Piano della Performance

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1 Pian della Perfrmance Edizine febbrai 2012

2 Indice 1. Presentazine del Pian 2. L Azienda 3. Missin e Visin aziendali 3.1 La Missin 3.2 La Visin: gli scenari futuri 4. La Strategia specifica di AOVV 5. La Prgrammazine dei prgetti aziendali 6. La Prgrammazine gestinale 6.1 Il Bilanci e i sui indicatri 6.2 Indicatri di qualità dei prcessi e dell'rganizzazine 6.3 Indicatri derivanti da indagini di Custmer Satisfactin 6.4 Il prcess di budget Principale nrmativa di riferiment Tabella indicatri attuazine della strategia Tabella indicatri attuazine della prgrammazine (prgetti) Tabella indicatri attuazine della gestine Tiplgie schede di budget

3 1. Presentazine del Pian La perfrmance è il cntribut che un azienda apprta attravers la prpria azine al raggiungiment delle finalità e degli biettivi ed alla sddisfazine dei bisgni per i quali è stata cstituita. Il presente Pian rappresenta l strument cn cui l Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna intende rappresentare il cicl di gestine della perfrmance csi cme previst dal Titl II del D.Lgs. n. 150/2009. Il Pian della perfrmance, secnd quant stabilit dall articl 10, cmma 1, lettera a), del decret, è un dcument prgrammatic su base triennale adttat in stretta cerenza cn i cntenuti e il cicl della prgrammazine finanziaria e di bilanci; ess individua gli indirizzi e gli biettivi strategici ed perativi e definisce, cn riferiment agli biettivi finali ed intermedi ed alle risrse, gli indicatri per la misurazine e la valutazine della perfrmance rganizzativa ed individuale. Il Pian della perfrmance definisce gli elementi fndamentali su cui si impsterà la misurazine, la valutazine e la rendicntazine della perfrmance. Secnd quant previst dal D.lgs. 150/2009, biettiv primari del Pian è assicurare la qualità, cmprensibilità ed attendibilità dei dcumenti di rappresentazine della perfrmance cndizini necessarie a garantire cmprensine e adeguata chiarezza anche a sggetti e stakehlders estranei al mnd della sanità. Il cicl di gestine della perfrmance previst dall art. 4 del decret è articlat nelle seguenti fasi: a) definizine e assegnazine degli biettivi che si intendn raggiungere, dei valri attesi di risultat e dei rispettivi indicatri; b) cllegament tra gli biettivi e l allcazine delle risrse; c) mnitraggi in crs di esercizi e attivazine di eventuali interventi crrettivi; d) misurazine e valutazine della perfrmance, rganizzativa e individuale; e) utilizz dei sistemi premianti, secnd criteri di valrizzazine del merit; f) rendicntazine dei risultati; Csi cme richiest dall art. 5, cmma 2 del decret, gli biettivi sn: - rilevanti e pertinenti rispett ai bisgni della cllettività, alla missine istituzinale, alle prirità plitiche ed alle strategie dell amministrazine; - specifici e misurabili in termini cncreti e chiari; - tali da determinare un significativ miglirament della qualità dei servizi ergati e degli interventi; - riferibili ad un arc temprale determinat crrispndente ad un ann; 3

4 - cmmisurati ai valri di riferiment derivanti da standard definiti a livell nazinale e internazinale, nnché da cmparazini cn amministrazini mlghe; - cnfrntabili cn le tendenze alla prduttività dell amministrazine di riferiment, ve pssibile, almen al trienni precedente; - crrelati alla quantità e qualità delle risrse dispnibili. Il prcess di redazine del Pian della Perfrmance si inserisce nell ambit del più cmplessiv prcess di pianificazine strategica e prgrammazine perativa dell Azienda. Il punt di partenza è cstituit dagli biettivi strategici di indirizz definiti nel Pian Sci Sanitari Reginale (biettivi e indirizzi pluriennali) e dalla Delibera sulle regle di sistema stabilite dalla Giunta Reginale (biettivi e indirizzi annuali). In cerenza cn tale pian vengn individuati dalla Regine, ed assegnati alla Direzine Generale d Azienda, gli biettivi annuali. La Direzine Generale, in armnia cl PSSR, e in relazine alle prprie strategie, definisce un pian delle perfrmance, integrat, ed aggirnat annualmente. Le strategie sn quindi declinate in piani e biettivi perativi attravers il prcess di budget implementat in AOVV nel 2006 e che prevede il cinvlgiment dei Direttri/Respnsabili di Unità Organizzative, dei Direttri di Dipartiment e da quest ann anche dei crdinatri infermieristici e tecnici. Il Pian della Perfrmance sviluppa tre elementi fndamentali, vver i livelli decisinali sui quali si baserà l integrazine fra pianificazine, prgrammazine e biettivi di gestine, le dimensini rilevanti da mnitrare per gni livell di pianificazine e gli indicatri di misura relativi ad gni dimensine. La funzine di misurazine e valutazine delle perfrmance può quindi cntribuire a un miglirament rganizzativ, gestinale e qualitativ del lavr svlt e se usat cme sistema perativ dinamic e nn cme mer adempiment burcratic, facilita il cinvlgiment di tutti i dipendenti e cllabratri, rendendli infrmati e partecipi dei valri e dei principi che l rganizzazine aziendale si è prepsta, vver respnsabili dei successi e dei limiti cllettivi e individuali. La mdernizzazine e il miglirament qualitativ dell'rganizzazine e delle cmpetenze prfessinali e la capacità di attuazine di piani e prgrammi, l'efficienza nell'impieg delle risrse, cn particlare riferiment al cnteniment ed alla riduzine dei csti, nnché l'ttimizzazine dei tempi dei prcedimenti amministrativi e l svilupp qualitativ e quantitativ delle relazini cn i cittadini, i sggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attravers l svilupp di frme di partecipazine e cllabrazine sn i risultati attesi e cnseguenti l adzine del Pian della Perfrmance. Il sistema aziendale di valutazine delle perfrmance rappresenta l anell finale di un ideale catena cstituita dai prcessi rganizzativi prpedeutici alla realizzazine di prcessi di valutazine delle risrse umane e di un pian aziendale di valutazine che ne rappresenta la sintesi strategica e metdlgica. 4

5 2. L Azienda A seguit della L.R. n. 31/97, cnfluita nel T.U. n. 33/2009, cn l accrpament di Ospedali e Strutture Sanitarie aventi mdelli e assetti rganizzativi cnslidati, viene riprgettata la rete spedaliera accmpagnata da prfndi mutamenti vlti a diversificare l fferta specialistica per sddisfare i bisgni di salute della pplazine della Valtellina e Valchiavenna. Il prim aprile 2003, cn decret del Presidente della Giunta Regine Lmbardia n. 5435, è stata cstituita l'azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna alla quale è stata cnferita l'attività pubblica di ricver e specialistica della Prvincia di Sndri. AOVV è l unic ergatre pubblic presente sul territri per quant riguarda l attività di ricver, l azienda si articla su 4 presidi spedalieri e su 8 strutture ambulatriali peranti in un ambit territriale mntan di Kmq: le strutture di ricver e cura di Chiavenna, Mrbegn, Sndal e Sndri cn le relative strutture di prnt sccrs; le strutture sanitarie territriali di Livign, Brmi e Tiran; gli ambulatri territriali di Berbenn, Chiesa Valmalenc, Chiur, Grsi e Tresenda. L'rganizzazine aziendale prevede, per i bisgni di salute mentale del territri della prvincia di Sndri, le strutture spedaliere e territriali di Psichiatria per la pplazine adulta e di Neurpsichiatria dell Infanzia e dell Adlescenza, crdinate dal Dipartiment di Salute Mentale (D.S.M.), L'Azienda Ospedaliera è parte integrante del sistema d'emergenza/urgenza per il sccrs territriale della Prvincia di Sndri e sede dell AAT (Articlazine Aziendale Territriale) di AREU Lmbardia. La Centrale Operativa del 118 garantisce, 24 re al girn, una rispsta adeguata alle situazini di urgenza emergenza sanitaria mediante l'invi di mezzi di sccrs adeguati. L'Ospedale di Sndri e di Sndal sn dtati di elisuperficie, abilitate per l'atterraggi ntturn degli elictteri dell'elisccrs. 5

6 Di seguit si riprtan i principali dati aziendali riferiti all ann 2011: Struttura e attività 2011 psti lett rdinari attivati 734 n ricveri rdinari gg degenza (ric.rdinari + dh) pes medi ricveri rdinari 1,01 n interventi chirurgici prestazini ambulatriali esterne (esclus servizi diagnstici e lab.analisi) prestazini ambulatriali esterne - servizi diagnstici e lab.analisi nr accessi PS (cmpres PPI Brmi-Livign-Tiran) Numer dipendenti al 31/12/2011 rul sanitari rul tecnic 860 rul amministrativ 241 rul prfessinale 4 Ttale Valri di bilanci al 31/12/2011 Bilanci precnsuntiv 2011 (migliaia Eur) Missin e Visin Aziendali 3.1 La Missin La missin dell Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna (A.O.V.V.) è quella della tutela sanitaria della pplazine attravers l ergazine di prestazini specialistiche, di media elevata cmplessità, nel rispett della dignità della persna, del su bisgn di salute, dell'equità nell'access all'assistenza, della qualità delle cure e della lr apprpriatezza, in cerenza cn i principi e gli biettivi espressi nei Piani Sanitari Nazinale e Reginale, tenend in cnsiderazine la dispersine spaziale ed altimetrica nnché la presenza di flussi turistici rilevanti. L Azienda Ospedaliera si prpne di realizzare cncertazine prfessinale e ttimizzazine delle risrse dispnibili attravers una razinale articlazine in rete di tutti i servizi fferti alla pplazine. 6

7 L AOVV svlge la prpria attività assistenziale puntand ad essere cmpetitiva in termini di: tempi di rispsta alla dmanda di salute sia per i ricveri sia per la specialistica ambulatriale; qualità delle prestazini e valrizzazine delle aree di eccellenza; csti interni in rapprt al valre delle prestazini ricnsciute dal Servizi Sanitari Reginale. Per garantire quest risultat l'impegn qutidian si fnda su valri di riferiment assunti dalla struttura, quali: la centralità del paziente cme bene fndamentale; le risrse umane, cme patrimni prfessinale e culturale da mantenere nel temp; l'innvazine tecnlgica e frmativa a tutti i livelli, per affrntare i cntinui cambiamenti prpri del settre sanitari-spedalier al fine di mantenere la qualità delle prestazini sanitarie ergate; il cinvlgiment delle Assciazini di Vlntariat, delle Istituzini e del territri per raffrzare il cnvinciment che l'ospedale è un bene di tutti; la sicurezza dei lughi di lavr quale garanzia nei cnfrnti dei pazienti e dei dipendenti nel rispett della nrmativa vigente. 3.2 La Visin: gli scenari futuri L'Azienda è parte integrante della rete dei servizi del Sistema Sanitari Reginale e Nazinale e quindi attua quant discende dalla nrmativa e dagli indirizzi strategici previsti. In quest ttica la visine strategica dell Azienda è rivlta a cnslidare un mdell rganizzativ che abbia cme scp quell di ffrire ai cittadini servizi che rispndan ai lr bisgni e attese in termini di apprpriatezza, tempestività, efficacia, adeguatezza e qualità. Tali servizi devn essere rientati al miglirament cntinu, in un cntest di ttimizzazine delle risrse dispnibili, umane e strumentali. In questa lgica l Azienda, attravers l attività delle Strutture e delle funzini specialistiche, pera su mlteplici direttrici: persegue l ttimizzazine delle risrse dispnibili e il cnslidament del sistema rganizzativ finalizzat ad enfatizzare l apprpriatezza delle prestazini, la tempestività, l efficacia, l adeguatezza e la qualità dei servizi ai cittadini, in relazine ai lr bisgni ed alle lr attese; sstiene il miglirament cntinu della qualità delle prestazini e dei servizi fferti, rispndend alle esigenze dell utenza ed ispirand il prpri perat alla centralità della persna, 7

8 cnsiderata cme valre unic e irripetibile da restituire e/ mantenere nella pienezza della vita sciale e relazinale; tende a razinalizzare il prfil dell fferta sanitaria di ciascun Presidi grazie ad una prgressiva estensine dell rganizzazine dipartimentale e ad una integrazine delle funzini svlte stabilmente da ciascun Presidi; prmuve la crescita e la valrizzazine del persnale, intes cme patrimni uman, intellettuale, culturale e prfessinale, tramite la frmazine cntinua per garantire le prestazini terapeutiche e la serenità di cui il paziente necessita; garantisce la tutela e la sicurezza degli utenti e del persnale, la sicurezza delle infrmazini identificand, valutand e cntrlland i rischi esistenti, nel rispett delle leggi e dei reglamenti; assicura la cnscenza ed il rispett dei valri e dei principi etici fndamentali che ispiran l attività aziendale attravers la diffusine del Cdice Etic Cmprtamentale ed il mnitraggi cntinu della sua applicazine ed aggirnament. 4. La Strategia specifica di AOVV Cme richiamat nel precedente paragraf AOVV elabra la prpria strategia nella crnice della pianificazine reginale. Tuttavia le peculiarità aziendali e territriali hann res necessari elabrare biettivi strategici specifici sstanzialmente finalizzati al rirdin della rete spedaliera prvinciale. Tali biettivi, sicuramente ambizisi, sn già stati definiti in un dcument presentat agli stakehlders, in primis gli enti lcali e territriali, in cnsiderazine dell impatt che le determinazini strategiche di AOVV pssn avere. L biettiv priritari alla base del rirdin della rete spedaliera prvinciale è quell di ffrire ai cittadini della Prvincia di Sndri un sistema sanitari mdern, cn l biettiv di: assicurare adeguati prfili di efficienza e di efficacia della rete spedaliera attravers la ricnversine e rirganizzazine dei Presidi Ospedalieri; razinalizzare le risrse; sviluppare centri di eccellenza attravers la cncentrazine di assistenza e tecnlgia avanzata in single strutture. I passaggi lgici per la realizzazine del pian di rirdin della rete spedaliera prvinciale sn la razinalizzazine del sistema di cure specialistiche e una caratterizzazine della rete di fferta che eviti la 8

9 svrappsizine nel sistema prvinciale di spedali generalisti. E necessari utilizzare al megli le risrse presenti per lavrare in rete, garantend al paziente il percrs di cura più apprpriat nell ambit della rete spedaliera prvinciale; ciò significa creare relazini strutturate tra i presidi e eccellenze per specifiche aree cliniche al fine di limitare da un lat la fuga dei residenti nel territri della prvincia di Sndri vers presidi extra-prvinciali e dall altr ttenere risultati cncreti in termini di attrattività vers i residenti extraprvincia. Alla base del pian, che ha un rizznte temprale di cinque anni, pari alla durata del mandat della Direzine Strategica, vi sn le più mderne visini rganizzative sperimentate in ambit spedalier: l rganizzazine hub & spke e l rganizzazine assistenziale per intensità di cura. La visine hub & spke intende valrizzare tutti i presidi aziendali, cncentrand specifiche cmpetenze specialistiche in base alle risrse dispnibili, alle caratteristiche strutturali e alle cmpetenze prfessinali. Nn più quindi spedali di differente livell, ma strutture che si specializzan e fcalizzan cn pari imprtanza nel quadr aziendale generale. Nell spedale strutturat per intensità di cura le specialità cstituiscn il riferiment clinic, ma l assistenza è rganizzata per aree mgenee cn al centr il paziente e nn l rganizzazine degli specialisti. La realizzazine anche nel territri prvinciale della prvincia di Sndri di un mdell di assistenza fndat sull intensità di cura prevede che l rganizzazine ruti intrn ai pazienti classificati secnd il fabbisgn assistenziale necessari e può essere utilmente sperimentat nel Presidi Ospedalier Mrelli di Sndal che per la sua struttura a padiglini si presta alla intrduzine del nuv mdell rganizzativ, seppur in frma crretta e mista. Le azini che verrann intraprese nel crs del prim ann di vigenza del pian sarann caratterizzate sstanzialmente da: ampliament dei psti lett per cure Sub-acute in lug di psti lett di degenza rdinaria; prcessi di accrpament tra articlazini rganizzative spedaliere al fine di ridurre il rischi di duplicazini superflue; prgettazine prtclli per l attuazine del mdell rganizzativ per intensità di cura in base al livell e alla tiplgia delle cure prestate: livell 1: degenze intensive e semi intensive; livell 2: degenze per acuti (aree medica-chirurgica-matern infantile); livell 3: degenze pst-acuzie. 9

10 Nella Tabella Indicatri attuazine delle strategie sn indicati, ltre agli indicatri classici di perfrmance strategica frniti a titl indicativ dall OIV reginale, alcuni indicatri specifici legati alla pianificazine prvinciale spra illustrata. 5. La Prgrammazine dei prgetti aziendali L azienda annualmente prgramma la prpria attività in funzine di bisgni specifici e degli impegni derivanti dall essere sggett facente parte del SSR e che cncrre quindi al cnseguiment degli biettivi della plitica sanitaria reginale. Una prgrammazine efficace si traduce in prgetti da implementare e da realizzare in tempi definiti. I prgetti che cn cadenza annuale pluriennale vengn messi in camp sn sstanzialmente: prgetti aziendali; prgetti, piani, prgrammi derivanti dalle regle di gestine del SSR, crrelati agli Obiettivi Reginali assegnati ai Direttri Generali; prgetti crrelati al cntratt cn la ASL. I dcumenti di riferiment per l elabrazine dei prgetti per l ann 2012 sn: DGR 2633 del 06/12/2011 Determinazini in rdine alla gestine del Servizi Sci Sanitari Reginale per l esercizi 2012 ; Nta Reginale del 20/12/2011: Indicazini relative all applicazine della DGR 2633 del 06/12/2011 Determinazini in rdine alla gestine del Servizi Sci Sanitari Reginale per l esercizi 2012 ; Nta Reginale del : Linee guida attività di Risk Management 2012 Cntratt ASL/AOVV 2012; Obiettivi Direttre Generale - ann La prgettualità dell azienda per l ann 2012 si sviluppa nei seguenti ambiti, ritenuti di particlare riliev per le plitiche sanitarie aziendali e reginali Partecipazine al Prgett Reginale di estensine e ampliament delle reti di patlgia (Cardi-Cerebr Vasclare, Rete Onclgica Lmbarda, Rete Ematlgica Lmbarda cure palliative ecc.) quale meccanism di integrazine frte per miglirare l apprpriatezza degli interventi e l efficienza gestinale e rganizzativa dell Azienda; Prmzine e svilupp di percrsi di cure dmiciliare previsti da regine Lmbardia in ambit cardilgic (Percrs TeleSrveglianza scmpens cardiac), pneumlgic 10

11 (Percrs Telesrveglianza Brnc Pneumpatia Crnica Ostruttiva), cure palliative (Ospedalizzazine Dmiciliare Cure Palliative); Prmzine e svilupp dell attività di dnazine di rgani e tessuti, in cnsiderazine dell imprtanza che il sistema trapianti riveste per il Servizi Sanitari Reginale e in cntinuità cn gli indirizzi definiti e le azini intraprese negli scrsi anni; Sstegn dell integrazine Ospedale-Territri per quant riguarda la patlgia diabetica, finalizzata alla riduzine dei ricveri per diabete; Attuazine di specifici percrsi aziendali di gestine del paziente cn sepsi cerenti cn le indicazini reginali e in cntinuità cn le azini intraprese nel 2011; Attuazine dei percrsi di accglienza spedaliera per persne cn disabilità, definiti e strutturati in accrd cn la ASL nel 2011; Stesura e realizzazine del pian annuale di Risk management in cerenza cn le linee guida reginali che prevedn l individuazine di almen 3 prgetti aziendali finalizzati ad implementare standard, biettivi raccmandazini per la sicurezza per il paziente, ltre alla rilevazine e il mnitraggi degli Eventi Sentinella, delle cadute, degli infrtuni e dei sinistri; Realizzazine dei prgetti crrelati al cntratt ASL, mirati a sddisfare i bisgni di salute del territri di cmpetenza. L effettiv grad di attuazine dei prgetti viene valutat misurand e mnitrand in cntinu il rispett di: fasi e tempi previsti; standard qualitativi e quantitativi previsti; livell di assrbiment di risrse previst. A tal fine sn stati cstruiti appsiti indicatri e definiti i relativi risultati attesi, elencati nella Tabella Indicatri attuazine della prgrammazine (prgetti). 6. La prgrammazine gestinale A livell gestinale l Azienda identifica nella frmulazine del bilanci di previsine, nel prcess di budget e nei meccanismi di valutazine di Jint Cmmissin Internatinal gli elementi che cnsentn di mnitrare le dimensini dell efficienza e della qualità dei prcessi e assistenza sanitaria. 11

12 6.1 Il Bilanci e i sui indicatri Dall esercizi 2011, Regine Lmbardia ha attivat un sistema di mnitraggi basat su un set di indicatri di tip gestinale e patrimniale, che cnsenta di valutare in md più ggettiv l aderenza delle dinamiche aziendali alla prgrammazine e agli indirizzi reginali emanati nel quadr delle regle di sistema annuali. Gli indicatri previsti mnitran trimestralmente i csti del persnale, valrizzat cme da Mdell A, i csti di beni e servizi dettagliati per le single vci di bene (sanitari, ecnmale, etc.), il tutt rapprtat ai ricavi della gestine caratteristica. L Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna ha fatt prpri gli indicatri individuati al fine di rientare le sue scelte di gestine, vver garantire l biettiv finale del pareggi ecnmic di fine esercizi, cn il manteniment dell equilibri esistente tra ricavi e csti, mduland gli biettivi sulle unità rganizzative gestinali. Quell scelt e inserit nel Pian delle Perfrmance rapprta il valre della prduzine (ricavi della gestine caratteristica: valre della prduzine al nett dei csti capitalizzati e dell'eventuale cntribut PSSR) cn i csti ttali aziendali (csti caratteristici: cmprende i csti della prduzine, gli neri finanziari più le impste e le tasse, al nett dei csti capitalizzati); tale indicatre è ritenut rilevante per ttenere infrmazini macr sui livelli di efficienza aziendali e pertant inserit nella Tabella Indicatri attuazine delle strategie 6.2 Indicatri di qualità dei prcessi e dell'rganizzazine Cme indicat dalla DGR n.9/351 del 28 lugli 2010 e dal DGS n. 349 del 23 gennai 2012 i quali hann individuat una metdlgia per la valutazine dell efficacia ex pst della qualità spedaliera, sn stati calclati i seguenti indicatri a livell di azienda nel su cmpless: Mrtalità intraspedaliera Ritrni in sala peratria Ricveri ripetuti Dimissini vlntarie Trasferimenti tra strutture Readmissin La valutazine di questi indicatri frnisce indicazini sull efficacia di gni struttura di ricver e cura rispett al riferiment reginale e cnsente di ttenere elementi di dettagli per il miglirament cmplessiv della qualità del servizi ergat e dell apprpriatezza delle cure. Un altra utile metdlgia utilizzata per la valutazine della qualità dei prcessi e dell rganizzazine fa riferiment al Prgramma di Valutazine delle Aziende Sanitarie Lmbarde, basat su valutazini di qualità ex ante, che valuta il grad di aderenza agli standard clinic/rganizzativi definiti da Jint Cmmissin Internatinal. 12

13 6.3 Indicatri derivanti da indagini di Custmer Satisfactin Il gradiment della prestazine sanitaria all intern dell AOVV viene rilevat da temp attravers il mnitraggi strutturat di segnalazini, reclami, sservazini e suggerimenti degli utenti, nnché cn indagini di custmer satisfactin ad hc. Tra queste metdlgie la rilevazine sistematica del gradiment raccglie infrmazini sia sulle aspettative degli utenti rispett ai servizi sanitari sia sulla percezine della qualità delle prestazini ricevute. Nel crs del 2011 in ttemperanza alla nrmativa vigente, l AOVV ha effettuat la rilevazine del gradiment dei prpri utenti sui 4 Presidi e sulle Strutture Territriali aziendali cinvlgend 2600 utenti. La determinazine della numersità campinaria è stata definita seguend le indicazini dettate nella revisine cntenuti delle linee guida per la rilevazine della sddisfazine degli utenti dei servizi sanitari apprvate cn DGR n. VII/8504 del 22 Marz 2002, prendend in cnsiderazine il numer di ricveri + dh per l area degenza (SDO) e il numer di accessi per l area ambulatriale (circlare 28/SAN). Al termine della racclta si è prvvedut alla fase di elabrazine, aggregazine e successiva analisi dei dati. L interpretazine dei dati ha mstrat che l indicatre di variabilità legat all item dell accessibilità, quindi prentazine, temp d attesa dalla prentazine alla data di prestazine, rispett degli rari previsti mstra che esistn delle criticità. L biettiv della Direzine e dei Respnsabili dei servizi sarà di intervenire sulle criticità rilevate per ririentare le mdalità di ergazine dei servizi, tramite l effettuazine di specifici interventi, cn cnseguente abbattiment dell indicatre rappresentat. Un appsit indicatre è stat pertant individuat nella Tabella indicatri della gestine alla luce delle evidenze. 6.4 Il prcess di budget Il prcess di budget cnsente alla Direzine di esprimere la sua capacità di prgrammare e di gestire le prprie attività sulla base di un cstante mnitraggi di alcune variabili chiave. Ess rappresenta sicuramente un strument fndamentale per l attuazine di quant previst nel Pian delle Perfrmance e quindi nn può essere scllegat rispett al cicl della perfrmance. L Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna dal 2006 ha avviat il prcess di budget per l assegnazine degli biettivi ai dirigenti medici e sanitari di unità rganizzative di prduzine sanitaria. La Direzine Strategica, insediatasi nel 2011, prevede per l ann in crs imprtanti nvità: il cinvlgiment nel prcess di budget del cmpart; 13

14 entr i primi girni di febbrai, l anteprima delle schede di budget cn le prpste per il 2012 che ptrebbe essere definita pre-budget, cn l scp di anticipare, a tutti gli attri cinvlti, le linee d indirizz e quindi frnire più temp per la realizzazine degli biettivi individuati. Nn appena in pssess di tutte le infrmazini (biettivi reginali del Direttre Generale, biettivi cntratt ASL, ecc) e dei dati di cnsuntiv, verrà trasmessa la scheda di budget definitiva e si ptrà prcedere alla negziazine. Gli biettivi vengn declinati a tutte le unità rganizzative interessate attravers una fase di cncertazine cn i Direttri/Respnsabili e i Crdinatri Infermieristici e Tecnici alla presenza del Direttre di Dipartiment. La scheda di budget è cmpsta da tre sttschede: scheda biettivi sanitari : derivan dalla cntrattazine annuale stipulata cn l ASL, dall assegnazine degli biettivi reginali ai Direttri Generali e dalle Regle di Sistema annuali ritenuti strategici. Per gnun di questi biettivi sn individuati un indicatre e i Centri di Respnsabilità cinvlti; scheda biettivi ecnmici : riprta i dati cnsuntivi dell ann precedente di cst e di ricav per Centri di Respnsabilità e una serie di indicatri per i quali viene frmulata la prpsta. La Direzine Strategica cnsidera priritari perseguire l biettiv ecnmic di manteniment/miglirament dell equilibri di bilanci che deriva da un lat dal raggiungiment del budget cntrattat cn l ASL (attività di ricver e ambulatriale) e dall altr lat da un cnteniment dei csti sstenuti. Pertant, in base ai casi, per ciascun indicatre è richiest il manteniment/riduzine/increment secnd la prpsta rispett al riferiment ppure all ann precedente. Si precisa che, cn la predispsizine della scheda definitiva, verrann assegnati in md specific i target relativi gli biettivi in essa cntenuti. In tale scheda sn presenti anche biettivi di risrse umane (riduzine re guardie mediche a pagament) e l biettiv ferie residue distint per la dirigenza e il cmpart; scheda altri biettivi aziendali : si tratta di biettivi a valenza aziendale che interessan l area della cmunicazine, della rirganizzazine della rete spedaliera e altri biettivi. Per gnun di questi, è stat individuat un indicatre e i Centri di Respnsabilità cinvlti nella lr realizzazine. In particlare, gli biettivi sui quali la Direzine pne particlare attenzine nell ambit della gestine del Pian della Perfrmance per l ann 2012 riguardan l area della prduzine (recuper delle fughe di pazienti residenti in prvincia vers altre strutture spedaliere e maggire attrazine di pazienti residenti furi 14

15 prvincia), l area dei csti (riduzine del 5% delle spese per dispsitivi medici) e l area delle risrse umane (riduzine re di guardia medica a pagament e riduzine dei girni di ferie residue). Nella Tabella Indicatri della gestine si rinvia alle schede successive che riprtan gli biettivi e gli indicatri di cui spra che verrann declinati nella fase di negziazine del budget. Il mnitraggi di tali biettivi avverrà secnd le mdalità e la tempistica prevista nell ambit del prcess di budget. 15

16 Principale nrmativa di riferiment - D.Lgs. n. 150/2009 Attuazine della legge 4 marz 2009, n. 15, in materia di ttimizzazine della prduttività del lavr pubblic e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazini. - D.C.R. n. 88 del 17 nvembre 2010 Pian Sci Sanitari Reginale L.R. n. 33/2009 Test unic delle leggi reginali in materia di sanità - D.G.R. n del 06 dicembre 2011 Determinazini in rdine alla gestine del Servizi Sci Sanitari Reginale per l esercizi D.G.R. n.ix/351 del 28 lugli 2010 Prime indicazini per la valutazine peridica delle perfrmance delle strutture di ricver e cura - D.G.S. n. 349 del 23 gennai 2012 Apprvazine del metd per l'individuazine dell'indice sintetic di perfrmance per le strutture di ricver 16

17 ATTUAZIONE delle STRATEGIE INDICATORI di ATTUAZIONE delle STRATEGIE PROCESSI DECISIONALI DOCUMENTI di RIFERIMENTO PROGETTI - OBIETTIVO INDICATORE ANNO 2011 RISULTATI ATTESI 2012 Valre della Prduzine/Cst ttale aziendale 86% % rispett al 2011 Miglirament psizinament strategic AOVV Tass di attrattività 16% % > rispett al 2011 Tass di fuga 22% % < rispett al 2011 Razinalizzazine delle risrse Increment delle gare aggregate in adesine (esclusi acquisti in amministrazine diretta cttim fiduciari cme definite dall art. 125 del D. Lgs. 163/2006) 6 aument del 100% rispett al 2011 n. dipendenti rul amm.v/n. ttale dipendenti 8% % rispett al 2011 Pian Sci Sanitari reginale ; Obiettivi di mandat del DG; DGR 2633/ Regle di Sistema 2012; Dcument sul Sistema di Valutazine del persnale (dirigenza e cmpart); Dcument aziendale di rirdin della rete spedaliera; Dcument aziendale di valutazine del rischi stress lavr crrelat Attuazine del Pian di rirdin della rete spedaliera Miglirament del grad di sddisfazine persnale Predispsizine prtclli perativi delle UU.OO. cinvlte nella rirganizzazine dell'spedale per intensità di cura: Prtcll reparti area internistica Sndal: si/n Prtcll reparti area chirurgica Sndal e Chiavenna (week surgery): si/n Prtcll reparti Neurlgia Sndal e Sndri / RRF Sndri: si/n Implementazine ricveri sub acuti Dcument di fattibilità e valutazine accrpament Medicina/RGG Mrbegn: sì/n % assenze dal lavr: n re lavrative perse/n re lavr ptenziali lavrabili x 100 secnda indagine di valutazine sggettiva stress lavr crrelat nelle strutture cn indice di rischi alt/medi nel 2011: sì/n % trasferimenti interni richiesti: n trasferimenti richiesti/n lavratri x 100 (dat stimat) % investimenti in frmazine: cst frmazine/cst del persnale presenza prtclli 17 > rispett al presenza dcument 9,10% % < rispett al strutture cn indice rischi alt/medi nuva indagine nelle 6 strutture cn indice alt/medi nella precedente rilevazine 3,01% % < rispett al ,22% % rispett al Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna 15/02/2012

18 ATTUAZIONE della PROGRAMMAZIONE (PROGETTI) INDICATORI di ATTUAZIONE della PROGRAMMAZIONE (PROGETTI) PROCESSI DECISIONALI DOCUMENTI di RIFERIMENTO PROGETTI - OBIETTIVO INDICATORE ANNO 2011 RISULTATI ATTESI 2012 RETE CardiCerebrVasclare - adesine a Percrs Tele Srveglianza n. pz. arrulati/n. pz. idnei x pz arrulati. adesine del 20% dei pz. Idnei Nn dispnibile il n. pz idnei BCPO - adesine a Percrs Tele Srveglianza pz. arrulati/pz. idnei x pz arrulati adesine del 20% dei pz. idnei Nn dispnibile il n. pz idnei DONAZIONE e TRAPIANTO: - dnazine crnee n. dnatri/n. decessi 5,50% dnatri 10% - dnazine tessuti ssei da vivente n. dnatri/n. prtesi impiantate in elezine 25,80% dnatri 10% prtesi impiantate in elezine - utilizz Dnr Manager n. dnatri di tessuti/n. inserimenti in Dnr Manager nn previst 100% prelievi registrati in DM DGR 2633/ Regle di Sistema 2012 Linee guida attività di Risk Management 2012 DIABETE: - riduzine ricveri per diabete n SDO 1 diagnsi diabete 2012/n SDO 1 diagnsi diabete 2011 x SDO nel % ( 66) DISABILITA' - attivazine percrsi n richieste apprpriate/n prese in caric nn previst 100% PROGETTI Risk Management - realizzazine prgetti crnprgramma realizzat/ crnprgramma deliberat x % 90% ATTIVITA' Risk Management - mnitraggi semestrale eventi avversi/sinistri/azini dcument redatt e inviat nei tempi previsti 100% 100% dei dcumenti redatti PROGETTI CONTRATTO ASL Cntratt ASL/AOVV realizzazine prgetti rispett fasi/tempi/standard previsti dal cntratt 100% 100% 1 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna 15/02/2012

19 ATTUAZIONE della GESTIONE PROCESSI DECISIONALI INDICATORI di ATTUAZIONE della GESTIONE DOCUMENTI di RIFERIMENTO PROGETTI - OBIETTIVO INDICATORE ANNO 2011 RISULTATI ATTESI 2012 Jint Cmmissin Internatinal: Standard per spedali e per la sicurezza del paziente 2011 Prgett per il servizi di valutazine delle aziende sanitarie accreditate del SSR lmbard: - implementazine standard JCI increment n Elementi Misurabili cmpletamente raggiunti 240 > 5% dat crretta autvalutazine cincidenza autvalutazine - valutazine cnsulente 50,00% > 50% DGR IX/351 del 28/07/2010 Pian Organizzativ Aziendale - POA INDICATORI di QUALITA' dei PROCESSI e dell'organizzazione Mrtalità intraspedaliera (n.deceduti/n.dimessi) Ritrni in sala peratria (n.interventi cn date diverse nell stess ricver/ n.ricveri cn DRG chirurgic) Ricveri ripetuti (n.ricveri ripetuti entr ann stessa MDC/n.dimessi) Readmissin (n.ricveri stessa MDC entr 30gg/n.dimessi) Dimissini vlntarie (n.dimissini vlntarie/n.dimessi) Trasferimenti tra strutture (n.trasferiti/n.dimessi in regime di ricver rdinari) 3,40% -3% dat ,10% -6% dat ,29% < rispett a ,85% < rispett a ,10% rispett a ,50% rispett a 2011 Item: tempi di attesa delle prestazini ambulatriali in questinari di custmer satisfactin: miglirare sddisfazine utenti 3,9% "per niente sddisfatt" < rispett a 2011 BUDGET scheda biettivi sanitari biettivi DG biettivi cntratt ASL si vedan gli biettivi di budget nella "scheda biettivi sanitari" allegata biettivi Regle 2012 Dcument di Budget; Cntratt ASL/AO - Ann 2012; Dcument aziendale di rirdin della rete spedaliera. - scheda biettivi ecnmici biettivi di attività biettivi di cst biettivi risrse umane biettivi ferie si vedan gli biettivi di budget nelle "schede biettivi ecnmici" allegate distinte per tiplgia di UO - scheda biettivi aziendali biettivi di cmunicazine biettivi di Pian di rirdin rete spedaliera altri biettivi aziendali specifici (prmzine farmaci equivalenti, cmpletezza campi sd per mnitraggi tempi attesa ricveri, mgeneità percrsi DSM) si vedan gli biettivi di budget nella "scheda altri biettivi aziendali" allegata 1 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna 15/02/2012

20 AZIENDA OSPEDALIERA della VALTELLINA e della VALCHIAVENNA Assegnazine biettivi di budget 2012 PESO Obiettivi DG SCHEDA OBIETTIVI SANITARI Obiettivi Cntratt ASL 10 Obiettivi Regle 2012 SCHEDA OBIETTIVI ECONOMICI Obiettivi di attività Obiettivi di cst Obiettiv risrse umane Obiettiv ferie PESO 50 PESO SCHEDA ALTRI OBIETTIVI AZIENDALI Obiettivi di cmunicazine Obiettivi Pian rirdin rete spedaliera Altri biettivi aziendali 40 Ttale Pes 100 S.S. Prgrammazine e Cntrll di Gestine

21 Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna SCHEDA OBIETTIVI SANITARI - BUDGET AOVV - ANNO 2012 nr. Obiettivi Cntratt ASL Indicatre UU.OO. Cinvlte Persnale cinvlt tempi d'attesa prestazini ambulatriali e ricveri Riduzine dei tempi di attesa rispett delle indicazini reginali Radilgie + UU.OO. Interessate prmzine della prescrizine dei farmaci equivalenti in attesa cntratt ASL da siglare entr il 31/03/2012 tutte le UU.OO. Interessate dirigenti in attesa cntratt ASL da siglare entr il 31/03/2012 dirigenti+cmpart Obiettivi Direttre Generale e Regle 2012 Indicatre UU.OO. Cinvlte Persnale cinvlt attività di preliev a scp trapiant -Manteniment dnatri segnalati nell'ann precedente; -Dnatri di crnea superiri uguali al 10% dei decessi in spedale; -Dnatri tessuti ssei da vivente superire uguale al 10% delle prtesi impiantate in elezine; -Utilizz del prgramma Dnr-Actin/Dnr Manager per asslvere al debit infrmativ; -realizzazine del prgramma frmativ Dipartiment E/U, culistica, rtpedie,reparti degenza interessati,simt dirigenti + cmpart Reti Cure Palliative e Terapia del dlre - adesine alla delibera reginale di frmale istituzine delle Reti; - presa in caric sulla scala di azienda di almen il 75% dei pazienti CP + UU.OO. Interessate nclgici, di cui il 20% in ODCP dirigenti Cardi cerebr vasclare Screening audilgic nenatale - adesine attiva del 100% delle cardilgie e UTIC reginali; - evidenza della stesura di specifici accrdi lcali integrati per il 100% delle strutture in accrd cn AREU; - adesine attiva del 100% delle strke unit reginali; - evidenza della stesura di specifici accrdi lcali integrati per il 100% delle strutture in accrd cn AREU; - gestine in spedalizzazine dmiciliare telesrveglianza dmiciliare del 20% dei pazienti suscettibili per PTS e POD Almen il 95% dei nuvi nati sia sttpst a quest screening (a partire dalla emanazine delle linee di indirizz reginali) Dipartiment E/U, cardilgie, neurlgie, RRF ORL dirigenti + cmpart (sl per telesrveglianza) dirigenti+cmpart 1 SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine 10/02/2012

22 BPCO e insufficienza respiratria Diabete Inseriment dei Piani terapeutici nel sistema infrmatic da parte della diabetlgia Prescrizine ausili prtesici Chiusura delle SDO entr il 10 del mese successiv pratiche mdificate dai NOC Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna SCHEDA OBIETTIVI SANITARI - BUDGET AOVV - ANNO 2012 gestine in telesrveglainza dmiciliare del 20% dei pazienti suscettibili - frmalizzazine del PDTA di gestine integrata cn l'asl; - apprpriata presa in caric del paziente diabetic e riduzine del 20% dei ricveri per diabete pneumlgia, riabilitazine pneumlgica + UU.OO. Interessate diabetlgia + tutte le UU.OO. Interessate dirigenti+cmpart dirigenti nr. piani terapeutici inseriti nel sistema infrmatic = 100% diabetlgia dirigenti effettuare le prescrizini degli ausili prtesici tramite il sistema ASSISTANT_RL nr. segnalazine da parte delle DM di presidi del numer di SDO nn chiuse entr i tempi previsti valre ecnmic decurtat per effett NOC uguale inferire al 5% del valre ecnmic delle pratiche cntrllate tutte le UU.OO. Interessate tutte le UU.OO. Interessate tutte le UU.OO. Interessate dirigenti dirigenti dirigenti Eliminazine DH medici nr DH medici e diagnstici = 0 Riabilitazine cardilgica+pediatria dirigenti MAC realizzazine entr giugn dei prtclli che descrivn le prcedure effettuate tutte le UU.OO. Interessate dirigenti Psichiatria - prsecuzine del prgett "Lavr e Psiche"; - supprtare il prcess di implementazine del nuv sftware PSICHE e garantire la cmpletezza dei dati inseriti (max 3% missing per i cdici ICD10 e i cdici fiscali pazienti) e l'aggirnament della diagnsi dei pazienti in trattament fin alla 3 cifra del cdice ICD10 DSM dirigenti+cmpart Neurpsichiatria adesine alle nuve mdalità di finanziament e di rendicntazine della attività NPI (revisine allegati 1A,1B,1C,1D della DGR 2800/2000) NPI dirigenti+cmpart Fluss infrmativ dell'attività di PS piena adesine alle indicazini reginali (vedi nta reginale H del ) PS+PI dirigenti+cmpart biettivi SISS in attesa della predispsizine del Pian annuale SISS: - firme referti, lettere di dimissine, verbali PS ed ambulatriale - indice di tempestività lettera di dimissine e radilgia (firma cntestuale alla dimissine) - prescrizine impegnative cn il SISS dirigenti 2 SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine 10/02/2012

23 AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Budget Scheda biettivi ecnmici CDCLIV2Dipartiment CDCLIV3CDR (repart degenza) Cnsuntiv 2011 Rif. Reginale Prpsta ann 2012 Indicatre2 Indicatre Obiettiv ATTIVITA' - Ricveri Ricveri: Valre DrG (eur) Nr. ricveri increment (UU.OO. individuate) X Tass di fuga (UU.OO. cn criticità) decrement (UU.OO. Individuate) X Tass di attrattività (UU.OO. Individuate) increment (UU.OO. individuate) X Ricveri Ordinari: Pes Medi riferiment reginale/manteniment X Ricveri Ordinari: Degenza Media riferiment reginale/manteniment X % utilizz sala peratria (sl UU.OO. Chirurgiche) increment X ricveri SUB-ACUTI:reparti cn psti lett SUB-ACUTI attuazine prgett ASL X ricveri SUB-ACUTI:reparti "reclutatri" cinvlti trasferire pz in SUB ACUTI quand previst X Obiettiv ATTIVITA' - Ambulatriale Valre prestazini amb. Esterne (eur) Num. prestazini amb. esterne +3% X Obiettiv COSTI Farmaci FILE F (esclus dppi canale e dimissine) (eur) max 9% X Farmaci (esclus il FILE F) (eur) Cst Farmaci su ricavi manteniment/-10% X Dispsitivi medici (eur) -5% X X Cst Dispsitivi medici su ricavi (sl se frte increment attività) -5% X X Mat. Ecnmale (esclus Materiali per Manut.) (eur) Cst Materiale Ecnmale su ricavi manteniment/-10% X X Obiettiv COSTI INDIRETTI Csti indiretti da servizi diag. (eur) Csti indiretti su ricavi manteniment/-10% X Dirigenti/Cmpart Obiettiv RISORSE UMANE nr. re di guardia medica a pagament ( a parità di rganic) -20% X Obiettiv FERIE RESIDUE GG Ferie Residue - Dir. Medici 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Pers. Inferm. 6gg/10gg X GG Ferie Residue - Pers. Tecnic Ausiliari 6 gg X SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine

24 AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Budget Scheda biettivi ecnmici CDCLIV2 Dipartiment CDCLIV3 CDR (UU.OO ambulatriali) Cnsuntiv Dirigenti/Cmpart Indicatre2 Indicatre 2011 Prpsta ann 2012 Obiettiv ATTIVITA' - Ambulatriale Valre prestazini amb. Esterne (eur) Num. prestazini amb. esterne +3% X Valre prestazini amb. PS (eur) Num. prestazini amb. PS Valre prestazini amb. Interne (eur) Num. prestazini amb. Interne TOTALE PRESTAZIONI Obiettiv COSTI Farmaci FILE F (esclus dppi canale e dimissine) (eur) sl se significativ max 9% X Farmaci (esclus il FILE F) (eur) X Cst Farmaci su nr. prestazini manteniment/-10% X Dispsitivi medici (eur) -5% X X Cst Dispsitivi medici su nr. prestaz (sl se frte increment attività) -5% X X Mat. Ecnmale (esclus Materiali per Manut.) (eur) Cst Materiale Ecnmale su nr. prestazini manteniment/-10% X X Obiettiv RISORSE UMANE nr. re di guardia medica a pagament ( a parità di rganic) -20% X Obiettiv FERIE RESIDUE GG Ferie Residue - Dir. Medici 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Pers. Inferm. 6gg/10gg X GG Ferie Residue - Pers. Tecnic Ausiliari 6 gg X SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine

25 AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Budget Scheda biettivi ecnmici CDCLIV2 Dipartiment CDCLIV3 CDR (UU.OO diagnstiche) Cnsuntiv 2011 Rif. Reginale Prpsta ann 2012 Indicatre2 Indicatre Obiettiv ATTIVITA' - Ambulatriale Valre prestazini amb. Esterne (eur) Num. prestazini amb. esterne manteniment/+5%(radilgie) X Valre prestazini amb. PS (eur) Num. prestazini amb. PS manteniment X Valre prestazini amb. Interne (eur) Num. prestazini amb. Interne TOTALE PRESTAZIONI Dirigenti/Cmpart Obiettiv COSTI Dispsitivi medici (eur) -5% X X Cst Dispsitivi medici per prestazine (sl se frte increment attività) -5% X X Mat. Ecnmale (esclus Materiali per Manut.) (eur) Cst Materiale Ecnmale per prestazine manteniment/-10% X X Obiettiv FERIE RESIDUE GG Ferie Residue - Dir. Medici 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Dir. Sanitari 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Pers. Inferm. 6gg/10gg X GG Ferie Residue - Pers. Tecnici sanitari 6gg X GG Ferie Residue - Pers. Tecnic Ausiliari 6gg X GG Ferie Residue - Pers. Amministrativ 3 gg X SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine

26 AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Budget Scheda biettivi ecnmici CDCLIV2 Dipartiment EMERGENZA/URGENZA CDCLIV3 CDR (PS/PI) Indicatre2 Indicatre Obiettiv ATTIVITA' - Ambulatriale Cnsuntiv 2011 Rif. Reginale Prpsta ann 2012 Dirigenti/Cmpart Cncrdanza triage cdice bianc in entrata e uscita (nr. cd.bianchi in entrata/nr. cd. bianchi uscita) miglirament X X Valre prestazini amb. Esterne (eur) Num. prestazini amb. esterne Valre prestazini amb. PS (eur) Num. prestazini amb. PS TOTALE PRESTAZIONI Obiettiv COSTI Dispsitivi medici (eur) -5% X X Cst Dispsitivi medici per prestazine (sl se frte increment attività) -5% X X Mat. Ecnmale (esclus Materiali per Manut.) (eur) Cst Materiale Ecnmale per prestazine manteniment/-10% X X Obiettiv FERIE RESIDUE GG Ferie Residue - Dir. Medici 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Pers. Inferm. 6gg/10gg X GG Ferie Residue - Pers. Tecnic Ausiliari 6gg X SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine

27 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna BUDGET SCHEDA biettivi ecnmici DIPARTIMENTO CDR EMERGENZA URGENZA ANESTESIA/RIANIMAZIONE Obiettiv COSTI Cnsuntiv 2011 INDICATORE VALORE PROPOSTA 2012 dirigenti/cmpart N SEDUTE OPERATORIE N INTERVENTI (ttali) GG DEGENZA (cmpres i trasferimenti) manteniment X materiale SANITARIO (esclusi i farmaci) cst / gg degenza manteniment X X materiale ECONOMALE (escluse le manutenzini) cst / gg degenza manteniment/-10% X X Obiettiv COSTI INDIRETTI Cnsuntiv 2011 INDICATORE VALORE PROPOSTA 2012 dirigenti/cmpart COSTI INDIRETTI da SERVIZI DIAGNOSTICI cst / gg degenza manteniment X Obiettiv RISORSE UMANE Cnsuntiv 2011 PROPOSTA ANNO 2012 dirigenti/cmpart sale peratrie in area a pagament -50% X Obiettiv gg FERIE RESIDUE situazine a fine 2011 PROPOSTA 2012 (girni ferie residue) dirigenti/cmpart GG Ferie Residue - Dir. Medici 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Pers. Infermieristic 6 gg/ 10 gg X GG Ferie Residue - Pers. Tecnic Ausiliari 6 gg X SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine

28 AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Budget Scheda biettivi ecnmici CDCLIV2 Dip05-Dip. Medicina CDCLIV3 CDR95-Nefrlgia - CAL Indicatre2 Indicatre Cnsuntiv 2011 Rif.Reginale Prpsta ann 2012 Dirigenti/Cmpart Obiettiv ATTIVITA' - Ambulatriale Valre prestazini amb. Esterne (eur) ,361 Num. prestazini amb. esterne manteniment X Obiettiv COSTI Farmaci FILE F (esclus dppi canale e dimissine) (eur) max 9% X Dispsitivi medici (eur) -5% X X Cst Dispsitivi medici su ricavi (sl se frte increment attività) -5% X X Mat. Ecnmale (esclus Materiali per Manut.) (eur) Cst Materiale Ecnmale su attività di ricver manteniment/-10% X X Obiettiv COSTI INDIRETTI Csti indiretti da servizi diag. (eur) 64847,106 Csti indiretti su ricveri manteniment/-10% X Obiettiv RISORSE UMANE nr. re di guardia medica a pagament ( a parità di rganic) -20% X Obiettiv FERIE RESIDUE GG Ferie Residue - Dir. Medici 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Pers. Inferm. 6gg/10gg X GG Ferie Residue - Pers. Tecnic Ausiliari 6 gg X SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine

29 DIPARTIMENTO CDR SALUTE MENTALE cdr Obiettiv ATTIVITA' Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna BUDGET SCHEDA Obiettivi ecnmici Cnsuntiv 2011 (eur) INDICATORE PROPOSTA ANNO 2012 dirigenti/cmpart attività AMBULATORIALE (28/san) attività territriale+cd (PSICHE) attività residenziale Bassa Assistenza (PSICHE) attività residenziale Media Assistenza (PSICHE) attività residenziale Elevata Assistenza (PSICHE) attività residenziale leggera (PSICHE) TOTALE RICAVI 2010 num prestazini amb. 28/san numer prestazini territr.+cd gg residenza CPB gg residenza CPM gg residenza CPA + CRA gg residenza leggera 0 TOTALE PRESTAZIONI 0 X X X X X X Obiettiv COSTI Cnsuntiv 2011 PROPOSTA ANNO INDICATORE (eur) 2012 dirigenti/cmpart Farmaci File F max 9% X Farmaci (esclus il File F) cst/ricavi attività X dispsitivi medici materiale ECONOMALE (escluse le manutenzini) cst/ricavi attività -5% X cst/ricavi attività manteniment/-10% X Obiettiv COSTI INDIRETTI Cnsuntiv 2011 (eur) INDICATORE PROPOSTA ANNO 2012 dirigenti/cmpart COSTI INDIRETTI da SERVIZI DIAGNOSTICI cst/ricavi attività manteniment/-10% X Obiettiv gg FERIE RESIDUE situazine a fine 2011 PROPOSTA 2012 dirigenti/cmpart (girni ferie residue) GG Ferie Residue - Dir. Medici 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Psiclgi 15gg/25gg X GG Ferie Residue - Pers. Inferm. 6 gg/ 10 gg X GG Ferie Residue - Pers. Riabil. 6 gg X GG Ferie Residue - Ass. Sciali 6 gg X GG Ferie Residue - Pers.Tec Aus 6 gg X SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine

30 Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna SCHEDA ALTRI OBIETTIVI AZIENDALI - BUDGET AOVV - ANNO 2012 Altri Obiettivi Indicatre UU.OO. Cinvlte Persnale cinvlt cmunicazine aziendale e dipartimentale - effettuazine di 1 riunine relativa alla cmunicazine degli biettivi di budget da parte dei Direttri delle UU.OO. cinvlte a tutt il persnale interessat - effettuazine di almen 4 riunini nel crs dell ann nell ambit di ciascun dipartiment dipartimenti, tutte le UU.OO. Interessate dirigenti+cmpart Pian di rirdin rete spedaliera Elabrazine di prtclli perativi da parte delle UU.OO. cinvlte nella rirganizzazine dell'spedale per intensità di cure: - reparti area internistica Sndal - reparti area chirurgica Sndal e Chiavenna (week surgery) - reparti Neurlgia e RRF Sndri UU.OO area internistica Sndal, UU.OO. Area chiururgica Sndal e Chiavenna,UU.OO. Neurlgia e RRF Sndri dirigenti+cmpart prmzine della prescrizine dei farmaci equivalenti in attesa cntratt ASL da siglare entr il 31/03/2012 cardilgia+ RC dirigenti Mnitraggi Tempi di attesa ricveri spedalieri Dipartiment di Salute Mentale: - SPDC - CPS cmpilazine nella SDO dei campi: - "classe di prirità del ricver" - "data di prentazine del ricver prgrammat" - "livell istruzine" - attuazine linee guida indicate dalla Regine sugli SPDC (revisine dell'emergenza psichiatrica, trattament acuzie e nuvi mdelli rganizzativi, verifica prtclli cntenzine e cnteniment aggressività, ecc.) - mgeneizzazine livelli di prestazini ergati dai CPS aziendali tutte le UU.OO. Interessate UU.OO interessate del DSM + NPI dirigenti+cmpart dirigenti+cmpart - NPI - elabrazine percrsi per il passaggi in cura dei minri da NPI a Psichiatria 1 SS Prgrammazine e Cntrll di Gestine 10/02/2012