Piano della Performance

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1 Regine Venet Azienda U.L.S.S. 1 di Bellun

2 Intrduzine Il presente dcument individua le linee strategiche che la Direzine dell ULSS n. 1 intende perseguire nel trienni Il presente (di seguit anche PdP) è previst dall ex art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e cstituisce pertant parte del Cicl della Perfrmance di cui al Cap II del citat decret. Le strategie individuate nel PdP trvan la lr definizine cn riferiment, ltre che alle esigenze interne e peculiari dell Azienda ULSS n. 1, anche ai seguenti dcumenti: Pian Sci Sanitari Reginale; deliberazini di giunta reginale cntenenti atti di indirizz per l svilupp del sistema sci-sanitari della Regine Venet; Pian di Zna apprvat dalla Cnferenza dei Sindaci; Att Aziendale dell ULSS n. 1. La definizine e l articlazine delle linee strategiche inizia cn l individuazine delle linee di Indirizz Strategic, che sn il presuppst per caratterizzare e cstruire l insieme delle strategie di dettagli da perseguire nel perid cnsiderat. Al fine di facilitare la lettura dell articlat insieme delle strategie perseguite, queste ultime sn state rganizzate su più livelli cllegati gerarchicamente tra lr e caratterizzati da un maggire livell di definizine e dettagli perativ man man che si scende nei livelli. Questi livelli sn identificati rispettivamente cn: le Aree Strategiche, gli Obiettivi Strategici e gli Obiettivi Operativi. L svilupp del perseguiment delle single strategie varia da linea a linea ed è pensat cmunque su scala triennale. L insieme di questi livelli strategici cstituisce la csiddetta Mappa Strategica. Annualmente, l insieme degli biettivi strategici che devn essere perseguiti in quell ann dvrà trvare esplicitazine nel Dcument di Direttive per le strutture perative dell ULSS n. 1; dcument che cstituisce la base per l avvi del prcess di negziazine degli biettivi di budget cn le single strutture. Gli biettivi di budget cstituiscn l insieme delle azini da realizzare nell ann per prtare a cmpiment le macr linee di indirizz. La valutazine dei risultati ttenuti, in termini di grad di realizzazine degli biettivi di budget assegnati alle single strutture perative nell ann, cstituisce la misura della perfrmance rganizzativa dell Azienda ULSS. L impatt della realizzazine degli biettivi di budget sul grad di attuazine delle linee di indirizz prefissate viene misurat attravers un pprtun set di macr indicatri. L andament di questi macr indicatri permette di valutare l adeguatezza delle strategie di dettagli (biettivi strategici e perativi) e delle cnseguenti azini messe in att per raggiungerli, rispett alle strategie generali. Il risultat di questa analisi cstituisce l imput per la rifrmulazine annuale (a scrriment sul trienni successiv) del PdP. Linee di Indirizz Strategic Le macr linee di indirizz cstituiscn gli indirizzi generali vers i quali la Direzine ritiene che l Azienda ULSS n.1 debba essere indirizzata nei prssimi anni. Esse cstruiscn una srta di rtta tracciata dalla Direzine e permettn di indirizzare la stesura delle linee strategiche cn carattere più perativ. Di seguit vengn espste le macr direttici lung le quali la Direzine ritiene essenziale che l intera ULSS n. 1 sia indirizzata ad perare nel prssim trienni. Pag. 2

3 A Integrazine aziendale Descrizine L ULSS n. 1, più di gni altra ULSS della Regine del Venet, è chiamata ad ergare i livelli essenziali di assistenza (LEA) in una zna mrflgicamente mlt specifica, caratterizzat da un territri prevalentemente di natura mntana, mlt ampi e cn bassa densità abitativa. Ciò si traduce principalmente nella necessità di prevedere una articlazine territriale delle strutture di fferta che garantisca la fruibilità dei servizi sanitari anche a quella parte di pplazine lntana dal caplug di prvincia. La cnseguente duplicazine delle strutture di fferta, unitamente alla genesi stessa dell ULSS n. 1 (nata dalla fusine di tre preesistenti ULSS), impne, più che in altre realtà, l adzine di plitiche gestinali finalizzate ad evitare gni frma di divisine tra le realtà perative mgenee che peran nelle diverse aree del territri di riferiment. Tali plitiche hann l di spingere l intera ULSS ad perare cme fsse cmpsta da un unic Ospedale, da un unic Distrett Sci-Sanitari e da un unic Dipartiment di Prevenzine, superand le diversità nei mdelli rganizzativi e garantend unifrmità nel servizi ergat a livell di intera ULSS. Il mnitraggi di questa linee di indirizz verrà perata sulla base di un set di indicatri tra i quali: 1. attivazine delle strutture finalizzate all integrazine previste dal nuv Att Aziendale. 2. Numer di equipe di prfessinisti che peran a rtazine sull inter territri dell ULSS; target dell indicatre = diffndere il cncett di equipe uniche per tutta l azienda ma che ergan prestazini in più sedi territriali. 3. Numer di girnate di attività svlta dai dipendenti furi della prpria sede abituale di lavr; target dell indicatre = aumentare gli interscambi di persnale tra sedi diverse delle stesse unità perative. 4. Numer di unità rganizzative che nn peran secnd prtclli perativi unifrmi a livell aziendale; target dell indicatre = diminuire le unità rganizzative che peran cn prtclli perativi nn unifrmi a livell aziendale. B Qualità, unifrmità e apprpriatezza dei LEA garantiti alla pplazine di riferiment Descrizine L ULSS n. 1 intende mettere in att tutte le azini pssibili al fine di garantire alla prpria pplazine di riferiment prestazini sanitarie e sci-sanitarie adeguate stt il prfil della qualità, dell apprpriatezza e della unifrmità di ergazine sul territri di riferiment. Tale, di per sé bbligat, diventa particlarmente sfidante nel mment in cui deve trvare declinazine in rapprt ai vincli sempre più pregnanti psti dalla scarsità di risrse ecnmic finanziarie dispnibili. Rispett degli indicatri utilizzati a livell reginale e nazinale per valutare la qualità e l apprpriatezza delle prestazini ergate. Per quant riguarda l unifrmità di ergazine delle prestazini, sarann psti stt sservazine i seguenti indicatri: 1. Distribuzine del valre delle prestazini ergate dai diversi spedali; target dell indicatre = aumentare la percentuali del valre delle attività ergate press i spedali periferici rispett al ttale. 2. Tiplgia di prestazini ergate nei diversi spedali; target dell indicatre = aument del numer di prestazini differenti ergate press gli spedali periferici. 3. Valre medi delle prestazini ergate da strutture dell ULSS n. 1 per residente nei 51 cmuni dell ULSS n.1; target dell indicatre = ridurre la varianza cmplessiva della distribuzine. Pag. 3

4 C Valrizzazine il ptenziale delle risrse umane dell ULSS n. 1 Descrizine L ULSS n. 1 intende prre la risrsa umana al centr delle plitiche interne di crescita dell azienda. In una lgica di ptenziale riduzine quantitativa delle stesse, derivante dalla necessità di aumentare l efficienza prduttiva, è necessari ancr più di prima, puntare a valrizzare e incrementare qualitativamente la prfessinalità di tutte le risrse umane a dispsizine, facend emergere e massimizzare il ptenziale pssedut di ciascun. 1. Qualificazine della spesa per frmazine; target dell indicatre = crescita del rapprt tra frmazine specialistica e frmazine cmplessiva. 2. Ptenziament dei rapprti cn le rganizzazini sindacali al fine di trvare accrdi integrativi aziendali che valrizzin il singl e che individuin mdelli di rganizzazine del lavr attuali ed in grad di garantire una maggire efficienza; target dell indicatre = revisine dell attuale cntratt integrativ nelle aree interessate. 3. Rapprt tra numer di Operatri Sci Sanitari e numer di infermieri; target dell indicatre = aumentare il valre del rapprt tra le due categrie di peratri. D Razinalizzazine dell utilizz delle risrse dispnibili Descrizine L ULSS n.1 deve avviare gni plitica utile ad evitare gni frma di sprec delle risrse dispnibili di qualunque tip esse sian (strutturali, tecnlgiche, ecnmiche, finanziarie,.), al fine di massimizzare il rendiment delle stesse in termini di prestazini e servizi ergati al cittadin. Nel cntemp l ULSS deve attivare gni frma di reperiment alternativ ed integrativ di risrse, da destinare anch esse al miglirament quali-quantitativ delle prestazini ergate. 1. Rapprt tra valre della prduzine ergata e cst della prduzine; target dell indicatre = massimizzare il rapprt. 2. Rientr nella media di spesa pr-capite di tutte le specifiche vci di cst mnitrate a livell reginale. 3. Valre delle risrse in entrata rispett al valre delle assegnazini di parte indistinta prvenienti dalla Regine del Venet; target dell indicatre = aument del rapprt rispett al dat stric. Aree Strategiche Le Linee di Indirizz Strategic indican la rtta da seguire nei prssimi anni, alla quale deve essere affiancata una pianificazine strategica su più livelli a cascata fin a sfciare nella prgrammazine perativa. In particlare, al livell più alt della pianificazine vann individuate le csiddette Aree Strategiche di intervent sulle quali definire pi in dettagli i singli biettivi strategici. Attravers un percrs di cinvlgiment, cnfrnt e cndivisine di un ampia rappresentanza di dirigenti e figure del cmpart, ltre che di figure esterne, in grad di rappresentare l intera attività dell ULSS, la Direzine ha mess a punt l intera Mappa Strategica dell ULSS n. 1 per il prssim trienni. Di seguit vengn espste le Aree Strategiche individuate durante quest percrs, che cstituiscn aree mgenee stt il prfil delle strategie da perseguire, entr le quali definire gli biettivi strategici ed perativi da perseguire. Va precisat che le aree strategiche nn sn gerarchicamente cllegate alla linee di indirizz, in quant la stessa linea strategica può prevedere biettivi strategici ed perativi inseriti in più aree, cme Pag. 4

5 verrà megli individuat nella matrice che asscia le macr linee strategiche alle varie aree strategiche, espsta alla fine del presente paragraf. AS1 - Rirganizzazine aziendale Il 2014 ha cincis cn la predispsizine del nuv Att Aziendale, che si rendeva necessari ed pprtun, in particlare, dp l apprvazine del Pian Sci Sanitari Reginale. L ULSS n. 1 ha predispst il prpri att che è al vagli della Regine Venet. L apprvazine del nuv att cmprterà una prfnda revisine dell rganizzazine dell ULSS pensata sprattutt nell ttica delle macr linee di indirizz espste nel precedente paragraf. La valenza strategica, la prtata trasversale dell attuazine di quant previst dall Att Aziendale e la natura stessa dell strument della rirganizzazine aziendale, individuan in questa un Area Strategica a sé stante. AS2 Gvern delle risrse Il pes assunt dalla gestine e, più in generale, dal gvern delle risrse, sia per il particlare mment cngiunturale che sta attraversand il Paese, sia per il pes degli biettivi annualmente assegnati dalla Regine del Venet sul frnte del cnteniment dei csti e dell equilibri ecnmic finanziari, rende questa un Area Strategica di asslut pes nell ecnmia della pianificazine aziendale. Nndimen, in un sistema frtemente caratterizzat da una sempre più ampia dispnibilità di infrmazini analitiche e cnfrntabili, le frequenti attività di benchmarking effettuate a livell reginale e nazinale ffrn imprtanti e nn trascurabili spunti di valutazine sull efficienza e sulla capacità di gvernare adeguatamente le risrse dispnibili, che impngn alle single amministrazini di prre in essere strategie di rientr, laddve l azienda presenti significativi scstamenti, entr parametri accettabili cmunque ggettivamente giustificabili. AS3 Prevenzine e prmzine della Salute La prevenzine e la prmzine della salute cstituiscn element fndamentale e imprescindibile di qualunque struttura chiamata a garantire la salute della pplazine. In quest cntest, qualunque pian di svilupp nn può prescindere dall individuazine di adeguati indirizzi strategici finalizzati a prevenire psticipare nel temp l stat di malessere legat ad eventi acuti all instaurarsi di situazini di malattia/malessere crnici. Accant a cncreti piani di prevenzini va, nndimen, avviata gni iniziativa utile a prmuvere il cncett di salute e degli adeguati stili di vita per garantire la stessa. AS4 Integrazine spedale/territri I mdelli assistenziali individuati, in primis, nel recente PSSR pngn l enfasi sull apprpriatezza delle cure e sull integrazine delle strutture di fferta sanitaria e sci-sanitaria che le devn garantire. In quest cntest, assume ancr più rilevanza, ai fini di garanzia di apprpriatezza della prestazine ergata in rapprt al bisgn espress, la cmpleta integrazine tra l spedale (chiamat sempre più a gestire sltant l event acut) ed il territri (chiamat a garantire le frme di assistenza pst-acuzie attravers un cmpless ed articlat sistema di ffert. Tale aspett assume una rilevanza ancra maggire se calat in un cntest territriale e di fferta cme quell dell ULSS n. 1. Le implicazini rganizzative ed perative che l integrazine spedale/territri impngn fann di questa prblematica un Area Strategica a sé stante. AS5 dei sttsistemi aziendali Accant alle nrmali strutture di fferta sanitaria e sci-sanitaria che devn garantire l ergazine dei LEA delle funzini delegate dai Cmuni, sempre più si stann sviluppand sttsistemi aziendali, paralleli a quell base, finalizzati a presidiare ed assicurare funzini trasversali di supprt di garanzia per il sistema ULSS. Ci si riferisce a sttsistemi quali la sicurezza sul lavr, la qualità, il rischi clinic, la trasparenza, l anticrruzine, ecc.. Pag. 5

6 L impatt di questi sttsistemi sulla pssibilità di assicurare cn efficienza ed efficacia le prestazini all utenza sta sempre più aumentand, al punt da rendere quest ultimi una vera e prpria pprtunità di raffrzament e svilupp per il sistema aziendale nel su cmpless; nel cntemp, il pes in termini di adempimenti e di risrse necessarie per il lr manteniment può cstituire una criticità in un cntest di risrse limitate. Per tali mtivi essi rappresentan un Area Strategica sulla quale pianificare attività di svilupp e sinergie cn il sistema aziendale, di frte impatt sull ecnmia cmplessiva dell Azienda. AS6 Qualità e apprpriatezza delle prestazini La qualità e l apprpriatezza delle prestazini sanitarie e sci-sanitarie ergate rappresentan un Area Strategica da presidiare di fndamentale imprtanza, le cui implicazini in termini di risultati hann un grande impatt sull utente finale. Da qualche ann l svilupp dei sistemi infrmativi reginali e nazinali ha permess di avviare prgetti di misura della perfrmance delle aziende del SSN, nn sl in termini quantitativi ma anche di qualità e apprpriatezza delle prestazini ergate. Il Minister della Salute cn il su Pian Esiti e altre realtà lcali cme la Regine Tscana e la stessa Regine Venet hann elabrat set di indicatri di qualità ed apprpriatezza delle prestazini, creand standard di riferiment e sviluppand netwrk che aggregan aziende sanitarie dispnibili a cndividere infrmazini e ad effettuare analisi di benchmarking. La diffusine di tali infrmazini e strumenti, ltre a rappresentare un imprtante bigliett da visita di gni azienda sanitaria, sia nei cnfrnti degli enti svra rdinati che del singl cittadin, cstituisce un imprtante riferiment per individuare le aree di eccellenza/criticità all intern di gni azienda, sulla base delle quali rientare la pianificazine strategica. La seguente matrice incrcia le macr linee di indirizz cn le aree strategiche spra individuate, dand evidenza di quali sian le aree attivate per ciascuna linea strategica. Matrice Linee di Indirizz Strategic/ Aree Strategiche 1 Rirganizzazi ne aziendale 2 Gvern delle risrse 3 Prevenzine e prmzine A Integrazine aziendale X X B Omgeneità dei LEA garantiti alla pplazine di riferiment C Valrizzazine del ptenziale di risrse umane dell ULSS n. 1 X D Razinalizzazine nell utilizz delle risrse dispnibili 4 Integrazine Ospedale / Territri 5 dei sttsistemi aziendali 6 Qualità e Apprpriatezza X X X X X X X X X X Pag. 6

7 Obiettivi Strategici e Operativi Nell ambit del citat percrs di cinvlgiment, cnfrnt e cndivisine della definizine della Mappa Strategica, dp aver individuat le Aree Strategiche, sn stati creati dei gruppi di lavr (un per ciascuna Are, cn il cmpit di declinare tali aree, sulla base delle Linee di indirizz, in biettivi strategici più mirati e, a lr vlta, per ciascun di questi in biettivi perativi. L insieme di Aree Strategiche, Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi disegna la csiddetta Mappa Strategica dell ULSS n.1. Gli biettivi perativi nn sn ancra azini effettive ma rappresentan indicazini strategiche ad un elevat livell di dettagli perativ. Essi indican ancra il csa si vule ttenere (sia pur cn riferiment a settri di intervent sempre più specifici) ma nn ancra il cme l si vule realizzare. Quest ultim, vver la definizine delle azini cllegate a ciascun perativ è lasciata alla fase di prgrammazine perativa annuale, che si esplicita nel prcess di negziazine e definizine degli biettivi di budget gestinale annuale assegnati a ciascuna struttura dell ULSS n.1. Attravers il Dcument di Direttive i singli Direttri di Area frniscn alle strutture che fann cap alle lr Aree di cmpetenza il percrs perativ finalizzat al raggiungiment degli biettivi perativi del pian. Nella fase di negziazine degli biettivi di budget tale percrs viene analizzat cn i singli dirigenti e vengn individuate le azini, ritenute maggirmente idnee a garantire la realizzazine degli biettivi perativi, e fissati i valri attesi degli indicatri cllegati alle single azini (biettivi di budget) da realizzare nell arc dell ann. Di seguit vengn riprtate le schede che cmpngn la Mappa Strategica dell ULSS n. 1 di Bellun. Pag. 7

8 AS1 - Rirganizzazine aziendale Strategic 1.1 Cstituire il Distrett Unic indice di cpertura del bisgn espress (articlat per UO); b) mbilità passiva; c) liste d'attesa perativ / perativ Attivare le UU.OO. di nuva cstituzine (Cure Primarie, Cure palliative, Medicina specialistica, Prfessine sanitaria, Medicina penitenziaria, ecc.) % di UU.OO. cstituite Rirganizzare le UU.OO. esistenti (U.O. Cure primarie, UOIAF. U.O. Disabilità) % di UU.OO. rirganizzate A A Rirganizzare Dipartiment delle Dipendenze A Dipartiment rirganizzat (si/n) Garantire la partecipazine (Integrazine istituzinale) dei Cmuni % di cmuni cinvlti nel territri b) n di eventi/incntri Pag. 8

9 AS1 - Rirganizzazine aziendale Strategic Garantire la cntinuità assistenziale e l'integrazine sci-sanitaria vedi singli biettivi perativ / perativ Definire e applicare i PDTA in un'ttica di cllabrazine Ospedale - Territri n di PDTA attivati per patlgie cmplesse (crniche, degenerative e pst acute) Attivare la Centrale Operativa Territriale B centrale attivata (si/n) b) Sftware gestinale cndivis cn Sistema Infrmativ Aziendale (si/n) c) n linee di intervent attribuite alla C.O.T. d) % linee di intervent attribuite (eventuale, se pssibile rilevarl) Cmpletare l'fferta delle strutture territriali B intermedie [A.1] b) Frmulazine e Rispett del Pian aziendale di adeguament della dtazine assistenziale territriale (strutture intermedie) cme da Allegati alla delibera 2122 del 19/11/2013 (si/n) c) % pl attivati in base a schede di dtazine d) Rispett dei tempi di attivazine previsti dalla delibera Riqualificare la filiera dei servizi extraspedalieri n di accglienze tempranee in un ann (su ergabili) b) n di pazienti assistiti in accglienza tempranea c) n di pazienti in ADI cn SAD Realizzare la pianificazine perativa di cmunità mediante la prgettazine integrata di PAT e PDZ [A.4] pianificazine realizzata (si/n) b) n di prgetti integrati PAT/PdZ Pag. 9

10 AS1 - Rirganizzazine aziendale Strategic Realizzare la rirganizzazine delle Cure Primarie % di MMG rganizzati in MGI-UTAP; b) tass di accessi imprpri al PS (V.A.: riduzine); c) attività plimabulatri (V.A.: riduzine delle specialità integrate); d) spesa farmaceutica (V.A.: riduzine) perativ / perativ Realizzare le frme di crdinament e di assciazine di MMG (AFT, Reti, Team, Medicine di grupp semplici integrate, UTAP) % di MMG rganizzati in medicine di grupp integrate (MGI)-UTAP b) n medicine di grupp integrate (MGI)-UTAP attivati c) n di medicine di grupp semplici integrate Cstruire mdelli lcali di cure primarie funzinali ai bisgni di salute, all'integrazine scisanitaria e alla cntinuità assistenziale n accrdi di cllabrazine tra distrett, medicine di grupp, centri di servizi extraspedalieri, cmuni b) Pag. 10

11 AS1 - Rirganizzazine aziendale Strategic Realizzare la Funzine Ospedaliera unica vedi singli biettivi perativ / perativ Attuare il nuv Att Aziendale finalizzat alla realizzazine dell'spedale unic (Attuare nuv Pian Aziendale di adeguament alle schede di dtazine spedaliera cme da Allegati alla delibera 2122 del 19/11/2013) [A.3] Pian frmulat secnd delibera di riferiment (si/n) A Rirganizzare l'attività chirurgica [C.4] % di pazienti cn età maggire di 65 anni cn diagnsi principale di frattura del cll del femre perati entr 2 girnate in regime rdinari b) % di DRG Medici in Repart Chirurgic (va: Riduzine della Percentuale) Integrare le attività di reparti analghi nn chirurgici dei diversi presidi spedalieri [A.1] n di PDTA attivati per patlgie cmplesse (crniche, degenerative e pst acute) Attivare liste peratrie uniche su base prvinciale/area vasta per le alte specialità [A.6] Liste peratrie uniche attivate su base prvinciale/area vasta (si/n) Pag. 11

12 AS2 Gvern delle Risrse Strategic perativ / perativ Miglirare l'impieg del persnale turnista del D cmpart Riduzine del fabbisgn cmplessiv in termini di numer di turni per aree assistenziali mgenee 2.1 Valrizzare le risrse umane indicatri E1, E9,E10, E11, E12, E13 del Bersagli Definire e applicare i piani di inseriment del neassunt dell area cmpart piani di inseriment applicati (si/n) Applicare il nuv Att Az. per la parte relativa ai ruli dirigenziali e di respnsabilità del cmpart (sia in base alle nuve schede di dtazine, sia in base ad esigenze rganizzative e agli strumenti cntrattuali) % incarichi revisinati/assegnati entr i tempi previsti Mnitrare il clima aziendale e miglirare le cndizini di lavr n. dmande di mbilità interna/ esterna (riduzine) b) n. infrtuni (manteniment/ riduzine) c) n. dmande per accedere al temp parziale (riduzine) Rivedere e sviluppare il sistema di valutazine e il sistema premiante grad di differenziazine del salari accessri C C C C Pag. 12

13 AS2 Gvern delle Risrse Strategic 2.2 Sviluppare e adeguare le risrse strutturali, tecnlgiche e dei sistemi infrmativi ai nuvi mdelli assistenziali predispsizine di piani pluriennali di intervent nei vari settri di investiment perativ / perativ Sviluppare e realizzare il pian perativ delle risrse tecnlgiche presenza del pian (si/n) b) cndivisine del Pian tra le varie U.U.O.O. mgenee (si/n) c) % di interventi realizzati e cllaudati (triennale) d) % di investimenti realizzati (triennale) e) % di acquisti realizzati (annuale) Ptenziare l'infrastruttura ICT e gli applicativi aziendali per supprtare le decisini e sviluppare i servizi digitali al cittadin presenza del pian di miglirament dell'infrastruttura ICT (si/n) b) % di interventi realizzati rispett al pian (triennale) c) % di investimenti realizzati (triennale) d) % di acquisti realizzati (annuale) Sviluppare un pian perativ di riqualificazine edilizia presenza del prgett di ristrutturazine (si/n) b) budget investit Pag. 13

14 AS2 Gvern delle Risrse Strategic 2.3 Miglirare i prcessi di apprvviginament e gestine dei beni e dei servizi vedi singli biettivi perativ / perativ Miglirare la prgrammazine degli acquisti % articli acquistati all'intern del fabbisgn prgrammat b) c) Sviluppare un mdell integrat di rganizzazine dei servizi a gestine diretta e di quelli a gestine esterna Cst servizi "n cre" ann t / Cst dei servizi "n cre" ann t+2=1 b) c) D Riprgettare il sistema della lgistica aziendale dei D beni di cnsum % valre dispsitivi medici gestiti a magazzin (nn in transit) / valre dispsitivi medici gestiti a magazzin + in transit (>= 40%) b) c) Sviluppare sistemi di mnitraggi e cntrll dei frnitri prcedura di cntrll apprvata D Pag. 14

15 AS2 Gvern delle Risrse Strategic 2.4 Cnslidare la gestine delle risrse finanziarie e i relativi sistemi di cntrll minimizzare i rilievi fatti dalla scietà di revisine vlntaria sul bilanci dell ULSS n perativ / perativ Ridefinire e frmalizzare i prcessi di gestine delle risrse ecnmiche e finanziarie Riduzine del n centri titlari di budget di spesa b) ("B.II.7 crediti v/altri" al temp t+2) -("B.II.7 crediti v/altri" al temp t) / ("B.II.7 crediti v/altri" al temp t) (< 10%) Predisprre il pian relativ al Percrs Attuativ della Certificabilità secnd le tempistiche definite dal prgett reginale e cmpletament efficace delle azini pianificate per il 2014 entr le tempistiche cncrdate cn l'azienda [B.2] Pian predispst nel rispett dei tempi (si/n) [B.2] Miglirare la gestine dei debiti/crediti vers frnitri/debitri D temp medi di pagament dei frnitri b) tass di variazine degli interessi passivi [frmula= (interessi passivi vers i frnitri al temp t+2) - (interessi passivi vers i frnitri al temp t) / (interessi passivi vers i frnitri al temp t) (target da definire)] c) miglirare il sistema di recuper crediti ex DGR 1411/11 Miglirare il sistema di mnitraggi del bilanci ecnmic Ridurre l scstament cmplessiv tra csti e ricavi inseriti nel bilanci di previsine e csti e ricavi rilevati a cnsuntiv Individuare e utilizzare fnti aggiuntive di D finanziament e di prventi % di variazine dei cntributi extra fnd da sggetti privati pubblici nn appartenenti a SSR (vci diverse di CE) e della vce A.9 del CE "altri ricavi e prventi" Sviluppare la cntabilità analitica in linea cn il prgett reginale rispett degli biettivi reginali sull svilupp dei flussi infrmativi di cntabilità analitica Pag. 15

16 AS2 Gvern delle Risrse Strategic 2.5 Miglirare i saldi di bilanci singli tetti di spesa rispettati; b) indicatri F17, F18 e F19 del Bersagli 2012 perativ / perativ Rispettare la prgrammazine reginale sui csti [D.1] Vincli reginali rispettati in riferiment ai csti di prduzine [D.1] b) c) Cntenere la spesa farmaceutica tett di spesa rispettat (si/n) b) % prescrizine farmaci cn brevett scadut in Ospedale e Territri (sul valre) c) spesa pesata prcapite per 1000 assistibili per AIR per diabetici (riduzine) d) Registri AIFA: chiusura delle schede di fllw-up per i farmaci sttpsti a meccanismi di rimbrs (payment by results e risk-sharing) [D.7] e) indicatri F10, F12a del Bersagli Miglirare i saldi di mbilità sanitaria (Garantire equilibri ecnmic-finanziari [D.2]) (sald cmplessiv di mbilità ann t+2) - (sald cmplessiv di mbilità ann t) >=0 b) % riduzine n. casi di ricver in mbilità passiva >= % riduzine del tass di spedalizzazine reginale c) delta Cst della Prduzine (+ Impste e tasse) [D.2] d) delta Risultat Ecnmic effettiv rispett Risultat Ecnmic CR 154/2012 (valre attes: 0eur) [D.2] Pag. 16

17 AS3 Prevenzine e Prmzine della Salute Strategic 3.1 Miglirare la cnscenza dell stat di salute della pplazine vedi singli biettivi perativ / perativ Sviluppare mdalità di racclta, analisi, rappresentazine e cndivisine interna dei dati epidemilgici N incntri cn UU.OO. per cndivisine i dati Diffndere i dati e pianificare gli interventi priritari di prmzine e prevenzine in relazine alle specificità lcali N reprt cn i dati pubblicati nell'ann Pag. 17

18 AS3 Prevenzine e Prmzine della Salute Strategic 3.2 Prmuvere la salute indicatri A6 Stili di Vita (PASSI) del Bersagli perativ / perativ Finalizzare gli interventi di prmzine della salute (stili di vita e cmprtamenti a rischi, ad es. fum, alcl, disturbi del cmprtament alimentare, sedentarietà, infrtuni dmestici e lavrativi e rischi lavrativi) % di adesine alle iniziative reginali di prmzine della salute in riferiment agli stili di vita a rischi b) n. interventi di prmzine BLS nelle scule Assicurare gli interventi finalizzati al ricnsciment ed all svilupp degli stili di vita sani % istituti sclastici aderenti ai prgetti specifici sul ttale dei cntattati b) % mense aziendali cinvlte Prmuvere e valrizzare la partecipazine attiva delle cmunità lcali nei prcessi di cstruzine dei percrsi di salute e sicurezza % degli enti/gruppi di interesse aderenti sul ttale dei cntattati (ad es. nell'ambit delle iniziative per la prmzine dell'attività mtri Pag. 18

19 AS3 Prevenzine e Prmzine della Salute Strategic 3.3 Sviluppare gli interventi di prevenzine delle malattie e degli incidenti indicatri B5/B7/B8/F15 del Bersagli perativ / perativ Mantenere gli interventi di prevenzine su: malattie infettive; b) malattie nclgiche; c) malattie da alimenti; d) infrtuni sul lavr e malattie prfessinali Tass di cpertura vaccinale "aggiustat" - Difterite e Tetan (95%) [C.1] b) Tass di cpertura vaccinale "aggiustat" - Epatite B (95%) [C.1] c) Tass di cpertura vaccinale "aggiustat" Pli (95%) [C.1] d) Tass di adesine per screening Mammgrafic (80%) [C.1] e) Tass di adesine per screening Citlgic (60%) [C.1] f) Tass di adesine per cln-rett (65%) [C.1] g) B5/B7/B8/F15 del Bersagli 2012 h) % di campinamenti di alimenti/mangimi effettuati (sul ttale da cntrllare) i) % aziende cntrllate (sul ttale da cntrllare) Assicurare gli interventi di prevenzine su znsi, malattie cardivasclari e ltta ai vettri % ispezini (sul n ttale delle aziende da cntrllare) b) % allevamenti cntrllati (sul n ttale di allevamenti da cntrllare) Pag. 19

20 AS3 Prevenzine e Prmzine della Salute Strategic 3.4 Unifrmare a livell prvinciale i Dipartimenti di Prevenzine aziendali massimizzare il rapprt tra mdulistica cndivisa in area vasta e mdulistica specifica dell ULSS n perativ / perativ Unifrmare gli indirizzi perativi relativi alla vigilanza [A.5] Indirizzi perativi unifrmati b) c) Unifrmare le prcedure e la mdulistica utilizzata dalle strutture dipartimentali [A.5] Prcedure e mdulistica unifrmati A A Pag. 20

21 AS4 Integrazine Ospedale / Territri Strategic 4.1 Perseguire la centralità del paziente attravers la cntinuità della presa in caric indicatri C8a del Bersagli 2012 perativ / perativ Agevlare la dimissine prtetta b) temp medi trascrs fra la data di segnalazine al distrett e la data delle dimissini di pazienti fragili c) % schede di segnalazine crrette % di UVMD (rispett a n di segnalazini; valre attes=100%) b) % di dimissini prtette effettuate entr i 3 gg dalla segnalazine c) % di decessi a dmicili di pazieni in Adimed Adeguament dell'rganizzazine spedaliera agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR [A.3] mediante la definizine degli appsiti PDTA PDTA definiti per: principali patlgie che richiedn terapie di riabilitazine (si/n) b) patlgica senlgica (si/n) c) per i pazienti diabetici (si/n) Prendere in caric in frma integrata il paziente fragile/crnic % di ricveri ripetuti entr 30 gg dalle dimissini per pazienti fragili crnici b) Applicazine di quant previst dalla DGR 112/2013 per il funzinament della Rete Onclgica (si/n)(c.2) c) % di pz in Adimed ricverati (su ttale di pazienti fragili-crnici in Adimed) Favrire il crdinament tra i servizi e miglirare la cntinuità assistenziale spedale-territri % di ricveri in SPDC rispett a n ttali presi in caric da CSM (cn diagnsi di disturb pschiatric maggire) b) % di UVMD di dimissine prtetta cn presenza cngiunta di MAP e medic specialista c) n dimissini prtette e percrsi assistenziali in cntinuità tra spedale e territri d) % di ultra75enni visitati a dmicili entr 2gg dalla dimissine per ricver rdinari e) % di riammissini mediche a 30gg nei pazienti ultra75enni f) % di ambulatri e unità diagnstiche aperte in rari serale e nei girni di sabat e dmenica [E.1] Pag. 21

22 AS4 Integrazine Ospedale / Territri Strategic perativ / perativ Sviluppare un sistema infrmativ integrat cn la medicina cnvenzinata % di MAP e specialisti che utilizzan il Pazient Summary B 4.2 Prmuvere l'integrazine delle infrmazini vedi singli biettivi Favrire l'utilizz del sit aziendale per la cmunicazine (frum dedicati) % di utenti registrati (su ptenziale) b) % di Map che accedn al frum dedicat B Prmuvere e favrire il passaggi delle infrmazini B tra Servizi % di Map che accedn ai referti n line b) % di specialisti che accedn ai referti n line c) Schede interventi SUEM e Cntinuità Assistenziale infrmatizzate (si/n) Cndividere infrmazini cn gli stakehlder n di incntri cn enti lcali e assciazini ricnsciute dall'ulss per la cndivisine di infrmazini (es. nuv PDTA) Pag. 22

23 AS5 dei sttsistemi aziendali Strategic 5.1 Sviluppare strategie di cmunicazine e infrmazine aziendale n di canali di cmunicazine attivati; b) livell di gradiment perativ / perativ Stendere il Pian della cmunicazine aziendale C Pian adttat (si/n) Cmunicare gli biettivi strategici e gestinali ai diversi interlcutri interni n di incntri fra la DDSS e le OOSS b) n di incntri fra la DDSS e il cllegi di direzine c) n di incntri fra la DDSS e direttri di UOC d) n di incntri fra direzine di dipartiment e direttri di UOC e) n di incntri interni alle UOC sugli biettivi strategici C Prmuvere iniziative divulgative delle attività C Bilanci Sciale pubblicat annualmente (si/n b) Bilanci di fine mandat pubblicat (si/n) Ptenziare i sistemi di reprting aziendale e di datawarehusing Aumentare il numer di reprt dispnibili n-line rispett a quelli attuali; C Pag. 23

24 AS5 dei sttsistemi aziendali Strategic 5.2 Sviluppare strategie di bune pratiche sanitarie e gestinali/amm.ve specifici per settre di attività perativ / perativ Aggirnare il prgramma triennale per la trasparenza ed integrità e dare attuazine alle azini ivi previste Prgramma pubblicat (si/n) Attuare le attività di svilupp del percrs di Prevenzine della Crruzine (D.Lgs. 190/2012) secnd le tempistiche definite dal prgett reginale [B.2] Pian adttat (si/n) Pubblicare le best practice aziendali D n di articli/abstract pubblicati Sviluppare il sistema di cntrll intern per cntenere il rischi amministrativ-cntabile (Attuare le attività di svilupp del cntrll intern per il gvern dei rischi amministrativ cntabili secnd le tempistiche definite dal prgett Reginale [B2]) tass di variazine del livell di rischi [frmula=(livell di rischi al temp t+2 - livell di rischi al temp t) / livell di rischi al temp t (<- 10%) su prcess/i già analizzat/i a inizi perid] Avviare prgetti finalizzati al cnteniment del rischi clinic Riduzine del valre cmplessiv delle richieste di risarciment per eventi sanitari negativi Pag. 24

25 AS5 dei sttsistemi aziendali Strategic 5.3 Garantire gli adempimenti del Questinari LEA, la qualità dei flussi infrmativi relativi ai Beni Sanitari e l implementazine del Fascicl Sanitari Elettrnic (FSE) raggiungere gli biettivi fissati annualmente dalla Regine perativ / perativ Implementare le attività finalizzate al raggiungiment del livell di ttale adempienza rispett agli adempimenti previsti nel Questinari LEA [F.1] attività implementate (si/n) [F.1] Rispettare i tempi previsti nell svlgiment delle attività e delle mdalità di invi/cntrll della qualità del dat frnit cme previst da Questinari LEA e dcumenti allegati/cllegabili all stess [F.1] tempi e mdalità di invi rispettati (si/n)[f.1] Garantire la qualità dei flussi infrmativi relativi ai Beni Sanitari [F.4] Fluss cnsumi DM: % dei DM cdificati cn RDM/BD rispett ai mdelli CE (B.1.A.3.1.A + B.1.A.3.1.B + B.1.A.3.2) [F.4] b) Fluss cnsumi DM: % dei IVD cdificati cn almen la prima lettera dalla categria W rispett ai mdelli CE (B.1.A.3.3)[F.4] Implementare il FSE secnd la Prgrammazine Reginale: presentazine del prgett di adeguament; adeguament dei sistemi aziendali (cllaud); labelling dei servizi/applicazini sviluppate; entrata in prduzine [F.2] % di lettere di dimissini firmate rispett al ttale (90%) b) % di referti di Anatmia Patlgica firmati rispett al ttale (100%) c) % di referti di Labratri firmati rispett al ttale (100%) d) % di referti di Micrbilgia firmati rispett al ttale (100%) e) % di referti di Radilgia firmati rispett al ttale (100%) % di referti di Verbali Prnt Sccrs firmati rispett al ttale (100%) Pag. 25

26 AS5 dei sttsistemi aziendali Strategic 5.5 Sddisfare gli adempimenti in materia di gestine infrmatica della residenzialità extraspedaliera (anziani e disabili) cme da DGR reginali raggiungere gli biettivi fissati annualmente dalla Regine perativ / perativ Rispettare le scadenze e la qualità nell'invi del nuv fluss infrmativ sulla residenzialità extraspedaliera [F.5] scadenze e qualità rispettate (si/n) Avviare la racclta dati relativa alla residenzialita e semiresidenzialità extraspedaliera in area disabili nel 2014 (dgr 1059/2012) [F.5] racclta avviata (si/n) Avvi racclta di flussi infrmativi secnd indicazini reginali (rete Alzheimer) [F.5] B D D Pag. 26

27 AS5 dei sttsistemi aziendali Strategic 5.6 Garantire i flussi infrmativi delle Cure Dmiciliari e delle SDO secnd la nrmativa di vigente raggiungere gli biettivi fissati annualmente dalla Regine perativ / perativ Implementare tempestivamente il fluss infrmativ delle Cure Dmiciliari secnd il tracciat della DGR 2372 [F.6] tempi di invi e qualità rispettati (si/n)[f.6] D Inviare le SDO in md cmplet e tempestiv [F.7] % di SDO inviate sul ttale delle SDO chiuse (>095%) [F.7] b) temp di invi rispettat (si/n) Pag. 27

28 AS6 Qualità e apprpriatezza delle prestazini Strategic 6.1 Miglirare gli esiti delle cure psizinament aziendale nel Bersagli MES; b) indicatre C19 del Bersagli 2012 (PNE) perativ / perativ Miglirare e/ mantenere la perfrmance dell'azienda rispett agli indicatri di esit nazinali e/ reginali (inclus quelli del MES) [C.6] % di indicatri perfrmance nn critici miglirati e % "critici" miglirati b) % di indicatri di perfrmance mantenuti c) indicatri C5 e C7 del Bersagli Misurare gli esiti delle cure territriali n di tiplgie di cure territriali per cui è stat attivat un sistema di valutazine degli esiti b) % di indicatri di esit cure territriali valutati psitivamente Sviluppare la sperimentazine clinica ed aumentare le segnalazini ADR per farmaci e vaccini [C.7] n di sperimentazini rispett all'ann precedente estratte dall'osserv. nazinale sulla sperimentazine clinica dei medicinali AIFA b) n di segnalazini ADR sul ttale dei ricveri c) Tass di segnalazini (numer di segnalazini ADR per miline di abitanti) Applicare le strategie per il trattament unifme del dlre % di UU.OO. che utilizzan scala del dlre b) indicatre B4 del Bersagli 2012 Pag. 28

29 AS6 Qualità e apprpriatezza delle prestazini Strategic 6.2 Aumentare il livell di sddisfazine dell'utenza livell medi di sddisfazine per area di cura; b) indicatri D8, D9 e D18 del Bersagli perativ / perativ Cnslidare il sistema di rilevazine e feedback della qualità percepita % di questinari cmpilati per area di cura b) % di sddisfazine per area di cura c) livell medi di sddisfazine per area di cura d) n reclami e) n segnalazini Sviluppare idnee iniziative per miglirare la sddisfazine dell'utente nelle aree critiche n prgetti di miglirament attiviti b) % di prgetti di miglirament attivati B B Pag. 29

30 AS6 Qualità e apprpriatezza delle prestazini Strategic 6.3 Gvernare l'apprpriatezza clinica, prescrittiva e gestinale vedi singli biettivi perativ / perativ Svilupp Miglirare l'apprpriatezza medica e chirurgica % di DRG a rischi di in apprpriatezza b) % di ricveri medici in chirurgia c) % parti cesarei primari d) IMA STEMi: % di trattati cn effettuazine PTCA entr 24h e) % clecistectmie laparscpiche f) indicatri C3, C4 e C14 del Bersagli Miglirare l'apprpriatezza prescrittiva dei farmaci e delle attività diagnstiche % di prestazini-prescrizini apprpriate b) indicatri C9 e C13a del Bersagli 2012 Gvernare l'fferta di assistenza, sviluppand ed attuand percrsi diagnstici, terapeutici e assistenziali (PDTA) in rapprt all'evluzine dei mdelli di assistenza % di pazienti presi in caric secnd PDTA Miglirare la gestine del paziente in Prnt Sccrs indicatre C16 del Bersagli Miglirare l'aderenza agli standard reginali delle liste d'attesa (Piena implementazine delle mdalità rganizzative ed ergative per il cnteniment dei tempi d'attesa secnd le dispsizini della DGR 320/2013) [E.1] % di ambulatri e unità diagnstiche aperte in rari serale e nei girni di sabat e dmenica [E.1] Pag. 30

31 AS6 Qualità e apprpriatezza delle prestazini Strategic perativ / perativ Attuare il mdell reginale di accreditament (legge 22/2002) n di nn cnfrmità b) % di nn cnfrmità rislte c) n di prescrizini d) % di prescrizini rislte Svilupp Prmuvere il miglirament dei prcessi tempi di attesa; punteggi medi L Mantenere il sistema di gestine ISO nelle aree in cui è attiv % di servizi per cui si è mantenuta la certificazine ISO Sviluppare prgetti multidisciplinari di miglirament dei prcessi % di prgetti realizzati (su pianificati) D Manteniment delle autrizzazini all esercizi e dell accreditament Istituzinale ex L.R.22/02 per le strutture dell ULSS n.1 % di strutture dell ULSS n. 1 che hann avut l autrizzazine all esercizi rispett a quelle ggett di verifica b) n di nn cnfrmità rilevate sulle strutture ggett di verifica dell autrizzazine all esercizi c) % di strutture dell ULSS n. 1 che hann rinnvat l accreditament rispett a quelle ggett di verifica d) n di nn cnfrmità rilevate sulle strutture ggett di verifica dell accreditament Pag. 31