Analisi costi-benefici sociale per terminali intermodali Esempio di applicazione

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1 Analisi costi-benefici sociale per terminali intermodali Esempio di applicazione 1

2 Esempio di applicazione Si vuole condurre una analisi economico-sociale della realizzazione di un terminale intermodale, con Costo di costruzione e mezzi movimentazione: 75 milioni di Euro (al netto dell IVA) Tempo di costruzione: 5 anni Costi manutenzione: dal anno pari al 2% dei costi di costruzione Si esegua l analisi Costi-Benefici ed il calcolo del Valore Attuale Netto Economico (VANE) con un tasso di attualizzazione pari al 5% e vita economica: 30 anni Si assuma un fattore di conversione dei costi rispettivamente a 0,91 e 0,88. di costruzione e manutenzione pari Per semplificare la applicazione, si assuma che: - Il traffico totale (vedi slide seguente)resti costante nel tempo - Costi di gestione terminale (costanti nel tempo): 1 milione di Euro per anno 2

3 Domanda di trasporto Caratteristiche Merce Il terminale intermodale sarà al servizio di due aree produttive che annualmente scambiano Q = t di merce con una quantità media q per singola spedizione pari a 1 t, ed il valore monetario medio della merce (VM) scambiata è pari a /t. Caratteristiche Spedizione Scenario attuale (senza terminale intermodale solo ): Distanza media totale percorsa su (L ) = km Tempo medio di viaggio per spedizione (TV )= 30 ore Prezzo medio di viaggio per spedizione (P )= Scenario di progetto (con terminale intermodale) si introduce la modalità di trasporto combinato -ferrovia con i seguenti attributi di livello di servizio: Quantità media spedita per UTI uguale allo scenario attuale (q) = 1 t Distanza media totale percorsa su per l accesso e l egresso (L acc/egr ) = 200 km Distanza terminale - terminale su ferrovia (L ferro ) = 1.00 km Tempo medio totale di viaggio per spedizione (TV combinato ) = 50 ore Prezzo medio totale di viaggio per spedizione (P combinato )=

4 Domanda di trasporto Scelta modale Per la previsione della ripartizione modale nello scenario di progetto, si utilizzi il modello logit di tipo consignment, le cui utilità del trasporto le e combinato sono di seguito riportate. V 0,350 0, 090TV 0,150 P combinato combinato combinato V 0,130TV 0,150 P TV TV P P combinato combinato tempo di viaggio trasporto combinato espresso in ore tempo di viaggio trasporto le espresso in ore prezzo trasporto combinato espresso in migliaia di Euro prezzo trasporto le espresso in migliaia di Euro 4

5 Domanda di trasporto Scenario Progetto Ripartizione modale Strada ore Util Exp (Util) Prob tempo (h) 30-4,33 0,014 52,0% prezzo ( ) Combinato tempo (h) 50-4,23 0,013 48,0% prezzo ( )

6 Effetti dell intervento Effetti indotti dall intervento da considerare sono: Interni: 1/2 per i mittenti (consumatori) Variazione di surplus dovuta alla variazione della disutilità logistica: DS = DL P - DL NP per i trasportatori li Variazione di surplus dovuta alla variazione di introiti e costi di produzione del servizio DS = (Introiti - Costi di produzione) P - (Introiti - Costi di produzione) NP per la società trasporto ferroviario Variazione di surplus dovuta alla variazione di introiti e costi di produzione del servizio DS = (Introiti - Costi di produzione) P - (Introiti - Costi di produzione) NP per il gestore del terminale Variazione costi di surplus dovuta alla variazione di introiti e costi di produzione del servizio DS = (Introiti - Costi di produzione) P dove: DS: variazione di surplus DL: disutilità logistica P: scenario di progetto; NP: scenario di non progetto

7 Effetti dell intervento Effetti indotti dall intervento da considerare sono: Esterni: 2/2 variazione delle emissioni inquinanti e del gas serra e dell incidentalità. Parametri inquinamento ed incidentalità Costo esterno STRADA Costo esterno FERROVIA Inquinamento atmosferico e gas serra ( /ton-km) 0,02 0,00 Numero di morti / veicoli-km 5,8 - Si assume che il valore statistico della vita umana (SVL) sia pari a

8 Effetti diretti interni Mittenti imp Variazione Disutilità Logistica DDLij m del modo m per la relazione origine-destinazione ij per le imprese mittenti : DDL m DCT DT DI DA DO DF DD DW DCT m DT m DI DA DO m DFD m DW m ij C m T m I A O m F m D m W m In grassetto le sole componenti considerate, le altre trascurate. = variazione del costo del trasporto; = variazione del costo di immobilizzo durante il trasporto; = variazione del costo di immobilizzo per stoccaggio e magazzinaggio; = variazione del costo di utilizzo di aree di stoccaggio e magazzinaggio; = variazione del costo delle operazioni amministrative; = variazione del costo determinato da eventuali furti e per eventuali danni alle merci; = variazione del costo sostenuto per eventuali irregolarità di consegna 8

9 Costo di trasporto - Scenario di Non Progetto Mittenti Costo sostenuto dal mittente a causa dei prezzi pagati per comprare il servizio di trasporto: CT 3,2010 P 1 = , Euro CT =costo del trasporto su [ ] numero spedizioni P =prezzo singola spedizione [ ] 9

10 Costo di trasporto - Scenario di Progetto Mittenti 52% continua ad usare la ; 48% utilizza l'alternativa combinato ferrovia Tutto (52%) 3,2010 CT P p od 1 [ / ] 2 = ,52 228,80 10 Euro Combinato -ferrovia (48%) 3,2010 CTcombinato Pcombinato p comb od 1 [ / ] 2 = , , Euro 10

11 Scenario di Non Progetto Costo immobilizzo del capitale per trasporto Mittenti Costo sostenuto dal mittente a causa dell immobilizzo del capitale durante il trasporto: TV r T QVM t rg QVM = , 0 = 3, ,7210 Euro T = costo di immobilizzo durante il trasporto [ ] Q = quantità annua scambiata [ton] VM = valore medio della merce per tonnellata [ /ton] t TV = tempo di viaggio medio su [giorni] = tempo di viaggio medio su [h] r = tasso di interesse giornaliero g r = tasso di interesse annuo 11

12 Scenario di Progetto Costo immobilizzo del capitale per trasporto Mittenti Costo sostenuto dal mittente a causa dell'immobilizzo del capitale per il trasporto: STRADA TV r T QVM t rg p[ ] QVM p[ ]= , 0 =3, ,52 10, Euro COMBINATO STRADA-FERROVIA TVcomb r Tcombinato QVM tcombinato rg p[ comb] QVM p[ comb]= , 0 =3, ,48 15,

13 Scenario di Non Progetto Danni e furti Mittenti Costo sostenuto dal mittente a causa dei eventuali danni e furti subiti: FD PD Q VM =0,0002 3, ,20 10 Euro FD = costo per danni/furti [ ] PD = percentuale di merce danneggiata/rubata Q = quantità totale di merce da trasportare [ton] VM = valore medio della merce per tonnellata [ /ton] (*) L aliquota di merce rubata o danneggiata sul totale spedito pari al 0,02% per spedizioni 13 via e 0,01% per spedizioni via combinato -ferrovia.

14 Scenario di Progetto Danni e furti Mittenti Costo sostenuto dal mittente a causa dei eventuali danni e furti subiti (*) : STRADA FD PD Q VM p [ ]=0,0002 3, ,52 9, Euro COMBINATO STRADA-FERROVIA FD PD Q VM p comb ferro [ ]=0,0001 3, , 48 4,08 10 Euro (*) L aliquota di merce rubata o danneggiata sul totale spedito pari al 0,02% per spedizioni via 14 e 0,01% per spedizioni via combinato -ferrovia.

15 Confronto Scenari Mittenti Variazione di surplus dovuta alla variazione della disutilità logistica: DS = DL P - DL NP Valori in M NP P tutto combinato totale costo di trasporto 440, , , ,000 costo immobilizzo trasporto 19,72 10,258 15,781 2,038 danni e furti 19,200 9,984 4,08 14,592 Disutilità Logistica (DL) 478,92 249, , ,30 DS = 384,30 ( 478,92) = 94,30 M 15

16 TRASPORTATORI STRADALI Costi di produzione del servizio di trasporto VOC Scenario di Non Progetto VOC 3, , ,80 10 Euro 1 L 1 =costo unitario di trasporto le [ /km] 1

17 Scenario di Progetto Tutto (52%) Costi di produzione del servizio di trasporto : VOC L p[ ] 1 3, , ,52 211,53 10 Euro 17

18 Scenario di Progetto TRASPORTATORI STRADALI Per l'accesso/egresso dal terminale intermodale Costo di produzione del servizio di trasporto le per accesso/egresso 3,2010 VOCacc / egr 1 L / p comb 1 acc egr [ ] 1, , 48 21,9 10 Euro 18

19 Confronto Scenari Trasportatori li Variazione di surplus dovuta alla variazione di introiti e costi di produzione del servizio: DS = (Introiti - Costi di produzione) P - (Introiti - Costi di produzione) NP Valori in M NP P tutto combinato Introiti 440, ,800 - Costo di produzione del servizio (VOC) 40, ,53 - Surplus 33,200 17,24 - DS = 17,24 33,200 = -15,93 M 19

20 Scenario di Progetto SOCIETÀ TRASPORTO FERROVIARIO Ferrovia-costo chilometrico Si assume che il costo di produzione chilometrico complessivo per un treno intermodale sia pari a 13,35 /km. Se un treno intermodale è composto da 20 carri, e se ogni carro può trasportare due unità intermodali, il costo medio per carro sarà 13,35/(220) = 0,33 /km-uti. Ferrovia-costo orario Si assume che i costi operativi orari totali per un treno intermodale siano pari a 494,51 /treno-h. Se un treno intermodale è composto da 20 carri, e se ogni carro può trasportare due unità intermodali, il costo medio per carro sarà 494,51 /(220) = 12,3 /h-uti. 20

21 Scenario di Progetto SOCIETÀ TRASPORTO FERROVIARIO 48% utilizza l'alternativa combinato ferrovia Costo di produzione del servizio di trasporto ferroviario TOC L p[ comb] t p[ comb] 3 ferrovia 4 ferrovia 3, , , 48 12,3 0, 48 88, Euro 3 4 =costo unitario chilometrico di trasporto ferroviario [ /km-uti] =costo unitario orario di trasporto ferroviario [ /km-uti] t =tempo medio stazione-stazione (v = 50 km/h) ferrovia treno 21

22 Scenario di Progetto SOCIETÀ TRASPORTO FERROVIARIO 48% utilizza l'alternativa combinato ferrovia Costo di movimentazione delle unità di carico CmovUTI Q p[ comb] 1,03,2010 0,48 2, =costo unitario per tonnellata per la movimentazione della merce al terminale [ /t] 22

23 Confronto Scenari SOCIETÀ TRASPORTO FERROVIARIO Variazione di surplus dovuta alla variazione di introiti e costi di produzione del servizio: DS = (Introiti - Costi di produzione) P - (Introiti - Costi di produzione) NP Valori in M NP P combinato Introiti 0,00 115,200 Costo di produzione (TOC) 0,00 88,58 Costo di produzione (VOC) accesso/egresso 0,00 21,9 Costo di movimentazione al terminal 0,00 2,458 Surplus 0,00 2,388 DS = (115,200 - (88, ,9 + 2,458)) 0,00 = 2,388 M 23

24 Scenario di Progetto GESTORE DEL TERMINALE Combinato -ferrovia (48%) movimentazione UTI Costi di produzione del servizio di movimentazione UTI (costo di gestione) CT mov 1,00 10 Euro 24

25 Confronto Scenari GESTORE DEL TERMINALE Valori in M NP P Introiti - 2,458 Costo di produzione del servizio - 1,000 Surplus - 1,458 DS = 1,458 M 25

26 Confronto Scenari Valori in M DS MITTENTE 94,300 TRASPORTATORI STRADALI -15,93 SOCIETÀ DI TRASPORTO FERROVIARIO 2,388 GESTORE DEL TERMINALE 1,458 Totale 82,21 2

27 Scenario di Non Progetto Esternalità INQUINAMENTO (trasporto su ) INQ L Q inq , ,02 149,70 10 Euro INCIDENTALITÀ (trasporto su ) 3,2 10 5,8 INC SVL L inc 1, ,0510 Euro INQ = costo derivante da emissioni inquinanti [ ] INC L = tasso di mortalità [numero di morti/10010 veicoli] = distanza percorsa su [km] Q = quantità totale di merce da trasportare [ton] SVL= valore statistico della vita [ ] inq [ /ton-km], inc = parametri 27

28 Scenario di Progetto Esternalità INQUINAMENTO STRADA (52%) INQ L Q inq p le [ ] , ,02 0,52 77, Euro INCIDENTALITÀ STRADA (52%) 13, Euro , [ ] 1, ,80 0,52 INCle SVL L inc p

29 Effetti Scenario di Progetto Esternalità INQUINAMENTO COMBINATO STRADA-FERROVIA (48%) Strada accesso-egresso INQ L Q inq p comb acc/ egr acc/ egr acc / egr [ ] 200 3, ,02 0,48 7, Euro Terminale-terminale INQ L Q inq p comb ferro ferro ferro INCIDENTALITÀ Strada accesso-egresso [ ] , ,00 0,48 14,74 10 Euro 2003, acc/ egr acc/ egr acc/ egr INC SVL L inc p[ comb] 1,2010 5,800, ,3310 Euro 29

30 Confronto Scenari Esternalità Valori in M NP P tutto combinato totale Inquinamento 149,70 77,875 22, ,08 Incidentalità 25,05 13,029 1,33 14,35 Costo 174,81 90,904 24,09 114,973 DS = 174,81-114,973 = 59,843 M 30

31 Costi di costruzione e manutenzione Costi di costruzione Sono uniformemente ripartiti in cinque anni, i valori devono essere: Moltiplicati per il fattore di conversione (0,91): ,91= 13,510 Attualizzati Costi di manutenzione Sono pari al 2% dei costi di costruzione (a partire dal sesto anno), i valori devono essere: Moltiplicati per il fattore di conversione (0,88): 0, ,88 =1,32010 Attualizzati 31

32 Valori in M COSTRUZIONE ESERCIZIO Valori attualizzati Costo di costruzione -59,10-13,5-13,5-13,5-13,5-13, Costo di manutenzione -14,58-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32 Valore residuo 8,70 37,50 Costi totali -4,98-13,5-13,5-13,5-13,5-13,5-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32 3,18 Effetti interni Mittenti 1,041,35 94,30 94,30 94,30 94,30 94,30 94,30 94,30 Trasportatori li -17,03-15,94-15,94-15,94-15,94-15,94-15,94-15,94 Società di trasporto ferroviario 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 Gestore del terminale 1,12 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Effetti esterni Emissioni/Incidenti 0,81 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 Effetti totali 158,5 142,05142,05142,05142,05142,05142,05142,05 VANE 1503,7 140,73140,73140,73140,73140,73140,73178,23 SRIE: 2,42% NOTA: prof. ing. Agostino i parametri Nuzzolo - Corso della di Logistica disutilità Territoriale logistica sono assunti pari a 1 32

33 APPENDICE DA GUIDA EU 33

34 VOC and TOC Consumer VOC saving: Freight vehicle Producer Train operative cost TOC saving Terminal operative costs TLOC 34

35 Typical benefits: road vehicle operating costs Vehicle Operating Costs (VOCs) are defined as the costs borne by owners of road vehicles to operate them, including fuel consumption, lubricants consumption, tires deterioration, repair and maintenance costs, insurance, overheads, administration, etc. In fact, VOCs are correlated with type of vehicle and average travel speed, but are also characteristics of roads such as design standards and surface conditions. 35

36 Typical benefits: vehicle operating costs Projects in fields other than road may also affect VOCs. For example, a railway investment attracting passengers from the road network. Passengers that thus far have used the road mode will benefit from not operating their vehicles any longer. In case of significant traffic diversion, passengers that eventually decide to remain in the alternative road network may also benefit from lower congestion and, consequently, from VOCs savings. 3

37 Tipical benefits to be computed Travel time saving Consumer VOC saving: Passenger vehicle Freight vehicle Producer operative cost saving 37

38 Producer train operating costs: example General procedure VOC = km L + T TT where VOC is the vehicle operating cost L is the length of the line TT is the travel time km and T are parameters 38

39 Producer train operating costs: example Assumption Track length Track length [km] Without project With project Train operation cost per train-km km [ /km] passengers freight Train operation cost per hour-train T [ /h] passengers freight

40 Producer train operating costs: example Assumption Number of passengers trains: 30 for days Number of freight trains: 9 for days Year: 4 40

41 Producer train operating costs: example VOC [ ] passengers freight Without project 5,23,220 3,592,187 With project 1,259,32 1,000,151 Total 3,97,894 2,592,03 DVOC =,58,930 M / year 41

42 Cash flows and present values 42