1 - ANAGRAFICHE AZIENDA AZIENDA - <FORNITORE DEL SERVIZIO TELEMATICO>

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1 Pegorer Luigi sas - release SPESOMETRO Istruzioni versione 4 pag. 1/7 EFFETTUIAMO, per prima cosa, 4 OPERAZIONI DI CONTROLLO/IMPOSTAZIONI 1 - ANAGRAFICHE AZIENDA AZIENDA - <FORNITORE DEL SERVIZIO TELEMATICO> Controlliamo se i dati di chi invierà la dichiarazione ( può essere inviata anche autonomamente, in questo caso non ci deve essere il FLAG su <Fornitore diverso dal contribuente>) sono stati impostati (nel nostro esempio ci avvaliamo del commercialista Pegorer Enzo per effettuare l invio del file telematico): Quindi impostiamo anche la cartella dove vogliamo salvare il file generato dalla procedura, cliccando su <CERCA CARTELLA>: e selezionando la cartella prescelta. 1bis ANAGRAFICHE AZIENDA ATTIVITA Inserire il proprio codice ATECO 2- PARAMETRI SERVIZI PARAMETRI, CONTABILITA PARAMETRI CONTABILITA - <COMUNICAZIONE IVA>. Queste sono le impostazioni corrette, (eventualmente da inserire): Massimo numero di righe nella griglia: è un parametr o legato alle capacità del PC

2 Pegorer Luigi sas - release SPESOMETRO Istruzioni versione 4 pag. 2/7 3 - ANAGRAFICHE TABELLE CODICI IVA Cartella ALLEGATI CLIENTI FORNITORI Verificare che i codici IVA abbiano l impostazione corretta.es. <Operazione Imponibile>, <Ignora>, ecc Nelle note a fine documento (e nella home page del sito) c è un esempio delle impostazioni dei principali codici Iva. 4 - ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI C è la possibilità di escludere dalla Comunicazione Iva eventuali Clienti e Fornitori, tramite apposito FLAG. In alto a destra nella loro scheda <NON IN COMUNICAZIONE IVA>

3 Pegorer Luigi sas - release SPESOMETRO Istruzioni versione 4 pag. 3/7 PROCEDURE DI ESTRAZIONE DATI E GENERAZIONE FILE TELEMATICO Mago deve essere impostato con data 2013 CONTABILITA STAMPE FISCALI SPESOMETRO Operazione A (Facoltativa) - Utile per un controllo puntuale di tutte le fatture registrate. Quelle non conformi verranno evidenziate in rosso. Eseguite la procedura <AGGIORNA E STAMPA COMUNICAZIONI IVA 2013> scegliendo <SELEZIONA DOCUMENTI> e quindi <AVANTI> Nella finestra successiva <DOCUMENTI > cliccare su Dopo l eventuale verifica di fatture segnalate in rosso cliccate <AVANTI> e nella finestra < GENERAZIONE DATI > procedete con <INIZIO ELABORAZIONE>

4 Pegorer Luigi sas - release SPESOMETRO Istruzioni versione 4 pag. 4/7 La finestra finale <STAMPA> è la medesima della seconda opzione (5 B) di generazione dati e verrà riportata al punto 6. 5 opzione B- STAMPE FISCALI, GENERAZIONE DATI INIZIO ELABORAZIONE SI (alla richiesta se rigenerare il file) AVANTI (quando l elaborazione è terminata) 6 FINESTRA STAMPE Periodo Anno sarà evidenziato il 2012 Tipologia Invio: ORDINARIO (non si appongo FLAG) oppure Sostitutivo o Annullamento Il formato dei dati può essere scelto: AGGREGATO o ANALITICO. Se l invio viene effettuato dal Vs commercialista (associazione di categoria ecc.) avrete inserito i dati come da istruzioni al punto 1. Apponete ora il flag su <comunicazione predisposta dal contribuente> Se desideriamo possiamo cambiare la destinazione del file (scelta precedentemente in Anagrafica Azienda) con il bottone SFOGLIA (*)

5 Pegorer Luigi sas - release SPESOMETRO Istruzioni versione 4 pag. 5/7 Limite righe dettaglio. File Internet (o FiscoOnLine) è quello che l utente spedisce direttamente all AdE. File Entratel è quello inviato dal Vs. commercialista. poi effettuiamo la <STAMPA SU CARTA> e la <STAMPA SU FILE> Note relative alla generazione del file: 1. Il file non deve essere poi aperto per un Vostro controllo! 2. se la cartella di destinazione NON ESISTE il programma non genera il file e NON evidenzia l errore! 3. Spedite il file al Vs consulente dopo averlo compresso (non tanto per la dimensione, quanto per la possibilità che si rovini durante l invio)

6 Pegorer Luigi sas - release SPESOMETRO Istruzioni versione 4 pag. 6/7 7 - Note 1. Impostazione parametri: Ultime impostazioni dopo la pubblicazione del Software di Controllo da parte dll AdE: 1) Stampa i dati del rappresentante legale nel frontespizio, non va fatta! 2) Il totale generale del quadro TU riguarda i documenti, non il numero di clienti come indicato nel modulo ufficiale! 3) Tronca gli importi (altrimenti arrotonda) è la cosa corretta ma se si vuole si può arrotondare. Pertanto per le prime due voci bisogna agire su Parametri Contabilità Impostazioni per Azienda/Utente, cambiando il valore di default dei parametri, quindi 1) non impostato 2) impostato 3) a scelta. 2. Impostazioni Codici Iva i codici IVA indicati in fatture intestate ad anagrafiche di tipo "nazionale" devono essere comunicati: imponibile/non imponibile/esente/non esposta 3. Schede carburanti Lo Spesometro 2013 (rel 3.9.5) è ora in grado di elaborare ed inviare le schede carburante come se fossero dei documenti riepilogativi, così come indicato dalle istruzioni di compilazione del modello di comunicazione polivalente. Dal momento che l'agenzia delle entrate non distingue la scheda carburante da altri documenti riepilogativi e che per essi non si deve comunicare né la partita IVA né il codice fiscale, è stata adottata la seguente soluzione: in anagrafica clienti/fornitori, scheda Comunicazione IVA, è ora possibile identificare il soggetto utilizzato per registrare documenti riepilogativi tramite un apposito parametro "Soggetto per documenti riepilogativi"; inoltre è stata aggiunta una colonna di tipo logico "documento riepilogativo" nelle righe della scheda Comunicazione IVA. La procedura di aggiornamento dati dello Spesometro solitamente non estrae i soggetti privi di partita IVA e codice fiscale, se però è stato impostato il parametro "Soggetto per documenti riepilogativi" il soggetto viene considerato e per tutti i suoi documenti viene impostata automaticamente la colonna "documento riepilogativo" nella scheda Comunicazione IVA. Se è attivo il parametro "documento riepilogativo", sia nel file che in stampa non vengono compilati i campi relativi alla partita IVA e al codice fiscale. Un documento di tipo autofattura non può essere riepilogativo, pertanto non è possibile la selezione sia della casella autofattura (impostata se la partita IVA del cliente/fornitore è uguale a quella dell'azienda dichiarante) che della casella documento riepilogativo. Un documento in reverse charge può essere riepilogativo, pertanto è possibile la selezione sia della casella reverse charge (impostata in base al modello contabile) che della casella documento riepilogativo. Si precisa che il campo "Numero delle fatture oggetto di riepilogo" presente nelle istruzioni dei quadri FR e FE non è presente ne' nei modelli cartacei ne' nel tracciato file.

7 Pegorer Luigi sas - release SPESOMETRO Istruzioni versione 4 pag. 7/7 4. Fatture negative o con importo a 0 Al momento la procedura evidenzia i documenti con importi negativi, in quanto le istruzioni dello spesometro non chiariscono se questi documenti vanno inclusi o meno. In particolare parrebbe che nel quadro FE ed FR vadano inclusi solo documenti con importi maggiori o uguali a zero. Mancando la procedura di controllo non ci sono certezze in merito, pertanto la procedura al momento li evidenzia in rosso ma li include nel tracciato generato.