Sistemi informativi e telematici
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- Aureliana Cavalli
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1 Sistemi informativi e telematici
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3 Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI N dipendenti al 31/12 Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni Mobili e Immobili Totale costi diretti Costi indiretti ripartiti Totale costi pieni Gruppo centri di costo NRO EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni Mobili e Immobili
4 Confronto storico Settore Sistemi informativi e telematici Variazione assoluta Variazione % N dipendenti al 31/12 NRO ,25 Personale EUR ,03 Beni EUR ,95 Servizi EUR ,58 Utenze EUR ,05 Fitti Passivi EUR Altri costi EUR ,86 Ammor.ti Beni Mobili e Immobili EUR ,34 Totale costi diretti , Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni Mobili e Immobili
5 Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI Costo diretto 2004 Costo diretto 2005 Costo diretto 2006 Variazione assoluta Gruppi centro di costo EUR EUR EUR EUR DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO Totale
6 Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività Tecnologie ed esercizio Costo Diretto Costo Pieno Quantità Costo diretto Attività EUR EUR Misura di attività Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione n.ro linee telefoniche n.ro telefoni n.ro cellulari 260 n.ro impianti telefonici 134 Outsourcing Elaboratore Centrale Consolidamento infrastrutture hw e sw Canoni, noleggi, manutenzione e licenze Contratto di outsourcing per global service n. postazioni di lavoro n.ro ore assistenza n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software n.nuove installazioni/configurazioni PC 463 Sviluppo tecnologico della rete dati Volume di posta (GB) 337 n.ro server 211 Volume di dati per il back-up (TB) 20 Spazio di memoria sulla SAN (GB) n.indirizzi disponibili n.ro utenze Notes n.ro database applicativi n.ro applicativi 123 Spazio di memoria non sulla SAN (GB) n.ro apparati di rete 506 Comunicazioni e rete Totale Costo pieno
7 Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività Progettazione e sviluppo Costo Diretto Costo Pieno Quantità Costo diretto Costo pieno Attività EUR EUR Misura di attività Sviluppo dei sistemi informativi per area servizi a persone n.giornate di sviluppo software erogate 538 Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente Sviluppo dei sistemi informat. per l'area saperi ed economia Sviluppo dei s.i.per amministrazione e gestione documentale Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM Gestione dei sistemi informativi gestionali dell'ente (*) n.giornate svil.software erogate per SIT 127 n.giorni svil.softw.per pratiche edili 593 n.ro utenti attivi pratiche edilizie 136 n.ro utenti agenda on-line n.giornate di sviluppo software erogate 71 n.giornate di sviluppo software erogate 876 n.ro utenti attivi Protocollo Generale n.giornate di sviluppo software erogate 809 n.ro utenti attivi Intranet n.giornate di sviluppo software erogate 302 Progetto SAP (*) n.ro utenti attivi 400 n.ro richieste "Help Desk SAP" 389 Tempo medio ris."help Desk SAP" (ore) 3 n.giornate di sviluppo software erogate Sviluppo dei sistemi informativi gestionali (*) n.giornate di sviluppo software erogate 563 n.ro utenti attivi SISPE 363 n.utenti attivi Sistema Info.Tributi 125 SISPE: dipendenti gestiti SISPE: collaboratori gestiti 463 n.ro contribuenti gestiti TARSU n.ro contribuenti gestiti ICI Totale (*) Le risorse delle due attività "Progetto SAP" e "Sviluppo dei sistemi informativi gestionali" sono comprese nell'attività "Gestione dei sistemi informativi gestionali dell'ente"
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