Internet Banking e Trading on Line privati e aziende

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1 Internet Banking e Trading on Line privati e aziende Manuale Utente Edizione Gennaio 2010 Pagina 1 di 33

2 MANUALE UTENTE INTERNET BANKING PREMESSA: I profili di Internet Banking...3 Profilo Base...3 Profilo Trading...4 IL PRIMO ACCESSO E I SUCCESSIVI...5 Primo Collegamento...5 Collegamenti Successivi...6 IL MENU PRINCIPALE...7 CONTO CORRENTE SALDI E MOVIMENTI...8 Estratto conto...8 Dati Storici...9 Libretti di risparmio...9 Assegni...10 Utenze...10 Il mio bilancio...10 Coordinate bancarie...11 PAGAMENTI...12 Bonifici...12 Bonifici Esteri...14 Pagamento Avvisi Ri.Ba Bollettino Bancario...15 Bollettino Postale...15 Pagamento Mav...16 Pagamento Rav...16 Ricarica Cellulari...17 Deleghe F Canone Rai...21 Anagrafica Beneficiari...21 CARTE...22 TITOLI...23 Informazioni...23 Trading On Line...24 COMUNICAZIONI...29 Consultazione...29 Sms Alert...30 SICUREZZA...33 Cambio Password...33 Edizione Gennaio 2010 Pagina 2 di 33

3 PREMESSA: I profili di Internet Banking Il prodotto descritto nel presente documento rientra nella categoria degli applicativi di Banca Virtuale On Line. Esso mette infatti in contatto il cliente con UGF Banca, senza bisogno di andare in filiale! Saldi e movimenti Bancari sono aggiornati in tempo reale. Le operazioni dispositive che si possono impartire, sono a tutti gli effetti analoghe a quelle disposte direttamente presso la Filiale della Banca. I Profili disponibili per i clienti UGF Banca sono due: Base e Trading. Profilo Base Il servizio è dedicato a chi desidera accedere gratuitamente via Internet, in qualsiasi momento e luogo,. Il servizio infatti ti offre la possibilità di gestire funzionalità dispositive e dispositive: Funzioni Informative Visualizzare il saldo dei conti correnti Consultare l elenco dettagliato di tutti i movimenti Scaricare la lista dei movimenti sia in formato Excel e PDF Avere informazioni sullo stato degli assegni (data di rilascio e stato): Consultare lo storico dei bonifici inviati Conoscere la situazione dei tuoi dossier titoli Visualizzare l elenco degli ordini titoli Collegarsi in modo diretto e sicuro (senza digitare ulteriori codici di accesso) al portale Titolari CartaSì per la gestione delle proprie carte di credito (CartaSì). Funzioni Dispositive Bonifici Bonifici estero Pagamento RIBA Pagamento Bollettino Bancario Pagamento MAV Pagamento RAV Ricarica Cellulari Deleghe F24 Pagamento Canone RAI Pagamento Bollettini Bancari Su richiesta è inoltre possibile: consultare la documentazione prodotta dalla Banca in formato PDF; impostare le funzioni di gestione alert (tramite o messaggi SMS) per la notifica di servizi di varia natura (es. prelievo/pagamento effettuato con carte bancomat, alert su movimenti di conto corrente, etc). Edizione Gennaio 2010 Pagina 3 di 33

4 Profilo Trading È il Servizio Completo, dedicato a chi prevalentemente opera nei mercati finanziari e utilizza correntemente gli strumenti informatici per la compravendita di titoli. Questo strumento permetterà infatti, in aggiunta a tutte le funzioni informative e dispositive, di disporre: Ordini di acquisto titoli Ordini di vendita titoli Revoca ordini Con il profilo Trading potrai inoltre disporre, in tempo reale, di: Notizie dei mercati Informative su borse estere Quotazioni on-line Grafici dei titoli che desideri tenere sotto controllo Quotazioni e notizie sui prodotti di Risparmio gestito Edizione Gennaio 2010 Pagina 4 di 33

5 IL PRIMO ACCESSO E I SUCCESSIVI I CODICI DI ACCESSO I codici identificativi personali con cui accedere all operatività via Internet sono i seguenti: il codice utente, composto da dieci caratteri, non è segreto e resta invariato nel tempo. Viene inviato da UGF Banca all indirizzo di posta elettronica indicato nel contratto di attivazione; la password, composta da 8 caratteri, viene consegnata al momento della sottoscrizione del contratto. Al primo accesso, viene richista la modifica della password iniziale con una a propria scelta; BluCode, la nuova chiave elettronica piccola come un portachiavi, che genera una nuova password ogni 36 secondi da inserire: nella pagina iniziale di Internet Banking (unitamente alla password) per accedere alla sezione informativa ; per confermare qualsiasi bonifico o pagamento (es. ricarica telefonica). Si ricorda che la password e il Blucode sono strettamente personali e vanno custoditi con cura, tenendoli segreti. BluCode va custodito con cura, se ciò nonostante il dispositivo viene smarrito/sottratto o danneggiato, basta rivolgersi alla Filiale o contattare l'help Desk al numero In caso vengano effettuati cinque tentativi di accesso consecutivi (anche attrevarso più collegamenti) utilizzando un PIN errato, il servizio viene bloccato automaticamente. Per sbloccare il servizio è necessario contattare il numero PRIMO COLLEGAMENTO Non appena ricevuto il codice utente in posta elettronica, è possibile accedere al servizio di Internet Banking dal sito internet di UGF Banca all indirizzo: selezionando il bottone Nel box home banking (si veda immagine a lato), andranno inseriti il codice utente e la password : Utente (10 caratteri) Password (esempio P ) L inserimento deve essere confermato mediante la selezione del tasto Edizione Gennaio 2010 Pagina 5 di 33

6 Al primo accesso viene richiesto: di modificare la password con una a propria scelta (minimo 8 caratteri al alfanumerici facendo attenzione alle maiuscole/minuscole). Durante il primo collegamento viene scelta e confermata la nuova password: da quel momento il codice pin fornito da UGF Banca dalla banca diventa, perciò, inutilizzabile; di inserire il numero seriale del BluCode (riportato sul retro della chiavetta). Numero Seriale del Blu Code (9 cifre) Successivamente alla conclusione dell inserimento del numero seriale del BluCode è necessario chiudere l applivativo browser (es. pagina di Internet explorer) ed attendere qualche minuto. COLLEGAMENTI SUCCESSIVI Per tutti gli accessi successivi al primo è necessario utilizzare la password definita in fase di primo collegamento. Inserimento Codice Utente Inserimento Password (password definita dall utente al primo collegamento) Confermando la selezione con il tasto dal BluCode. è necessario inserire nella mappa il codice numerico generato Edizione Gennaio 2010 Pagina 6 di 33

7 IL MENU PRINCIPALE Internet Banking è stato pensato per rendere facile la navigazione attraverso i menu principali presenti nel box verticale a sinistra della pagina principale: I menù sono ad apertura verticale, intuitivi e sensibili al passaggio del mouse Pagina deimercati finanziari Edizione Gennaio 2010 Pagina 7 di 33

8 CONTO CORRENTE SALDI E MOVIMENTI Con questa funzione è possibile: selezionare il rapporto di c/c e visualizzare i movimenti in tempo reale visualizzare il saldo effettuare ricerche per data consultare nel dettaglio ogni singolo movimento ciccando sulla data contabile salvare o stampare i dati sul Pc Estratto conto La pagina si predispone sul primo rapporto e sul mese corrente, esponendone i movimenti secondo il primo criterio di visualizzazione (o di ordinamento) disponibile. I movimenti sono memorizzati nell archivio a partire dalla data di attivazione del contratto di Home Banking. Non è possibile visualizzare dati precedenti alla data di attivazione del servizio. Menu dei rapporti di conto corrente Visualizzazione per mese di riferimento Bottone di ricerca movimenti Saldo di conto corrente Selezionando la data contabile di un movimento, è possibile visualizzare il dettaglio: Edizione Gennaio 2010 Pagina 8 di 33

9 Funzione di ricerca ed estrazione dei movimenti Tramite il bottone ricerca, è possibile filtrare i movimenti per rapporto, periodo, data ed importo: Inoltre è possibile stampare e salvare i movimenti nei formati excel e PDF tramite gli appositi pulsanti Dati Storici Ogni anno i movimenti dell'anno precedente vengono eliminati dal Data Base e vengono archiviati nella sezione Dati Storici. Questi dati pertanto sono relativi agli anni precedenti e sono pertanto disponibili solo per gli utenti che usufruivano del servizio anche negli anni precedenti. Se esistono Dati Storici, è possibile consultarli, stamparli o copiarli sul proprio PC per poi elaborarli con un foglio Excel o con altri prodotti. Libretti di risparmio Dal sottomenu Liberetto di risparmio del manù Conti Correnti, è possibile visualizzare la situazione e i movimenti del libretto di risparmio Edizione Gennaio 2010 Pagina 9 di 33

10 Assegni E la funzione che fornisce l elenco dei carnet disponibili e/o utilizzati collegati al proprio conto corrente. Utenze E la funzione che fornisce l elenco delle utenze attive e revocate sul conto corrente selezionato Il mio bilancio E possibile definire dei conti personali in cui sono raggruppate per categoria tutte le operazioni aventi una data descrizione (es. prelevamento bancomat, emolumenti, ecc.). Per ottenere i risultati desiderati occorre: applicare le categorie (per predisporre tutti i movimenti dell archivio al calcolo) e calcolare il Conto Personale (dopo aver scelto i rapporti ed il periodo di interesse). Per ogni categoria viene calcolato l importo complessivo dei movimenti (relativi al rapporto ed al periodo prescelto). E possibile fare anche confronti fra periodi diversi. E possibile creare nuove categorie. Creazioni delle categorie Selezionando il tasto nuova categoria, è possibile creare una nuova categoria di raggruppamento dei movimenti (nell esempio è stata creata una categoria relativa agli addebiti bancomat). Nei parametri di ricerca è necessario inserire delle chiavi di dettaglio in maniera tale da filtrare, dai movimenti di estratto conto, i movimenti con campi descrittivi uguali a quelli riportati come filtro Edizione Gennaio 2010 Pagina 10 di 33

11 Selezionando il tasto salva, viene memorizzata la categoria creata. Visualizzazione del bilancio personalizzato Sulla base della selezione del rapporto di conto corrente e del periodo di riferimento, mediante la selezione del pulsante Calcola, vengono filitrati tutti i movimenti di conto corrente per categoria. Coordinate bancarie Tramite questa sezione è possibile visualizzare le coordinate bancarie (codice IBAN) del/i conto/i. Edizione Gennaio 2010 Pagina 11 di 33

12 PAGAMENTI BONIFICI Nella sezione Bonifici è possibile accedere alle seguenti funzioni: DISPOSIZIONI EFFETTUATE La sezione riporta tutte le distinte già inviate in precedenza. Selezionando il campo data e numero (sottolineato) è possibile aprire una distinta precedentemente inviata o salvata come bozza, modificarla e rispedirla. La spedizione della distinta deve sempre essere confermata con il codice numeroco generato dal BluCode. Edizione Gennaio 2010 Pagina 12 di 33

13 GIROCONTO E la funzione che permette di eseguire un bonifico per il trasferimento di somme da un conto ad un altro, attivi entrambi sulla stessa Banca e appartenenti allo stesso utente. Ai fini della presa in carico del giroconto è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati immessi nella mappa riepilogativa, portare alla firma la richiesta (inserendo nell apposito campo il codice numerico generato dal BluCode) e selezionare il tasto autorizza. BONIFICO SU STESSA BANCA E la funzione che permette di eseguire un bonifico per il trasferimento di somme da un conto ad un altro, attivi entrambi su UGF Banca ma appartenenti ad intestatari diversi. Ai fini della presa in carico del bonifico è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati immessi nella mappa riepilogativa, portare alla firma la richiesta (inserendo nell apposito campo il codice numerico generato dal BluCode). BONIFICO VERSO ALTRA BANCA E la funzione che permette di accedere alla maschera di creazione del Bonifico Italia. I campi obbligatori sono contradistinti con l asterisco. Selezionando il pulsante è possibile inserire le anagrafiche beneficiari precedentemente memorizzate nell archivio anagrafiche beneficiari del menù pagamenti. Per selezionare glie estremi del beneficiario, è sufficiente selezionare il tasto Edizione Gennaio 2010 Pagina 13 di 33

14 In fase di inserimento di un nuovo beneficiario, spuntando il flag nell apposito box (figura riportata a lato), vengono memorizzate nella sezione anagrafica beneficiari le informazioni inserite. Ai fini della presa in carico del bonifico, dopo aver selezionato il tasto salva è necessario portare alla firma la richiesta (inserendo nell apposito campo il codice numerico generato dal BluCode) e selezionare il tasto autorizza. In caso di errori, è possibile modificare la distinta o eliminarla. BONIFICI ESTERI In quest area è possibile effettuare bonifici esteri. Per aprire la mappa dei bonifici esteri, occorre selezionare il tasto nuovo bonifico I dati obbligatori sono i seguenti: - Conto corrente di addebito: è necessario selezionare, dal menu a tendina, il conto corrente di addebito - Ragione sociale: Beneficiario che riceverà il pagamento; - Località: Indicare la località della banca del beneficiario - BIC beneficiario (Bank Identifier Code): il codice internazionale della banca estera del cliente (noto anche con il nome di codice SWIFT). Selezionando il tasto Codici BIC, è possibile effettuare una ricerca dei codici Premendo il tasto salva, è necessario inserire il codice generato dal blucode per autorizzare la spesizione del bonifico. Edizione Gennaio 2010 Pagina 14 di 33

15 PAGAMENTO AVVISI RI.BA. Con questa funzionalità è possibile effettuare il pagamento degli Avvisi Ri.ba. registrati. Per effettuare il pagamento è sufficiente selezionare l avviso singolo o tutti gli avvisi e Autorizzare l invio del pagamento confermandolo con il codice generato dal Blu Code. Diversamente per quanto avviene per il pagamento degli avvisi allo sportello, si segnala che il termine ultimo per effettuare il pagamento elettronico è il giorno stesso di scadenza. In caso di scadenza nei giorni festivi, la data di pagamento è anticipata al primo giorno lavorativo antecedente la scadenza. Gli avvisi Ri.ba. vengono visualizzati su Home Banking tramite la Partita Iva. Se in fase di emissione della Ri.ba. è stata indicata una Partita Iva errata la Ri.ba. in questione non verrà visualizzata in Home Banking fra le ricevute da pagare. Questo spiega la possibile discrepanza tra gli avvisi visualizzabile tramite Home Banking e quelli cartacei. BOLLETTINO BANCARIO E la funzione che permette il pagamento attraverso i bollettini bancari (detti anche bollettini FRECCIA). Ai fini della presa in carico della prenotazione è necessario selezionare il tasto salva e procedere con la spedizione della distinta confermandola con il codice generato con il BluCode. BOLLETTINO POSTALE E la funzione che permette il pagamento attraverso i bollettini postali. E possibile attraverso il menù a tendina, selezionare il tipo di bollettino desiderato. Edizione Gennaio 2010 Pagina 15 di 33

16 Attenzione: E possibile effettuare il pagamento di MAV esclusivante nelle giornate feriali dalle 8.30 alle 19,00. Eventali inserimenti in orari giorni differenti vengono salvati nell applicativo come bozza e pertanto potranno essere autorizzati dall utente negli orari/giornate sopra indicate. PAGAMENTO MAV E la funzione che permette la prenotazione di pagamenti Mediante Avviso. Il MAV è un bollettino particolarmente adatto ai soggetti che devono incassare somme frazionate (es. quote condominiali, rate scolastiche, etc.) e viene generalmente emesso da enti pubblici quali scuole, amministrazioni locali, comuni, ma anche da condomini e società finanziarie che gestiscono il credito al consumo. Ai fini della presa in carico della prenotazione è necessario selezionare il tasto salva e procedere con la spedizione della distinta confermandola con il codice generato con il BluCode. Attenzione: E possibile effettuare il pagamento di MAV esclusivante nelle giornate feriali dalle 8.30 alle 19,00. Eventali inserimenti in orari giorni differenti vengono salvati nell applicativo come bozza e pertanto potranno essere autorizzati dall utente negli orari/giornate sopra indicate. PAGAMENTO RAV E la funzione che permette la prenotazione di Ruoli mediante AVviso. Il RAV è un bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo (es. le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative o sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali etc.). Ai fini della presa in carico della prenotazione è necessario selezionare il tasto salva e procedere con la spedizione della distinta confermandola con il codice generato con il BluCode. Attenzione: E possibile effettuare il pagamento di RAV esclusivante nelle giornate feriali dalle 8.30 alle 19,00. Eventali inserimenti in orari giorni differenti vengono salvati nell applicativo come bozza e pertanto potranno essere autorizzati dall utente negli orari/giornate sopra indicate. Edizione Gennaio 2010 Pagina 16 di 33

17 RICARICA CELLULARI E la funzione che permette di eseguire ricariche telefoniche indicando il gestore della telefonia, il numero di telefono e il taglio della ricarica. Ai fini della presa in carico della ricarica è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati immessi nella mappa riepilogativa, portare alla firma la richiesta confermandola con il codice generato con il BluCode. DELEGHE F24 La funzione di pagamento F24 permette di compilare oppure inserire i modelli di Delega unica e di provvedere al pagamento degli stessi. L utente che intende effettuare il pagamento di Deleghe F24 trova nella barra dei menù di Internet Banking l opzione Deleghe F24. Ciccando su tale comando si accede alla pagina di Interrogazione Deleghe F24. Da questa pagina si ha la possibilità di visualizzare eventuali Deleghe già inserite oppure procedere alla creazione di una nuova tramite il pulsante Compilazione nuovo modello. Compilazione Nuovo Modello La compilazione della Delega si compone di più passaggi. Il primo consiste nell inserimento dei dati del contribuente. Tutti i campi con a lato un icona di ricerca sono dei campi con imputazione guidata, pertanto eseguendo un Edizione Gennaio 2010 Pagina 17 di 33

18 doppio click su di essi viene si apre una finestra di scelta. La seconda fase consiste invece nell inserimento dei tributi spostandosi fra le varie sezioni poste in alto (Erario, Inps, Regioni, Ici, Enti Previdenziali, Accise). La compilazione di ciascuna sezione tributi, prevede la digitazione guidata dei campi in modo tale che la compilazione risponda alle regole del Ministero dell Economia e delle Finanze al fine di evitare un errato inserimento dei dati. Inoltre l utente è guidato dalla procedura anche in fase di calcolo, dato che i saldi di ciascuna sezione, nonché il saldo totale della Delega, vengono automaticamente aggiornati tutte le volte che un nuovo importo viene inserito nell apposito campo. L ultima fase della compilazione riguarda l inserimento degli estremi del versamento. Edizione Gennaio 2010 Pagina 18 di 33

19 La procedura permette il pagamento di una Delega da parte di un soggetto diverso dal titolare del conto corrente di addebito ed è proprio in questa sezione che si trova l opzione per abilitare questa possibilità selezionando la casella Barrare in caso di titolare conto corrente diverso dal contribuente. L utente, sempre in quest ultima sezione, ha la possibilità di indicare presso quale domicilio far giungere la quietanza di pagamento, cioè se presso il titolare del conto corrente oppure presso un domicilio diverso nel caso in cui il contribuente non sia l utente stesso. Salvando la mappa, l utente si troverà già compilato in modo automatico il saldo delle Delega, riepilogo algebrico delle somme a credito e a debito inserite nelle varie sezioni come importo tributo. Selezionando il tasto Conferma viene visualizzato il modello F24 compilato con tutti i campi inseriti. Per spedire la delega, è necessario inserire il codice generato dal BluCode e selezionare il tasto Autorizza. Edizione Gennaio 2010 Pagina 19 di 33

20 Nel caso in cui nessun errore sia stato diagnosticato viene visualizzata una pagina di insieme che evidenzia la Delega unica nella sua completezza e sulla quale si può effettuare un operazione di conferma che modifica dello stato da Bozza a Da Autorizzare. L inserimento del codice generato dal BluCode, confermato dal bottone Autorizza cambia lo stato della Delega da Da Autorizzare ad Autorizzata. Le Deleghe assumono i seguenti stati nelle diverse fasi di lavorazione: Bozza: è il modulo F24 compilato, ma non ancora autorizzato. Da Autorizzare: modello corretto deve solo essere autorizzato, come per il precedente stato è ancora modificabile Autorizzata: la Delega è stata inoltrata alla banca per il pagamento Inviata: il sistema ha recepito il modello e lo sta verificando Accettata: il modello F24 è stato accettato perché privo di errori, il sistema può procedere al pagamento Rifiutata: il modello F24 non è stato accettato perché errato Non pagata: la delega non è stata pagata, l utente deve contattare la propria filiale Revocata: il pagamento è stato revocato Sarà compito dell utente verificare lo stato della Delega onde evitare spiacevoli inconvenienti. Data limite per il pagamento Il termine ultimo per far pervenire una Delega è il giorno antecedente la scadenza entro le ore 18,00. Revoca Delega La funzione di pagamento F24 permette la REVOCA da parte dell utente delle Deleghe in stato ACCETTATO, purché non ancora in stato PAGATO. La revoca può essere effettuata sia sulle Deleghe imputate singolarmente sia su quelle acquisite da flusso. Il bottone per la revoca della Delega singola si trova all interno della Delega stessa. Edizione Gennaio 2010 Pagina 20 di 33

21 CANONE RAI E la funzione che permette di pagare il canone RAI. Selezionando il pulsante di nuovo pagamento, è necessario inserire nell apposito campo il numero di abbonamento unitamente al codici di controllo riportati nella bolletta. Ai fini della presa in carico della ricarica è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati immessi nella mappa riepilogativa, portare alla firma la richiesta confermandola con il codice generato con il BluCode. ANAGRAFICA BENEFICIARI Nella sezione Anagrafica Beneficiari è riportato, se presenti, l elenco dei beneficiari con il dettaglio delle coordinate di conto corrente. Per aggiungere un nuovo beneficiario alla lista, è sufficiente selezionare il tasto nuovo beneficiario e compilare tutti i campi. Selezionando il tasto salva il contatto viene memorizzato nella rubrica. Edizione Gennaio 2010 Pagina 21 di 33

22 CARTE Tramite questo servizio l utente ha la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: visualizzazione dei movimenti registrati e disponibilità residua della carta di credito; ricarica CartaSi Eura (con addebito su altra CartaSi); attivazione dell estratto conto on line per ricevere la documentazione direttamente tramite in alternativa al documento cartaceo; attivazione del servizio di notifica delle transazioni effettuate con la carta direttamente sul cellulare tramite SMS. Disponibilità residua della tua CartaSi e Consultazione dell Estratto conto Attivazione del servizio di SMS Banking (protezione contro le Frodi) Ricarica CartaSi Eura (con addebito su un altra CartaSi) Edizione Gennaio 2010 Pagina 22 di 33

23 TITOLI INFORMAZIONI Dal sottomenù informazioni è possibile visualizzare la situazione aggiornata on line dei propri titoli e del proprio dossier. L utente può visualizzare il prezzo medio fiscale di ogni titolo contenuto nel dossier. E possibile selezionare il dossier di cui si vuole conoscere il dettaglio tramite l apposito menù a tendina posto in alto nel frame di destra. Con la selezione del Dossier Titoli la pagina si aggiorna in automatico presentando la situazione del dossier desiderato. Mediante le icone poste in alto a destra si possono estrarre il contenuto del DT in formato excel oppure pdf. La pagina è stampabile interamente selezionando l icona di stampa posta in alto a destra. La videata espone: Il codice ISIN del titolo; La descrizione; Acq Ven: ovvero la possibilità di inserire ordini di borsa direttamente dalla propria posizione; La divisa in cui è espresso il valore del titolo; La quantità (valore nominale del titolo); Il prezzo di acquisto, dato che viene fornito on line dalla procedura Titoli, o prezzo medio fiscale; Il prezzo corrente del titolo aggiornato on line; Il controvalore, calcolato sul nominale espresso al prezzo corrente. Cliccando sul singolo titolo (codice ISIN) presente nel Dossier viene visualizzato il dettaglio della movimentazione del titolo stesso. La movimentazione è paginata, pertanto l utente può spostarsi da una pagina all altra con l ausilio delle frecce poste al fondo della videata. Edizione Gennaio 2010 Pagina 23 di 33

24 TRADING ON LINE ELENCO ORDINI Selezionando il bottone denominato elenco ordini posto nel frame di destra della funzione di trading dell Area Titoli. La videata espone: Il tipo di ordine effettuato, se acquisto oppure vendita; Lo stato dell ordine rappresentato da un apposita icona, decifrabile attraverso la legenda posta in fondo alla pagina; La possibilità di revoca per gli ordini non ancora eseguiti; La descrizione del titolo oggetto della compravendita; Il mercato su cui l ordine è stato inserito; La quantità richiesta dall utente ed inserita nella compravendita; Il prezzo applicato; La quantità eseguita effettivamente rispetto a quella richiesta; Il dossier titoli selezionato. L utente può selezionare l ordine desiderato, cliccando sulla colonna denominata ordine, per visualizzarne il dettaglio. Si aprirà la maschera seguente: Edizione Gennaio 2010 Pagina 24 di 33

25 Di seguito la legenda contenente tutti i simboli rappresentativi dello stato degli ordini ed i mercati su cui sono stati inseriti (è sufficiente selezionare il tasto legenda ). ACQUISTO VENDITA L utente per inserire un ordine di borsa deve selezionare la funzione di trading all interno dell area titoli e successivamente nel frame di destra cliccare sul bottone Acquisto e Vendita, in questo modo si aprirà la videata seguente: Edizione Gennaio 2010 Pagina 25 di 33

26 Ora l utente deve compilare la maschera nei seguenti campi, per inserire l ordine di compravendita: Mercato: mediante il menù a tendina è possibile selezionare il mercato su cui operare, vengono proposti solo i mercati su cui l utente è stato abilitato ad operare dalla propria banca. I mercati sinora disponibili su HB sono: MILANO AFTERHOURS Dossier: attraverso un menù a tendina l utente deve selezionare il DT di riferimento fra quelli abilitati. Tipo ordine: si seleziona con il mouse il tipo di ordine da inserire. Titolo: l utente deve inserire il codice ISIN del titolo e pertanto clicca sul bottone ricerca posto al lato del campo e procedere alla ricerca del titolo desiderato. Con la selezione della ricerca si aprirà la videata seguente: Edizione Gennaio 2010 Pagina 26 di 33

27 Nella funzione di ricerca l utente può indicare le iniziali del titolo oppure il testo contenuto e poi premere sul bottone ricerca, a questo punto vengono visualizzati tutti i titoli con le caratteristiche indicate, è sufficiente scorrere la ricerca con la barra di scorrimento laterale e selezionare con l icona posta a sinistra del titolo, in questo modo si inseriscono i dati direttamente nell ordine di compravendita. Nella colonna a destra del risultato della ricerca è posta l icona di selezione del portafoglio, ossia permette di inserire il titolo all interno del portafoglio titoli personale, così da avere sempre a disposizione i titoli preferiti evitanto di impostare la funzione di ricerca. Dal portafoglio i titolo sono sempre eliminabili mediante la funzione di icona posta nella colonna destra. (vedi immagine precedente) Selezionato il titolo, l utente si ritroverà nuovamente nella maschera di compravendita in cui dovrà inserire: Validità: Esecuzione: Tipo prezzo: Quantità: è necessario selezionare, cliccando con il mouse, il tipo di validità se solo per la data odierna o con una determinata scadenza che l utente dovrà indicare. è necessario utilizzare tipo di esecuzione dell ordine, se all apertura della borsa oppure con negoziazione continua. è possibile indicare un limite di prezzo al di sopra o al di sotto del quale (a seconda del tipo di ordine, se acquisto o vendita) la compravendita non sarà eseguita. Altrimenti l utente può selezionare il prezzo al meglio ossia la compravendita verrà eseguita con il prezzo migliore della giornata. indicare la quantità richiesta o venduta del titolo. Controvalore: controvalore dell ordine espresso in Euro calcolato sul prezzo per la quantità. Dopo aver completato la maschera per l inserimento dell ordine l utente deve procedere al salvataggio dello stesso che, nell elenco degli ordini inseriti sarà in stato bozza, pertanto ancora modificabile ed annullabile perché non è ancora stato inoltrato al mercato. Se l utente è sicuro dell ordine inserito può saltare il passaggio dallo stato bozza e passare direttamente alla conferma dell ordine tramite l apposito bottone posto al fondo. Edizione Gennaio 2010 Pagina 27 di 33

28 Da questa finestra è possibile Confermare o Annullare l'ordine. Nel caso in cui si annulli, l'ordine è annullato immediatamente. La conferma invia l ordine alla procedura Titoli e permette di effettuare un controllo sulla bontà dell ordine, sulla correttezza dei dati indicati (dossier titoli, capienza del conto corrente in caso di acquisto, presenza del titolo nel dossier per il valore nominale indicato, in caso di vendita). Se non vengono segnalati errori, si riceve istruzione di proseguire e gli viene richiesta una seconda conferma per immettere l ordine sul mercato. Edizione Gennaio 2010 Pagina 28 di 33

29 COMUNICAZIONI CONSULTAZIONE Tramite la funzione di consultazione del menu comunicazioni, è possibile consultare i documenti inviati dalla banca (es. estratto conto), dove il contratto lo prevede. Mediante i menu a tendina dell area di riferimento (es. conti correnti) e selezionando il rapporto prescelto, viene visualizzato l elenco dei documenti prodotti dalla banca. E possibile filtrare i documenti per periodo, o visualizzare le ultime comunicazioni prodotte. Selezionando il campo data emissione, viene visualizzato il PDF del relativo documento: Edizione Gennaio 2010 Pagina 29 di 33

30 SMS ALERT La Funzione SMS Alert permette di attivare (e visualizzare se già impostati) i messaggi di avviso (alert) sul telefono cellulare o via delle informazioni sui seguenti servizi: - Conti Correnti; - Carte Bancomat (pagamenti POS e ricariche telefoniche); - Mutui; - Titoli. INSERIMENTO DATI UTENTE Nella scheda dati utente occorre inserire il canale di avviso ( o SMS), il numeri di cellulare o indirizzo per la notifica delle segnalazioni e il conto corrente di addebito (selezione dal menu a tendina) FUNZIONI DA ABILITARE Nella scheda Funzioni sono riportate le varie aree di servizio disponibili. L elenco è il seguente: SEZIONE CONTI CORRENTI AREA ACCREDITI (C/C ACC) ACCREDITO ASSEGNI ACCREDITO BONIFICO ACCREDITO PENSIONE ACCREDITO STIPENDIO ACCREDITO VERSAMENTO ACCRED. VEND. TITOLI ADDEBITO ASSEGNI ADDEBITO RATA MUTUO ADDEBITO RID ADDEBITO OP. TITOLI ADDEBITO UTENZE SEZIONE CARTE BANCOMAT AREA PAGAMENTI (CD PAGAM) PAG. EUROPAY EDC STORNO PAG. EUROPAY PAG. FASTPAY PAGAM. POS ISTITUTO PAGAM. POS ALTRO IST STORNO PAG. POS IST. Edizione Gennaio 2010 Pagina 30 di 33

31 STORNO PAG. POS ALTR PREL. BANC. ATM IST. PREL. BANC. ATM ALT. PREL. EUROPAY CIRR. STORNO PREL. EUROPAY SEZIONE MUTUI ALERT MUTUI - SCAD. SEZIONE CARTE BANCOMAT RICARICHE TELEFONICHE ( CD RICAR) RIC. TELEF. ATM IST. STORNO RIC. TEL. IST RIC. TELEF. ATM ALT. STORNO RIC. TEL. ALT SEZIONE TITOLI ACQ. VENDITA TITOLI Per selezionare il/i servizio/i sul quale attivare la notifica,è necessario selezionare la casella corrispondente oltre ad inserire la soglia minima per la segnalazione (nella mappa di esempio vengono notificate operazioni di soglia superiore a 50,00 ). Edizione Gennaio 2010 Pagina 31 di 33

32 Ad esempio, volendo abilitare il servizio di SMS alert sui prelievi e pagamenti effettuati con la carta bancomat internazionale di importi superiori a 200,00 a valere sul conto corrente 1350 occorre: a) selezionare il conto corrente di riferimento dal menu a tendina. Nella mappa andrà inserito il numero di cellulare per l invio del messaggio SMS: Inserimento cellulare numero Conto corrente di riferimento b) selezionare tutti i servizi relativi alle carte Bancomat nella scheda funzioni c) impostare la soglia minima di invio d) confermare le selezioni con il tasto Edizione Gennaio 2010 Pagina 32 di 33

33 SICUREZZA CAMBIO PASSWORD Tramite il menu sicurezza, è possibile variare la password di accesso con una nuova. Edizione Gennaio 2010 Pagina 33 di 33

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