BILANCIO DI VERIFICA - periodo dal al 31/12/2099 ESERCIZIO 2016
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- Giulio Bini
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1 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina 1 03 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.802, , COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 5.802, , Costi di impianto e di ampliamento 5.802, ,00 05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , IMPIANTI E MACCHINARI , , Impianti specifici , , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI , , , Attrezzatura varia e minuta , , , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,10 989, , Mobili e arredi ,49 989, , Macchine d'ufficio elettroniche 8.871, ,61 07 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 28,40 28, PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 28,40 28, Partecipazioni in altre imprese 28,40 28,40 11 CREDITI COMMERCIALI 6.884, , , , , FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE 1.827, , Fatture da emettere a clienti terzi 1.827, , CLIENTI 6.884, , , , Clienti terzi Italia 6.884, , , , LA FENICE SOC. COOP. SOC.ONLUS 6.884, , , ,70 15 CREDITI VARI ,21 305, , CREDITI VARI V/TERZI ,21 305, , Crediti vari v/terzi ,21 305, ,21 2 CREDITI PER RETTE INSOLUTE 305,00 305,00 1 CREDITI V/PARROCCHIA , ,21 19 DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.634, , , , BANCHE C/C E POSTA C/C 8.737, , , , Banca c/c 8.737, , , ,94 1 BANCA BCC C/C , , , , CASSA 103, , , , Cassa contanti 103, , , ,74 21 RATEI E RISCONTI ATTIVI , , , , RATEI E RISCONTI ATTIVI , , , , Ratei attivi , , , ,52 23 CAPITALE E RISERVE , ,35
2 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina CAPITALE E RISERVE , , Capitale sociale , , Capitale sociale , ,35 29 FONDO TFR ,10 13, , , FONDO TFR ,10 13, , , Fondo TFR ,10 13, , ,55 33 DEBITI COMMERCIALI , , , , , FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 9.857, , , , Fatture da ricevere da fornitori terzi 9.857, , , , FORNITORI , , , , Fornitori terzi Italia , , , , AUDAX ENERGIA SRL 1.164, ,52 379, BENRG SRL 3.069, , , , BRAMBILLA ENZO 434, ,11 852, BRICOBERG SRL 455, ,92 928,62 233, C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL 396,55 561,25 298,90 134, COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA 1.399,65 329, , DAC SPA 6.450, , , , DE SANCTIS FABIANA 152,00 152, DELCARRO IMPIANTI di DELCARRO 1.667, , , , DIGEAL SRL 2.301, , , , ENEL ENERGIA SPA 2.351, ,48 42, F.LLI RIZZI S.N.C , , , , FINAZZI PIERATTILIO & FIGLI SN C 200, , ,28 190, GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE COOP , , IKEA ITALIA RETAIL SRL 262,81 318,74 55, IL GIOCHILIBRO SNC 2.186, , , , LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC 1.626, , , , LEGLER ITALIA SRL 413, ,62 638, MAIL BOXES A&P SERVIZI SNC 745,42 813,74 68, MORETTI BUS SERVICE SAS 748,00 938,00 190, OL FORNER DI ADOBATI SILVIA 1.329, , , , PLANET SERVICE 237,00 237, UNIACQUE SPA 3.666, , , , PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE 930,00 930,00
3 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina Partite commerciali passive da liquidare 930,00 930,00 35 CONTI ERARIALI 1.595, , , , ERARIO C/IVA 1.244,23 543, , , IVA su acquisti 543,03 0,14 542, IVA su vendite 1.244, , , ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 8.354, , , , Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass , , , , Erario c/ritenute su redditi lav. auton , , ,90 978, Erario c/imposte sostitutive su TFR 77,38 82,23 886,78 881, Recupero somme erogate D.L.66/ , , , , ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 8.003, , , , Ritenute subite su interessi attivi 0,43 0,83 0,43 0, Altre ritenute subite 8.003, , , , ERARIO C/IMPOSTE 250,00 250, Erario c/acconti IRAP 250,00 250,00 37 ENTI PREVIDENZIALI , , , , ENTI PREVIDENZIALI , , , , INPS dipendenti , , , , Debiti v/fondi previdenza complementare 417, , ,94 611, Enti previdenziali e assistenziali vari 4.819, , , ,14 1 DEBITI V/INPDAP 4.819, , , ,14 39 ALTRI DEBITI , , , , DEBITI VARI , , , , Sindacati c/ritenute 943,40 943,40 885,73 885, Debiti diversi verso terzi , , , ,08 2 ALTRI DEBITI 1.224, , , ,40 3 DEBITI V/ORATORIO , , , ,00 1 DEBITI VS PARROCCHIA COLOGNO , , , ,68 4 DEBITO FINANZIAMENTO V/COOP LA FNICE 2.132, , DEBITI VERSO IL PERSONALE , , , , Personale c/retribuzioni , , , , BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE 102,48 102, Banche c/partite passive da liquidare 102,48 102,48 41 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI , , , FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 5.802, ,00
4 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina F.do amm.to costi di impianto e ampliam , , FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINAR ,01 228, , F.do ammortamento impianti specifici , , F.do ammort. altri impianti e macchinari 228,95 228,95 457, FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC ,65 711, , F.do ammort. attrezzatura varia e minuta ,65 711, , FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI ,06 466, , F.do ammortamento mobili e arredi ,45 466, , F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 8.871, ,61 45 RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.600, , , , , RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.600, , , , , Risconti passivi 9.600, , , , ,38 47 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , , RICAVI DA PRESTAZIONI , , Prestazioni di servizi , ,45 2 INTROITI PER ISCRIZIONI , ,00 1 RETTE DI FREQUENZA , ,45 53 ALTRI RICAVI E PROVENTI , , , , , PROVENTI DIVERSI , , , , , Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 955,00 955, Contributi in base a contratto , , , ,37 4 CONTRIBUTI COMUNE PDS 8.560, , ,00 9 LASCITI E DONAZIONI 5.787, ,99 8 LIBERALITA' DIOCESI 5.000, ,00 5 LIBERALITA' ED OFFERTE 8.495, ,25 10 LOTTERIA PESCA DI BENEFICENZA 8.571, ,00 3 contributi MIUR 6.000, , , ,00 1 contributi comunali , , ,00 2 contributi regionali 8.986, , Arrotondamenti attivi diversi 12,26 12, Rimborsi spese imponibili , , ,54 55 ACQUISTI DI BENI ,38 52,68 51, , ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA 3.993,33 51, , Acquisti materiali vari 3.993,33 51, , ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI ,33 52, ,65
5 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina Acq.beni materiali per produz. servizi ,33 52, ,65 1 ACQ. BENI PER LA MENSA ,88 52, ,20 3 ACQ. BENI X ATTIVITA' DIDATTICA 3.076, , ACQUISTI DIVERSI 2.802, , Acquisto beni strumentali inf.516,46 236,14 236, Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. 236,14 236, Cancelleria varia 1.832, , Materiale vario di consumo 733,75 733,75 57 ACQUISTI DI SERVIZI , , , , SERVIZI PER LA PRODUZIONE , , Altri servizi per la produzione , , Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) , ,32 1 ATTIVITA' DIDATTICHE DIVERSE , , COSTI ACCESSORI PER VENDITE 1,50 1, Costi di spedizione prodotti 1,50 1, COSTI PER UTENZE , , , , Spese telefoniche ordinarie 915,29 161,48 96,89 850, Spese telefoniche ordinarie 915,29 161,48 96,89 850, Energia elettrica 7.597,09 979,40 972, , Energia elettrica 7.597,09 979,40 972, , Acqua potabile 3.534,98 103,62 337, , Gas , , , , Pulizia locali 731,74 731, MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 6.850,63 54, , Spese manut.impianti e macchin.propri 846,06 54,90 791, Spese manutenzione attrezzature proprie 431,32 431, Canoni manut.impianti e macchin.propri 5.275, , Canoni manutenzione attrezzature proprie 297,83 297, MANUTENZIONE FABBRICATI , , , Spese manutenzione fabbricati , , , Spese manut.su immobili di terzi , , ,24 61 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE , , , , PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO , , , , Consulenze amministrative e fiscali 9.724, , Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 9.724, ,80
6 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina Consulenze tecniche , , , ,17 1 COMPENSO COORDINATORE PEDAGOGICO , , , , Consulenze/prestazioni diverse 547,02 547, Consulenze afferenti diverse 547,02 547, Contributi cassa previdenza lav.autonomo 945,79 55,88 55,28 945, Contrib.cassa previd.lav.aut.affer. 556,80 55,88 55,28 556, Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin) 388,99 388,99 63 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 3.032, , SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 340,00 340, Pubblicità, inserzioni e affissioni 340,00 340, Pubblicità, inserz. e affissioni ded. 340,00 340, SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 2.692, , Premi di assicurazioni non obbligatorie 2.690, , Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 2.690, ,00 1 assicurazione fabbricato/incendio 1.950, ,00 2 assicurazione infortuni 740,00 740, Valori bollati 2,00 2,00 65 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 936,29 936, LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI 936,29 936, Canoni/spese access.nolegg.veicoli 936,29 936, Can./spese access.noleg.veicoli deduc. 936,29 936,29 67 COSTI PERSONALE DIPENDENTE ,40 70, , COSTI PERSONALE DIPENDENTE , , Retribuzioni lorde , , Retribuzioni lorde dipendenti ordinari , , Contributi INPS , , Contributi INPS dipendenti ordinari , , Quote TFR dipendenti , , Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) , , Contrib.altri enti previdenz./assistenz , , Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin , ,93 1 CONTRIBUTI INPDAP A CARICO AZIENDA , , Premi INAIL 2.676, , COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 70,00 70, Ricerca, formazione e addestramento 70,00 70,00
7 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina 7 71 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.336,49 860, , ONERI TRIBUTARI 112,33 112, Diritti camerali 18,07 18, Altre imposte e tasse indirette 94,26 94, Altre imposte e tasse indirette inded. 94,26 94, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 1.224,16 860, , Spese, perdite e sopravvenienze passive 859,30 859, Spese, perdite e sopravv.passive inded. 859,30 859, Contributi associativi 860,00 860, Contributi associativi versati 860,00 860, Arrotondamenti passivi diversi 14,86 14, Erogazioni liberali 350,00 350, Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 350,00 350,00 73 PROVENTI FINANZIARI 3,19 3, PROVENTI FINANZIARI VARI 3,19 3, Interessi attivi su c/c bancari 3,19 3,19 75 ONERI FINANZIARI 1.097, , ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 1.015, , Interessi passivi bancari 380,84 380, Commissioni e spese bancarie 635,00 635, ONERI FINANZIARI DIVERSI 81,73 81, Interessi passivi di mora 58,24 58, Interessi passivi di mora pagati 58,24 58, Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 23,49 23,49 80 AMMORTAMENTI 1.406, , AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI 1.406, , Amm.to civil.altri impianti e macchinari 228,95 228, Amm.to civilistico attrez.varia e minuta 711,32 711, Amm.to civilistico mobili e arredi 466,02 466,02 89 CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA STATO PATRIMONIALE INIZIALE , , Stato patrimoniale iniziale , , RIPRESA SALDI , , Ripresa saldi in corso d'anno , ,76
8 PIAZZA AGLIARDI, COLOGNO AL SERIO BG Pagina 8 Conto Partitari Totali , , , , , , , ,71 Differenza di quadratura PERDITA ,23
BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2013
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