona corrispondente posta sulla barra degli strumenti Si apre così la finestra Nuovo Articolo suddivisa in tre cartelle: Dati Generali, Dati Numerici, Movimenti. 9 10

6 I Dati Generali comprendono: Scheda articolo: è un numero assegnato automaticamente dal programma che consente di individuare l articolo in base al numero visualizzato nel riquadro Tipo articolo:cliccando sul pulsante di questo campo l utente può indicare se si tratta di articolo appartenente al Magazzino, al Facile Consumo o se è un bene inventariabile Codice articolo è il codice assegnato dall operatore nella fase di caricamento dei dati. Esiste anche una codifica alfanumerica che consente un ulteriore classificazione dell articolo. (Ad esempio il codice del tipo EL001, EL002,.. è attribuito agli articoli appartenenti alla categoria materiale elettrico). Sottocategoria merceologica: indica un ulteriore specificazione della categoria Collocazione: fa riferimento alla precisa collocazione dell articolo, es. armadio n.1, archivio dispensa. Marca Codice del fornitore assegnato Note: indica eventuali note sull articolo Descrizione articolo:è un dato indispensabile che deve essere inserito dall utente Dettaglio: eventuali caratteristiche dell articolo Categoria merceologica: indica a quale tipo di categoria appartiene l articolo; ad esempio, materiale di cancelleria, pubblicazioni 11 12

7 I Dati Numerici riportano: Unità di misura: indica l unità di misura con cui si considera l articolo cioè se si tratta di pezzo, scatola, kg, risma, m, lt, etc IVA cioè l aliquota a cui è assoggettato l articolo Giacenza iniziale: indica la giacenza già presente in magazzino al momento del primo utilizzo del programma Valore unitario con IVA ( dell eventuale giacenza iniziale) Scorta minima: indica la soglia minima in termini di quantità del prodotto appena sufficiente a soddisfare i fabbisogni in tempi brevi. Questo campo è utile per gestire correttamente la pianificazione delle esigenze. Infatti, basterà a regime ottenere dal programma tutti gli articoli con giacenza uguale o al di sotto della scorta minima impostata per ogni articolo. In tal modo l operatore è in grado di sapere quali articoli hanno urgenza di essere reintegrati. Scorta massima: indica la soglia massima in termini di quantità di prodotto che bisogna avere in magazzino. È la situazione opposta alla scorta minima e consente di evitare ulteriori rifornimenti di merce con molta giacenza di magazzino. Nell ambito dei Dati numerici vi sono dei campi che non sono attivi al momento del primo inserimento ma che lo saranno solo dopo le operazioni di carico e scarico eseguite dall Utente/Responsabile di magazzino. Questi campi sono: totale carico totale scarico giacenza attuale valore unitario senza IVA (ultimo.acquisto) 13 14

8 Infine la cartella Movimenti permetterà all operatore la visualizzazione dei movimenti di carico e scarico di un determinato articolo nel corso dell esercizio finanziario preso in considerazione. Nella cartella sono indicati la Data e il Numero del buono, il Fornitore/Reparto, il Reparto/Acquirente, la Quantità. Inoltre, nel caso di carico, sono espressi il prezzo senza IVA, il prezzo con IVA e lo sconto; mentre per lo scarico si considera il valore e il riferimento carico. Dopo avere verificato l esattezza delle informazioni immesse è necessario memorizzare i dati attraverso l icona di salvataggio. In fase di registrazione di un nuovo articolo utilizzando l icona Salva e duplica scheda il programma consentirà di generare una scheda gemella a quella selezionata permettendo l inserimento rapido di articoli simili evitando in tal modo di scrivere nuovamente i dati comuni, ad esempio, pennarello rosso, pennarello blu, pennarello rosso punta sottile, etc.. RICERCA/MODIFICA È la procedura che consente di ricercare gli articoli presenti in archivio per poterli visualizzare, modificare o stampare. Cliccando sul menù ARTICOLI/ RICERCA MODIFICA si attiva una finestra di ricerca che aiuta l utente nella ricerca delle informazioni all interno degli archivi sulla base di una o più condizioni di ricerca. Tale procedura la ritroveremo anche per tutte le fasi di movimentazione del magazzino (Preventivi, Ordini, Carico e Scarico)

9 I criteri di ricerca indicati nella finestra di selezione del programma si distinguono in: Immediato Avanzato Selettivo Con il criterio di ricerca Immediato il programma richiede le informazioni relative alla scheda, al codice della descrizione articolo ed alla descrizione. Cliccando su CERCA inizierà la ricerca degli articoli richiesti. Con il criterio Avanzato le condizioni di ricerca sono espresse dall utente che indicherà il contenuto/attributo relativo all articolo che si sta cercando. Supponiamo che l operatore debba effettuare una ricerca di tutti gli articoli con il codice merceologico 002. Cliccando su Avanzato, selezionerà il riquadro relativo al codice merceologico e digiterà 002; quindi cliccando sul pulsante CERCA avrà la visualizzazione dell elenco degli articoli appartenenti a quel determinato codice merceologico. Infine con il criterio di ricerca Selettivo è possibile fare delle ricerche ancora più sofisticate. La finestra di ricerca con il criterio Selettivo è suddivisa in quattro sezioni. La prima (Colonna) consente di scegliere il campo,(descrizione articolo) fra quelli disponibili per la ricerca, la seconda (Operatore) indica l operatore logico da applicare per la ricerca; ad esempio viene richiesta l operazione di inclusione (contiene); la terza(valori) indica il valore su cui effettuare l operazione richiesta. La quarta colonna a destra(e/o) consente di specificare la condizione logica fra quelle inserite. Infatti i criteri di ricerca possono essere più di uno dal momento che è possibile impostare una ricerca che soddisfi una o più condizioni logiche tra quelle a disposizione. Ad esempio è possibile ricercare gli articoli il cui codice merceologico inizi con 00 e la cui scorta minima sia maggiore a 3. Quindi scelte le informazioni sulle quali effettuare la ricerca e cliccando su CERCA il programma fornirà l elenco relativo agli articoli le cui caratteristiche soddisfano le condizioni di ricerca selezionate. Cliccando su OK il programma consente all utente di conoscere la situazione dei dati generici, dei dati numerici e dei movimenti relativi all articolo/i oggetto della ricerca. Cliccando su ORDINA l operatore esegue un ordinamento in modo da avere l articolo visualizzato in ordine di: descrizione, giacenza, scorta minima, colonna, scheda, IVA e unità di misura Cliccando su STAMPA si ha la possibilità di visualizzare una anteprima di stampa relativa al risultato della ricerca che è stata attivata per gli articoli selezionati dall operatore. Inoltre la ricerca degli articoli può essere effettuata per Codice Fornitore: l utente infatti potrà legare il prodotto al codice di un fornitore, poi in fase di effettuazione di un ordine o di un carico legati ad un fornitore il programma inserirà sul movimento solo gli articoli legati a quel codice. Cliccando sull icona Stampa Fornitori Articolo il programma propone un anteprima di stampa contenente l elenco dei fornitori che hanno movimentato quel determinato articolo nel corso degli anni

10 DISATTIVA ARTICOLO MOVIMENTI Questa funzione consente di nascondere le schede relative ad articoli che per un determinato periodo non sono stati più utilizzati e che nel corso dell anno preso in considerazione non sono stati movimentati. Tale voce di menù è attiva solo se l operatore in Tabelle/Opzioni/Personalizzazione cartella Altri Dati ha settato l opzione Possibilità di disattivare gli articoli non più in uso. Pertanto cliccando sul menù principale Articolo/Disattiva Articolo cliccando su Disattiva Articolo si visualizzerà la finestra all interno della quale è possibile disattivare la scheda o le schede degli articoli che non servono facendo clic sui singoli campi di spunta associati ad ogni articolo. È questa la procedura che è utilizzata sempre poiché rappresenta la parte dinamica della gestione del magazzino. Si attiva dal menù cliccando su MOVIMENTI. La procedura si articola secondo il seguente schema: RICHIESTE DA REPARTO: Nuova Richiesta Ricerca/Modifica PREVENTIVI: Nuovo Preventivo -Ricerca/Modifica Prospetto Comparativo ORDINI: Nuovo Ordine -Ricerca/Modifica CARICO: Nuovo Carico da reparto /dall esterno Ricerca/Modifica SCARICO: Nuovo Scarico a reparto/all esterno/all inventario, Ricerca/Modifica/ Esporta su File per l Inventario In tutte le procedure di movimentazione è possibile utilizzare la ricerca avanzata dei fornitori che consente di inserire i fornitori utilizzando i dati presenti in archivio tramite l apposita funzione di filtro disponibile all interno del programma

11 RICHIESTE DA REPARTO NUOVO PREVENTIVO Con questa procedura l utente può registrare le richieste provenienti dai vari reparti. In fase di registrazione del preventivo, dell ordine, del carico e dello scarico, cliccando sull icona Carica Richiesta da Reparto è possibile prelevare una o più richieste registrate. Lo stesso articolo appartenente a più richieste sarà automaticamente sommato agevolando in tal senso il lavoro del magazziniere. Selezionando la procedura dal menù MOVIMENTI o cliccando sull icona corrispondente posta sulla barra degli strumenti si aprirà la seguente finestra: PREVENTIVI Questa procedura, che consente di avere una gestione ordinata e agevole dei preventivi, è divisa in Nuovo Preventivo e Ricerca/Modifica. Si consiglia di utilizzare questa procedura in quanto le informazioni relative agli articoli per i quali si chiede il preventivo non dovranno essere ripetute poi nella fase di ordine e di carico ma solo richiamate cliccando sull apposita icona. Dopo l arrivo dei preventivi nella fase di Carico Ordine si richiama il numero relativo al preventivo in questione e il programma in automatico trasforma il preventivo in ordine. Viene poi inviato l ordine e all arrivo della merce dalla fase di Carico materiale richiamando il numero d ordine si effettua l effettivo carico di materiale in magazzino. Per arrivare al carico degli articoli in magazzino si possono anche omettere le fasi di preventivo e d ordine. Tuttavia in considerazione del fatto che in ogni caso per inserire le quantità di merce arrivata e i relativi prezzi bisogna richiamare nella fase di carico gli articoli interessati, conviene eseguire quest operazione già in sede di preventivo in modo tale che il passaggio da una fase all altra avvenga in modo automatico e senza aggravio di lavoro. Così facendo si segue la prassi regolare che deve partire dal preventivo arrivando all acquisto attraverso l ordine

12 La finestra Nuovo Preventivo contiene le seguenti informazioni: Anno: viene proposto l anno in corso. Cliccando sull icona è possibile selezionare l anno; Data preventivo Numero preventivo Protocollo: Numero di protocollo del preventivo; è un campo libero Codice merceologico:se è specificato, il programma effettua già una prima selezione per l inserimento degli articoli e, dal momento che il codice è associato ai fornitori, si ha già una selezione anche per quanto riguarda i fornitori. Per l attribuzione della categoria merceologica associata al fornitore si rimanda all apposita Tabella Fornitori. Vi sono poi quattro etichette o cartelle che indicano ognuna una parte del preventivo: ARTICOLI FORNITORI OGGETTO TESTO IN CALCE Innanzitutto bisogna inserire gli articoli dei quali si chiede il preventivo. Cliccando poi sull icona di selezione si aprirà la finestra di ricerca. Scegliendo l opzione CERCA si configurerà l elenco con gli articoli relativi a quella richiesta di preventivo. Di seguito cliccando sull icona Selezione Fornitori posta a sinistra in basso, si potrà selezionare dall elenco il fornitore relativo a quel dato preventivo. Il programma, infatti, gestisce compiutamente l emissione e la registrazione delle richieste di preventivo indirizzate ai fornitori. È possibile cliccando sull icona posta in basso a sinistra inserire contestualmente un nuovo fornitore

13 PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE Successivamente cliccando su OGGETTO si può controllare l oggetto del preventivo e con l opzione TESTO IN CALCE è possibile inserire il termine ultimo di presentazione del preventivo. A questo punto l utente può memorizzare i dati cliccando sull apposita icona di salvataggio. Quindi sarà richiesto se Si vuole stampare il preventivo. Scegliendo l opzione SI verrà visualizzata l anteprima di stampa del preventivo corredata di una copia esterna e di una copia interna con l elenco di tutti i fornitori ai quali è stata mandata la richiesta di preventivo. La stampa del preventivo riporta la colonna Importo nella quale il fornitore potrà indicare l importo del prodotto. Prevede la possibilità, richiamando un preventivo registrato in precedenza, di caricare in un'unica videata le offerte pervenute dai fornitori e di poter selezionare gli articoli dell offerta piu conveniente. La videata che si apre dopo aver selezionato il preventivo presenta sulla parte sinistra l elenco degli articoli richiesti nel preventivo mentre nella parte destra propone incolonnati i fornitori a cui il preventivo e stato richiesto. L utente puo per ogni articolo caricare il prezzo offerto per ogni fornitore e inoltre con l aiuto del colore verde che indicherà il prezzo più basso potrà selezionare l articolo con il costo più basso,ma ovviamente potrà decidere anche liberamente di selezionare l offerta che in globale gli sembrerà migliore senza tener conto del singolo prezzo per articolo. RICERCA/ MODIFICA PREVENTIVI Selezionando la procedura dal menu PREVENTIVI/ RICERCA/MODIFICA l utente può ricercare/modificare o stampare i preventivi che gli interessano. Dato che la procedura di ricerca utilizzata da questo programma è uguale per tutte le altre fasi che costituiscono i movimenti di magazzino, si rimanda a quanto già descritto nel relativo paragrafo sulla ricerca. E possibile eliminare un prospetto comparativo cliccando sull icona. Salvando il prospetto si potrà inoltre ottenere una stampa riepilogativa degli articoli scelti o meno per fornitore con il totale dell offerta, cliccando sull icona.. Inoltre la finestra di ricerca dei preventivi segnalerà in presenza di prospetto comparativo caricato il fornitore con offerta migliore

14 Nella procedura degli ordini, di conseguenza, sarà possibile caricare automaticamente l ordine richiamando il preventivo pervenuto dal fornitore con offerta migliore. Nell ordine saranno riportati oltre ai dati del fornitore anche gli articoli selezionati nel prospetto comparativo con i relativi prezzi di offerta velocizzando in questo modo l operazione.per ottenere questa funzionalità l icona da richiamare e sempre quella di Carica da Preventivo.. NUOVO ORDINE Attraverso questa procedura è possibile effettuare l ordine d acquisto del materiale. Attivando la procedura dal menù Movimenti/Ordini/Nuovo Ordine oppure cliccando direttamente sul pulsante della barra degli strumenti si visualizza la seguente finestra: 27 28

15 Vi sono tre etichette o cartelle che indicano ognuna una parte dell ordine: CARICA DA PREVENTIVO 1. Dati Ordine 2. Articoli 3. Condizioni di Fornitura Nella finestra sono riportate le seguenti informazioni: Anno: Cliccando sull icona è possibile selezionare l anno che interessa Data Numero dell ordine: È un numero che viene attribuito in modo sequenziale agli ordini Cliccando sull icona Carica da Preventivo, se vogliamo richiamare un precedente preventivo, si aprirà la finestra contenete i preventivi dove sarà indicato il fornitore con l offerta migliore. Selezionando quello che interessa e cliccando su OK il programma fornirà la visualizzazione completa degli articoli facenti parte del preventivo scelto. Gli articoli sono espressi per quantità, prezzo unitario senza IVA, eventuale sconto applicato su tutti gli articoli o singolarmente, IVA e prezzo unitario con IVA. Cliccando sull opzione si avrà il totale del buono. Dopo avere registrato i dati cliccando sull apposita icona di salvataggio è possibile effettuare la stampa dell ordine. CARICA DA ORDINE SIMILE Voce cliccando su è possibile selezionare la voce di spesa Numero di protocollo Numero di delibera Fornitore cliccando su si rende disponibile l elenco fornitori; cliccando su si accede alla Tabella Fornitori con informazioni più particolareggiate riguardanti la lista, il dettaglio e le categorie merceologiche. Cliccando sul menu Movimenti/Ordini/Nuovo Ordine e poi sull icona si accede alla finestra Carica da ordine simile. Di seguito si aprirà la finestra di ricerca e dopo aver cliccato sul tasto CERCA verrà visualizzato l elenco relativo agli ordini effettuati in precedenza. I diversi buoni d ordine vengono evidenziati in maniera diversa in riferimento alla loro condizione o tipologia. Gli ordini, infatti, sono classificati in: Cliccando sul pulsante posto in basso a sinistra è possibile selezionare il tipo spesa mentre per deselezionarlo premere sul tasto. L ordine da effettuare può essere a seguito di: 1. Carica da preventivo 2. Carica da ordine simile 29 30

16 ORDINI EVASI (Fornitura già completata di tutti gli articoli e relative quantità richieste nell ordine. Per essere nella condizione di Ordine Evaso significa che attraverso la procedura di presa in Carico della merce si è detto al programma che l ordine è stato EVASO. La colorazione data dal programma agli ordini evasi è il colore ROSSO ORDINI PARZIALMENTE EVASI Fornitura parziale di alcuni o di tutti gli articoli che compongono un dato Buono d Ordine. La colorazione data dal programma agli ordini parzialmente evasi è il colore BLU ORDINI NON ANCORA EVASI (Ordini ancora sospesi per i quali non è stata effettuata alcuna fornitura). La colorazione data dal programma agli ordini non ancora evasi è il colore NERO RICERCA/MODIFICA ORDINI Attraverso questa procedura è possibile ricercare/modificare e visualizzare gli ordinativi di merce che sono stati effettuati. Selezionando la procedura verrà visualizzata la finestra di ricerca dove è possibile ricercare il buono d ordine. Selezionandolo e cliccando su OK si aprirà la videata Modifica Ordine contenente tutte le informazioni relative a quel determinato ordine. L utente può effettuare le modifiche che ritiene necessarie e salvare i dati cliccando sull apposita icona di salvataggio. Dopo è possibile eseguire la stampa dell ordine. CARICO Inserendo il numero d ordine e cliccando su OK il programma fornirà la situazione relativa all ordine oggetto della ricerca. Le informazioni si riferiscono alla quantità, al prezzo unitario senza IVA, all eventuale sconto applicato parzialmente o globalmente, all IVA e al prezzo unitario con IVA. Con questa procedura è possibile effettuare il carico della merce in magazzino ed è la procedura che sarà maggiormente utilizzata assieme a quella di Scarico. Per fare un buon lavoro è consigliabile seguire le fasi procedurali nella sequenza: Preventivo, Buono d Ordine, Carico, Scarico. Cliccando su IMPORTO BUONO si avrà l importo totale del buono. Dopo avere controllato l opzione OGGETTO e TESTO IN CALCE è possibile memorizzare i dati cliccando sull icona di salvataggio. In seguito l utente può stampare l ordine

17 Le prime due fasi teoricamente potrebbero non esserci mentre la procedura di CARICO degli articoli e di SCARICO degli stessi ai reparti richiedenti rappresenta il fulcro del Magazzino. Nel caso di Carico da reparto i campi da riempire obbligatoriamente sono: anno, data, numero buono e reparto. Cliccando su è possibile selezionare l anno e il reparto. Per inserire gli articoli occorre cliccare sull apposita icona di selezione. Si aprirà così la finestra di ricerca dove l operatore può ricercare l articolo in base ai criteri di ricerca che il programma fornisce (immediato, avanzato, selettivo) e di cui abbiamo già parlato in precedenza. Dopo aver selezionato l articolo si aprirà la finestra relativa al Nuovo Carico da reparto. Una volta riempiti i campi relativi alla quantità ed al valore e registrando i dati cliccando sul dischetto di salvataggio verrà richiesto se si vuole stampare il buono di carico. Se si risponde affermativamente il programma fornirà l anteprima di stampa relativa al Buono di carico. Cliccando poi sull icona sarà possibile stampare il buono con l importo totale. La colonna Importo riporta l importo totale dell articolo. Da ricordare che il carico da reparto può avvenire per restituzione o per produzione. Nel primo caso si tratta di un articolo restituito al magazzino dopo l utilizzo; nel secondo caso avviene, ad esempio, la restituzione di un kit assemblato nel laboratorio di un istituto tecnico professionale. Nel caso di carico dall esterno (che può avvenire da preventivo o da ordine) i dati da inserire obbligatoriamente sono: anno, data, numero.buono e fornitore. Cliccando su è possibile selezionare: l anno, la data, il fornitore, la voce di spesa e il tipo di documento. Il programma indica se la somma è riferita ad anno finanziario in corso o precedente. Nel caso di esercizio finanziario in corso l utente selezionerà Competenza cliccando su. Nel caso di esercizio finanziario precedente selezionerà Residui sempre cliccando su. Se il carico si riferisce ad un ordine precedente il programma indicherà automaticamente Residui senza andare ad interessare le voci di spesa dell anno finanziario in corso

18 Se il pagamento è avvenuto l apposito quadratino risulterà attivato ed inoltre sarà indicata anche la data di pagamento. L aggiornamento della data di pagamento è importante perché, se non indicata, la somma per l acquisto degli articoli sarà considerata ancora impegnata ma non pagata.( vedere in seguito paragrafo su DISPONIBILITA VOCI). Cliccando sull etichetta Articoli e selezionando gli articoli cliccando sull apposita icona di selezione, si avrà la visualizzazione in dettaglio degli importi relativi a: quantità ordinata, quantità già pervenuta, prezzo unitario con e senza IVA, sconto ed IVA. Cliccando poi sull opzione IMPORTO BUONO si avrà l importo del buono di carico. Dopo avere effettuato il salvataggio del lavoro svolto è possibile stampare il buono di carico. Quando la merce ordinata non arriva in una sola volta l ordine risulta non evaso. Pertanto quando si salvano i dati il programma chiederà lo stato dell ordine che può essere Evaso o Parzialmente Evaso. Quando la merce non è più disponibile l utente sceglierà l opzione Evaso ed il programma non memorizzerà l eccedenza che deve ancora arrivare. RICERCA/MODIFICA CARICO Attraverso questa procedura si possono ricercare e/o modificare i buoni di carico che sono stati effettuati. Essendo la procedura di ricerca uguale a tutte le altre procedure di ricerca del programma si rimanda a quanto già detto in proposito. SCARICO La procedura di Scarico (a reparto, all esterno, all inventario) si attiva dal menù cliccando su MOVIMENTI/SCARICO oppure cliccando direttamente sulle icone poste sulla barra degli strumenti. (solo per scarico a reparto o all esterno). Le procedure di carico e scarico sono quelle maggiormente utilizzate in quanto rappresentano le fasi principali dei movimenti di magazzino. Per velocizzare l operazione di scarico a reparto cliccando sull icona si attiva la funzione Preleva da un carico esterno che consente di prelevare i dati in comune tra carico e scarico evitando così all operatore di doverli inserire nuovamente. Attraverso questa procedura è possibile effettuare lo SCARICO degli articoli ai vari reparti richiedenti

19 La finestra è suddivisa in due etichette o cartelle indicanti ciascuna una parte dell ordine: Dati di scarico Articoli I dati di scarico fondamentali sono: l anno, la data, il numero del buono di scarico ed il reparto richiedente. Eventualmente si possono indicare il numero e la data di richiesta. Dopo avere selezionato il reparto, l utente può selezionare gli Articoli cliccando sulla relativa icona. Si aprirà la finestra di ricerca; cliccando sul tasto CERCA e su OK si avrà la visualizzazione completa degli articoli presenti in magazzino. Selezionandone uno si aprirà la finestra contenente il numero della scheda articolo, la descrizione e la quantità disponibile. L operatore inserirà la quantità da scaricare. Per quanto riguarda l attribuzione del valore di scarico il programma applica per default il metodo FIFO( first in/first out cioè primo ad entrare/ primo ad uscire).consideriamo, ad esempio, l acquisto di uno stesso articolo in tre carichi diversi: L operatore può scegliere di valorizzare lo scarico attribuendo o il valore al momento del primo carico, o un valore intermedio o il valore relativo all ultimo carico. Cliccando sull opzione DETTAGLIO verranno visualizzati in dettaglio tutti i carichi e scarichi relativi a quel determinato articolo con l indicazione di: valore per lo scarico, quantità caricata, quantità scaricata e quantità disponibile. Dopo avere inserito la quantità da scaricare, è possibile registrare i dati cliccando sull icona di salvataggio. A questo punto verrà chiesto se Si vuole stampare il buono di scarico ; scegliendo l opzione SI. si avrà l anteprima di stampa del buono di scarico. Cliccando sull icona si avrà la relativa stampa. La valorizzazione dello scarico verrà evidenziata sul Giornale di Magazzino a livello giornaliero o periodico. In quest ultimo caso il periodo è definito dall operatore. Se in Tabelle\Opzioni\Personalizzazione nella sezione Atri Dati si attiva il campo di spunta Visualizza costo per singola persona l operatore in fase di Scarico a reparto avrà la possibilità di verificare il costo per persona sostenuto dalla scuola in determinate operazioni, ad esempio, in un istituto alberghiero in caso di esercitazione che prevede la preparazione di un pasto, il programma calcolerà automaticamente il costo del pasto tenendo conto del valore totale della merce utilizzata per il pasto ed il numero di alunni che hanno partecipato alla prova. Carico n.1: 10 pezzi al costo unitario di 10 Carico n. 2: 5 pezzi al costo unitario di 20 Carico n.3: 5 pezzi al costo unitario di 30 Il programma scaricherà per primi gli articoli che per primi sono stati caricati in magazzino valorizzando lo scarico con il costo unitario riferito al primo carico

20 SCARICO ALL INVENTARIO La procedura di Scarico all inventario si attiva dal menù cliccando su MOVIMENTI/SCARICO/ALL INVENTARIO. La finestra contiene due etichette o cartelle che indicano ognuna una parte dell ordine: DATI DI SCARICO ARTICOLI I dati di scarico fondamentali sono quelli riguardanti l anno, la data ed il numero del buono di scarico. L utente può selezionare gli articoli cliccando sulla relativa icona. Si aprirà così la finestra di ricerca; quindi cliccando sul tasto e su OK si avrà la visualizzazione completa degli articoli soggetti ad essere inventariati. Selezionandone uno si aprirà la finestra contenente indicazioni su: descrizione articolo, quantità disponibile, quantità da scaricare e dettaglio relativi all articolo selezionato. Attraverso questa procedura è possibile effettuare lo scarico presso i reparti richiedenti degli articoli sottoposti ad inventario. Dopo aver inserito la quantità da scaricare il programma chiede se si vogliono esportare all inventario gli articoli scaricati. Scegliendo l opzione SI sarà effettuata la registrazione dello scarico all inventario. Di seguito l operatore, seguendo le indicazioni del programma potrà stampare il buono di scarico

21 RICERCA/MODIFICA SCARICO ESPORTA SU FILE PER INVENTARIO Attraverso questa procedura si possono ricercare/modificare e stampare i buoni di scarico che sono stati effettuati. Selezionando la procedura verrà visualizzata la videata di ricerca dove è possibile ricercare il BUONO di SCARICO in base ai criteri immediato o avanzato o selettivo. Dopo aver scelto il criterio e selezionato l articolo che interessa si aprirà la videata con le informazioni riguardanti i movimenti relativi all articolo selezionato. I dati di scarico salienti sono: Anno Data Buono di scarico La procedura consente di esportare i beni verso il programma Argo Inventario. L iter da seguire è: Dopo aver caricato i beni procedere con lo scarico all inventario dei beni stessi Esportare su file con nome Beni _magazzino.xml i beni selezionando la cartella di destinazione che può essere anche un floppy L importazione avverrà nel programma Argo Inventario da Altro Importazioni beni da magazzino. Reparto Eventualmente possono essere riempiti i campi riguardanti il numero e la data di richiesta Cliccando su Articoli si aprirà la finestra contenente i dati su: numero scheda, descrizione, quantità disponibile, quantità scaricata. In questa fase l operatore può apportare le modifiche che ritiene necessarie e, dopo aver registrato i dati, può eseguire la stampa del movimento di scarico Cliccando poi sull opzione DETTAGLIO avrà la visualizzazione in dettaglio del riepilogo dei movimenti riferiti a quel determinato articolo. RICERCA/MODIFICA SCARICO ALL INVENTARIO Questa procedura segue le modalità già utilizzate nelle altre funzioni di Ricerca/Modifica del programma. Pertanto si rimanda a quanto già descritto nel relativo paragrafo

22 STAMPE PREVENTIVI Questa procedura comprende le seguenti tipologie di stampa: 1. PREVENTIVI 2. ORDINI Con questa procedura è possibile effettuare la stampa dei Preventivi. Occorre selezionare il preventivo effettuandone la ricerca. Cliccando su OK verrà visualizzata a video una finestra di ulteriore selezione del preventivo dove è possibile effettuare l anteprima di stampa singola oppure la stampa globale. Questa stampa viene utilizzata maggiormente per avere copie successive dei preventivi. 3. BUONI DI CARICO 4. BUONI DI SCARICO 5. VERBALE DI COLLAUDO 6. GIORNALE DI 7. REGISTRO DI FACILE CONSUMO 8. SCHEDA ARTICOLO ORDINI Con questa procedura è possibile ottenere la stampa dei Buoni d ordine della merce. Dopo aver effettuato la ricerca, cliccando su OK il Buono d ordine scelto verrà visualizzato a video come anteprima di stampa. In questa fase sono attivate tutte le funzioni di stampa. Questa stampa viene utilizzata maggiormente per avere copie successive dei buoni d ordine. 9. VERIFICA DI 10. VERIFICA INCONGRUENZE 11. DISPONIBILITA VOCI 12. STATISTICHE 13. ETICHETTE CODICE A BARRE 14. ELENCHI 43 44

23 CARICO SCARICO Con questa procedura è possibile la stampa dei Buoni di Carico (dall esterno o da reparto) della merce. Dopo aver effettuato la ricerca, dando la conferma il buono di carico scelto verrà visualizzato a video come anteprima di stampa. In questa fase sono attivate tutte le funzioni di stampa. Questa stampa viene utilizzata maggiormente per avere copie successive dei buoni di carico. Con questa procedura è possibile la stampa dei Buoni di Scarico degli Articoli. Dopo aver effettuato la ricerca, cliccando su OK il buono di scarico scelto verrà visualizzato a video come anteprima di stampa. In questa fase sono attivate tutte le funzioni di stampa Questa stampa viene utilizzata maggiormente per avere copie successive dei buoni di scarico. VERBALE DI COLLAUDO Il verbale di collaudo contiene la relazione della Commissione Tecnica in seguito alla verifica effettuata su un carico proveniente dall esterno che viene selezionato dall utente. GIORNALE DI Questa procedura consente la stampa del giornale di magazzino contenente l elenco dettagliato di tutti i movimenti con il riporto del valore di magazzino. Le informazioni riportate sono le seguenti: Giacenza inizio esercizio Data Numero buono di carico/scarico Provenienza/destinazione Estremi del documento (bolla di consegna, fattura della fornitura) Numero scheda Denominazione articolo Quantità Valore 45 46

24 Riporto carico/scarico Totale carico e totale scarico REGISTRO DI FACILE CONSUMO Con questa procedura si ottiene una stampa contenente l elenco dettagliato dei movimenti relativi ad articoli in cui è stata specificata la tipologia Facile Consumo nella scheda anagrafica. Le informazioni riportate sono le seguenti: Data Numero buono di carico/scarico Provenienza/destinazione Estremi del documento (bolla di consegna, fattura della fornitura) Numero scheda SCHEDA ARTICOLO Questa procedura consente all operatore la visualizzazione in dettaglio delle informazioni relative ad un solo articolo indicandone la giacenza finale. Il programma chiede l anno ed il periodo nel quale effettuare la ricerca. Cliccando su OK si aprirà la finestra di ricerca e dopo aver cliccato sull opzione CERCA sarà visualizzato l elenco degli articoli di magazzino. Selezionandone uno si avrà l anteprima di stampa della Scheda Articolo. Cliccando sull icona di stampa.è possibile stamparla. Le informazioni riportate sono: Numero scheda Codice/denominazione Unità di misura Categoria merceologica Collocazione Denominazione articolo Quantità Valore Riporto carico/scarico Totale carico e totale scarico 47 48

25 Scorta min/max Data Numero buono carico/scarico Provenienza/destinazione VERIFICA DI Questa stampa consente all utente di verificare il valore della merce esistente in magazzino. Il valore è calcolato considerando la giacenza di inizio esercizio, il carico e lo scarico. Il programma propone la verifica alla data relativa all ultimo movimento effettuato. L operatore comunque ha la possibilità di indicare una data diversa. Quantità carico/scarico Prezzo unitario di carico/scarico Giacenza precedente Giacenza attuale Valore carico/scarico precedente Valore carico/scarico attuale VERIFICA INCONGURENZE Questa stampa consente di effettuare un controllo sui prezzi degli scarichi che come noto derivano dai prezzi indicati nei carichi iniziali o avvenuti durante l anno. Lanciando la procedura saranno ricalcolati gli importi dei buoni con i prezzi impostati in quel momento nei carichi; se esistono delle differenze rispetto agli importi dei buoni conservati in archivio il programma lo segnala. Per correggere automaticamente gli scarichi cliccare sul bottone Correggi. Lasciando le incongruenze invece si verificano delle differenze tra il valore delle giacenze di magazzino finali e quelle iniziali di ogni anno. Il programma comunque effettua gli opportuni controlli in fase di modifica dei prezzi di carico su articoli già scaricati in modo che l utente in caso di necessità lanci il controllo incongruenze e le corregga

26 DISPONIBILITÀ VOCI COSTI PER REPARTI NEI VARI ESERCIZI FINANZIARI Questa stampa consente di avere la situazione aggiornata voce per voce della disponibilità reale in considerazione delle somme già spese o/e impegnate. La somma impegnata è ricavata dalla merce ORDINATA o dalla merce presa in CARICO ma non PAGATA. All atto della liquidazione di pagamento, che deve essere registrata nel programma, la somma impegnata viene trasformata in pagata. L importo della Disponibilità Voci è ovviamente espresso in euro. La stampa della Disponibilità Voci può essere effettuata riportando analiticamente gli articoli acquistati in un singolo buono evidenziando per ognuno l aliquota IVA (Stampa Analitica). La Stampa Sintetica della Disponibilità Voci riporta per ogni buono il totale imponibile ed I.V.A.. Qui vengono messi a confronto i costi sostenuti dai reparti per l acquisto della merce fornita alle singole unità nei vari anni finanziari. COSTI PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE In questa stampa viene evidenziato scegliendo tra un grafico a torta o a barre, quanto è stato speso per ogni singola categoria merceologica per l approvvigionamento dei vari reparti in un determinato anno finanziario. STATISTICHE Attraverso la procedura Statistiche è possibile elaborare interessanti dati statistici in forma grafica in relazione ai costi per reparto e per categorie merceologiche. Vediamo nel dettaglio le tipologie di statistiche. COSTI PER REPARTI IN UN ESERCIZIO FINANZIARIO Selezionando questa procedura dal menu STAMPE/STATISTICHE, viene richiesto all utente di indicare l anno dell esercizio finanziario di cui si vuole effettuare la statistica. Successivamente deve selezionare uno o più reparti visualizzati dei quali vuole stampare il dettaglio delle somministrazioni. Nel caso in cui si voglia effettuare la stampa di tutti gli uffici richiedenti, basta cliccare sul tasto Seleziona tutti Indicati tali dati verrà visualizzato un grafico con le forniture effettuate ad ogni reparto 51 52

27 CONSUMI PER ARTICOLO Questa stampa statistica fornisce l elenco dettagliato relativo alla situazione dei consumi effettuati per articolo e riporta per ogni articolo il numero della scheda, il reparto, la quantità ed il valore del carico e dello scarico. CONSUMI PER REPARTO Questa stampa statistica consente di avere la situazione relativa ai consumi effettuati per reparto riportando per ogni articolo le informazioni riguardanti la scheda ed il valore di carico e scarico. L utente può selezionare anche un singolo reparto al fine di ottenere una stampa sintetica (senza dettaglio) dei consumi effettuati nel periodo dai reparti. ETICHETTE CODICE A BARRE Questa funzione, che è possibile attivare dal menù Tabelle/Opzioni/Personalizzazione tramite la cartella Codice a barre della finestra Opzioni, consente di stampare per ogni articolo le etichette codice a barre. Dopo aver selezionato gli articoli di cui stampare il codice a barre, il programma propone un anteprima di stampa dove è possibile definire alcuni parametri cliccando sulle apposite icone situate sulla barra degli strumenti. Cliccando sull icona l utente può impostare alcune caratteristiche delle etichette, come ad esempio, nome, forma, carta, orientamento, etc. Per ottenere poi la stampa definitiva delle etichette cliccare sull icona di stampa

28 ELENCHI ELENCO GENERALE Sono stampe di elenchi generali e si suddividono: Elenco generale Elenco sottoscorta Fornisce l elenco degli articoli presenti in magazzino con tutte le informazioni inerenti la scheda, la descrizione, la categoria, la collocazione, etc. Prima della visualizzazione dell anteprima di stampa si apre la finestra Imposta condizioni dove l utente,attraverso un filtro, può decidere quali dati visualizzare per quel determinato articolo. Elenco reintegro scorte Elenco articoli ordinati e non pervenuti Elenco articoli con giacenza Elenchi configurabili: Personalizzazione elenchi e Stampa elenchi PER SOTTOSCORTA Questa stampa contiene l elenco degli articoli che servono per reintegrare la scorta minima. Anche in questo caso l utente può decidere quali dati visualizzare utilizzando l apposita funzione di filtro che si attiva dalla finestra Imposta condizioni

29 REINTEGRO SCORTE Questa stampa fornisce l elenco degli articoli che servono per il reintegro della scorta minima. Anche in questa fase l operatore può decidere quali dati visualizzare impostando le opzioni nell apposita finestra Imposta condizioni. ARTICOLI ORDINATI E NON PERVENUTI Ad esempio, aggiungere una colonna ed un testo, salvare le impostazioni e chiudere la finestra corrente. Di seguito cliccando sulla sottoprocedura Stampa elenchi; selezionare il tipo di elenco di cui si vuole ottenere la stampa. Si visualizzerà un anteprima di stampa nell ambito della quale, cliccando sull icona, l utente ha la possibilità di filtrare la visualizzazione dei dati impostando l ordinamento degli articoli, ad esempio, per categoria merceologica e generando un filtro che consente di stampare l elenco contenente solo le informazioni selezionate con il filtro. Cliccando poi sull icona di stampa si effettuerà la stampa dell elenco il cui contenuto sarà quello deciso dall operatore. La stampa fornisce l elenco degli articoli ordinati e non pervenuti e riporta le informazioni riguardanti il numero di scheda, la descrizione ed il fornitore. ARTICOLI CON GIACENZA La stampa consente di visualizzare un elenco che riporta solo gli articoli con giacenza maggiore di 0. Anche in questa fase l operatore può decidere quali dati visualizzare impostando le opzioni nell apposita finestra Imposta condizioni. ELENCHI CONFIGURABILI Dal menù Elenchi/Configurabili cliccando sulla sottoprocedura Personalizzazione Elenchi si visualizza la finestra all interno della quale si seleziona il tipo di elenco di cui si vuole ottenere la stampa. Gli elenchi disponibili sono relativi agli articoli, agli ordini, ai carichi ed agli scarichi. Dopo averne selezionato uno e cliccato su OK si aprirà la videata Personalizzazione elenchi. Cliccando sulle icone e situate sulla barra degli strumenti, è possibile creare un nuovo elenco o selezionarne uno esistente. Quindi utilizzando la voce di menù Aggiungi oppure cliccando sul pulsante si può procedere alla personalizzazione dell elenco

30 TABELLE Il menu TABELLE comprende una serie di sottomenu che si possono editare a cura dell utente abilitato. L elenco di queste tabelle si sviluppa in 11 sottoprocedure secondo il seguente schema: 1. OPZIONI, suddivisa in: Personalizzazione, Istituzioni Scolastiche, Tabella Firme, Impostazione Firme 2. GESTIONE ACCESSI che si attiva solo se l utente ha settato in Opzioni nell ambito della cartella Altri Dati il campo di spunta Attiva password per entrare nel programma. 3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE 4. COLLOCAZIONE 5. UNITA DI MISURA OPZIONI Questa funzione consente di introdurre le informazioni di base. In Personalizzazione sono riportate informazioni riguardanti le diciture di default da inserire nei preventivi e negli ordini. Sia per i preventivi che per gli ordini vengono proposti testi standard da inserire nell oggetto e in calce ai preventivi e agli ordini. Naturalmente i testi possono essere modificati o cambiati. I testi inseriti in questa procedura saranno poi gli stessi utilizzati in fase di preventivo e di buono d ordine. Se durante una di queste due fasi vi fossero situazioni che necessitano di testi particolari, all interno della procedura specifica è possibile modificare i testi senza alterare quanto già inserito. All interno della finestra Opzioni cliccando sulla cartella Codice a barre è possibile attivare, cliccando sul pulsante, la funzione Codice a barre che consente all operatore di gestire gli articoli con l utilizzo del codice a barre. Una volta attivata la gestione del codice a barre l utente può scegliere, selezionandolo attraverso l apposito pulsante, uno dei due tipi di gestione previsti nel programma: Gestione libera o Gestione automatica. 6. FORNITORI 7. MODALITA DI PAGAMENTO 8. BANCHE 9. DOCUMENTI 10. REPARTI 11. AGGREGAZIONE VOCI: Aggregazione Voci e Tipo Spesa 59 60

31 La Gestione libera consente di generare il codice a barre per i prodotti inserendo nella scheda dell articolo alla voce Codice a barre il codice a barre del prodotto, manualmente o mediante il lettore. Per modificare il codice a barre basta cliccare sulla voce di menù Modifica codice a barre, apportare le modifiche nell apposito riquadro della finestra e confermare il tutto cliccando sull icona di salvataggio. Invece la Gestione automatica consiste nell inserimento automatico del codice a barre ed il valore che sarà assegnato sarà quello del numero della scheda. Con questo tipo di gestione è possibile solo visualizzare e non modificare il valore del codice a barre. Dalla voce di menù Stampe/Etichette codice a barre si può effettuare la stampa delle etichette del codice a barre. Cliccando sulla cartella Altri Dati e sbarrando gli appositi campi di spunta è possibile attivare la password per entrare nel programma, disattivare le schede degli articoli non più utilizzati e visualizzare il singolo costo per singola persona (quest ultimo caso vale per la procedura scarico a reparto)