Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Avvertenza Principali novità introdotte AREA CONTABILE 1. Comunicazione Polivalente - Spesometro
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- Norberto Cappelletti
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1 Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Avvertenza In questo documento sono contenute informazioni tecniche riservate ai distributori ZUCCHETTI. Tali informazioni sono ad uso esclusivo del destinatario della presente comunicazione e non possono essere divulgate a terzi o pubblicate senza il consenso scritto della ZUCCHETTI. Principali novità introdotte 1. Comunicazione Polivalente - Spesometro AREA CONTABILE Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 02 Agosto 2013 e successivo aggiornamento del 10 Ottobre 2013 è stato approvato il modello di Comunicazione Polivalente. Attraverso il nuovo modello si può adempiere alla comunicazione delle seguenti tipologie di operazioni: 1) Operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (Art. 21 D.L. 78/2010) c.d. Spesometro; 2) Operazioni in contanti legate al turismo; 3) Operazioni di Leasing e Noleggio; 4) Acquisti da operatori della Repubblica di San Marino; 5) Operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata c.d. Black List. Operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (Art. 21 D.L. 78/2010) c.d. Spesometro L art. 21 del decreto legge n.78/2010 prevede l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Con la modifica apportata dal D.L. n. 16 del 02 marzo 2012 (c.d. decreto semplificazioni), a decorrere dal 1 gennaio 2012, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate indipendentemente dall importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, rimane ferma le comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a euro al lordo dell I.V.A.. Fra le novità, rispetto alla comunicazione previgente, assumono particolare rilievo: l eliminazione dei concetti di contratto collegato e periodico, pertanto non sarà più necessario effettuare operazioni di accorpamento dei documenti in base ai relativi contratti (modifica introdotta con la versione 5.1.0); l eliminazione della necessità di abbinare le note di variazione alle fatture di riferimento: le note dovranno essere comunicate distintamente; la possibilità di comunicare le operazioni in forma analitica oppure in forma aggregata. Il termine di presentazione dell adempimento, per le operazioni rilevanti ai fini I.V.A. effettuate nell anno 2012, è fissato: entro il 12/11/2013 per i contribuenti mensili; entro il 21/11/2013 per i contribuenti trimestrali. A regime, la scadenza sarà poi il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi, per le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell'anno 2013, sarà: entro il 10/04/2014 per i contribuenti mensili; entro il 20/04/2014 per i contribuenti trimestrali. Ricordiamo che in Gestionale 1, per adempiere autonomamente all obbligo normativo, è necessario attivare il modulo: G1AFT010 (Antievasione I.V.A. e Flussi telematici). Pag. 1 / 5
2 Il modulo offre la possibilità di: - generare automaticamente, a partire dai movimenti contabili, un elenco di controllo delle operazioni incluse nello Spesometro, con possibilità di modifica e integrazione manuale; - effettuare stampe di controllo; - generare il file telematico da trasmettere all Agenzia delle Entrate. N.B. Per l azienda che si appoggia al commercialista per la generazione e trasmissione dello Spesometro non è necessario attivare il modulo G1AFT010, in quanto può trasmettere allo studio (tramite LEMCO/LEMSE) i movimenti contabili comprensivi delle informazioni necessarie allo Spesometro, affinché quest ultimo possa provvedere alla generazione e trasmissione del file telematico all autorità finanziaria. (Ricordiamo che l adeguamento ai tracciati LEMCO/LEMSE ai fini dello Spesometro, è stato reso disponibile con il rilascio della versione di Gestionale 1). Operazioni da effettuare in Gestionale 1 per adempiere all obbligo normativo Spesometro Indichiamo qui di seguito, quali sono le operazioni da svolgere in Gestionale 1, per una corretta gestione delle operazioni I.V.A., ai fini dell adempimento dell obbligo normativo secondo le nuove disposizioni (Spesometro). Anagrafiche clienti/fornitori Nel menu Base \ Anagrafica Clienti e Fornitori, è possibile indicare se un soggetto deve essere escluso dallo Spesometro, attivando l opzione Escludi da Spesometro presente nella scheda Contabili. Movimenti contabili I.V.A., Corrispettivi a scorporo/ventilazione e Documenti di acquisto/vendita (tipo Fattura e Ricevuta fiscale) In fase di inserimento di movimenti contabili relativi a fatture di acquisto/vendita, di corrispettivi a scorporo/ventilazione e di documenti di acquisto/vendita di tipo fattura e ricevuta fiscale, viene visualizzato il pulsante Spesometro che consente di definire la modalità di inserimento dei movimenti nella comunicazione. Parametri Spesometro Nella scelta Parametri Spesometro (menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali ), nella scheda Codici I.V.A. da escludere è possibile indicare i codici I.V.A. da escludere dalla comunicazione. Le righe dei movimenti I.V.A. che presentano questi Codici I.V.A. non verranno considerate durante l estrazione dei dati dalla contabilità ai fini dello Spesometro. Attraverso il pulsante Importa da Com euro è possibile importare nei parametri dello Spesometro, i codici I.V.A. indicati come codici da escludere, inseriti in precedenza nella scelta Parametri Comunicazione 3000 euro (menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali \ Comunicazioni Anni Precedenti \ Comunicazione 3000 euro ) nella scheda Codici I.V.A. da escludere. Nella scheda Altri dati (sezione Soglia per gli importi totali dei corrispettivi ), è consentito parametrizzare il valore di soglia per le operazioni di tipo corrispettivo. I valori ammessi sono: Utilizza importo soglia predefinito (3.600 euro): selezionando questa opzione, verranno comunicate solo le operazioni con importo uguale o maggiore a euro (scelta consigliata in quanto in linea con la normativa vigente); Utilizza importo soglia personalizzato: selezionando questa opzione e azzerando l importo, è possibile comunicare tutte le operazioni senza effettuare considerazioni sulla relativa soglia. Infine, sempre nella scheda Altri dati, nella sezione Controllo percentuale I.V.A., è possibile selezionare la nuova opzione Verifica la percentuale massima dell imposta rispetto all imponibile (quando diverso da zero) ; questo consente di verificare in fase di generazione dei movimenti per lo Spesometro, che l imposta applicata non sia superiore all aliquota massima dell importo. Essendo la comunicazione, riferita ad operazioni relative all anno di imposta 2012, il controllo sul calcolo dell imposta viene effettuato facendo riferimento all aliquota del 21 %. Pag. 2 / 5
3 Generazione Movimenti Spesometro La funzione, presente nel menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali, permette di generare automaticamente, per l anno di riferimento indicato, un elenco di operazioni suddivise per soggetto, con possibilità di modificare e integrare i dati estratti con le informazioni mancanti. Con questa elaborazione vengono considerati i movimenti I.V.A. inseriti direttamente in contabilità oppure generati tramite il consolidamento dei documenti di vendita e di acquisto. Le operazioni vengono selezionate dalla procedura in base alla data di registrazione. Dalla comunicazione dello Spesometro, sono escluse le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede negli stati a fiscalità privilegiata e le operazioni intercorse con soggetti U.E; qualora si volessero includere tali operazioni, è necessario deselezionare rispettivamente le seguenti opzioni: Escludi soggetti inclusi negli Elenchi Black List Escludi soggetti appartenenti all U.E. Gestione Dati Spesometro La funzione, presente nel menu Contabilità \ Elaborazioni Annuali, permette di visualizzare l elenco delle operazioni create in precedenza con la scelta Generazione Movimenti Spesometro ; l utente ha la possibilità di integrare ed eventualmente di rettificare manualmente le informazioni relative ai clienti/fornitori e rispettive operazioni incluse nell elenco, senza dover intervenire direttamente sui dati contabili e anagrafici. In particolare, con questa funzionalità, l utente ha la possibilità di: escludere o includere un soggetto o un movimento dalla comunicazione dello Spesometro, attraverso i pulsanti Escludi/Includi presenti nella finestra Gestione Dati Spesometro e Dettaglio movimenti Spesometro ; inserire Documenti riepilogativi attraverso i pulsanti Cliente e Fornitore presenti nella sezione Soggetti fittizi nella finestra Gestione Dati Spesometro ; convertire un soggetto normale, in soggetto fittizio e contemporaneamente trasformare le rispettive operazioni in documenti riepilogativi, attraverso il pulsante Soggetto fittizio presente nella finestra Soggetto Spesometro, che si apre selezionando il soggetto interessato e premendo il pulsante Modifica ; inserire un soggetto di tipo Soggetto operazioni turismo, attraverso l opzione Tipo soggetto presente nella finestra Soggetto Spesometro ; pertanto, le operazioni effettuate a fronte di tale soggetto, verranno comunicate in forma analitica nel quadro TU del modello; indicare, nella finestra Dettaglio movimenti, per le operazioni che lo richiedono, l informazione relativa a: - IVA non esposta ; - Autofattura ; - Reverse charge ; - Noleggio/Leasing. Una volta controllati ed eventualmente integrati o rettificati i dati, attraverso il pulsante Stampa, è possibile ottenere la stampa di controllo dei movimenti compresi nella comunicazione dello Spesometro, in diversi formati e in qualsiasi momento. Il pulsante File Telematico, (attualmente disabilitato) sarà reso disponibile, con il prossimo rilascio del service pack 5.1.3, e permetterà la generazione del file telematico da trasmettere all Agenzia delle Entrate o allo Studio che dovesse, eventualmente, fare da intermediario per la trasmissione. Come previsto da normativa, la generazione del file telematico, potrà avvenire in forma analitica o aggregata, a discrezione dell utente. N.B. Ricordiamo che il Modello di Comunicazione Polivalente introdotto con Provvedimento del 10/10/2013 dovrà essere utilizzato, oltre che per lo Spesometro anche per la comunicazione delle operazioni Black List e la comunicazione delle operazioni relative agli acquisti fatti con la Repubblica di San Marino. L adozione del nuovo tracciato riguarda, per entrambe le casistiche, le operazioni effettuate dal 01/10/2013. Pag. 3 / 5
4 Tuttavia per le operazioni effettuate fino al 31/12/2013 è consentito utilizzare, in alternativa, al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. Pertanto in Gestionale 1, la presentazione degli Elenchi Black LIst comprensivi delle operazioni relative a San Marino, per le operazioni effettuate fino al 31/12/2013, dovrà essere effettuata attraverso la consueta modalità, utilizzando il vecchio tracciato Black List. Prevediamo di rilasciare gli aggiornamenti relativi entro il 31/01/2014, in vista della prima scadenza obbligatoria con nuovo tracciato, che sarà il 28/02/2014 per le operazioni effettuate nel mese di gennaio. CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO 2. Stampa effetti di tipo R.I.D. con tracciato S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit) Il Regolamento del Parlamento Europeo n. 260/2012 e il successivo Provvedimento della Banca d Italia del 12 febbraio 2013 dispongono che l attuale servizio di Addebito diretto R.I.D. dal 1 febbraio 2014 dovrà essere sostituito con l analogo servizio denominato S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit), creato nell ambito dell Area Unica dei Pagamenti Euro (Single Euro Payments Area S.E.P.A.) secondo gli standard ISO XML. Per favorire la graduale migrazione a questo nuovo servizio, è stata prevista una deroga che porta l adozione completa del nuovo standard al 1 febbraio 2016, consentendo la comunicazione dei dati tramite l attuale formato CBI fino a tale data, con l aggiunta di alcune informazioni relative alla nuova tipologia di pagamento. Pertanto, l attuale flusso R.I.D. potrà essere utilizzato fino al 31/01/2014 e sarà relativo a scadenze entro tale data, mentre gli effetti con scadenza superiore o uguale al 01/02/2014 dovranno confluire nel nuovo flusso S.D.D. con tracciato denominato anche R.I.D. arricchito. In previsione dell introduzione del nuovo tipo pagamento S.D.D. e della relativa gestione nelle scelte dell applicativo (condizione di pagamento nel documento, generazione e stampa degli effetti e gestione delle partite) che verrà rilasciata e documentata in occasione della major release d autunno, con la release sono state apportare delle migliorie per poter generare il file telematico utilizzando il tracciato S.D.D. in formato CBI attuale (c.d. R.I.D. arricchito ). Le migliorie introdotte nella soluzione sono: Resi disponibili nuovi parametri relativi al file telematico S.D.D. Reso disponibile file telematico S.D.D. e tipo S.D.D. nella Stampa Effetti Parametri Effetti Nella scheda Parametri effetti della scelta Parametri Vendite (menu Base \ Archivi Vendite ), è stata resa disponibile una nuova sotto-scheda Parametri S.D.D., che contiene delle informazioni ai fini della creazione del file telematico in formato S.D.D.; le informazioni richieste sono: Tipo S.D.D., che consente di impostare la tipologia di S.D.D. gestita e proposta nella creazione del file telematico nella scelta Stampa Effetti ; i valori ammessi sono Business to Business oppure Core ; Identificativo creditore, che consente di indicare un nuovo identificativo d impresa, richiedibile dalla banca assuntrice, allo scopo di identificare l azienda in maniera univoca a livello europeo; Richiesta compilazione Tipo sequenza e Data sottoscrizione mandato, opzione che, se selezionata, all atto della creazione del file telematico, consente di visualizzare una nuova finestra Dati aggiuntivi file telematico S.D.D., dove per ogni effetto può essere indicato il tipo sequenza dell incasso e la data di sottoscrizione del mandato; la compilazione di questi campi aggiuntivi è rimessa agli accordi stipulati tra banca e cliente. Pag. 4 / 5
5 Stampa Effetti Nella scelta Stampa Effetti (menu Vendite \ Gestione Effetti ), selezionando, nella scheda Impostazione, il Tipo effetti R.I.D., viene visualizzata, nella scheda File telematico, l opzione Forza telematico S.D.D.. Selezionando questa opzione, vengono proposte le nuove informazioni relative al Tipo S.D.D. ( Business to Business e Core ). Questa opzione deve essere selezionata quando sono presenti delle scadenze con data superiore o uguale al 1 febbraio 2014, al fine di generare il file telematico secondo i nuovi standard tecnici. N.B. Si consiglia di indicare dei filtri di selezione sugli effetti (ad esempio sulla data di scadenza) prima di procedere con la creazione del file telematico, al fine di differenziare gli effetti da presentare con il tracciato R.I.D. da quelli da presentare con il nuovo tracciato S.D.D. Inoltre, in fase di creazione del file telematico, in presenza di scadenze con data superiore al 31/01/2014, la procedura fornisce un messaggio, che invita l utente ad utilizzare il nuovo tracciato S.D.D., selezionando l opzione Forza telematico S.D.D.. Questo messaggio è disattivabile attraverso la scelta Attiva Messaggi (menu Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema ). Fine documentazione. Pag. 5 / 5
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