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1 Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/ / Tel. 0832/ / lineasistemi@tiscali.it Fattura Ricevuta da Professionista con RitAcconto e Cassa Nazionale CP8. Registrazione documenti. Contabilità ordinaria. Entrare in Prima Nota IVA. Registrazione di fattura ricevuta da professionista con ritenuta d acconto. Fattura da 1000,00 euro + cassa nazionale al 4% (40,00Euro) Contributo Cassa Nazionale non soggetto a Ritenuta Acconto (20%) Iva al 22% su 1000,00Euro, quindi 220,00Euro Iva al 22% su 40,00Euro, quindi 8,80Euro (cassa nazionale) Ritenuta acconto di euro 200,00 calcolata su 1000,00 euro. 135 CP8 Si passa alla sviluppo contabile. Scegliere se utilizzare un solo conto di costo oppure separare il costo relativo al Contributo Cassa Nazionale. Cliccare sul tasto Fine per confermare la registrazione contabile. Pagina 1 di 5

2 Appare la nuova videata per la gestione del Modello 770. Selezionare adeguatamente. Per esempio: Confermare con invio. Appare la nuova videata dove tutti i dati disponibili vengono riportati dalla procedura in automatico. Vedere videata successiva. Notare che il Contributo Cassa Nazionale (registrato con codice IVA CP8) viene riportato automaticamente nella specifica casella. Confermare (o variare) i dati proposti. Concludere con il tasto Fine. Fine della registrazione della fattura. Attenzione: per la contabilità semplificata la registrazione termina qui. Il pagamento non deve essere registrato, la fattura si intende già pagata e viene automaticamente riportata nel Modello 770. Pagina 2 di 5

3 Passiamo ora alla registrazione del pagamento parcella e rilevazione della ritenuta acconto. Faremo la registrazione del pagamento del professionista per 1068,80 Euro e poi la rilevazione sul conto -Ritenute Irpef su Redditi di Lavoro Autonomo- di 200,00 Euro. Entrare in Prima Nota Contabile. Inserire il primo rigo. Il fornitore (professionista) è movimentato per l intero importo (1268,80 Euro) della fattura. La descrizione dell operazione è a piacimento. Inserire il secondo rigo. Il conto di pagamento (per esempio banca) viene movimentato per l importo effettivamente pagato (1068,80 Euro) al professionista. La causale di questo rigo è 160. La descrizione dell operazione è a piacimento oppure si può confermare quella del rigo precedente. Inserire il terzo rigo. Pagina 3 di 5

4 La causale di questo rigo è 160. Viene movimentato il conto Ritenute Irpef su Redditi di Lavoro Autonomo- per 200,00 Euro. La descrizione dell operazione è a piacimento. Ora la scrittura contabile è bilanciata e si può confermare con il tasto Fine. Appare una nuova finestra con l elenco di tutte le fatture del professionista. Mettere la spunta sulla fattura da pagare e cliccare sul pollice. Appare una nuova videata con i campi già compilati. Pagina 4 di 5

5 Fare invio più volte per confermare i dati proposti. Cliccare sul pulsante Salva Esci. Confermata questa operazione i dati verranno riportati nel Modello 770. Fine della registrazione. Vediamo ora come registrare il versamento della Ritenuta d acconto trattenuta al professionista. Tale importo deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo. È opportuno fare una registrazione unica per tutte le ritenute da pagare nel mese. Entrare in Prima Nota Contabile. Utilizzare la causale 156, inserire data pagamento e conto Inserire importo, ecc. Passare al secondo rigo. Viene utilizzata la causale contabile 160. Inserire il conto di pagamento (per esempio banca ) e proseguire. Chiudere la registrazione con il tasto Fine. Nella successiva videata fare Esc per uscire. Fine. Pagina 5 di 5